BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 dan Perkiraan Capaian Renstra
Tahun 2013
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2012 menunjukan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam
bentuk indikator hasil outcome yang terealiasasikan melalui kegiatan- kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 dua
kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.
Kedua kategori capaian tersebut terdapat disetiap program pokok dan penunjang.
1 Indikator kinerja yang tidak memenuhi target.
a. Angka melek huruf, dari terget 97,84 terealisasi 95,16;
b. Angka partisipasi murni SDMIPA, dari terget 108,35
terealisasi 108,09; c.
Angka partisipasi kasar SDMIPA, dari terget 120,23 terealiasi 116,84;
d. Angka partisipasi kasar SMPMTsPB, dari terget 99,65
terealisasi 95,95; e.
Angka partisipasi kasar SMAMASMKPC, dari target 50,71 terealisasi 49,98;
f. Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun,
dari target 1.101,97 orang terealisasi 1.085,86 orang; g.
Angka partisipasi sekolahpenduduk usia 13-15, dari target 895,41 orang terealisasi 877,06 orang;
h. Rasio ketersediaan SD-MIpenduduk usia 7-12 tahun, dari
target 44,79 terealisasi 41,94; i.
Rasio ketersediaan SMP-MTspenduduk usia 13-15 tahun, dari target 33,25 terealisasi 30,73;
j. Rasio Ketersediaan SMA-MA-SMKPenduduk usia 16-18 tahun,
dari target 17,79 terealisasi 16,04; k.
Rasio guru SMA-MA-SMKmurid, dari target 27,63 terealisasi 23,42;
l. Rasio guru SD-MIkelas, dari target 1,09 terealisasi 1,14;
m. Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik, dari target
87,97 terealisasi 57,49; n.
Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik, dari target 94,09 terealisasi 68,78;
o. Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik, dari
target 94,13 terealisasi 80,25; p.
Angka putus sekolah SDMI, dari 0,250 terealisasi 0,254; q.
Angka putus sekolah SMAMASMK, dari target 0,530 terealisasi 0,751;
r. SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, dari
target 83,46 terealisasi 53,44; s.
SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dari target 76,06 terealisasi 61,34;
t. SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target 91,90 terealisasi 48,01;
u. SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, dari target 94,85
terealisasi 80,70; v.
SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dari target 92,38 terealisasi 88,57;
w. SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1D4,
dari target 96,53 terealisasi 95,26; x.
SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1D4 ≥ 70, dari target 92,55 terealisasi 67,15;
y. guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1D4 dan
telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35, dari target 75,35
terealisasi 25,05; z.
Kepala SD yang berkualifikasi S1D4 dan bersertifikat pendidik, dari target 74,15 terealisasi 71,69;
aa. Kepala SMP yang berkualifikasi S1D4 dan bersertifikat
pendidik, dari target 67,20 terealisasi 46,82; bb.
SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi, dari target 85,99 terealisasi 81,49;
cc. SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta
didik, dari target 77,91 terealisasi 76,60.
2 Indikator kinerja program yang realisasi capaiannya melebihi
target. a.
Angka rata-rata lama sekolah, dari target 7,76 tahun terealisasi 8,02 tahun;
b. Angka partisipasi murni SMPMTsPB, dari target 83,32
terealisasi 84,74; c.
Angka partisipasi murni SMAMASMKPC, dari target 37,25 terealisasi 40,24;
d. Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, dari
target 388,09 orang terealisasi 409,87 orang; e.
Rasio guru SD-MImurid, dari target 27,13 terealisasi 31,50; f.
Rasio guru SMP-MTsmurid, dari target 20,93 terealisasi 26,88; g.
Angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dari target 27,45 terealisasi 27,57;
h. Angka putus sekolah SMPMTs, dari target 0,880 terealisasi
0,550; i.
Angka lulusan SDMI, dari target 99,19 terealisasi 99,46; j.
Angka lulusan SMPMTs, dari target 96,80 terealisasi 98,74;
k. Angka lulusan SMAMASMK, dari target 97,10 terealisasi
99,52; l.
