Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
10
1.2. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air Tabel III-4. Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2015
No Indikator
Kinerja Capaian
Target 2015
Realisasi 2015
Realisasi Target Akhir
Renstra 2016 Capaian sd
2015 terhadap
2016 2013
2014 2.
Indeks Kualitas Air
0.81 0.94
0.78 70
0.79
Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2015 yaitu 70 mencapai target yang ditetapkan karena dari 3 titik pantau air sungai semuanya memenuhi baku mutu air
sungai. Hanya saja dalam mencantumkan target kinerja tahun 2015 0.78 maupun target kinerja akhir Renstra 2016 0.79 dalam formulasi pengukuran kinerja belum
memasukkan koefisien untuk Indeks Kualitas Air sehingga formula pengukuran kinerja tersebut perlu direvisi dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan ke
depan. Di daerah perkotaan maupun daerah yang sedang berkembang selalu ada kecenderungan meningkatnya beban pencemaran di sekitar aliran sungai, baik oleh
limbah domestik maupun limbah industri, sedangkan kemampuan sungai dalam menetralisir
limbah tetap
atau bahkan
menurun, sehingga
usaha untuk
mempertahankan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu adalah tidak mudah.
B. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 setelah Perubahan APBD 2015 sebesar 98,60 dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi
anggaran per-indikator, penyerapan anggaran terbesar pada programkegiatan di indikator kinerja
Indeks Kualitas Udara 98.71
, sedangkan penyerapan terkecil
pada programkegiatan di indikator kinerja Indeks Kualitas Air 98.44 .
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran hampir
mencapai 100 menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai programkegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
11
Tabel III-5. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator
Target Realisasi
Program Target Rp
Realisasi Rp
Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara
97.70 98.77
101.10 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 1.280.720.400
1.264.217.252 98.71
Indeks Kualitas Air
0.78 70
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 922.450.200
908.034.193 98.44
Jumlah 2.203.170.600
2.172.251.445 98.60
Keterangan : : Anggaran dan Realisasi Keuangan setelah Perubahan APBD 2015
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi Anggaran yang
nyata adalah pada kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini Rp.65.000.000 dengan target penerbitan dokumen lingkungan SPPL, UKL-
UPL, AMDAL sebanyak 250 dokumen. Realisasi penyerapan anggaran Rp.64.621.600 dengan jumlah realisasi penerbitan dokumen lingkungan 306 dokumen atau melebihi target dokumen
sehingga terdapat penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas kinerja.
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya
