RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 12
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 2.04.01. -DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
2.04. PARIWISATA
18.619.995.500,00 18.602.895.500,00
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
510.032.500,00 510.032.500,00
14 Kegiatan Penyediaan surat menyurat
2.04.2.04.01.01.01.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 2.000.000,00
2.000.000,00
Output
: Tersedianya materaiperangko, surat
berupa materai 6000 dan 3000
485 lembar -
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
0,1 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.04.2.04.01.01.02.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 12.000.000,00
12.000.000,00
Output
: Tersedianya layanan telepon dan fax
12 bulan -
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros
11 -
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.04.2.04.01.01.07.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 129.600.000,00
129.600.000,00
Output
: Tersedianya tenagajasa pengelolaan administrasi
keuangan 13 orang
-
Outcome
: Meningkantya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
9,2 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.04.2.04.01.01.08.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 18.000.000,00
18.000.000,00
Output
: Tersedianya jasatenaga pembersih pada Disbudpar
Maros 3 orang
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
1,3 -
Penyediaan alat tulis kantor 2.04.2.04.01.01.10.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 70.000.000,00
70.000.000,00
Output
: Tersedianya alat tulis kantor pada Kantor Disbudpar Maros
1 tahun -
Outcome
: Meningkantya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
5,0 -
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
2.04.2.04.01.01.11.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 15.000.000,00
15.000.000,00
Output
: Tersedianya barang hasil cetakan dan penggandaan
pada Kantor Disbudpar Maros 1 tahun
-
Outcome
: Meningkantya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
1,1 -
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
2.04.2.04.01.01.17.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 50.000.000,00
50.000.000,00
Output
: Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu
pada Kantor Disbudpar 3,6
-
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
3,6 -
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
2.04.2.04.01.01.18.
Input
: luar daerah
Jumlah Dana 50.000.000,00
50.000.000,00
Output
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi di luar
daerah 1 tahun
-
Outcome
: Meningkantya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
3,6 -
Koordinasi Dan Konsultasi Intern 2.04.2.04.01.01.19.
Input
: luar daerah
Jumlah Dana 40.000.000,00
40.000.000,00 Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Terlaksananya koordinasikonsultasi intern
dalam daerah 1 tahun
-
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros
2,8 -
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
2.04.2.04.01.01.20.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 74.332.500,00
74.332.500,00
Output
: Tersedianya makanan dan minuman Pegawai PNS
pada Kantor Disbudpar Maros 53 orang
-
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros
5,3 -
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
2.04.2.04.01.01.21.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 9.600.000,00
9.600.000,00
Output
: Tersedianya jasa sopir dan petugas pengantar surat
2 orang -
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
0,7 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.04.2.04.01.01.24.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 15.000.000,00
15.000.000,00
Output
: Tersedianya jasa pengamanan kantor satpol
PP pada kantor Disbuidpar Maros
5 orang -
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada Kantor Disbudpar Maros
1,1 -
Penyediaan administrasi kepegawaian 2.04.2.04.01.01.28.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 8.100.000,00
8.100.000,00
Output
: Tersedianya jasatenaga operator komputer
3 orang -
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
0,41 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan jasa administrasi pengadaanpemeriksaan barang dan
jasa 2.04.2.04.01.01.29.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 16.400.000,00
16.400.000,00
Output
: Tersedianya jasatenaga penggandaanpemeriksa
barang dana jasa 8 orang
-
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada kantor Disbudpar Maros
1,26 -
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur disbudpar
maros 2.04.2.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
240.776.000,00 231.776.000,00
3 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 2.04.2.04.01.02.07.
Input
: Maros
Jumlah Dana 150.000.000,00
150.000.000,00
Output
: Terlaksananya penataan kantor pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata 1 paket
-
Outcome
: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
aparatur -
- Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 2.04.2.04.01.02.13.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 10.000.000,00
1.000.000,00
Output
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana aparatur Disbudpar Maros selama setahun
1 paket -
Outcome
: Terpelihranya gedung kantor 1,1
- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoprasional 2.04.2.04.01.02.15.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 56.296.000,00
56.296.000,00
Output
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kantor 7 unit
-
Outcome
: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
6,2 -
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
2.04.2.04.01.02.19.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 24.480.000,00
24.480.000,00
Output
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana aparatur 1 paket
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: terpeliharanya peralatan gedung kantor
2,7 -
Peningkatan Kedisiplinan Aparatur 2.04.2.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.000.000,00 5.000.000,00
100 Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 2.04.2.04.01.03.05.
Input
: Disbudpar
Jumlah Dana 5.000.000,00
5.000.000,00
Output
: Tersedianya pakaian khusus beserta kelengkapannya
21 stell -
Outcome
: Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian
dan atribut 100
-
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas