C6 Bappeda Renja 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD
x
xx
xx
01
x
xx
xx
01
x
xx
xx
01
x
xx
xx
x
xx
x
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
921.500.000
Tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
88%
525.000.000
Bappeda
12 bulan
3.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbiayainya rekening telepon,
daya air dan listrik
listrik, air dan internet
Bappeda
12 bulan
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya pembayaran
pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional
Bappeda
xx
01
xx
xx
01
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x
xx
xx
01
x
xx
xx
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
10 Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya administrasi
keuangan
Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
Terlaksananya servis dan
perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya ATK
x
xx
xx
01
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor
x
xx
xx
01
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
x
xx
xx
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
x
xx
xx
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundangundangan
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan tamu
dan rapat
907.500.000
90%
515.000.000
DAU
12 bulan
3.000.000
40.000.000
DAU
12 bulan
40.000.000
12 bulan
13.000.000
DAU
12 bulan
13.000.000
Bappeda
12 bulan
85.000.000
DAU
12 bulan
85.000.000
Bappeda
12 bulan
37.000.000
DAU
12 bulan
37.000.000
Bappeda
12 bulan
6.000.000
DAU
12 bulan
6.000.000
Bappeda
12 bulan
27.500.000
DAU
12 bulan
27.500.000
Bappeda
12 bulan
20.000.000
DAU
12 bulan
20.000.000
Bappeda
12 bulan
3.500.000
DAU
12 bulan
3.500.000
Bappeda
12 bulan
15.000.000
DAU
12 bulan
15.000.000
Bappeda
12 bulan
25.000.000
DAU
12 bulan
15.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
Bappeda
5
12 bulan
6
250.000.000
88%
225.000.000
Sumber Dana
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12 bulan
12
250.000.000
90%
225.000.000
xx
1
xx
01
x
xx
xx
02
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
x
xx
xx
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
Bappeda
1 paket
50.000.000
DAU
4 paket
50.000.000
x
xx
xx
02
12 bulan
25.000.000
DAU
12 bulan
25.000.000
xx
xx
02
Terpeliharanya gedung kantor
Bappeda
Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
Bappeda
x
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Bappeda
4 unit
150.000.000
DAU
4 unit
150.000.000
x
xx
xx
03
Tingkat disiplin aparatur
88%
26.500.000
90%
26.500.000
x
xx
xx
03
Program peningkatan disiplin
aparatur
02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
50 stel
26.500.000
50 stel
26.500.000
x
xx
xx
05
88%
50.000.000
90%
50.000.000
x
xx
xx
05
6 kali
50.000.000
6 kali
50.000.000
x
xx
xx
06
88%
95.000.000
90%
91.000.000
x
xx
xx
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA, DPA
Bappeda, laporan bulanan, adm
kepeg dan barang Bappeda
Bappeda
7 dokumen
85.000.000
DAU
7 dokumen
85.000.000
x
xx
xx
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan
Bappeda
Bappeda
1 dokumen
10.000.000
DAU
1 dokumen
6.000.000
1
05
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
03 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasaranan perkantoran
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Bappeda
Bappeda
Tingkat kapasitas SDM
aparatur Bappeda
Terikutinya kegiatan bimbingan
teknis peraturan perundangundangan'
Bappeda
Tingkat pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
7
DAU
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
x
1
2
3
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat
ke luar daerah
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
DAU
DAU
URUSAN WAJIB
6.636.410.000
5.439.286.150
Penataan Ruang
1.126.250.000
650.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
05
1
xx
15
1
05
xx
15
1
05
xx
15
1
05
xx
16
1
05
xx
16
1
06
1
06
xx
15
1
06
xx
15
1
06
xx
16
1
06
xx
16
1
06
xx
18
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
2
3
4
5
Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata
26%
ruang
05 Penyusunan rencana detail tata ruang Tersusunnya rencana tat ruang
Kab. Lima 1 dokumen
kawasan
kawasan strategis, kawasan sejarah Puluh Kota
PDRI Kec. Gunuang Omeh
6
925.140.000
7
600.000.000
DAU
10 Rapat koordinasi tentang rencana tata Terlaksananya rencana
ruang
pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang Kab. Lima Puluh Kota
1 tahun
325.140.000
DAU
26%
201.110.000
Kab. Lima
Puluh Kota
Program Pemanfaatan Ruang
02 Penyusunan norma, standar, dan
kriteria pemanfaatan ruang
Terlaksananya penyusunan dan
pengesahan Perda Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
Perencanaan Pembangunan
DAU
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
10
11
28%
12
350.000.000
1 tahun
350.000.000
28%
300.000.000
1 dokumen
300.000.000
5.035.160.000
Program Pengembangan
data/informasi
05 Penyusunan profile daerah
Tingkat pengembangan data/
83%
informasi
Tersusunnya data base SIPD, buku Kab. Lima 2 dokumen
profil daerah tahun 2015 dan
Puluh Kota dan DVD
audio visual profil daerah tahun
2015
01 Program Kerjasama
Pembangunan
03 Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Tingkat pelaksanaan kerjasama
pembangunan
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
201.110.000
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pengembangan
wilayah strategis
Kab. Lima
Puluh Kota
4.364.286.150
225.000.000
225.000.000
40%
150.000.000
5 Kab
150.000.000
65%
446.160.000
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
DAU
85%
225.000.000
2 dokumen
225.000.000
45%
175.000.000
DAU
175.000.000
70%
520.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
18
1
06
xx
1
06
1
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
1 tahun
12
120.000.000
2
3
02 Koordinasi penetapan rencana
Terlaksananya koordinasi
Pengembangan Wilayah Strategis dan pelaksanaan WISMP II 2014
cepat tumbuh
4
Kab. Lima
Puluh Kota
5
1 tahun
6
100.000.000
7
DAU
18
07 Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Meningkatnya pemahaman P3A
dan GP3A terhadap peraturan
perundang-undangan terkait
pengelolaan irigasi dan
terlaksananya penyusunan
dokumen PSETK untuk DI
kesepakatan WISMP II
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
190.000.000
APBD / LOAN
1 tahun
200.000.000
xx
18
08 Rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai
Terlaksananya penanganan lahan
kritis sumber daya air berbasis
masyarakat
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
156.160.000
DAU
1 tahun
200.000.000
06
xx
19
77%
319.000.000
80%
400.000.000
06
xx
19
12 bulan
200.000.000
12 bulan
200.000.000
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Tingkat pelaksanaan
Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
04 Koordinasi perencanaan penanganan Terlaksananya koordinasi program Kec. Harau
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
dan kegiatan pengembangan
kawasan ekowisata di kecamatan
Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
Kawasan Minapolitan di
Kecamatan Luak dan Lareh Sago
Halaban
Kec. Luak
dan Lareh
Sago
Halaban
Terlaksananya koordinasi program Kec.
dan kegiatan pengembangan
Mungka
kawasan Agropolitan di
Kecamatan Mungka
DAU
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Terlaksananya koordinasi program Kec.
dan kegiatan pengembangan
Mungka
kawasan Agroteknopark di
Kecamatan Mungka
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
5
6
7
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
Terlaksananya koordinasi program Kab. Lima
dan kegiatan pengembangan
Puluh Kota
Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Lima Puluh Kota
Terlaksananya koordinasi program Kabupaten
dan kegiatan untuk pengembangan Lima Puluh
kawasan strategis Kabupaten Lima Kota
Puluh Kota
1
06
xx
19
09 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
1
06
xx
20
1
06
xx
20
01 Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
1
06
xx
20
03 Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan daerah
1
06
xx
21
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Program perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi
Kabupaten
perencanaan pengelolaan air
Lima Puluh
minum berbasis masyarakat
Kota
(PAMSIMAS), dan percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman
(PPSP) Tahunj 2014
Presentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur
perencana
Terlaksananya workshop
penyusunan RPJMD dan renstra
SKPD
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah
1 tahun
119.000.000
79%
525.000.000
Kab. Lima
Puluh Kota
dan
Kab/Kota
mitra
1 kali
175.000.000
Bappeda
52 orang
350.000.000
90%
715.000.000
DAU
1 tahun
200.000.000
80%
325.000.000
DAU
1 kali
175.000.000
DAU
52 orang
150.000.000
92%
715.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
21
1
06
xx
1
06
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
2
05 Penyusunan rancangan RPJMD
3
Tersedianya rancangan RPJMD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2015-2020
4
Kab. Lima
Puluh Kota
5
1 ranperda
6
200.000.000
7
DAU
21
06 Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Terselenggaranya Musrenbang
RPJMD Kab. Lima Puluh Kota
Tahun 2015-2020
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
225.000.000
DAU
xx
21
08 Penyusunan rancangan RKPD
Tersedianya rancangan RKPD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2016
Kab. Lima 1 ranperbup
Puluh Kota
RKPD
140.000.000
DAU
1
ranperbup
RKPD
140.000.000
06
xx
21
