RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 13
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5.298.755.000,00 -
Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
848.725.000,00 -
16 jenis layanan Penyediaan surat menyurat
1.06.1.06.01.01.01.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah materaiprangko, jumlah pengantar surat
200 lembar, 1 orang
-
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06.1.06.01.01.02.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 4.000.000,00
-
Output
: Jumlah layanan telepon, air bersih dan listrik
12 bulan -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoprasional
1.06.1.06.01.01.06.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 54.000.000,00
-
Output
: Jumlah pemeliharaan kendaraan dinasoperasional,
jumlah pengemudi 15 unit, 1 orang
-
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06.1.06.01.01.07.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 181.200.000,00
-
Output
: Jumlah tenaga pengelolaan administrasi keuangan
28 orang -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06.1.06.01.01.08.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 9.600.000,00
-
Output
: Jumlah tenaga pembersih kantor
2 orang -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.06.1.06.01.01.09.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 10.800.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5 jenis -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan alat tulis kantor 1.06.1.06.01.01.10.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 40.000.000,00
-
Output
: Jumlah alat tulis kantor 30 jenis
-
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.06.1.06.01.01.11.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 20.000.000,00
-
Output
: Jumlah barang cetak dan penggandaan
7 jenis -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan komponen instalasipenerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.12.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 55.000.000,00
-
Output
: Jumlah komponen instalasipenerangan
bangunan kantor 1 paket
-
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.06.1.06.01.01.17.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 45.000.000,00
-
Output
: Jumlah makan dan minum rapat dan tamu
11 bulan -
Outcome
: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,25 -
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.06.1.06.01.01.18.
Input
: Luar Kabupatenprovinsi
Jumlah Dana 250.000.000,00
-
Output
: Jumlah koordinasikonsultasi ke luar daerah
12 bulan -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.06.1.06.01.01.19.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 60.000.000,00
-
Output
: Jumlah koordinasikonsultasi di dalam daerah
12 bulan -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,25 -
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.06.1.06.01.01.20.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 70.125.000,00
-
Output
: Jumlah makan dan minum harian PNS
9350 dos -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
1.06.1.06.01.01.22.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 8.000.000,00
-
Output
: Jumlah alat dan bahan pembersih kantor
15 jenis -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.06.1.06.01.01.23.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 19.200.000,00
-
Output
: Jumlah tenaga teknis operator komputer
4 orang -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.06.1.06.01.01.24.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 16.800.000,00
-
Output
: Jumlah tenaga keamanan kantor dari Satpol PP
4 orang -
Outcome
: Persentase pelayanan administrasi perkantoran
6,25 -
Persentase Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran serta
Kebutuhan Kerja 1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
628.600.000,00 -
20 Pengadaan kendaraan
dinasoperasional 1.06.1.06.01.02.05.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 400.000.000,00
-
Output
: Jumlah kendaraan dinasoperasional
1 Unit -
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 25
- Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1.06.1.06.01.02.07.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 130.000.000,00
-
Output
: Jumlah perlengkapan kantor 9 jenis
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 25
- Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.09.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 87.000.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan kantor 3 jenis 17 unit
-
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 25
- Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 1.06.1.06.01.02.19.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 11.600.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki, pengecatan ruang
kantor bappeda 8 unit, 1 kegiatan
-
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 25
-
Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran serta
kebutuhan kerja 1.06.1.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
25.000.000,00 -
20 Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.06.1.06.01.03.05.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 25.000.000,00
-
Output
: Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapannya
2 kegiatan -
Outcome
: Persentase peningkatan disiplin aparatur
100 -
Jumlah sumberdaya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
perencanaan 1.06.1.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.000.000,00 -
350 orang Peningkatan Dan Pengembangan
Kualitas Teknis Aparatur 1.06.1.06.01.05.12.
Input
: Kab. Maros dan Luar Kabupaten Maros
Jumlah Dana 55.000.000,00
-
Output
: Jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional
dan struktural 10 orang, 1
kegiatan -
Outcome
: Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur 100
-
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara
tepat waktu 1.06.1.06.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
32.000.000,00 -
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP 1.06.1.06.01.06.01.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen Lakip SKPD 10 dokumen
-
Outcome
: Persentase peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,3 -
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.06.1.06.01.06.02.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 8.500.000,00
-
Output
: Jumlah laporan keuangan secara periodiksemesteran
10 laporan -
Outcome
: Persentase peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,3 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06.1.06.01.06.04.
Input
: bappeda
Jumlah Dana 8.500.000,00
-
Output
: Jumlah laporan keuangan secara periodikakhir tahun
10 laporan -
Outcome
: Persentase peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33,3 -
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diselesaikan secara
tepat waktu 1.06.1.06.01.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
68.000.000,00 -
- Penyusunan RENSTRA SKPD
1.06.1.06.01.07.01.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 38.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen Renstra SKPD
10 dokumen -
Outcome
: Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD
33,3 -
Penyusunan Renja SKPD 1.06.1.06.01.07.02.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen Renja SKPD 10 dokumen
-
Outcome
: Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD
33,3 -
Penyusunan RKADPA SKPD 1.06.1.06.01.07.03.
Input
: Bappeda
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen RKADPA SKPD
20 dokumen -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase perencanaan dan penganggaran SKPD
33,3 -
Jumlah datainformasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan 1.06.1.06.01.15.
Program pengembangan datainformasi
121.200.000,00 -
300 buku Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.1.06.01.15.02.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 62.950.000,00
-
Output
: Jumlah laporan datainformasi pembangunan daerah
70 dokumen data
-
Outcome
: Persentase pengembangan datainformasi
50 -
Penyusunan profile daerah 1.06.1.06.01.15.05.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 58.250.000,00
-
Output
: Jumlah buku profile kabupaten 100 buku
-
Outcome
: Persentase pengembangan datainformasi
50 -
Jumlah pelaksanaan koordinasikonsultasifasilitasisosialisasi
perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.16.
Program Kerjasama Pembangunan
79.400.000,00 -
- Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah 1.06.1.06.01.16.06.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 79.400.000,00
-
Output
: Jumlah pertemuan antara pemerintah daerah dan dunia
usahalembaga, jumlah peserta pertemuan
1 dokumen, 4 kali pertemuan,
500 peserta -
Outcome
: Persentase kerjasama pembangunan
100 -
Jumlah pelaksanaan koordinasikonsultasifasilitasisosialisasi
perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.19.
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
100.000.000,00 -
- Koordinasi perencanaan pair minum,
drainase dan sanitasi perkotaan 1.06.1.06.01.19.09.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 100.000.000,00
-
Output
: Jumlah koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi pada wilayah perkotaan
12 bulan -
Outcome
: Persentase perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar 100
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
- Jumlah pelaksanaan koordinasikonsultasifasilitasisosialisai
perencanaan pembangunan daerah - Jumlah sumber daya manusia yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan
1.06.1.06.01.20. Program peningkatan kapasitas
