Visi-Misi- Survei Integritas Masyarakat

TABEL PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN BERDASARKAN PERMENPAN-RB NOMOR 38 TAHUN 2012 No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Ket

1. Visi-Misi-

Motto 1.1 – 1.3 bobot 5 Nilai maksimum: 50 1.1 Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan Renstra, Renja pada pelayanan SIM, STNK, dan BPKB Ditlantas Polda, serta pelayanan SKCK pada Ditintelkam Polda mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Visi dan Misi a. Mengacu UU 252009 dan dijabarkan dalam perencanaan b. Mengacu UU 252009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan c. Tidak mengacu UU 252009 dan dijabarkan dalam perencanaan d. Tidak mengacu UU 252009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan 25 15 10 Dokumen hard copy atau soft copy format PDF disimpan dalam CD-R Renstra dan Renja yang telah ditandatangani 1.2 Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana melalui uji petik pada satu perwira dan dua bintara pada Satker layanan b. Ada, tidak dipahami pelaksana

c. Tidak ada

15 5 Pertanyaan Uji Petik - Apa motto pelayanan di Satker anda? - Apa manfaat motto bagi masyarakat? - Apa motivasi anda dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat? Jika hanya 1 dari 3 yang bisa menjawab maka dianggap tidak memahami nilai 5 Jika hanya 1 dari 3 pertanyaan yang dapat dijawab, maka dianggap tidak memahami nilai 5 Bukti dukung: Dokumen soft copyfoto motto 1.3 Motto pelayanan diumumkan secara Pengumuman Motto a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media 10 a. Media massa yang dimaksud dapat berupa salah satu dari website, televisi, radio, luas kepada pengguna layanan massa b. Diumumkan terbatas

c. Tidak diumumkan

7 media social atau media cetak Koran, tabloid, majalah. b. Terbatas berupa salah satu dari poster, pamphlet, leaflet, banner, brosur, atau majalah kepolisian. Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copyfoto alamat website media social

2. Standar

Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2.1 – 2.2 Bobot 25 Nilai maksimum: 250 2.1 Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Pelayanan a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 252009 b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 252009 c. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 252009 d. Tidak ada Standar Pelayanan 200 100 50 Mengacu pada 14 komponen standard pelayanan UU No.25 2009 dan PermenPAN RB No152014 200 = terpenuhi 14 komponen 100 = terpenuhi 1-13 komponen 50 = tidak terpenuhi salah satu dari 14 komponen, tetapi ada standard pelayanan Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copyfoto 2.2 Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan Maklumat Pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan b. Tidak ada maklumat pelayanan 50 Maklumat pelayanan ada dan dipublikasikan pada Satker layanan publik Lantas dan Intelkam Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copyfoto websitemedia sosial 3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.1-3.4 Bobot 10 Nilai maksimum: 3.1 Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 252009 Sertifikat ISO 9001:2008 a. Memiliki sertifikat ISO pada pelayanan Samsat b. Tidak memiliki 25 Dimintakan sertifikat ISO 9001-:2008 untuk pelayanan publik Samsat STNK Samsat layanan STNK yang telah memperoleh sertifikat ISO dianggap memenuhi komponen 3.2, 3.3 dan 3.4 Bukti dukung: Dokumen ISO 9001:2008 hard copy soft copyfoto 100 3.2 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu SMM, namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008 SMM a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 252009 b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 252009