Angka melanjutkan AM dari SDMI ke SMPMTs, dari target 92,50 terealisasi 97,91;
m. Angka melanjutkan AM dari SMPMTs ke SMAMASMK, dari
target 69,52 terealisasi 72,36; n.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1D4, dari target 52,98 terealisasi 59,60;
o. SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target 61,88 terealisasi 67,51;
p. SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk
setiap orang, dari target 80,14 terealisasi 83,67;
q. SD yang memiliki 6 orang guru, dari target 94,74
terealisasi 97,40; r.
SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari target 75,13 terealisasi 80,82.
3 Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.
Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing kategori di atas secara umum antara lain adalah:
a. Untuk indikator kinerja yang realisasinya di bawah target
disebabkan antara lain: 1.
Pada program pendidikan dasar faktor penyebabnya antara lain adalah: a terbatasnya lahan yang tersedia di masing-
masing SD-MI untuk menambah RKB; b penurunan jumlah guru karena pensiun, sementara rekrutmen guru terbatas; c
faktor ekonomi dan kultur yang tidak memungkinkan anak lulusan SD-MI untuk melanjutkan ke jenjang SMP-MTs.
2. Pada program pendidikan menengah antara lain adalah tidak
adanya lahan yang bisa dibangun untuk RKB terutama di SMA di wilayah perkotaan. Sementara
pertumbuhan rombongan belajar tidak sebanding dengan penambahan
RKB. Indikator lain, kepemilikan ruang laboratorium IPA yang kurang dari target dikarenakan banyak SMA yang baru
dibukaberdiri belum dilengkapi sarana ruang laboratorium atau ruang penunjang lainnya. Sekolah-sekolah baru
umumnya mengutamakan ruang belajar teori; 3.
Sedangkan pada program pendidikan nonformal antara lain adalah; a adanya perbedaan sistem perhitungan atau
pengukuran terhadap angka melek huruf antara BPS dengan disdik, BPS mengacu pada hasil survey secara sampling,
sementara disdik berdasarkan data kronologis dari tahun ke tahun, sehingga terjadi perbedaan angka; b terjadinya
migrasi penduduk antarkotakabupaten. b.
Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target didukung antara lain:
1. Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS;
2. Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal
jumlah siswa per kelas; 3.
Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat- syarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan
peraturan yang berlaku.
4 Implikasi terhadap capaian program dalam renstra.
Dengan capaian kinerja pada 2012 yang terbagi dalam 2 katagori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi
target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target
pada 2012, kemungkinan pada Tahun 2013 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang
sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang
melebihi target, maka di Tahun 2013 diperkirakan akan mengalami
kenaikan capaian.
Oleh karena
itu untuk
menetapkan target kinerja pada Tahun 2014 harus ada penyesuaian angka indikator di masing-masing program
kegiatan; b.
Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan,
terutama kegiatan
yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di
masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat Laboratoriumoratorium. Pada
Tahun 2012, banyak kegiatanpembangunan fisik yang pelaksanaannya tertunda sampai diakhir Tahun bahkan
menyeberang ke
Tahun anggaran
berikutnya akibat
perencanaan yang kurang matang. Hal ini banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran Non APBD,
yaitu APBD Provinsi Jawa Barat dan APBNDAK. Selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru,
Peningkatan Kualifikasi dan Rekrutmen guru baru, perlu
diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode 5 lima tahun berikutnya.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja 2012 dan perkiraan capaian Tahun 2013, potensi tingkat ketercapaian target kinerja
program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 80 - 100. Pada program PAUD diprediksi bisa melebihi target pada akhir
tahun 2013, yaitu 30,41. Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pencapaian
Renstra bervariasi. Untuk indikator APKAPM ada yang mencapai di atas 100, tapi juga ada yang di bawah 100, sementara indikator
kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya mencapai 65,35 dan 73,10 pada akhir tahun 2012, dan untuk dua
indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir tahun 2013.
Pada Program Dikmen, untuk capaian APK 98,56 dari target 50,71 realisasi 49,98, dan APM mencapai di atas 100 yaitu dari
target 37,25 realisasi 40,24. Sementara untuk capaian indikator terendah antara lain adalah angka putus sekolah dan rasio guru
terhadap murid, masing- masing yaitu 58,30 dan 84,76 dari target 0,530 realisasi 0,751 dan 27,63 realisasi 23,42. Pada dua
indikator terakhir diharapkan pada akhir periode renstra tahun 2013 capaiannya meningkat.
