Hasil Identifikasi Informasi Organisasi Perusahaan

4.1 Hasil Perencanaan Audit Keamanan Sistem Informasi

Hasil dari tahapan perencanaan ini berupa: 1. Hasil identifikasi informasi organisasi perusahaan, 2. Hasil pemahaman proses bisnis yang telah dilihat, 3. Hasil penentuan ruang lingkup objek audit tujuan audit, 4. Hasil penentuan klausul, objektif kontrol, 5. Hasil perjanjian audit berupa surat perjanjian audit atau Engagement Letter.

4.1.1 Hasil Identifikasi Informasi Organisasi Perusahaan

Pada perencanaan audit, identifikasi informasi organisasi perusahaan merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk mengetahui seluk beluk perusahaan sebelum dilakukan audit dengan cara memahami dokumen perusahaan, yaitu profil perusahaan, visi dan misi PT Telkom DIVRE V Jatim, profil Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim, struktur organisasi fungsional Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim, Job description pegawai Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim. 1. Profil PT Telkom DIVRE V Jatim Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan diperdagangkan di BEI, NYSE, LSE dan Public Offering Without Listing “POWL” di Jepang. 2. Visi, Misi dan Tujuan PT Telkom DIVRE V Jatim Visi : Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Services “TIMES” di kawasan regional. Misi : a. Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. b. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Visi dan Misi ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No.09KEPDK2012 pada tanggal 30 Mei 2012. 3. Profil Desktop Management Pada PT Telkom DIVRE V Jatim Desktop Management merupakan bagian dari ISSSM Information System Service Support Management, sedangkan ISSSM merupakan unit dari Divisi ISCInformation System Center. Desktop management merupakan bagian yang mendukung fasilitas kerja pegawai Telkom dan kebutuhan di bidang desktop untuk wilayah seluruh Indonesia. Beberapa kebutuhan desktop tersebut diantaranya adalah PC, laptop, layar proyektor, printer, dan lain lain. Pada bagian desktop management ini belum pernah dilakukan audit sebelumnya dan berdasarkan rekomendasi pihak perusahaan untuk dilakukan audit pada bagian desktop management. Maka bagian desktop management perlu diaudit dan diperkuat oleh dokumen Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.57HK- 290ITS-302006 tentang Kebijakan Sekuriti Sistem Informasi untuk menjamin keberlangsungan keamanan sistem informasi. 4. Struktur Organisasi Fungsional di Desktop Management OFF1 Desktop Operation Lisensi Bpk Uyud Warsono NIK.630360 Manager Desktop Management Bpk Rizsa Sutadi NIK.590154 OFF1 Multimedia Operation Bpk.Suchris Junaedy NIK.600630 OFF1 Adm. Monitoring Bpk Setiyo Budi Eko N. NIK.611283 OFF2 Adm. Monitoring Bpk.Agus Widodo NIK.631174 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desktop Management di PT Telkom DIVRE V Jatim Gambar 4.2 adalah gambaran struktur organisasi fungsional Desktop Management di PT Telkom DIVRE V Jatim. Desktop Management memiliki struktur organisasi fungsional yang didalamnya terdapat individu-individu yang ahli pada bidangnya masing-masing. Pada Desktop Management terdapat 5 bagian yang masing-masing bagiannya memiliki Job Description. 5. Deskripsi Pekerjaan di Desktop Management Desktop Management mempunyai struktur organisasi fungsionalitas dimana pada stuktur didalamnya terdapat keahlian pekerjaan apa saja yang dimiliki oleh setiap bagiannya. Pada Tabel 4.1 menjelaskan job description Desktop Management di PT Telkom DIVRE V Jatim. Tabel 4.1 Job Description Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim No. Nama Jabatan Deskripsi Tugas 1 MGR DESKTOP MANAGEMENT – RIZSA SUTADI 590154 Memastikan pengelolaan DESKTOP MANAGEMENT diselenggarakan secara efektif, efisien, dan inovatif sekaligus mengarahkan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas unit kerja bagian dengan strategi dan pedoman operasional yang dikembangkan Senior Manager untuk mendukung pencapaian indikator- indikator dipersyaratkan bagi fungsi SUB UNIT IS SERVICE SUPPORT MANAGEMENT 2 OFF 1 DESKTOP OPERATION LISENSI – UYUD WARSONO 630360 Memastikan pelaksanaan pengurusan lisensi software dan problem solving desktop dalam rangka membangun image desktop yang comply dan mendukung pencapaian indikator- indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop Desktop Management 3 OFF 1 ADMINISTRASI MONITORING – SETIYOBUDI EKO NUGROHO 611283 Memastikan pelaksanaan pengadministrasian dan monitoring Seat Management dalam rangka memenuhi dan mencatat kebutuhan sarana kerja desktop secara akurat dan mendukung pencapaian indikator- indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop Desktop Management 4 OFF 2 ADMINISTRASI MONITORING – Agus Widodo 631174 Memastikan pelaksanaan pengadministrasian dan monitoring Seat Management dalam rangka memenuhi dan mencatat kebutuhan sarana kerja desktop secara akurat dan mendukung pencapaian indikator- indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop Desktop Management Tabel 4.1 Job Description Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim Lanjutan No. Nama Jabatan Deskripsi Tugas 5 OFF 1 MULTIMEDIA OPERATION – Suchris Junaedy 600630 Memastikan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan problem handling Aplikasi Non Shared Service Non SS, Desktop Dismantling, layanan Vicon dalam rangka mencapai service avaibility secara optimal untuk memberikan service layanan kepada para user pengguna dan mendukung pencapaian indikator-indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop

4.1.2 Hasil Pemahaman Proses Bisnis