Monitoring Evaluasi Index of /ProdukHukum/kehutanan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. Pelaksanaan monitoring meliputi : 1. Membandingkan Standar Pelayanan Minimum dengan pelaksanaan pelayanannya. 2. Dilaksanakan oleh Pusat P2H bersama Satuan Pengawas I nternal 3. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala 4. Metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan 5. Hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan pelayanan. Pelaksanaan evaluasi meliputi : 1. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala 2. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan Standar Pelayanan Minimum untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan pelayanan. 3. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan pelayanan. 12 13 BAB VI P E N U T U P Standar Pelayanan Minimum merupakan pedoman bagi Pusat P2H dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasikan pelayanan pelaksanaan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan usaha hutan tanaman agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntable. Lampiran 1 : Matriks Standar Pelayanan Minimum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pusat P2H No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 1 Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Untuk Pembangunan Hutan Tanaman a Penanganan surat permohonan pembiayaan pembangunan HTR dari penerima surat sampai ke pemroses Waktu penanganan surat permohonan dari penerima surat sampai pemroses 2 hari Bagian Tata Usaha b Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan Waktu penyelesaian pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan sampai dengan penyusunan laporan 2 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha A Pembangunan HTR c Penilaian dan pembahasan proposal pinjaman usaha pembangunan HTR Waktu penyelesaian penilaian dan pembahasan proposal pinjaman usaha pembangunan HTR dan penyusunan laporan 5 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 d Checking lapangan areal apabila dipandang perlu Waktu penyelesaian Checking lapangan areal sampai dengan penyusunan laporan 6 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha e Penetapan keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon Waktu penyelesaian penetapan keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan surat pemberitahuan kepada pemohon 1 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha f Penerbitan surat keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon Waktu penyelesaian penerbitan surat keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon 1 hari Kepala Pusat P2H g Penyiapan dokumen akad kredit Waktu penyelesaian dokumen akad kredit 5 hari Bagian Tata Usaha No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 h Penandatanganan : - Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemohon - Kwitansi tanda terima untuk penyaluran tahap pertama Waktu penyelesaian penandatanganan : - Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemohon - Kwitansi tanda terima untuk penyaluran tahap pertama 5 hari Kepala Pusat P2H i Pemindahbukuan dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR Waktu penyelesaian konsep surat pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR 2 hari Bidang Penyaluran Pengembalian Pinjaman j Penerbitan surat pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR Waktu penyelesaian penerbitan surat pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR 1 hari Kepala Pusat P2H Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 30 hari B Pembangunan HTI a Penanganan surat permohonan pembiayaan pembangunan HTI dari Waktu penanganan surat permohonan dari penerima surat sampai kepada 2 hari Bagian Tata Usaha No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 penerima surat sampai kepada pemroses pemroses b Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan Waktu penyelesaian pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan sampai dengan penyusunan laporan 2 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha c Penilaian dan pembahasan proposal pinjaman usaha pembangunan HTI Waktu penyelesaian penilaian dan pembahasan proposal pinjaman usaha pembangunan HTI dan penyusunan laporan 7 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha d Checking lapangan areal Waktu penyelesaian checking lapangan areal sampai dengan penyusunan laporan 7 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha e Penetapan keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan Waktu penyelesaian penetapan keputusan persetujuan penolakan 1 hari Bidang Penilaian Kelayakan Usaha No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 pemberitahuan kepada pemohon permohonan pinjaman dan surat pemberitahuan kepada pemohon f Penerbitan surat keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon Waktu penyelesaian penerbitan surat keputusan persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon 1 hari Kepala Pusat P2H g Penyiapan dokumen akad kredit Waktu penyelesaian dokumen akad kredit 5 hari Bagian Tata Usaha h Penandatanganan : - Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemohon - Kwitansi tanda terima untuk penyaluran tahap pertama Waktu penyelesaian penandatanganan : - Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemohon - Kwitansi tanda terima untuk penyaluran tahap pertama 2 hari Kepala Pusat P2H i Pemindahbukuan dana pinjaman pembiayaan Waktu penyelesaian konsep surat pemindahbukuan 2 hari Bidang Penyaluran No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 pembangunan HTI SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTI Pengembalian Pinjaman j Penerbitan surat pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTI Waktu penyelesaian penerbitan surat pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTI 1 hari Kepala Pusat P2H Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 30 hari Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 2 Penerimaan Pengembalian Pokok dan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman a Pemberitahuan kepada Debitur tentang : - Jumlah dan waktu jatuh tempo pengembalian pokok bunga - Wajib menyampaikan copy bukti setor sebagaimana diatur dalam akad kredit. Waktu penyelesaian surat pemberitahuan dari Pusat P2H kepada Debitur. 2 hari Bidang Penyaluran dan Pengembalian 30 hari sebelum batas waktu pembayaran b Rekonsiliasi dengan Bank Penerima tentang Waktu pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bank 1 hari Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinajaman No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 penerimaan pengembalian pokok bunga dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR HTI Penerima tentang penerimaan pengembalian pokok bunga dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR HTI Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 3 hari a Peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak Waktu penyelesaian konsep surat peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak kepada debitur 1 hari Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman b Penerbitan surat peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak Waktu penyelesaian penerbitan surat peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak kepada debitur 1 hari Kepala Pusat P2H 3 Penagihan Pengembalian Pokok Bunga Tertunggak Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman c Pengulangan peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian Waktu penyelesaian konsep surat pengulangan peringatan dan penagihan 1 hari - Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 pokok bunga pinjaman yang tertunggak sampai 3 kali peringatan. kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak. - Batas waktu antar surat peringatan paling lambat 30 hari. d Penerbitan surat pengulangan peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak sampai 3 kali peringatan. Waktu penyelesaian penerbitan surat pengulangan peringatan dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak. 1 hari Kepala Pusat P2H Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 4 hari 4 Pengambilalihan aset jaminan pinjaman bagi a Pemberitahuan pengambilalihan aset jaminan pinjaman kepada debitur Waktu penyelesaian konsep surat pemberitahuan pengambilalihan 2 hari Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 HTR HTI aset jaminan pinjaman kepada debitur HTR HTI b Penerbitan surat pemberitahuan pengambilalihan aset jaminan pinjaman kepada debitur HTR HTI Waktu penyelesaian penerbitan surat pemberitahuan pengambilalihan aset jaminan pinjaman kepada debitur HTR HTI 1 hari Kepala Pusat P2H c Eksekusi pengambilalihan jaminan pinjaman aset debitur HTR HTI Waktu penyelesaian eksekusi pengambilalihan jaminan pinjaman aset 14 hari Kepala Pusat P2H debitur yang tidak melunasi kew ajiban pengembalian pinjaman dana bergulir pembangunan hutan tanaman d Pelelangan jaminan pinjaman aset debitur HTR HTI Waktu penyelesaian lelang jaminan pinjaman aset debitur HTR HTI 14 hari Bagian Tata Usaha Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 31 hari 5 Penyelesaian pengembalian pinjaman a Pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman pokok bunga bagi debitur Waktu penyelesaian konsep surat pelimpahan penyelesaian pengembalian 2 hari Bagian Tata Usaha No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur I ndikator pelayanan w aktu maksimum penyelesaian pelayanan + - Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 pokok bunga bagi debitur HTR HTI yang bermasalah HTR HTI yang bermasalah kepada pihak yang berwenang pinjaman pokok bunga bagi debitur HTR HTI yang bermasalah kepada pihak yang berwenang b Penerbitan surat pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman pokok bunga bagi debitur HTR HTI yang bermasalah kepada pihak yang berwenang Waktu penyelesaian penerbitan surat pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman pokok bunga bagi debitur HTR HTI yang bermasalah kepada pihak yang berwenang 1 hari Kepala Pusat P2H Jumlah waktu maksimum pelayanan hari kerja 3 hari Lampiran 2. Bagan Alur Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman No Jenis Pelayanan Lingkup Pekerjaan Pemohon Bidang Penilaian Kelayakan Usaha Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Bagian Tata Usaha Kepala Pusat P2H Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Untuk Pembangunan Hutan Tanaman a Penanganan surat permohonan pembiayaan pembangunan HTR dari penerima surat sampai ke pemroses b Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan

A. PEMBANGUNAN