commit to user
C. Prediksi Rencana Anggaran Biaya Operasional PDAM Sukodono Tahun 2020
1. Biaya Sumber
Prediksi anggaran biaya operasional dianalisis dengan menggunakan Rumus Geometrik asumsi : kenaikan bunga, sehingga sama dengan Rumus Geometrik
dengan biaya operasional yang didapat dari anggaran biaya operasional sejak tahun 2005 sampai 2009, dengan prediksi hingga tahun 2020.
a. Biaya Listrik PLN Tahun 2020 Tabel 4.15. Biaya Listrik PLN tahun 2020
Tahu n
Jumlah PertambahanPengurangan Biaya
Biaya Selisih Biaya
2006 Rp 135,376,000.00
2007 Rp 190,412,000.00
Rp 55,036,000.00 40.65
2008 Rp 215,827,000.00
Rp 25,415,000.00 13.35
2009 Rp 243,998,000.00
Rp 28,171,000.00 13.05
Jumlah Rp 108,622,000.00
67,05 r
=
ǡହ ଷ
=
22,35
ܲ
ଶଶୀ
ܲ
ଶଽ
1+r ሻ
= 243998000 1 + 0,2235 ሻ
ଵଵ
= Rp 2,244,036,813.00 Hasil dari hasil biaya listrik PLN positif atau cenderung naik sehingga di
asumsikan adanya pertambahan biaya anggaran operasional atau jumlah biaya operasional tahun 2020 sekitar Rp 2,244,036,813.00
commit to user
b. Biaya Pemeliharaan Tahun 2020 Tabel 4.16. Biaya Pemeliharaan Tahun 2020
Tahun Jumlah PertambahanPengurangan
Biaya Biaya Selisih
Biaya
2006
Rp 5,400,000.00
2007 Rp 9,000,000.00
Rp 3,600,000.00 66.67
2008 Rp 10,500,000.00
Rp 1,500,000.00 16.67
2009 Rp 12,000,000.00
Rp 1,500,000.00 14.29
Jumlah Rp 6,600,000.00
97.62 r =
ଽǡଶ ଷ
=
32,54
ܲ
ଶଶୀ
ܲ
ଶଽ
1+r ሻ
= 12,000,000 1 + 0,3254 ሻ
ଵଵ
= Rp 266,071,204.00 Hasil dari hasil biaya pemeliharaan positif atau cenderung naik sehingga di
asumsikan adanya pertambahan biaya anggaran operasional atau jumlah biaya operasional tahun 2020 sekitar Rp 266,071,204.00
commit to user
c. Biaya Air Baku Tahun 2020 Tabel 4.17. Biaya Air Baku Tahun 2020
Tahun Jumlah PertambahanPengurangan
Biaya Biaya Selisih
Biaya 2006
Rp 7,248,000.00 2007
Rp 6,356,000.00 Rp 892,000.00
-12.31 2008
Rp 7,356,000.00 Rp 1,000,000.00
15.73 2009
Rp 7,737,000.00 Rp 381,000.00
5.18 Jumlah 489000
8.61 r =
଼Ǥଵ ଷ
=
2,87
ܲ
ଶଶୀ
ܲ
ଶଽ
1+r ሻ
= 7,737,000 1 + 0,0287 ሻ
ଵଵ
= Rp 10,562,063.00 Hasil dari biaya air baku positif atau cenderung naik sehingga di asumsikan
adanya pertambahan biaya anggaran operasional atau jumlah biaya operasional tahun 2020 sekitar Rp 10,562,063.00
commit to user
2. Biaya Pengolahan tahun 2020
Kategori