Perkiraan realisasi tingkat pencapaian kinerja sasaran hasil Tahun 2013 terhadap target Tahun 2014 Renstra periode 5 lima
tahun berikutnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1. APK PAUD 30,41
25,46 27,45
27,57 1,00
30,41 28,50
2,74 1
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
436 84
88 -
84,00 0,19
2 Pembinaan Percontohan
POS PAUD 41
8 9
- 8,00
0,20 3
Festifal dan lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka
Hari Anak Nasional HAN 6.612
1.313 1.379
- 1.313,00
0,20
4 Pembinaan dan pengembangan
kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD.
1.052 210
221 -
210,00 0,20
449 89
93 -
89,00 0,20
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
B PENDIDIKAN DASAR
1. APM SDMIPA
108,15 115,61
108,35 108,09
99,76 108,15
107,00 98,94
2. APM SMPMTsPB
83,92 88,77
83,32 84,74
101,70 83,92
85,25 101,58
3. APK SDMIPA
116,23 122,15
120,23 116,84
97,18 116,23
115,00 98,94
4. APK SMPMTsPB
99,70 95,03
99,65 95,95
96,29 99,70
96,25 96,54
5. APS terhadap penduduk
usia 7-12 tahun 1.099,98 org
1.185,03 org 1.101,97 org
1.085,86 org 98,54
1.099,98 org 1.115,00 org
101,46 6.
APS terhadap penduduk usia 13-15 tahun
901,51 org 903,77 org
895,41 org 877,06 org
97,95 901,51 org
890,00 Org 98,72
7. Rasio ketersediaan
SDMI terhadap penduduk usia 7-12
tahun 44,79
42,33 44,79
41,94 93,64
44,79 42,50
94,89 8.
Rasio ketersediaan SMPMTs terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
33,67 32,96
33,25 30,73
92,42 33,67
31,50 93,56
9. Rasio guru SDMI
terhadap murid 27,24
38,86 27,13
31,50 116,11
27,24 32,00
117,47 10.
Rasio guru SMPMTs terhadap murid
20,06 34,13
20,93 26,88
128,43 20,06
27,00 134,60
11. Rasio guru SD-MIkelas
1,09 1,15
1,09 1,14
95,41 1,09
1,13 103,67
12. Sekolah pendidikan
SDN kondisi bangunan 89,85
97,23 87,97
57,49 65,35
89,85 60,00
66,78
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
baik 13.
Sekolah pendidikan SMPN kondisi
bangunan baik 95,09
86,83 94,09
68,78 73,10
95,09 70,00
73,61 14.
Angka putus SDMI 0,240
0,264 0,250
0,254 98,40
0,240 0,250
104,17 15.
Angka putus SMPMTs 0,870
0,885 0,880
0,550 137,50
0,870 0,540
62,07 16.
Angka lulusan SDMI 99,21
99,42 99,19
99,46 100,27
99,21 99,50
100,29 17.
Angka lulusan SMPMTs
96,90 99,89
96,80 98,74
102,00 96,90
99,00 102,66
18. AM dari SDMI ke
SMPMTs 92,75
92,65 92,50
97,91 105,85
92,75 98,00
105,66 19.
SD yang semua rombelnya tidak
melebihi 32 siswa 83,43
82,31 83,46
53,44 64,03
83,43 55,00
65,92 20.
SMP yang semua rombelnya tidak
melebihi 36 siswa 76,15
75,74 76,06
61,34 80,65
76,15 62,00
81,42 21.
SD yang telah memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta papan
tulis untuk setiap rombel
91,86 91,36
91,90 48,01
52,24 91,86
49,00 53,34
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
22. SMP yang telah
memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap
rombel 62,72
60,29 61,88
67,51 109,11
62,72 68,50
109,22 23.
SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap
94,98 94,66
94,85 80,70
85,08 94,98
81,50 85,81
24. SMP yang memiliki
ruang guru dan meja + kursi untuk setiap
orang 81,27
77,94 80,14
83,67 104,40
81,27 84,50
103,97 25.
SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah
dan dilengkapi meja kursi
86,57 84,38
85,99 81,49
94,76 86,57
82,50 95,30
1 Penyelenggaraan Akreditasi TKSD
600 120
120 100
0,83 200
420,00 0,70
2 Pelaksanaan UAS SDMI
448.500 89.700
89.700 104984
1,17 107212
301.896,00 0,67
3 Olimpiade MIPA SDMI
1.600 320
320 120
0,38 240
680,00 0,43
4 Pembuatan Data Base Sarana
Prasarana TKSD 40
- -
- -
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
5 Rehabilitasi Gedung TK Pembina
Cibinong 1
- 1
3 3,00
- 3,00
3,00 6
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan
Kesadaran Lingkungan SDN 55
11 11
- -
- 11,00
0,20 7
Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SDMI dari
Keluarga Tidak Mampu 57.550
11.510 11.510
- -
- 11.510,00
0,20 8
Pengadaan Alat PeraktekPeraga SDN Alat Peraga IPAIPS
1.055 211
211 257
1,22 -
468,00 0,44
9 Pengadaan Buku Raport Siswa SD
601.225 120.245
120.245 75000
0,62 95.000
290.245,00 0,48
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
10 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah BOS Jenjang SDMISDLB serta Pesantren
Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
2.472.308 494.937
494.937 486
0,00 -
495.423,00 0,20
11 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah BOS Jenjang SMPMTS serta Pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP
361.905 72.381
72.381 -
- -
72.381,00 0,20
12 Pembangunan RKB SDN
495 101
101 116
1,15 256
473,00 0,96
13 Rehabilitasi SedangBerat SDN
2.057 400
400 703
1,76 1.522
2.625,00 1,28
14 Biaya Penunjang Dana Alokasi
Khusus DAK Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SD
1.210 242
242 -
- -
242,00 0,20
15 Pengadaan Mebelair SDN
1.280 256
256 455
1,78 1.029
1.740,00 1,36
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
16 Pelaksanaan US SMPMTs
334.855 66.971
66.971 74383
1,11 54.558
195.912,00 0,59
17 Penyelenggaraan SD-SMP Satu
Atap di Daerah Terpencil 55
11 11
11 1,00
11 33,00
0,60 18
Penyelenggaraan SMP Terbuka 274
40 37
31 0,84
31 102,00
0,37 19
Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh 115
23 23
15 0,65
15 53,00
0,46 20
Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SMP NegeriSwasta
400 80
80 90
1,13 90
260,00 0,65
21 Lomojari SMP Terbuka dan Lomba
Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi
200 40
40 124
3,10 500
664,00 3,32
22 Olimpiade Sains dan Festival Seni
SMP 2.500
500 500
500 1,00
1.000 2.000,00
0,80 23
Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SMPMTs
dari Keluarga Tidak Mampu 1.915
3.838 3.838
- -
- 3.838,00
2,00
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
24 Biaya Penunjang Dana Alokasi
Khusus DAK Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SMP
1.190 238
238 -
- -
238,00 0,20
25 Pengadaan Lahan Tanah SMPN
150.000 30.000
30.000 28.900
0,96 53.300
112.200,00 0,75
26 Pembangunan Unit Sekolah Baru
USB SMPN 5
1 1
- -
1 2,00
0,40 27
Rehabiltasi SedangBerat SMPN 145
29 29
120 4,14
398 547,00
3,77 28
Pengadaan Meubelair SMPN 215
43 43
41 0,95
139 223,00
1,04 29
Kegiatan Belajar Mengajar Belanja Rutin SMPN
396 82
85 82
0,96 82
246,00 0,62
30 Peningkatan Kualitas Tenaga
Pendidik dan SiswaI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
900 180
180 -
- -
180,00 0,20
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
31 Peningkatan Siswasiswi Tingkat
SMP Mengenai Lingkungan dan Kesehatan Dinas Pendidikan Kab.
