4.1 Hasil Perencanaan Audit Keamanan Sistem Informasi
Hasil dari tahapan perencanaan ini berupa: 1. Hasil identifikasi informasi organisasi perusahaan, 2. Hasil pemahaman proses bisnis yang telah
dilihat, 3. Hasil penentuan ruang lingkup objek audit tujuan audit, 4. Hasil penentuan klausul, objektif kontrol, 5. Hasil perjanjian audit berupa surat
perjanjian audit atau Engagement Letter.
4.1.1 Hasil Identifikasi Informasi Organisasi Perusahaan
Pada perencanaan audit, identifikasi informasi organisasi perusahaan merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk
mengetahui seluk beluk perusahaan sebelum dilakukan audit dengan cara memahami dokumen perusahaan, yaitu profil perusahaan, visi dan misi PT
Telkom DIVRE V Jatim, profil Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim, struktur organisasi fungsional Desktop Management PT Telkom DIVRE V
Jatim, Job description pegawai Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim.
1. Profil PT Telkom DIVRE V Jatim
Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada
hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham,
pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan
diperdagangkan di BEI, NYSE, LSE dan Public Offering Without Listing “POWL” di Jepang.
2. Visi, Misi dan Tujuan PT Telkom DIVRE V Jatim
Visi :
Menjadi perusahaan
yang unggul
dalam penyelenggaraan
Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Services “TIMES” di kawasan regional.
Misi :
a. Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
b. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Visi dan Misi ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No.09KEPDK2012 pada tanggal 30 Mei
2012. 3.
Profil Desktop Management Pada PT Telkom DIVRE V Jatim Desktop Management merupakan bagian dari ISSSM Information System
Service Support Management, sedangkan ISSSM merupakan unit dari Divisi ISCInformation System Center. Desktop management merupakan bagian
yang mendukung fasilitas kerja pegawai Telkom dan kebutuhan di bidang desktop untuk wilayah seluruh Indonesia. Beberapa kebutuhan desktop
tersebut diantaranya adalah PC, laptop, layar proyektor, printer, dan lain lain. Pada bagian desktop management ini belum pernah dilakukan audit
sebelumnya dan berdasarkan rekomendasi pihak perusahaan untuk dilakukan audit pada bagian desktop management. Maka bagian desktop management
perlu diaudit dan diperkuat oleh dokumen Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.57HK-
290ITS-302006 tentang Kebijakan Sekuriti Sistem Informasi untuk menjamin keberlangsungan keamanan sistem informasi.
4. Struktur Organisasi Fungsional di Desktop Management
OFF1 Desktop Operation Lisensi
Bpk Uyud Warsono
NIK.630360
Manager Desktop Management
Bpk Rizsa Sutadi
NIK.590154
OFF1 Multimedia Operation
Bpk.Suchris Junaedy
NIK.600630
OFF1 Adm. Monitoring
Bpk Setiyo Budi Eko N.
NIK.611283
OFF2 Adm. Monitoring
Bpk.Agus Widodo
NIK.631174
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desktop Management di PT Telkom DIVRE V Jatim
Gambar 4.2 adalah gambaran struktur organisasi fungsional Desktop Management di PT Telkom DIVRE V Jatim. Desktop Management memiliki
struktur organisasi fungsional yang didalamnya terdapat individu-individu yang ahli pada bidangnya masing-masing. Pada Desktop Management terdapat
5 bagian yang masing-masing bagiannya memiliki Job Description. 5.
Deskripsi Pekerjaan di Desktop Management Desktop Management mempunyai struktur organisasi fungsionalitas dimana
pada stuktur didalamnya terdapat keahlian pekerjaan apa saja yang dimiliki
oleh setiap bagiannya. Pada Tabel 4.1 menjelaskan job description Desktop Management di PT Telkom DIVRE V Jatim.
Tabel 4.1 Job Description Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim No.
Nama Jabatan Deskripsi Tugas
1
MGR DESKTOP MANAGEMENT
– RIZSA SUTADI 590154
Memastikan pengelolaan DESKTOP MANAGEMENT diselenggarakan
secara efektif, efisien, dan inovatif sekaligus mengarahkan,
mengkoordinasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas unit
kerja bagian dengan strategi dan pedoman operasional yang
dikembangkan Senior Manager untuk mendukung pencapaian indikator-
indikator dipersyaratkan bagi fungsi SUB UNIT IS SERVICE SUPPORT
MANAGEMENT
2
OFF 1 DESKTOP OPERATION LISENSI
– UYUD WARSONO 630360
Memastikan pelaksanaan pengurusan lisensi software dan problem solving
desktop dalam rangka membangun image desktop yang comply dan
mendukung pencapaian indikator- indikator yang dipersyaratkan bagi
pengelolaan Desktop Desktop Management
3
OFF 1 ADMINISTRASI MONITORING
– SETIYOBUDI EKO NUGROHO 611283
Memastikan pelaksanaan pengadministrasian dan monitoring
Seat Management dalam rangka memenuhi dan mencatat kebutuhan
sarana kerja desktop secara akurat dan mendukung pencapaian indikator-
indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop Desktop
Management
4
OFF 2 ADMINISTRASI MONITORING
– Agus Widodo 631174
Memastikan pelaksanaan pengadministrasian dan monitoring
Seat Management dalam rangka memenuhi dan mencatat kebutuhan
sarana kerja desktop secara akurat dan mendukung pencapaian indikator-
indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop Desktop
Management
Tabel 4.1 Job Description Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim
Lanjutan
No. Nama Jabatan
Deskripsi Tugas
5
OFF 1 MULTIMEDIA OPERATION
– Suchris Junaedy 600630
Memastikan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan problem handling
Aplikasi Non Shared Service Non SS, Desktop Dismantling, layanan
Vicon dalam rangka mencapai service avaibility secara optimal untuk
memberikan service layanan kepada para user pengguna dan mendukung
pencapaian indikator-indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan
Desktop
4.1.2 Hasil Pemahaman Proses Bisnis