BAB V MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring
Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimum. Pelaksanaan monitoring meliputi :
1.
Membandingkan Standar Pelayanan Minimum dengan pelaksanaan pelayanannya.
2.
Dilaksanakan oleh Pusat P2H bersama Satuan Pengawas I nternal
3.
Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala
4.
Metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana
dan penerima pelayanan
5.
Hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi
B. Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam
rangka peningkatan pelayanan. Pelaksanaan evaluasi meliputi :
1.
Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala
2.
Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan Standar Pelayanan Minimum untuk memperoleh
kesimpulan tentang keberhasilan pelayanan.
3.
Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan pelayanan.
12
13
BAB VI P E N U T U P
Standar Pelayanan Minimum merupakan pedoman bagi Pusat P2H dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pedoman ini merupakan salah satu upaya
untuk menstandarisasikan pelayanan pelaksanaan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan usaha hutan tanaman agar perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring serta evaluasi penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntable.
Lampiran 1 : Matriks Standar Pelayanan Minimum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pusat P2H
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6 1
Penyaluran Pinjaman Dana
Bergulir Untuk Pembangunan
Hutan Tanaman
a Penanganan surat
permohonan pembiayaan pembangunan HTR dari
penerima surat sampai ke pemroses
Waktu penanganan surat permohonan dari penerima
surat sampai pemroses 2 hari
Bagian Tata Usaha
b Pemeriksaan kelengkapan dan
keabsahan persyaratan administrasi permohonan
Waktu penyelesaian pemeriksaan kelengkapan
dan keabsahan persyaratan
administrasi permohonan sampai dengan penyusunan
laporan 2 hari
Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
A
Pembangunan HTR
c Penilaian dan pembahasan
proposal pinjaman usaha pembangunan HTR
Waktu penyelesaian penilaian dan pembahasan proposal
pinjaman usaha pembangunan HTR dan
penyusunan laporan 5 hari
Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
d
Checking
lapangan areal apabila dipandang perlu
Waktu penyelesaian
Checking
lapangan areal sampai dengan penyusunan laporan
6 hari Bidang Penilaian Kelayakan
Usaha
e Penetapan keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
pemberitahuan kepada pemohon
Waktu penyelesaian penetapan keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
surat pemberitahuan kepada pemohon
1 hari Bidang Penilaian Kelayakan
Usaha
f Penerbitan
surat keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
pemberitahuan kepada pemohon
Waktu penyelesaian penerbitan surat keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
pemberitahuan kepada pemohon
1 hari Kepala Pusat P2H
g Penyiapan dokumen akad
kredit Waktu penyelesaian dokumen
akad kredit 5 hari
Bagian Tata Usaha
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
h Penandatanganan :
- Akad kredit antara Pusat
P2H dengan Pemohon -
Kwitansi tanda terima untuk penyaluran tahap
pertama Waktu penyelesaian
penandatanganan : -
Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemohon
- Kwitansi tanda terima
untuk penyaluran tahap pertama
5 hari Kepala Pusat P2H
i Pemindahbukuan dana
pinjaman pembiayaan pembangunan HTR
Waktu penyelesaian konsep surat pemindahbukuan
SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan
HTR 2 hari
Bidang Penyaluran Pengembalian Pinjaman
j Penerbitan surat
pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan
pembangunan HTR Waktu penyelesaian
penerbitan surat pemindahbukuan SPPb
dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTR
1 hari Kepala Pusat P2H
Jumlah waktu maksimum pelayanan
hari kerja 30 hari
B
Pembangunan HTI
a Penanganan surat
permohonan pembiayaan pembangunan HTI dari
Waktu penanganan surat permohonan dari penerima
surat sampai kepada 2 hari
Bagian Tata Usaha