c. Tidak menerapkan

25 10 Komponen SMM 3.3 Penetapan Standar Operasional Prosedur SOP SOP a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada 25 10 - Ada tidaknya SOP? Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK maupun Intelkam SKCK Bukti dukung: Dokumen SOP hard copy soft copyfoto 3.4 Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian tugas a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas 25 10 Uraian tugas PaBa Urusan STNK dan BPKB Polda serta SIM dan SKCK Polres Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copy dan foto 4 Sumber Daya Manusia 4.1 – 4.6 Bobot 17 Nilai maksimum: 170 4.1 Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai Kode etik a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada 30 10 Uji petik pada satu perwira dan dua bintara pada Satker layanan merujuk pada indikator 1.2 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik pegawai kode etik Polri ? 2. Apakah anda mengetahui tentang penerapan kode etik? 3. Siapa berwenang untuk menegakkan kode etik di institusi anda? Bukti dukung: Dokumen hard copy soft copy tentang pedoman kode etik pegawai Polri 4.2 Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Sikap dan perilaku a. Baik b. Cukup c. Kurang 30 10 Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun Intelkam SKCK 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah sikap dan perilaku pegawai petugas layanan Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni 4.3 Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Kedisiplinan a. Disiplin b. Kurang disiplin c. Tidak disiplin 30 10 Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun Intelkam SKCK 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat kedisiplinan pegawai petugas layanan Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni 4.4 Tingkat kepekaan respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Responsivitas a. Responsif b. Kurang responsif c. Tidak responsif 30 10 Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun Intelkam SKCK 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat kepekaan respon pegawai dalam memberikan layanan? Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni 4.5 Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan Keterampilan a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil 25 10 Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas SIM, STNK, BPKB maupun Intelkam SKCK pelayanan kepada pengguna layanan 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan layanan? Bukti dukung: Rekaman testimoni catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimony 4.6 Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan Pengembanga n pegawai a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan c. Tidak ada 25 10 Ditanyakan kepada Dirlantas Kasatlantas dan Dirintelkam KasatIntelkam tentang ada tidaknya penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan Bukti dukung: Sprin tentang usulan Dikjur Keputusan tentang Perencanaan Kepegawaian Renbangkuat Renbinkuat 5 Sarana dan Prasarana Pelayanan 5.1-5.3 bobot 8 Nilai maksimum: 80 5.1 Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal Sarana dan Prasarana a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak optimal c. Tidak dipergunakan 30 15 5.2 Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan perhatikan: kebersihan, Kebersihan a. Sangat Bersih b. Bersih c. Tidak bersih 30 15 Bukti dukung: foto kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan 5.3 Sarana pengaduan Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya Sarana Pengaduan a. Ada, dan efektif b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada 20 10 Indikator efektif adalah adanya daftar pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan 6 Penanganan Pengaduan 6.1-6.4 bobot 10 Nilai maksimum: 100 6.1 Sistemprosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan Sistem Pengaduan a. Ada, dan dikelola dengan baik b. Ada, tidak dikelola dengan baik c. Tidak ada 30 10 Dikelola dengan baik adalah adanya daftar pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan Bukti dukung: SOP tentang system prosedur pengelolaan pengaduan 6.2 Petugas khusus unit yang menangani pengelolaan pengaduan Petugas pengaduan a. Ada b. Tidak ada 30 Bukti dukung: Sprin sebagai Petugas khusus unit yang menangani pengelolaan pengaduan 6.3 Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan Jumlah pengaduan a. 71 - 100 diselesaikan b. 51 - 70 diselesaikan c. 10 - 50 diselesaikan d. 10 diselesaikan 20 10 5 Bukti dukung: Jumlah pengaduan yang masuk dan yang diselesaikan 6.4 Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas Pengelolaan pengaduan a. Mengacu b. Tidak mengacu 20 5 pelayanan 7 Indeks Kepuasan Masyarakat 7.1-7.4 bobot 10 Nilai maksimum: 100 7.1 Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak dilaksanakan 25 10 Jenis pelayanan yang dinilai adalah pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK 7.2 Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian. Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak mengacu 25 10 Jenis pelayanan yang dinilai adalah pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK 7.3 Rata –rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata Skor IKM a. 80 -100 b. 60 – 79 c. 60 25 10 Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK 7.4 Tindak lanjut dari hasil survei IKM Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut 25 Bukti dukung: Ada upaya-upaya untuk menindaklanjuti hasil survey IKM misalnya revisi SOP, inovasi dll 8 Sistem Informasi Pelayanan Publik 8.1-8.3 bobot 7 Nilai maksimum: 70 8.1 Sistem informasi pelayanan secara elektronik Sistem Informasi a. Ada, berfungsi dan di-update b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian diupdate c. Tidak ada 25 10 25 = ada system online untuk pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK 10 = ada system online untuk salah satu diantara pelayanan SIM, STNK, BPKB atau SKCK Bukti dukung: Foto layanan alamat website uji coba 8.2 Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan Penyampaian informasi a. Ada b. Tidak ada 20 Bukti dukung: dapat berupa website, leaflet, brosur, tv, radio, foto dll 8.3 Tingkat keterbukaan informasi pelayanan Keterbukaan informasi a. Sangat terbuka b. Terbuka 25 10 25 = Tersedia informasi di website atau media elektronik mengenai prosedur pelayanan biaya, kepada pengguna layanan

c. Tidak terbuka waktu, tata cara

10 = Tersedia informasi mengenai prosedur layanan di loket Bukti dukung: Foto alamat website rekaman media elektronik dokumen surat- menyurat 9 Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 9.1-9.2 bobot 8 Nilai maksimum: 80 9.1 Penetapan target kinerja pelayanan Target kinerja a. Ada b. Tidak ada 40 Bukti dukung : Dokumen Penetapan Kinerja Pelayanan target PNBP 9.2 Tingkat Pencapaian target kinerja Pencapaian Target kinerja a. TercapaiMelampaui 100 b. Tidak Tercapai 80-99 c. Tidak Tercapai 40-79 d. Tidak tercapai 40 40 30 20 Bukti dukung : Dokumen Penetapan Kinerja Pelayanan target PNBP dan capaian PNBP Total Nilai 1000 Nama Unit Layanan : STNK BPKB SIM SKCK lingkari salah satu Nama Polda : Tanggal : Nama dan Tanda tangan Peneliti : 1 Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015 Internal

1. Survei Integritas Masyarakat

Anda diminta untuk memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah hal yang menjadi ciri integritas masyarakat. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat tidak setuju 0 sampai dengan sangat setuju 5. Beri tanda silang X pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda. No Isu Sangat Sangat Tidak Setuju Setuju       1 Tidak pernah berbohong, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya       2 Tidak berbohong atau berbuat curang, kecuali jika menghadapi situasi sulit bagi dirinya atau keluarganya       3 Tidak pernah melanggar hukum selalu mengikuti aturan negara       4 Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi keluarga dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum       5 Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi teman-teman seprofesi dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum       6 Tidak melakukan korupsi tidak menerima atau memberi suap dalam kondisi apapun       7 Tidak melakukan kekerasan dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas kepolisian       8 Tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas       9 Menolak perilaku korupsi kecuali jika jumlahnya tidak seberapa jumlah uang yang kecil atau hadiah sederhana       10 Menolak perilaku kekerasan kecuali jika dilakukan sesekali       11 Menolak perilaku pelanggaran HAM kecuali jika terpaksa       2 No Isu Sangat Sangat Tidak Setuju Setuju       12 Menolak perilaku korupsi kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit       13 Menolak perilaku kekerasan kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit       14 Menolak perilaku kekerasan terhadap perempuan kecuali jika terpaksa      

2. Survei Toleransi Lingkungan Sosial