Bogor 25
5 5
- -
- 5,00
0,20 32
Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN
2.135 247
247 257
1,04 105
609,00 0,29
33 Pengadaan Buku-Buku
Perpustakaan SDN di Kabupaten Bogor
2.135 247
247 257
1,04 105
609,00 0,29
34 Pengadaan Alat - Alat Peraga SDN
di Kabupaten Bogor 2.135
247 247
257 1,04
105 609,00
0,29 35
Pengadaan Alat - Alat Teknologi Informasi Komunikasi TIK SDN di
Kabupaten Bogor 2.135
247 247
257 1,04
105 609,00
0,29 36
Pengadaan Mebeulair Ruang Perpustakaan SDN
200 40
40 3.890
97,25 105
4.035,00 20,18
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
37 Pembangunan Ruang Kelas Baru
RKB SMPN 45
9 9
86 9,56
62 157,00
3,49 38
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN
20 4
4 -
- 1
5,00 0,25
39 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMP Swasta 15
3 3
- -
- 3,00
0,20 40
Rehabilitasi SedangBerat Gedung SMP Swasta
75 15
15 -
- -
15,00 0,20
41 Pengadaan Alat Laboraturium
Bahasa Berbasis Komputer untuk Tingkat SMP
230 46
46 -
- -
46,00 0,20
42 Pengadaan Alat Laboraturium
Bahasa Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP
275 55
55 -
- -
55,00 0,20
43 Pengadaan Alat Peraga
IPA,Matematik dan IPS untuk Tingkat SMP
150 30
30 117
3,90 10
157,00 1,05
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
44 Pengadaan Alat Peraga Olah Raga
untuk Tingkat SMP 395
79 79
79 1,48
- 196,00
0,50 45
Pengadaan Alat Peraga Kesenian untuk Tingkat SMP
395 79
79 118
1,49 -
197,00 0,50
46 Pengadaan Buku Perpustakaan
untuk Tingkat SMP 1.385
277 277
- -
- 277,00
0,20 47
Pengadaan Mebelair Ruang Kelas untuk Tingkat SMP
150 30
30 -
- -
30,00 0,20
48 Pengadaan Ruang Perpustakaan
untuk Tingkat SMP 20
4 4
- -
- 4,00
0,20 49
Bantuan Beasiswa transisi SDMI 4.000
- 2.000
- -
- -
- 50
Bantuan Beasiswa transisi SMPMTs
4.000 -
2.000 -
- -
- -
51 Pengadaan Lahan Tanah sdn
150.000 30.000
- 6.700
- 13.323
50.023,00 0,33
C PENDIDIKAN MENENGAH
1. APM SMAMASMKPC
37,75 39,76
37,25 40,24
108,03 37,75
41,00 108,61
2. APK SMAMASMKPC
53,68 48,58
50,71 49,98
98,56 53,68
50,50 94,08
3. APS terhadap penduduk
usia 16-18 tahun 389,71 org
417,48 388,09
409,87 105,61
389,71 org 410,00
105,21
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
4. Rasio ketersediaan
SMAMASMK terhadap penduduk usia 16-18
tahun 18,15
17,24 17,79
16,04 90,16
18,15 17,00
93,66 5.
Rasio murid terhadap guru SMAMASMK
27,05 15,92
27,63 23,42
84,76 27,05
25,50 94,27
6. Sekolah pendidikan
SMANSMKN kondisi bangunan baik
95,28 93,27
94,29 80,25
85,11 95,28
82,50 86,59
7. Angka putus
SMAMASMK 0,520
0,544 0,530
0,751 58,30
0,520 0,700
134,62 8.
Angka lulusan SMAMASMK
97,99 99,96
97,10 99,52
102,49 97,99
99,60 101,64
9. AM dari SMAMTs ke
SMAMASMK 69,67
71,14 69,52
72,36 104,09
69,67 73,50
105,50 1
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA 78.500
16.500 16.500,00
15500 0,94
16.800,00 48.800,00
0,62 2
Penyelenggaraan SMA Terbuka 20
4 400,00
550 1,38
746,00 1.300,00
65,00 3
Beasiswa SMA 4.950
- 1.250,00
- -
- -
- 4
Olimpiade Sains SMA 2.500
300 600,00
500 0,83
800,00 1.600,00
0,64 5
Penunjang Operasonal Pelaksanaan Akreditasi SMA
154 25
35,00 20
0,57 53,00
98,00 0,64
6 Evaluasi KTSP SMA
140 35
35,00 -
- -
35,00 0,25
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
7 Implementasi Delapan Standar
Pendidikan Jenjang SMA 130
- 40,00
- -
200,00 200,00
1,54 8
Audisi Gita Bahana Nusantara 150
50 50,00
50 1,00
- 100,00
0,67 9
Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia GALAKSI dan Festival
Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N
40 -
20,00 500
25,00 500,00
1.000,00 25,00
10 Optimalisasi Fungsi Tim
Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten