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
penerima surat sampai kepada pemroses
pemroses b
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi permohonan Waktu penyelesaian
pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi permohonan sampai dengan penyusunan
laporan 2 hari
Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
c Penilaian dan pembahasan
proposal pinjaman usaha pembangunan HTI
Waktu penyelesaian penilaian dan pembahasan proposal
pinjaman usaha pembangunan HTI dan
penyusunan laporan 7 hari
Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
d
Checking
lapangan areal Waktu penyelesaian
checking
lapangan areal sampai dengan penyusunan
laporan 7 hari
Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
e Penetapan keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
Waktu penyelesaian penetapan keputusan
persetujuan penolakan 1 hari
Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
pemberitahuan kepada pemohon
permohonan pinjaman dan surat pemberitahuan kepada
pemohon
f Penerbitan surat keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
pemberitahuan kepada pemohon
Waktu penyelesaian penerbitan surat keputusan
persetujuan penolakan permohonan pinjaman dan
pemberitahuan kepada pemohon
1 hari Kepala Pusat P2H
g Penyiapan dokumen akad
kredit Waktu penyelesaian dokumen
akad kredit 5 hari
Bagian Tata Usaha
h Penandatanganan :
- Akad kredit antara Pusat
P2H dengan Pemohon -
Kwitansi tanda terima untuk penyaluran tahap
pertama Waktu penyelesaian
penandatanganan : -
Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemohon
- Kwitansi tanda terima
untuk penyaluran tahap pertama
2 hari Kepala Pusat P2H
i Pemindahbukuan dana
pinjaman pembiayaan Waktu penyelesaian konsep
surat pemindahbukuan 2 hari
Bidang Penyaluran
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
pembangunan HTI
SPPb dana pinjaman pembiayaan pembangunan
HTI Pengembalian Pinjaman
j Penerbitan surat
pemindahbukuan SPPb dana pinjaman pembiayaan
pembangunan HTI Waktu penyelesaian
penerbitan surat pemindahbukuan SPPb
dana pinjaman pembiayaan pembangunan HTI
1 hari Kepala Pusat P2H
Jumlah waktu
maksimum pelayanan hari kerja
30 hari Jumlah waktu maksimum
pelayanan hari kerja
2
Penerimaan Pengembalian
Pokok dan Bunga Pinjaman
Dana Bergulir Pembangunan
Hutan Tanaman
a Pemberitahuan kepada
Debitur tentang : -
Jumlah dan waktu jatuh tempo pengembalian
pokok bunga -
Wajib menyampaikan copy bukti setor
sebagaimana diatur dalam akad kredit.
Waktu penyelesaian surat pemberitahuan dari Pusat
P2H kepada Debitur. 2 hari
Bidang Penyaluran dan Pengembalian
30 hari sebelum batas waktu pembayaran
b Rekonsiliasi dengan
Bank Penerima
tentang Waktu pelaksanaan
rekonsiliasi dengan
Bank
1 hari Bidang Penyaluran dan
Pengembalian Pinajaman
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
penerimaan pengembalian pokok bunga dana pinjaman
pembiayaan pembangunan HTR HTI
Penerima
tentang penerimaan pengembalian
pokok bunga dana pinjaman pembiayaan
pembangunan HTR HTI
Jumlah waktu maksimum pelayanan
hari kerja 3 hari
a Peringatan dan penagihan
kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga
pinjaman yang tertunggak Waktu penyelesaian konsep
surat peringatan dan penagihan kepada debitur
tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang
tertunggak kepada debitur 1 hari
Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman
b Penerbitan surat peringatan
dan penagihan kepada debitur tentang pengembalian
pokok bunga pinjaman yang tertunggak
Waktu penyelesaian penerbitan surat peringatan
dan penagihan kepada debitur tentang
pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak
kepada debitur 1 hari
Kepala Pusat P2H
3
Penagihan Pengembalian
Pokok Bunga Tertunggak
Pinjaman Dana Bergulir
Pembangunan Hutan Tanaman
c Pengulangan peringatan dan
penagihan kepada debitur tentang pengembalian
Waktu penyelesaian konsep surat pengulangan
peringatan dan penagihan 1 hari
- Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
pokok bunga pinjaman yang tertunggak sampai 3 kali
peringatan. kepada debitur tentang
pengembalian pokok bunga pinjaman yang tertunggak.
