16
II.1.3 Strategi
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan
sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan.
II.1.3.1 Misi I :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemasaran Parwisiata DIY yang didukung kapabilitaskredibilitas kapasitas SDM dan Kelembagaan seluruh
pemangku kepentingan kepariwisataan seluruh DIY;
Strategi: -
Mewujudkan strategi pemasaran pariwisata yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan tepat sasaran sehingga mampu mengantisipasi
permintaan pasar, mengenal keinginan dan motivasi pasar serta mendorong timbulnya permintaan dari dalam negeri wisata
nusantara dan dari luar negeri wisata mancanegara.
- Mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan
kerjasama serta meningkatkan kemitraan kepariwisataan dengan stakeholder lainnya yang sinergis dan bermanfaat
Kebijakan : Peningkatan pemasaran pariwisata Yogyakarta yang efektif dan efisien
yang berorientasi pasar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sertam mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang
berkualitas dan berkesinambungan
Program : -
Program Pengembangan Pemasaran -
Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan :
- Penyusunan Data Kepariwisataan
- Pemasaran Dan Jejaring Kemitraan Pariwisata
- Optimalisasi Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata
- Penyelenggaraan Even Kepariwisataan
17
II.1.3.2 Misi 2 :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata DIY dan pendukungnya yang berdaya saing tinggi berdasarkan sapta pesona dan
keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Strategi :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata produk-produk pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai daya banding
dan saing tinggikompetitif serta berkelanjutan. Kebijakan :
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
Program : -
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -
Program Pengembangan Desa Wisata
Kegiatan :
- Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
- Peningkatan Daya Tarik Desa Wisata
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen Penetapan Kinerja PK merupakan dokumen pernyataan
kinerjakesepakatan kinerjaperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan Penetapan Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA. Pada tabel dibawah ini merupakan PK tahun 2015:
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
1
Terwujudnya pemasaran
yang efektif dan efisien
untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan
a Jumlah
Wisatawan Nusantara
3.581.860 orang
PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
Rp. 5.441.145.000
b
Jumlah Wisatawan
Mancanegara
261.057 orang
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN Rp.
4.197.255.000
18
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
2
Terwujudnya destinasi
wisata yang berdaya saing
a Lama
Tinggal Wisatawan
Nusantara 2.30
hari
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Rp. 3.782.402.000
b
Lama Tinggal Wisatawan
Mancanegara
2.35 hari
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA Rp.
2.137.500.000
II.3 Rencana Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 22.800.663.433,- dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp 4.013.030.833,- dan Belanja Langsung Rp 18.787.636.600.- Adapun realisasi serapan menurut perhitungan pada akhir T.A. 2015 adalah
sebesar Rp. 21.508.721.389,- 94.33 dengan perincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.978.069.630,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.530.651.759,- sehingga
terdapat SisaEfisiensi anggaran sebesar Rp. 1.291.942.044,- 5.67 dan sisaefisiensi anggaran tahun 2015 kembali ke kas Daerah .
Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Pariwisata DIY dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata adalah Sewa
tempat counter TIC Malioboro oleh Disbudpar Prov. Jateng dan Sewa Tempat parkir PT. TWCBP RB di Candi Ratu Boko, sebesar Rp. 51.404.440.- dari target Rp.
34.580.250 dan telah melampaui target pendapatan sebesar 148.65
II.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY
Kategori