09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang
Kab. Lima
1 kali
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
Puluh Kota Musrenban
2015, Musrenbang Kecamatan dan
g RKPD, 13
Musrenbag
Musrenbang Nagari
Kec. dan 79
Musrenban
g Nagari
225.000.000
DAU
1 kali
Musrenban
g RKPD, 13
Musrenbag
Kec. dan 79
Musrenban
g Nagari
225.000.000
1
06
xx
21
10 Penetapan RKPD
Ditetapkannya Perbup tentang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
2015
25.000.000
DAU
1 perbup
25.000.000
1
06
xx
21
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Terlaksananya koordinasi kegiatan Kab. Lima 4 dokumen
DAK, tugas pembantuan, dan
Puluh Kota
evaluasi rencana aksi
250.000.000
DAU
4 dokumen
250.000.000
1
06
xx
21
15 Evaluasi dan perubahan RKPD
Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen perubahan
RKPD 2015
75.000.000
DAU
1 dokumen
75.000.000
1
06
xx
22
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
ekonomi
Kab. Lima
Puluh Kota
1 perbup
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
87%
1.300.000.000
-
-
90%
1.029.286.150
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
22
1
06
xx
1
06
xx
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2
01 Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
3
4
5
Tersusunnya dokumen master plan Kabupaten 1 Dokumen
pengembangan pasar tradisional
Lima Puluh
Kota
6
300.000.000
22
02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Tersusunnya dokumen Gini Rasio Kabupaten 1 Dokumen
dan IPM per Kecamatan se
Lima Puluh
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kota
500.000.000
22
04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya Koordinasi
Kabupaten
pelaksanaan Master Plan
Lima Puluh
Pengembangan Gambir 2011-2015 Kota
250.000.000
250.000.000
12 bulan
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
7
DAU
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
1 Dokumen
500.000.000
DAU
12 bulan
279.286.150
DAU
1 Dokumen
250.000.000
90%
400.000.000
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Lokal
dan Daerah dengan core
commodity Gambir di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Terlaksananya Kegiatan Forum
Stakeholders Pengembangan
Ekonomi Daerah
1
06
xx
22
08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
06
xx
23
Program perencanaan sosial
budaya
1
06
xx
23
1
06
xx
23
01 Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
02 Koordinasi penyusunan masterplan
kesehatan
Terlasksananya koordinasi
pengembangan komoditi unggulan
daerah
Tersedianya laporan monitoring
Kabupaten 1 Dokumen
dan evaluasi program dan kegiatan Lima Puluh
SKPD di bawah koordinasi bidang Kota
ekonomi dan sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan sosial budaya
Tersedianya dokumen masterplan
pendidikan
Tersedianya dokumen masterplan
kesehatan
88%
810.000.000
1 dokumen 1 dokumen
180.000.000
DAU
1 dokumen 1 dokumen
180.000.000
DAU
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
23
1
06
xx
1
06
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
2
03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
3
4
Terlaksananya koordinasi
Kab. Lima
perencanaan pembangunan bidang Puluh Kota
sosial budaya
23
04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring program dan kegiatan
bidang sosial, budaya dan
pemerintahan
xx
23
06
xx
23
1
06
xx
24
1
06
xx
24
02 Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen rencana
pengendalian sumber daya alam dan induk lingkungan hidup Kab.
lingkungan hidup
Lima Puluh Kota
Kab. Lima 1 dokumen
Pulluh Kota
1
06
xx
24
03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Lima
Pulluh Kota
1
23
1
23
7
DAU
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
150.000.000
DAU
05 Koordinasi program penanggulangan Terlaksananya Koordinasi
kemiskinan
Program Penanggulangan
Kemiskinan melalui kegiatan
PNPM mandiri Perkotaan dan
Gerbang Kampung
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
250.000.000
DAU
08 Koordinasi seleksi dan persiapan
kabupaten sehat
Kab. Lima
Puluh Kota
5 tatanan
230.000.000
DAU
84%
545.000.000
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan dibawah
koordinasi bidang Sarana
Prasarana, dan Pengembangan
Wilayah
1 tahun
Statistik
xx
15
Sumber Dana
6
180.000.000
Terlaksananya pembinaan
kabupaten sehat di Kabupaten
Lima Puluh Kota
5
80%
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
10
11
1 tahun
89%
12
200.000.000
200.000.000
1 tahun
85%
575.000.000
500.000.000
DAU
1 dokumen
500.000.000
45.000.000
DAU
1 tahun
75.000.000
475.000.000
Tingkat pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
475.000.000
425.000.000
90%
425.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
23
1
xx
15
1
23
xx
23
xx
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
