LAKIP – Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Tahun 2015
77 |
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Tahun anggaran 2015, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfermemiliki sumber dana dari DIPA sebesar Rp. 24.450.757.000,- Dua puluh empat millyar empat
ratus lima puluhjuta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah, setelah mengalami revisi penghematan menjadi Rp. 22.973.782.000,-. Dua puluh dua milyar
sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah. Nilai daya serap penggunaan danaanggaran DIPA 2015, mencapai 93,12
atau sebesar Rp. 21.392.502.077,- Dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah dari pagu Rp.
22.973.782.000,-. Dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah.
Sumber daya keuangan DanaPusat Sains dan Teknologi Atmosfer-LAPAN adalah bersal dari Anggaran Pendapatan Belanja negara APBN, tabel 3.18
berikut menunjukkan anggaran Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut
Tabel 3.18.a. Realisasi Anggaran PSTA Tahun 2015
Alokasi Anggaran
PAGU Anggaran Realisasi
Pencapaian Sasaran Strategis 8.415.347.000
7.819.103.642
Layanan Perkantoran dan Operasional
14.558.435.000 13.573.398.435
Total
22.973.782.000 21.393.502.077
LAKIP – Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Tahun 2015
78 |
Tabel 3.18.b. Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran PSTA Tahun Anggaran 2015
Sasaran Strategis Utama
Indikator Kinerja Capaian
IKU Realisasi
1. Peningkatan Kemampuan dalam
Penyusunan Rencana, Program,
dan Anggaran di Lingkungan LAPAN
IKU 1: Jumlah informasi sains
atmosfer yang dimanfaatkan
100 6.043.693.559
92,71
2. Peningkatan Kemampuan Litbang
Sains dan Teknologi Atmosfer
IKU 2: Jumlah HKI dan Publikasi dan
Publikasi Ilmiah serta Prototipe, Model dan
Modul di Bidang Sains dan Teknologi
Atmosfer 212,33
604.393.354 91,96
3. Peningkatan Pelaksanaan
Kerjasama Teknis di Bidang Sains dan
Teknologi Atmosfer IKU 3: Jumlah
Bimbingan dan Pelayanan Teknis di
Bidang Sains Atmosfer kepada
Pengguna 138
1.171.016.729 94,65
Tabel 3.19. menggambarkan Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2015. Nilai daya serap penggunaan danaanggaran IKU 1 Jumlah
informasi sains atmosfer yang dimanfaatkan sebesar Rp. 6.043.693.559,- Enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus sebilan puluh tiga ribu lima ratus lima
puluh sembilan rupiah dari PAGU Rp. 6.518.678.000,- Enam miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah. Nilai daya serap
penggunaan danaanggaran IKU 2 Jumlah HKI dan Publikasi dan Publikasi Ilmiah serta Prototipe, Model dan Modul di Bidang Sains dan Teknologi Atmosfer
sebesar Rp. 604.393.354,- Enam ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga tiga ratus lima puluh empat rupiah dari PAGU Rp. 657.230.000,- Enam ratus
lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah. Nilai daya serap penggunaan danaanggaran IKU 3 Jumlah Bimbingan dan Pelayanan Teknis di
Bidang Sains Atmosfer kepada Pengguna sebesar Rp. 1.171.016.729,- Satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh
LAKIP – Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Tahun 2015
79 |
Sembilan rupiah dari PAGU Rp. 1.239.439.000,- Satu miliar dua ratus tiga puluh semilan juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah.
Tabel 3.19. Tabel Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2015
Sasaran Strategis Utama
Indikator Kinerja PAGU Anggaran
Realisasi
1. Peningkatan Kemampuan dalam
Penyusunan Rencana, Program,
dan Anggaran di Lingkungan LAPAN
IKU 1: Jumlah informasi sains atmosfer yang
dimanfaatkan 6.518.678.000,-
6.043.693.559 92,71
2. Peningkatan Kemampuan Litbang
Sains dan Teknologi Atmosfer
IKU 2: Jumlah HKI dan Publikasi dan Publikasi
Ilmiah serta Prototipe, Model dan Modul di
Bidang Sains dan Teknologi Atmosfer
657.230.000,- 604.393.354,-
91,96
3. Peningkatan Pelaksanaan
Kerjasama Teknis di Bidang Sains dan
Teknologi Atmosfer IKU 3: Jumlah
Bimbingan dan Pelayanan Teknis di
Bidang Sains Atmosfer kepada Pengguna
1.239.439.000,- 1.171.016.729,-
94,65
Tabel 3.20. menggambarkan komparasi prosentase realisasi anggaran kegiatan Pengambangan Sains Atmosfer dari tahun 2014 sd tahun 2015.
Tabel 3.21. Tabel Perbandingan PAGU Anggaran dan Realisasi PSTA Tahun 2014 dan 2015
Program Tahun 2014
Tahun 2015 PAGU
Anggaran Realisasi
PAGU Anggaran
Realisasi
1. Peningkatan Kemampuan
dalam Penyusunan
Rencana Program, dan
Anggaran di Lingkungan
LAPAN 14.592.782.000
14.187.044.529 97,22
22.973.782.000 21.392.502.077
93,12
Kategori