Program Pelayanan Administrasi PARIWISATA

RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 3 4 6 10 Halaman 1 dari 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Organisasi SKPD : 2.04.01. -DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

2.04. PARIWISATA

18.619.995.500,00 18.602.895.500,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 510.032.500,00 510.032.500,00 14 Kegiatan Penyediaan surat menyurat 2.04.2.04.01.01.01. Input : Disbudpar Jumlah Dana 2.000.000,00 2.000.000,00 Output : Tersedianya materaiperangko, surat berupa materai 6000 dan 3000 485 lembar - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 0,1 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.04.2.04.01.01.02. Input : Disbudpar Jumlah Dana 12.000.000,00 12.000.000,00 Output : Tersedianya layanan telepon dan fax 12 bulan - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros 11 - Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.04.2.04.01.01.07. Input : Disbudpar Jumlah Dana 129.600.000,00 129.600.000,00 Output : Tersedianya tenagajasa pengelolaan administrasi keuangan 13 orang - Outcome : Meningkantya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 9,2 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.04.2.04.01.01.08. Input : Disbudpar Jumlah Dana 18.000.000,00 18.000.000,00 Output : Tersedianya jasatenaga pembersih pada Disbudpar Maros 3 orang - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 1,3 - Penyediaan alat tulis kantor 2.04.2.04.01.01.10. Input : Disbudpar Jumlah Dana 70.000.000,00 70.000.000,00 Output : Tersedianya alat tulis kantor pada Kantor Disbudpar Maros 1 tahun - Outcome : Meningkantya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 5,0 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan 2.04.2.04.01.01.11. Input : Disbudpar Jumlah Dana 15.000.000,00 15.000.000,00 Output : Tersedianya barang hasil cetakan dan penggandaan pada Kantor Disbudpar Maros 1 tahun - Outcome : Meningkantya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 1,1 - Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu 2.04.2.04.01.01.17. Input : Disbudpar Jumlah Dana 50.000.000,00 50.000.000,00 Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu pada Kantor Disbudpar 3,6 - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 3,6 - Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah 2.04.2.04.01.01.18. Input : luar daerah Jumlah Dana 50.000.000,00 50.000.000,00 Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi di luar daerah 1 tahun - Outcome : Meningkantya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 3,6 - Koordinasi Dan Konsultasi Intern 2.04.2.04.01.01.19. Input : luar daerah Jumlah Dana 40.000.000,00 40.000.000,00 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Terlaksananya koordinasikonsultasi intern dalam daerah 1 tahun - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros 2,8 - Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 2.04.2.04.01.01.20. Input : Disbudpar Jumlah Dana 74.332.500,00 74.332.500,00 Output : Tersedianya makanan dan minuman Pegawai PNS pada Kantor Disbudpar Maros 53 orang - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros 5,3 - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 2.04.2.04.01.01.21. Input : Disbudpar Jumlah Dana 9.600.000,00 9.600.000,00 Output : Tersedianya jasa sopir dan petugas pengantar surat 2 orang - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 0,7 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.04.2.04.01.01.24. Input : Disbudpar Jumlah Dana 15.000.000,00 15.000.000,00 Output : Tersedianya jasa pengamanan kantor satpol PP pada kantor Disbuidpar Maros 5 orang - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros 1,1 - Penyediaan administrasi kepegawaian 2.04.2.04.01.01.28. Input : Disbudpar Jumlah Dana 8.100.000,00 8.100.000,00 Output : Tersedianya jasatenaga operator komputer 3 orang - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 0,41 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyediaan jasa administrasi pengadaanpemeriksaan barang dan jasa 2.04.2.04.01.01.29. Input : Disbudpar Jumlah Dana 16.400.000,00 16.400.000,00 Output : Tersedianya jasatenaga penggandaanpemeriksa barang dana jasa 8 orang - Outcome : Meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun pada kantor Disbudpar Maros 1,26 - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur disbudpar maros 2.04.2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.776.000,00 231.776.000,00 3 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.04.2.04.01.02.07. Input : Maros Jumlah Dana 150.000.000,00 150.000.000,00 Output : Terlaksananya penataan kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 paket - Outcome : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur - - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 2.04.2.04.01.02.13. Input : Disbudpar Jumlah Dana 10.000.000,00 1.000.000,00 Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Disbudpar Maros selama setahun 1 paket - Outcome : Terpelihranya gedung kantor 1,1 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 2.04.2.04.01.02.15. Input : Disbudpar Jumlah Dana 56.296.000,00 56.296.000,00 Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor 7 unit - Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 6,2 - Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 2.04.2.04.01.02.19. Input : Disbudpar Jumlah Dana 24.480.000,00 24.480.000,00 Output : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur 1 paket - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : terpeliharanya peralatan gedung kantor 2,7 - Peningkatan Kedisiplinan Aparatur 2.04.2.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,00 100 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 2.04.2.04.01.03.05. Input : Disbudpar Jumlah Dana 5.000.000,00 5.000.000,00 Output : Tersedianya pakaian khusus beserta kelengkapannya 21 stell - Outcome : Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian dan atribut 100 - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas