PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN :
ORGANISASI :
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING PENJELASAN
1 2
3 4
500.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH
1.03.1.03.01.00.00.4. 500.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1.
500.000.000,00 Retribusi Daerah
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. 500.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.
500.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01. 500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.368.943.140.507,21
BELANJA DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.5.
70.510.739.500,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.03.1.03.01.00.00.5.1. 70.510.739.500,00
Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.
37.046.629.500,00 Gaji dan Tunjangan
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. 29.132.038.597,00
Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.
2.617.236.361,00 Tunjangan Keluarga
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02. 388.050.000,00
Tunjangan Jabatan 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.
1.718.658.500,00 Tunjangan Umum
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05. 1.388.786.850,00
Tunjangan Beras 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.
1.176.986.312,00 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07. 982.475,00
Pembulatan Gaji 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.
623.890.405,00 Iuran Asuransi Kesehatan
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09. 33.464.110.000,00
Tambahan Penghasilan PNS 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.
33.464.110.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01. 2.298.432.401.007,21
BELANJA LANGSUNG 1.03.1.03.01.00.00.5.2.
7.058.130.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.01.00.00.5.2.1. 267.591.932.723,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.03.1.03.01.00.00.5.2.2.
2.023.782.338.284,21 BELANJA MODAL
1.03.1.03.01.00.00.5.2.3. 10.590.000.000,00
1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK 1.03.1.03.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Lokasi :Pekanbaru
3.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2. 3.000.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.
54.000.000,00 Belanja Telepon
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01. 20.000.000,00
Belanja Air 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02.
2.638.000.000,00 Belanja Listrik
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03. 288.000.000,00
Belanja KawatFaksimiliInternet 1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.06.
1.350.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.03.1.03.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Lokasi :Pekanbaru
372.100.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1. 2.500.000,00
Honorarium PNS 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.02. 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.01.03.
369.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02. 369.600.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.01.01.008.5.2.1.02.03.
977.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2. 56.400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.
56.400.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.05. 46.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.21.
46.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.21.06. 875.500.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.23.
875.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.23.02. 350.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.03.1.03.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Lokasi :Pekanbaru
1.650.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.010.5.2.1. 1.650.000,00
Honorarium PNS 1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.01.
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.01.02. 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.010.5.2.1.01.03.
348.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.
172
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING PENJELASAN
1 2
3 4
348.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01. 348.350.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.01.01.010.5.2.2.01.01.
150.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.03.1.03.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Lokasi :Pekanbaru
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2. 150.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.
96.550.000,00 Belanja Cetak
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.01. 51.450.000,00
Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.02.
2.000.000,00 Belanja Penjilidan
1.03.1.03.01.01.011.5.2.2.06.03. 50.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.03.1.03.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN
BANGUNAN KANTOR Lokasi :Pekanbaru
50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2. 50.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.
50.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03. 250.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.1.03.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Lokasi :Pekanbaru
900.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.013.5.2.1. 900.000,00
Honorarium PNS 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01.
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01.02. 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.013.5.2.1.01.03.
249.100.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3. 85.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.
85.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.10.04. 164.100.000,00
Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.
135.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC
1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.02. 29.100.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.01.01.013.5.2.3.12.04.
20.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 1.03.1.03.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Lokasi :Pekanbaru
20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2. 20.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.
20.000.000,00 Belanja Surat KabarMajalah
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05. 150.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.1.03.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Lokasi :Pekanbaru
150.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2. 150.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.
90.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.02. 60.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.03.1.03.01.01.017.5.2.2.11.03.
600.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH 1.03.1.03.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
Lokasi :Pekanbaru
600.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2. 600.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.
217.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.01. 382.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02.
1.300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR
1.03.1.03.01.01.025. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR
Lokasi :Pekanbaru
1.293.600.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.025.5.2.1. 1.293.600.000,00
Honorarium Non PNS 1.03.1.03.01.01.025.5.2.1.02.
1.293.600.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga
1.03.1.03.01.01.025.5.2.1.02.05. 6.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.025.5.2.2.
6.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.01.025.5.2.2.01. 6.400.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering 1.03.1.03.01.01.025.5.2.2.01.03.
200.000.000,00 PENYEDIAAN PROFIL SKPD
1.03.1.03.01.01.033. PENYEDIAAN PROFIL SKPD
Lokasi :Pekanbaru
1.500.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1. 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.02. 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.033.5.2.1.01.03.
198.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2. 2.400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.01. 400.000,00
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.01.02.
200.000,00 Belanja BahanMaterial
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.02. 200.000,00
Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.02.10.
