Hasil Pemahaman Proses Bisnis

Tabel 4.1 Job Description Desktop Management PT Telkom DIVRE V Jatim Lanjutan No. Nama Jabatan Deskripsi Tugas 5 OFF 1 MULTIMEDIA OPERATION – Suchris Junaedy 600630 Memastikan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan problem handling Aplikasi Non Shared Service Non SS, Desktop Dismantling, layanan Vicon dalam rangka mencapai service avaibility secara optimal untuk memberikan service layanan kepada para user pengguna dan mendukung pencapaian indikator-indikator yang dipersyaratkan bagi pengelolaan Desktop

4.1.2 Hasil Pemahaman Proses Bisnis

Setelah mengidentifikasi informasi organisasi perusahaan maka langkah selanjutnya adalah memahami proses bisnis pada Desktop Management. Proses bisnis pada Desktop Management yaitu memenuhi permintaan kebutuhan desktop yang diajukan oleh karyawan Telkom melalui nota dinas dari atasan surat permintaan secara dinas tentang kebutuhan fasilitas kerja fasker proses ini dilakukan perorangan. Berdasarkan info kebutuhan desktop, bahwa fasker atau kebutuhan desktop yang diminta tidak dapat disediakan sesuai keinginan pegawai yang meminta atau seenaknya, karena telah diatur dalam aturan kepemilikan fasker. KR Keputusan Direktur 10 merupakan dokumen kebijakan yang mengatur tentang kepemilikan fasilitas kerja pegawai yang di dalamnya tercantum aturan aturan khusus untuk fasilitas kerja yang diperoleh pegawai. Ketika permintaan sudah masuk di SLA Service Level Agreement Management, proses selanjutnya yaitu menganalisa kebutuhan desktop berdasarkan KR 10. Proses ini menggunakan metode sewa aset dari vendor, karena sudah tidak ada lagi yang membeli aset. Setelah dianalisa berdasarkan KR 10 maka terdapat komitmen pemenuhan desktop dan update software dari pihak SSM Service Support Management ke SLA Management dan kepada pengguna. Apabila sudah terdapat komitmen pemenuhan desktop maka perangkat desktop akan dikirim ke lokasi pengiriman sesuai permintaan dan akan dilakukan proses instalasi serta service desktop oleh vendor. Proses terakhir setelah dilakukan pengiriman desktop yaitu update data inventory dan evaluasi pemenuhan desktop oleh SLA Management kepada pengguna. Dalam proses bisnis ini dibantu oleh aplikasi yang mengontrol pergerakan fasker pegawai yaitu aplikasi Computer Network Equipment Management System CNEMAS. Pada aplikasi CNEMAS ini tingkatan password hanya terdapat pada login awal saja, jadi apabila terdapat salah satu karyawan yang saling menitipkan password maka akan beresiko merusak data inventory di CNEMAS. Apabila data inventory di CNEMAS rusak, maka dapat menimbulkan hambatan dalam alur proses bisnis Desktop Management yaitu terutama pada proses perencanaan pemenuhan kebutuhan Desktop. Karena dalam proses perencanaan dan pemenuhan kebutuhan desktop, terdapat data penting berupa daftar kebutuhan desktop yang setelah itu dianalisis dan dievaluasi berdasarkan inventory, KR, anggaran, kontrak SM dan waktu pemenuhan, dimana pemrosesan data tersebut harus dilakukan berdasarkan jobdesk masing-masing karyawan. Berikut adalah alur proses bisnis pada Desktop Management yang dapat dilihat dalam Gambar 4.3. USER SLA MNG SSM, Sso IS Center VendorMitra Permintaan Desktop - Sesuai KR 102010 - Skala prioritas - Sesuai juklak fasker - Sesuai SLAJPS Respon Permintaan Desktop - Analisis Permintaan HW dan SW sesuai SSCStandart Software Catalog akhir - Mengajukan kebutuhan - Koordinasi Delivery dan Update Data Inventory - Evaluasi Data Inventory Pemenuhan Desktop - Analisis pemenuhan HW dan SW - Mengajukan anggaran - Rencana instalasi Delivery - Monitor, Update Data Inventory koordinasi Mitra VendorMitra - Pemenuhan rencana - Rencana deployment - Delivery Instalation - Update data inventory OLA : - End user data readliness - Respon penyelesaian OLA : - Delivery completion - User acceptence completion UC Underpining Contract : - Fulfillment completion - User acceptence completion SLA OLA UC 1 2 3 4 5 4 6 KPI SLA Desktop : - Service delivery time desktop 1 Permintaan Desktop 2 Info Kebutuhan Desktop 3 Analisis Kebutuhan Desktop 4 Komitmen pemenuhan desktop update software 5 6 Delivery, instalasi dan service desktop Update data inventory evaluasi pemenuhan desktop Service Level Agreement Underpining Contract Operation Level Agreement Gambar 4.3 Bisnis Proses Desktop Management Sumber : Dokumen Prosedur Desktop Management Nomor : PISCIFD.08

4.1.3 Ruang Lingkup, Objek Audit dan Tujuan Audit