50 -
25,00 -
- -
- -
11 Peningkatan Kompetensi Guru
MIPA SMASMK 455
105 125,00
- -
100,00 205,00
0,45 12
Pembinaan MGMPMGMD SMASMK
895 175
200,00 157,00
0,20 13
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
SMASMK 1.380
300 400,00
- -
- 300,00
0,22
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
14 Pembinaan dan Pengembangan
Paska Sertifikasi SMASMK 500
- 250,00
- -
- -
- 15
Pembinaan dan Pengembangan Kinerja TU dan Manajemen Kepala
Sekolah SMASMK 490
- 290,00
- -
- -
- 16
Pembinaan dan Pengembangan Penulisan Bahan Ajar SMASMK
300 -
150,00 -
- -
- -
17 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
69.492 14.200
14.200,00 19414
1,37 21.367,00
54.981,00 0,79
18 Beasiswa SMK
7.374 1.500
1.500,00 -
- -
1.500,00 0,20
19 Uji Kompetensi Siswa SMK
69.492 14.200
14.200,00 19414
1,37 21.367,00
54.981,00 0,79
20 Promosi Kompetensi Siswa SMK
230 40
50,00 25
0,50 36,00
101,00 0,44
21 LKS
- -
- -
- -
- -
22 Penunjang Operasional
Pelaksanaan Akreditasi SMK 278
57 60,00
40 0,67
70,00 167,00
0,60
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
23 Kegiatan Sosialisasi dan
Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup
SMAN 23
5 5,00
- -
- 5,00
0,22 24
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang
SMASMALB 159.400
36.800 7.100,00
- -
- 36.800,00
0,23 25
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMKMA
170.300 38.200
9.600,00 -
- -
38.200,00 0,22
26 Pembangunan USB SMAN
5 1
1,00 2
2,00 15,00
18,00 3,60
27 Pembangunan Ruang Kelas SMAN
61 12
13,00 29,00
2,23 139,00
180,00 2,95
28 Pengadaan Mebelair SMASMK
202 40
42,00 65,00
1,55 120,00
225,00 1,11
29 Rehabilitasi Ruang Praktek SMKN
5 1
1,00 2
2,00 -
3,00 0,60
30 Rahabilitasi Ruang Kelas SMAN
18 4
4,00 6
1,50 15,00
25,00 1,39
31 Kegiatan Belajar Mengajar KBM
Belanja Rutin SMAN 176
34 38,00
38 1,00
38,00 110,00
0,63 32
Kegiatan Belajar Mengajar KBM Belanja Rutin SMKN
28 5
6,00 6
1,00 7,00
18,00 0,64
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
33 Pengadaan lahantanah
SMASMK -
- -
1679 -
33.655,00 35.334,00
- D
PENDIDIKAN NONFORMAL Angka Melek Huruf AMH
97,90 95,72
97,84 95,16
97,26 97,90
96,50 98,57
1 Penyelenggaraan Keaksaraan
Fungsional 7.258
5.000 500,00
15000 30,00
15000 35.000,00
4,82 2
Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri KUM
26.056 10.056
10.000,0 -
- -
10.056,00 0,39
3 Penyelenggaraan Taman Bacaan
Masyarakat TBM 80
30 20,00
40 2,00
40,00 110,00
1,38 4
Lomba Keteladanan PLS 87
17 18,00
72 4,00
100,00 189,00
2,17 5
Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi
225 60
55,00 200
3,64 200,00
460,00 2,04
6 Validasi Penduduk Buta Aksara
40 -
40,00 -
- -
- -
7 Paket A Setara SD
11.660 1.200
6,00 600
100,00 2.000,00
3.800,00 0,33
8 Kejar Paket B Setara SMP
24.095 3.325
4.340,00 2.500
0,58 7.700,00
13.525,00 0,56
9 Kejar paket C Setara SMA
18.110 2.900
4.820,00 2000
0,41 4.400,00
9.300,00 0,51
10 Fasilitasi Penyelengaraan Paket C
Kejuruan Setara SMK 470
60 150,00
110 0,73
100,00 270,00
0,57
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
11 Ujian Nasional Program
Kesetaraaan UNPK Kelompok Belajar Paket A, B, dan C
17.147 3.600
4.000,00 5263
1,32 5.263,00
14.126,00 0,82
12 Gebyar Prestasi Pendidikan
Kesetaraan Paket A, B, dan C 1.200
- 600,00
- -
- -
- 13
PendampingPenguatan Revitalisasi Kelambagaan SKB
50 10
10,00 -
- -
10,00 0,20
E PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1D4
55,94 57,71
52,98 59,60
112,50 55,94
60,50 108,15
2. SD yang memiliki satu
orang guru untuk setiap 32 peserta didik
78,23 77,78
77,91 76,60
98,33 78,23
77,50 99,07
3. SD yang memiliki 6
orang guru 97,40
94,32 94,74
97,40 102,81
97,40 98,00
100,62 4.