- Batas waktu antar surat peringatan paling lambat 30
hari. d
Penerbitan surat pengulangan peringatan dan penagihan
kepada debitur tentang pengembalian pokok bunga
pinjaman yang tertunggak sampai 3 kali peringatan.
Waktu penyelesaian penerbitan surat
pengulangan peringatan dan penagihan kepada debitur
tentang pengembalian pokok bunga pinjaman yang
tertunggak. 1 hari
Kepala Pusat P2H
Jumlah waktu maksimum pelayanan
hari kerja 4 hari
4
Pengambilalihan aset jaminan
pinjaman bagi
a Pemberitahuan
pengambilalihan aset jaminan pinjaman kepada debitur
Waktu penyelesaian konsep surat pemberitahuan
pengambilalihan 2 hari
Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6
HTR HTI aset jaminan pinjaman
kepada debitur HTR HTI b
Penerbitan surat pemberitahuan
pengambilalihan aset jaminan pinjaman kepada debitur
HTR HTI Waktu penyelesaian
penerbitan surat pemberitahuan
pengambilalihan aset jaminan pinjaman
kepada debitur HTR HTI 1 hari
Kepala Pusat P2H
c Eksekusi pengambilalihan
jaminan pinjaman aset debitur HTR HTI
Waktu penyelesaian eksekusi pengambilalihan jaminan
pinjaman aset 14 hari
Kepala Pusat P2H
debitur yang tidak melunasi
kew ajiban pengembalian
pinjaman dana bergulir
pembangunan hutan tanaman
d Pelelangan jaminan
pinjaman aset debitur HTR HTI
Waktu penyelesaian lelang jaminan pinjaman aset
debitur HTR HTI 14 hari
Bagian Tata Usaha
Jumlah waktu maksimum pelayanan
hari kerja 31 hari
5 Penyelesaian
pengembalian pinjaman
a Pelimpahan penyelesaian
pengembalian pinjaman pokok bunga bagi debitur
Waktu penyelesaian konsep surat pelimpahan
penyelesaian pengembalian 2 hari
Bagian Tata Usaha
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Tolak Ukur
I ndikator pelayanan w aktu maksimum
penyelesaian pelayanan + -
Pelaksana Keterangan 1
2 3
4 5
6 pokok bunga
bagi debitur HTR HTI yang
bermasalah
HTR HTI yang bermasalah kepada pihak yang
berwenang pinjaman pokok bunga bagi
debitur HTR HTI yang bermasalah kepada pihak
yang berwenang
b Penerbitan surat pelimpahan
penyelesaian pengembalian pinjaman pokok bunga bagi
debitur HTR HTI yang bermasalah kepada pihak
yang berwenang Waktu penyelesaian
penerbitan surat pelimpahan penyelesaian pengembalian
pinjaman pokok bunga bagi debitur HTR HTI yang
bermasalah kepada pihak yang berwenang
1 hari Kepala Pusat P2H
Jumlah waktu maksimum pelayanan
hari kerja 3 hari
Lampiran 2. Bagan Alur Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman
No Jenis Pelayanan
Lingkup Pekerjaan Pemohon
Bidang Penilaian
Kelayakan Usaha
Bidang Penyaluran dan
Pengembalian Pinjaman
Bagian Tata Usaha
Kepala Pusat P2H
Ket.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1
Penyaluran Pinjaman Dana
Bergulir Untuk Pembangunan
Hutan Tanaman
a Penanganan surat
permohonan pembiayaan
pembangunan HTR dari penerima surat
sampai ke pemroses
b Pemeriksaan
kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administrasi
permohonan
A. PEMBANGUNAN