100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.
173
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING PENJELASAN
1 2
3 4
100.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.06.02. 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.11.
1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.11.02. 16.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.15.
16.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.15.02. 178.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.21.
178.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Survey
1.03.1.03.01.01.033.5.2.2.21.04. 500.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH I 1.03.1.03.01.01.034.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH I
Lokasi :PROVINSI RIAU
445.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2. 24.518.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.
16.118.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.01. 2.400.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.04.
6.000.000,00 Belanja Bahan Pengharum Ruangan
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.01.20. 17.912.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.
1.200.000,00 Belanja Air
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.02. 12.000.000,00
Belanja Listrik 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.03.
3.600.000,00 Belanja Surat KabarMajalah
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.05. 1.112.000,00
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.03.13.
3.670.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.06. 970.000,00
Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.06.02.
2.700.000,00 Belanja Penjilidan
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.06.03. 36.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.07.
36.000.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.07.02. 80.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.08.
80.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.08.01. 283.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.15.
107.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.15.01. 176.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.01.01.034.5.2.2.15.02.
54.200.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.01.034.5.2.3. 14.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.10.
3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin jilid
1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.10.06. 4.000.000,00
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.10.08.
6.500.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.10.13. 19.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.11.
4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari
1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.11.02. 15.000.000,00
Belanja modal Pengadaan brankas 1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.11.03.
21.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.12. 16.000.000,00
Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.12.02.
5.200.000,00 Belanja modal Pengadaan printer
1.03.1.03.01.01.034.5.2.3.12.04. 500.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH II 1.03.1.03.01.01.035.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH II
Lokasi :PROVINSI RIAU
435.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2. 28.118.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.01.
16.118.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.01.01. 12.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.01.03.
27.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.03. 2.400.000,00
Belanja Surat KabarMajalah 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.03.05.
25.500.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.03.13. 3.482.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.06.
782.000,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.06.02. 2.700.000,00
Belanja Penjilidan 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.06.03.
36.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.07. 36.000.000,00
Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.07.02.
80.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.08. 80.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.08.01.
260.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15. 84.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.01.
176.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.035.5.2.2.15.02. 64.200.000,00
Belanja Modal 1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.
26.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.10. 23.000.000,00
Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.10.04.
3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin jilid
1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.10.06. 37.700.000,00
Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.12.
13.900.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC
1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.12.02. 17.000.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.12.03.
174
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING PENJELASAN
1 2
3 4
6.800.000,00 Belanja modal Pengadaan printer
1.03.1.03.01.01.035.5.2.3.12.04. 500.000.000,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH III 1.03.1.03.01.01.036.
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPT WILAYAH III
Lokasi :PROVINSI RIAU
1.800.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.036.5.2.1. 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.03.1.03.01.01.036.5.2.1.01.
1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
1.03.1.03.01.01.036.5.2.1.01.04. 418.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.
20.383.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.01. 20.383.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.01.01.
12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.03. 12.000.000,00
Belanja Listrik 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.03.03.
1.077.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.06. 677.000,00
Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.06.02.
400.000,00 Belanja Penjilidan
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.06.03. 36.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.07.
36.000.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.07.02. 168.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.08.
168.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.08.01. 180.740.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.15.
72.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.15.01. 108.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.01.01.036.5.2.2.15.02.
80.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.01.036.5.2.3. 80.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.01.01.036.5.2.3.12.
80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.03.1.03.01.01.036.5.2.3.12.03. 1.670.000.000,00
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KE-PU-AN 1.03.1.03.01.01.037.
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR KE-PU-AN
Lokasi :-
2.750.000,00 Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.037.5.2.1. 2.750.000,00
Honorarium PNS 1.03.1.03.01.01.037.5.2.1.01.
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.037.5.2.1.01.02. 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.01.037.5.2.1.01.03.
254.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2. 3.400.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.01.
3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.01.01. 400.000,00
Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.01.02.
200.000,00 Belanja BahanMaterial
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.02. 200.000,00
Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.02.10.
100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.06. 100.000,00
Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.06.02.
1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.11. 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.11.02.
79.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.15. 46.380.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.15.01.
33.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.15.02. 170.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.22.
85.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.22.01. 85.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 1.03.1.03.01.01.037.5.2.2.22.02.
1.412.970.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.01.037.5.2.3. 1.412.970.000,00
Belanja modal pengadaan sistem informasi 1.03.1.03.01.01.037.5.2.3.36.
1.412.970.000,00 Belanja modal pengadaan sistem informasi
1.03.1.03.01.01.037.5.2.3.36.01. 171.025.000.000,00
1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