SMP yang memiliki guru untuk setiap mata
pelajaran 93,64
91,36 92,38
88,57 95,88
93,64 89,50
95,58 5.
SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1D4 96,71
96,11 96,53
95,26 98,69
96,71 96,50
99,78 6.
SD yang memiliki 2 orang guru yang telah
memiliki sertifikat 71,30
74,94 75,13
80,82 107,57
71,30 81,50
114,31
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
pendidik 7.
SMP yang memiliki guru berkualifikasi
S1D4 ≥ 70 93,64
92,28 92,55
67,15 72,55
93,64 67,25
71,82 8.
guru SMP yang memiliki guru dengan
kualifikasi S1D4 dan telah memiliki sertifikat
pendidik ≥ 35 75,97
74,45 75,35
25,05 33,24
75,97 26,25
34,55 9.
Kepala SD yang berkualifikasi S1D4 dan
bersertifikat pendidik 74,48
73,96 74,15
71,69 96,69
74,48 72,50
97,34 10.
Kepala SMP yang berkualifikasi S1D4 dan
bersertifikat pendidik 68,02
65,26 67,20
46,82 46,82
68,02 47,50
69,83 1
Pemberdayaan Gugus TK 100
20 20
- -
- 20,00
- 85
15 15
- -
- 15,00
- 2
Pemberdayaan Gugus SDN 640
125 130
- -
- 125,00
- 3
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 12.384
2.725 2.931
2156 0,74
12.384 17.265,00
- 4
Seleksi Calon Kepala Sekolah 750
150 150
350 2,00
200 650,00
- 5
Penilaian Angka Kredit Bagi Guru 9.300
1.895 1.890
1104 0,58
1.100 4.099,00
-
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
6 Peningkatan Kompetensi Guru
MIPA SMASMK 480
105 135
- -
100 205,00
- 7
Pembinaan MGMPMGMD SMASMK
710 175
100 150
1,50 250
575,00 -
90 18
18 -
- -
18,00 -
60 12
12 -
- -
12,00 -
8 PendampingDiseminasi Program
Bermutu 624
117 144
213 1,48
213 543,00
- 9
Reflikasi Program Bermutu 234
- 117
- -
- -
- 10
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas
Berprestasi SMASMK 1.500
300 400
500 1,25
400 1.200,00
- 11
Peningkatan Kualifikasi Tenaga Guru
117 -
40 -
- -
- -
12 Penilaian Kinerja Bagi Guru yang
bersertifikat 1.290
240 400
- -
- 240,00
- 13
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Sertifikasi Guru SMASMK
500 -
250 -
- -
- -
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
14 Pembinaan dan Pengembangan
Manajemen TU SMASMK 350
- 150
- -
- -
- 15
Pembinaan dan Manajemen Kepala Sekolah SMASMK
350 -
150 -
- -
- -
16 Pembinaan dan Pengembangan
Pasca Sertifikasi Guru TKSDSMP
2.000 -
1.000 -
- -
- -
17 Pemilihan Siswa, Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Berprestasi TKSDSMP
840 -
420 -
- 400
400,00 -
F MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN 1
Expo Pendidikan 7
1 1
1 1,00
1 3,00
2 Penyusunan Draft Peraturan
Bupati 6
3 1
0,33 2
3,00 3
Updating Profil Pendidikan 15
3 3
2 0,67
2 7,00
4 Bimbingan teknis penerapan TIK
di tingkat sekolah 800
400 -
- -
- -
5 Workshop hasil Monitoring
Sekolah oleh Pemerintah Daerah MSPD
2 1
- -
- -
- 400
200 -
- -
- -
6 Operasional UPT Kurikulum
200 40
40 40
1,00 40
120,00 -
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
7 Operasional UPTD SKB
5 1
- -
1,00 -
- -
8 Operasional TK Negeri
5 1
1 1
1,00 1
3,00 -
9 Dana Operasional Pengelolaan
WEBDAPODIK Jardiknas 16.855
3.371 3.371
4157 1,23
4157 11.685,00
- 10
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Disdik
3 1
1 -
- -
1,00 -
11 Operasional Tim Teknis Kabupaten
Daerah Terpencil 5.331
1.345 1.345
- -
- 1.345,00
- 12
Operasional Tim Teknis Kabupaten Daerah Perbatasan
1.132 283
283 -
- -
283,00 -
G PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1
Penyediaan jasa surat menyurat 4.000
800 283
- -
- 800,00
- 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25 5
