TABEL PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN BERDASARKAN PERMENPAN-RB NOMOR 38 TAHUN 2012 No
Komponen Penilaian
Indikator Jumlah
dan Satuan Kondisi Lapangan
Nilai Ket
1. Visi-Misi-
Motto 1.1
– 1.3 bobot 5
Nilai maksimum: 50
1.1 Adanya visi dan misi yang dijabarkan
dalam perencanaan Renstra, Renja pada
pelayanan SIM, STNK, dan BPKB Ditlantas
Polda, serta pelayanan SKCK pada
Ditintelkam Polda mengacu UU Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
Visi dan Misi a. Mengacu UU 252009 dan
dijabarkan dalam perencanaan
b. Mengacu UU 252009 dan tidak dijabarkan dalam
perencanaan c. Tidak mengacu UU 252009
dan dijabarkan dalam perencanaan
d. Tidak mengacu UU 252009 dan tidak dijabarkan dalam
perencanaan 25
15 10
Dokumen hard copy atau soft copy format PDF disimpan dalam CD-R Renstra dan Renja yang
telah ditandatangani
1.2 Penetapan motto pelayanan yang
mampu memotivasi pegawai untuk
memberikan pelayanan terbaik
Motto a.
Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana
melalui uji petik pada satu perwira dan dua bintara
pada Satker layanan
b. Ada, tidak dipahami pelaksana
c. Tidak ada
15
5 Pertanyaan Uji Petik
- Apa motto pelayanan di Satker anda? - Apa manfaat motto bagi masyarakat?
- Apa motivasi anda dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat?
Jika hanya 1 dari 3 yang bisa menjawab maka dianggap tidak memahami nilai 5
Jika hanya 1 dari 3 pertanyaan yang dapat dijawab, maka dianggap tidak memahami nilai
5 Bukti dukung: Dokumen soft copyfoto motto
1.3 Motto pelayanan diumumkan secara
Pengumuman Motto
a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media
10 a.
Media massa yang dimaksud dapat berupa salah satu dari website, televisi, radio,
luas kepada pengguna layanan
massa b. Diumumkan terbatas
c. Tidak diumumkan
7 media social atau media cetak Koran,
tabloid, majalah. b.
Terbatas berupa salah satu dari poster, pamphlet, leaflet, banner, brosur, atau
majalah kepolisian. Bukti dukung: Dokumen hard copy soft
copyfoto alamat website media social
2. Standar
Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan 2.1
– 2.2
Bobot 25 Nilai
maksimum: 250
2.1 Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan yang
mengacu Undang- undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Standar Pelayanan
a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan
mengacu UU 252009 b. Standar Pelayanan tidak
semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU
252009 c. Standar Pelayanan sama
sekali tidak mengacu UU 252009
d. Tidak ada Standar Pelayanan 200
100 50
Mengacu pada 14 komponen standard pelayanan UU No.25 2009 dan PermenPAN RB
No152014 200 = terpenuhi 14 komponen
100 = terpenuhi 1-13 komponen 50 = tidak terpenuhi salah satu dari 14
komponen, tetapi ada standard pelayanan Bukti dukung: Dokumen hard copy soft
copyfoto
2.2 Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan
Maklumat Pelayanan
a. Disusun dan dipublikasikan b.
Tidak ada
maklumat
pelayanan
50 Maklumat pelayanan ada dan dipublikasikan
pada Satker layanan publik Lantas dan Intelkam Bukti dukung: Dokumen hard copy soft
copyfoto websitemedia sosial
3 Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
3.1-3.4 Bobot 10
Nilai maksimum:
3.1 Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam
menyelenggarakan pelayanan publik
dengan ruang lingkup semua jenis mengacu
UU 252009 Sertifikat ISO
9001:2008 a.
Memiliki sertifikat ISO pada pelayanan Samsat
b. Tidak memiliki
25 Dimintakan sertifikat ISO 9001-:2008 untuk
pelayanan publik Samsat STNK Samsat layanan STNK yang telah memperoleh
sertifikat ISO dianggap memenuhi komponen 3.2, 3.3 dan 3.4
Bukti dukung: Dokumen ISO 9001:2008 hard copy soft copyfoto
100 3.2 Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu SMM, namun tidak
memiliki sertifikat ISO 9001:2008
SMM a. SMM mencakup semua jenis
pelayanan mengacu UU 252009
b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak
sepenuhnya mengacu UU 252009
c. Tidak menerapkan
25 10
Komponen SMM
3.3 Penetapan Standar Operasional
Prosedur SOP
SOP a. Ada, dan diterapkan
b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada
25 10
- Ada tidaknya SOP?
Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK maupun Intelkam
SKCK Bukti dukung: Dokumen SOP hard copy soft
copyfoto
3.4 Penetapan uraian
tugas yang jelas Uraian tugas
a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak
dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas
25 10
Uraian tugas PaBa Urusan STNK dan BPKB Polda serta SIM dan SKCK Polres
Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copy dan foto
4 Sumber Daya
Manusia 4.1
– 4.6
Bobot 17 Nilai
maksimum: 170
4.1 Penetapan dan penerapan pedoman
kode etik pegawai Kode etik
a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan
c. Tidak ada 30
10 Uji petik pada satu perwira dan dua bintara pada
Satker layanan merujuk pada indikator 1.2 1.
Apakah anda mengetahui tentang kode etik pegawai kode etik Polri ?
2. Apakah anda mengetahui tentang
penerapan kode etik? 3.
Siapa berwenang untuk menegakkan kode etik di institusi anda?
Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copy tentang pedoman kode etik pegawai Polri
4.2 Sikap dan perilaku pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan Sikap dan
perilaku a. Baik
b. Cukup c. Kurang
30 10
Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun
Intelkam SKCK 1.
Menurut pendapat anda bagaimanakah sikap dan perilaku pegawai petugas
layanan Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan
tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni
4.3 Tingkat kedisiplinan pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan Kedisiplinan
a. Disiplin b. Kurang disiplin
c. Tidak disiplin 30
10 Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada
Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun Intelkam SKCK
1. Menurut pendapat anda bagaimanakah
tingkat kedisiplinan pegawai petugas layanan
Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan
waktu pemberian testimoni
4.4 Tingkat kepekaan respon pegawai
dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan
Responsivitas a. Responsif
b. Kurang responsif c. Tidak responsif
30 10
Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun
Intelkam SKCK 1.
Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat kepekaan respon pegawai
dalam memberikan layanan?
Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan
waktu pemberian testimoni
4.5 Tingkat keterampilan pegawai dalam
memberikan
Keterampilan a. Terampil
b. Kurang terampil c. Tidak terampil
25 10
Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun
Intelkam SKCK
pelayanan kepada pengguna layanan
1. Menurut pendapat anda bagaimanakah
tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan layanan?
Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan
waktu pemberian testimony
4.6 Penetapan kebijakan pengembangan
pegawai dalam rangka peningkatan
keterampilan profesionalisme
pegawai dengan tujuan
meningkatkan kualitas pelayanan
kepada pengguna pelayanan
Pengembanga n pegawai
a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan
c. Tidak ada 25
10 Ditanyakan kepada Dirlantas Kasatlantas dan
Dirintelkam KasatIntelkam tentang ada tidaknya penetapan kebijakan pengembangan pegawai
dalam rangka peningkatan keterampilan profesionalisme pegawai dengan tujuan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan
Bukti dukung: Sprin tentang usulan Dikjur Keputusan tentang Perencanaan Kepegawaian
Renbangkuat Renbinkuat
5 Sarana dan
Prasarana Pelayanan
5.1-5.3 bobot 8
Nilai maksimum: 80
5.1 Sarana dan prasarana yang
dipergunakan untuk proses pelayanan
telah didayagunakan secara optimal
Sarana dan Prasarana
a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak optimal
c. Tidak dipergunakan 30
15
5.2 Sarana dan prasarana pelayanan
yang tersedia memberikan
kenyamanan kepada pengguna layanan
perhatikan: kebersihan,
Kebersihan a. Sangat Bersih
b. Bersih c. Tidak bersih
30 15
Bukti dukung: foto
kesederhanaan, kelayakan dan
kemanfaatan
5.3 Sarana pengaduan Kotak pengaduan,
loket pengaduan, telepon tol, email
dan lainnya Sarana
Pengaduan a. Ada, dan efektif
b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada
20 10
Indikator efektif adalah adanya daftar pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan
6 Penanganan
Pengaduan 6.1-6.4
bobot 10 Nilai
maksimum: 100
6.1 Sistemprosedur pengelolaan
pengaduan pengguna layanan
Sistem Pengaduan
a. Ada, dan dikelola dengan baik
b. Ada, tidak dikelola dengan baik
c. Tidak ada 30
10 Dikelola dengan baik adalah adanya daftar
pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan Bukti dukung: SOP tentang system prosedur
pengelolaan pengaduan
6.2 Petugas khusus unit yang menangani
pengelolaan pengaduan
Petugas pengaduan
a. Ada b. Tidak ada
30 Bukti dukung: Sprin sebagai Petugas khusus
unit yang menangani pengelolaan pengaduan
6.3 Persentase jumlah pengaduan yang
dapat diselesaikan Jumlah
pengaduan a. 71 - 100 diselesaikan
b. 51 - 70 diselesaikan c. 10 - 50 diselesaikan
d. 10 diselesaikan 20
10 5
Bukti dukung: Jumlah pengaduan yang masuk dan yang diselesaikan
6.4 Pengelolaan pengaduan yang
mengacu Peraturan Menteri PAN-RB
Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka
peningkatan kualitas Pengelolaan
pengaduan a. Mengacu
b. Tidak mengacu 20
5
pelayanan
7 Indeks
Kepuasan Masyarakat
7.1-7.4 bobot 10
Nilai maksimum:
100 7.1 Pelaksanaan survei
IKM dalam periode penilaian
Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh
jenis pelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian
jenis pelayanan c. Tidak dilaksanakan
25 10
Jenis pelayanan yang dinilai adalah pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK
Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan
SKCK
7.2 Survei IKM yang dilakukan yang
mengacu Kepmenpan 25
Tahun 2004 dalam periode penilaian.
Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis
pelayanan b. Mengacu untuk sebagian
jenis pelayanan c. Tidak mengacu
25 10
Jenis pelayanan yang dinilai adalah pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK
Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan
SKCK
7.3 Rata –rata skor IKM
yang diperoleh Rata-rata
Skor IKM a. 80 -100
b. 60 – 79
c. 60 25
10 Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan
masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK
7.4 Tindak lanjut dari hasil survei IKM
Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut
b. Tidak ada tindak lanjut 25
Bukti dukung: Ada upaya-upaya untuk menindaklanjuti hasil survey IKM misalnya revisi
SOP, inovasi dll
8 Sistem
Informasi Pelayanan
Publik 8.1-8.3 bobot 7
Nilai maksimum: 70
8.1 Sistem informasi pelayanan secara
elektronik Sistem
Informasi a. Ada, berfungsi dan di-update
b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian diupdate
c. Tidak ada 25
10 25 = ada system online untuk pelayanan SIM,
STNK, BPKB dan SKCK 10 = ada system online untuk salah satu diantara
pelayanan SIM, STNK, BPKB atau SKCK Bukti dukung: Foto layanan alamat website uji
coba
8.2 Penyampaian informasi pelayanan
publik kepada pengguna layanan
Penyampaian informasi
a. Ada b. Tidak ada
20 Bukti dukung: dapat berupa website, leaflet,
brosur, tv, radio, foto dll
8.3 Tingkat keterbukaan informasi pelayanan
Keterbukaan informasi
a. Sangat terbuka b. Terbuka
25 10
25 = Tersedia informasi di website atau media elektronik mengenai prosedur pelayanan biaya,
kepada pengguna layanan
c. Tidak terbuka waktu, tata cara
10 = Tersedia informasi mengenai prosedur layanan di loket
Bukti dukung: Foto alamat website rekaman media elektronik dokumen surat- menyurat
9 Produktivitas
dalam pencapaian
target pelayanan
9.1-9.2 bobot 8
Nilai maksimum: 80
9.1 Penetapan target kinerja pelayanan
Target kinerja a. Ada
b. Tidak ada 40
Bukti dukung : Dokumen Penetapan Kinerja Pelayanan target PNBP
9.2 Tingkat Pencapaian target kinerja
Pencapaian Target kinerja
a. TercapaiMelampaui 100
b. Tidak Tercapai 80-99 c. Tidak Tercapai 40-79
d. Tidak tercapai 40 40
30 20
Bukti dukung : Dokumen Penetapan Kinerja Pelayanan target PNBP dan capaian PNBP
Total Nilai 1000
Nama Unit Layanan : STNK BPKB SIM SKCK lingkari salah satu
Nama Polda :
Tanggal :
Nama dan Tanda tangan Peneliti :
1
Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015 Internal
1. Survei Integritas Masyarakat
Anda diminta untuk memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah hal yang menjadi ciri integritas masyarakat. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat tidak setuju 0 sampai
dengan sangat setuju 5. Beri tanda silang X pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.
No Isu
Sangat Sangat Tidak Setuju Setuju
1
Tidak pernah berbohong, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya
2
Tidak berbohong atau berbuat curang, kecuali jika menghadapi situasi sulit bagi dirinya atau keluarganya
3
Tidak pernah melanggar hukum selalu mengikuti aturan negara
4
Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi keluarga dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum
5
Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi teman-teman seprofesi dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut
melanggar hukum
6
Tidak melakukan korupsi tidak menerima atau memberi suap dalam kondisi apapun
7
Tidak melakukan kekerasan dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas kepolisian
8
Tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas
9
Menolak perilaku korupsi kecuali jika jumlahnya tidak seberapa jumlah uang yang kecil atau hadiah sederhana
10
Menolak perilaku kekerasan kecuali jika dilakukan sesekali
11
Menolak perilaku pelanggaran HAM kecuali jika terpaksa
2
No Isu
Sangat Sangat Tidak Setuju Setuju
12
Menolak perilaku korupsi kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit
13
Menolak perilaku kekerasan kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi
yang sulit
14
Menolak perilaku kekerasan terhadap perempuan kecuali jika terpaksa
2. Survei Toleransi Lingkungan Sosial