RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
JUMLAH PENDAPATAN 5.
BELANJA 19.043.226.000,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.816.727.900,00 5.1.1.
Belanja Pegawai 7.816.727.900,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
3.650.911.900,00 5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNSUang Representasi 2.595.082.041,55
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga
344.885.631,68 5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 259.171.250,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum
97.136.125,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 200.108.653,88
5.1.1.01.07. Tunjangan PPhTunjangan Khusus
92.699.826,38 5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji 87.000,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan
61.741.371,51 5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS 4.165.816.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
4.165.816.000,00 5.2.
BELANJA LANGSUNG 11.226.498.100,00
5.2.1. Belanja Pegawai
2.006.350.000,00 5.2.1.01.
Honorarium PNS 210.850.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33.700.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.850.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
18.550.000,00 5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 43.550.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
108.200.000,00 5.2.1.02.
Honorarium Non PNS 1.553.700.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
918.060.000,00 5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 144.900.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
232.620.000,00 5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 252.640.000,00
5.2.1.02.06. Honorarium Tenaga Pendamping
5.480.000,00 5.2.1.03.
Uang Lembur 41.800.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
36.800.000,00 5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00
5.2.1.05. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
200.000.000,00 5.2.1.05.03.
Belanja Bimbingan Teknis 200.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.108.038.100,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 405.078.200,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
353.493.200,00 5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering 35.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6.585.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
417.494.000,00 5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan 183.674.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
172.270.000,00 5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi 51.700.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
9.850.000,00 5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor 1.935.418.000,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon
252.300.000,00
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.03.02. Belanja Air
9.000.000,00 5.2.2.03.03.
Belanja Listrik 18.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat KabarMajalah
39.100.000,00 5.2.2.03.06.
Belanja KawatFaksimiliInternet 911.468.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
59.600.000,00 5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 67.500.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi
101.250.000,00 5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi 92.700.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan
5.000.000,00 5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi 54.500.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Pimpinan
300.000.000,00 5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Pembuatan Website 25.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
173.136.000,00 5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service 173.136.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
509.880.350,00 5.2.2.06.01.
Belanja Cetak 353.251.950,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
155.218.400,00 5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan 1.410.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
607.985.000,00 5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah JabatanRumah Dinas 2.096.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa GedungKantorTempat
458.889.000,00 5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang RapatPertemuan 147.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
267.330.000,00 5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 125.880.000,00
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
370.000,00 5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 141.080.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
61.076.550,00 5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi 13.059.300,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian AdatTradisional
6.717.250,00 5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 33.800.000,00
5.2.2.10.14. Belanja Sewa KomputerNotebook
7.500.000,00 5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman 727.020.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
158.335.000,00 5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.500.000,00
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
531.185.000,00 5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 57.500.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian PSH
15.000.000,00 5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 42.500.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