5 5
1,00 5
15,00 15
3 3
3 1,00
3 9,00
- 10
2 2
2 1,00
2 6,00
- 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 30
6 6
8 1,33
8 22,00
230 46
46 47
1,02 47
140,00 -
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
45 -
9 7
0,78 7
14,00 -
- 3.289
- -
- -
- -
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
5 Penyediaan alat tulis kantor
225 45
45 43
0,96 43
131,00 -
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 75
15 15
15 1,00
15 45,00
- 7
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis
perkantoran 18.005
3.601 3.601
- -
- 3.601,00
- 60
12 12
5 0,42
5 22,00
- 8
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 95
19 19
19 1,00
19 57,00
- 9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
250 50
50 50
1,00 50
150,00 -
35 7
7 7
1,00 7
21,00 -
10 Penyediaan bahan logistik kantor
10 2
2 2
1,00 2
6,00 -
15 3
3 3
1,00 3
9,00 -
10 2
2 2
1,00 2
6,00 -
11 Penyediaan makanan dan
minuman 2.500
500 500
1857 3,71
500 2.857,00
- 12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah 90
18 18
18 1,00
17 53,00
-
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
13 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian 15
3 3
1 0,33
1 5,00
- 14
Penyediaan pelayanan administrasi barang
200 40
40 1
0,03 1
42,00 -
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kantor 50
10 10
10 1,00
10 30,00
- 16
Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan 5
1 1
1 1,00
1 3,00
- 20
4 4
4 1,00
4 12,00
- H
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 135
27 27
8 0,30
52 87,00
- 2
Pengadaan mebeleur 350
70 70
- -
52 122,00
- 3
Pengadaan peralatan kantor 30
6 6
7 1,17
3 16,00
- 30
6 6
- -
5 11,00
17 3
33 -
- 3
6,00 -
4 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 230
46 46
46 1,00
46 138,00
- 30
6 6
6 1,00
6 18,00
- 5
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasopersional
50 10
10 11
1,10 11
32,00 -
30 6
6 6
1,33 8
22,00 -
6 Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur 60
12 12
12 1,00
12 36,00
- 60
12 12
12 1,00
12 36,00
-
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
7 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan kantor 25
5 5
13 2,60
13 31,00
- 8
Pemeliharaan rutinberkala jaringan komputerisasi
18.000 3.600
3.600 -
- -
3.600,00 -
15 3
3 5
1,67 -
8,00 -
I PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 1
Pengadaan Perlengkapan Dinas Sepatu Dinas
14.306 4.478
- -
- -
4.478,00 -
J PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15 3
3 3
1,00 3
9,00 -
2 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 25
5 5
5 1,00
5 15,00
- 3
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
35 7
7 7
1,00 7
21,00 -
4 Penyusunan perencanaan
anggaran 20
4 4
4 1,00
4 12,00
- 100
20 20
- -
- 20,00
- 5
Penatausahaan Keuangan SKPD 50
10 10
10 1,00
10 30,00
- 6.525
1.305 1.305
1.690 1,30
1.467 4.462,00
-
KODE UrusanBidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program outcome
Kegiatan Output Target Kinerja
Capaian Program
Renstra SKPD Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2012
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012 Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
2013 Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+9 11=104
6 Penyusunan RENJA
5 1
1 1
1,00 1
3,00 -
7 onev dan pelaporan kegiatan pada
Dinas Pendidikan 10
2 2
2 1,00
2 6,00
-
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kategori