1 dokumen
12
170.000.000
2
01 Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah
3
Terpenuhinya informasi tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2012 (Inkesra) dan statistik
angka kerja
4
5
Kab. Lima 2 dokumen
Puluh Kota
6
170.000.000
7
DAU
15
02 Pengolahan, updating dan analisis
data dan statistik daerah
Terpenuhinya kebutuhan data
Kab. Lima Puluh Kota Dalam
Angka (KDA) dan Kecamatan
dalam angka tahun 2013 untuk
keperluan perencanaan
pembangunan
Kab. Lima 2 dokumen
Puluh Kota
150.000.000
DAU
2 dokumen
100.000.000
15
04 Pengolahan, updating dan analisis
data PDRB
Terpenuhinya informasi data
perkembangan perekonomian
daerah tahun 2008-2012
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
155.000.000
DAU
1 dokumen
155.000.000
JUMLAH
7.557.910.000
6.346.786.150
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2015
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD
x
xx
xx
01
x
xx
xx
01
x
xx
xx
01
x
xx
xx
x
xx
x
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
921.500.000
Tingkat kelancaran administrasi
perkantoran
Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
88%
525.000.000
Bappeda
12 bulan
3.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbiayainya rekening telepon,
daya air dan listrik
listrik, air dan internet
Bappeda
12 bulan
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya pembayaran
pajak dan perizinan kendaraan
dinas operasional
Bappeda
xx
01
xx
xx
01
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
x
xx
xx
01
x
xx
xx
01
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
10 Penyediaan alat tulis kantor
Terselenggaranya administrasi
keuangan
Terjaganya kebersihan kantor
Bappeda
Terlaksananya servis dan
perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya ATK
x
xx
xx
01
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor
x
xx
xx
01
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
x
xx
xx
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
x
xx
xx
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundangundangan
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan tamu
dan rapat
907.500.000
90%
515.000.000
DAU
12 bulan
3.000.000
40.000.000
DAU
12 bulan
40.000.000
12 bulan
13.000.000
DAU
12 bulan
13.000.000
Bappeda
12 bulan
85.000.000
DAU
12 bulan
85.000.000
Bappeda
12 bulan
37.000.000
DAU
12 bulan
37.000.000
Bappeda
12 bulan
6.000.000
DAU
12 bulan
6.000.000
Bappeda
12 bulan
27.500.000
DAU
12 bulan
27.500.000
Bappeda
12 bulan
20.000.000
DAU
12 bulan
20.000.000
Bappeda
12 bulan
3.500.000
DAU
12 bulan
3.500.000
Bappeda
12 bulan
15.000.000
DAU
12 bulan
15.000.000
Bappeda
12 bulan
25.000.000
DAU
12 bulan
15.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
4
Bappeda
5
12 bulan
6
250.000.000
88%
225.000.000
Sumber Dana
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12 bulan
12
250.000.000
90%
225.000.000
xx
1
xx
01
x
xx
xx
02
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
x
xx
xx
02
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
Bappeda
1 paket
50.000.000
DAU
4 paket
50.000.000
x
xx
xx
02
12 bulan
25.000.000
DAU
12 bulan
25.000.000
xx
xx
02
Terpeliharanya gedung kantor
Bappeda
Terpeliharanya secara berkala
kendaraan dinas/operasional
Bappeda
x
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Bappeda
4 unit
150.000.000
DAU
4 unit
150.000.000
x
xx
xx
03
Tingkat disiplin aparatur
88%
26.500.000
90%
26.500.000
x
xx
xx
03
Program peningkatan disiplin
aparatur
02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
50 stel
26.500.000
50 stel
26.500.000
x
xx
xx
05
88%
50.000.000
90%
50.000.000
x
xx
xx
05
6 kali
50.000.000
6 kali
50.000.000
x
xx
xx
06
88%
95.000.000
90%
91.000.000
x
xx
xx
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA, DPA
Bappeda, laporan bulanan, adm
kepeg dan barang Bappeda
Bappeda
7 dokumen
85.000.000
DAU
7 dokumen
85.000.000
x
xx
xx
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan
Bappeda
Bappeda
1 dokumen
10.000.000
DAU
1 dokumen
6.000.000
1
05
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
03 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasaranan perkantoran
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Bappeda
Bappeda
Tingkat kapasitas SDM
aparatur Bappeda
Terikutinya kegiatan bimbingan
teknis peraturan perundangundangan'
Bappeda
Tingkat pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
7
DAU
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
x
1
2
3
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat
ke luar daerah
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
DAU
DAU
URUSAN WAJIB
6.636.410.000
5.439.286.150
Penataan Ruang
1.126.250.000
650.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
05
1
xx
15
1
05
xx
15
1
05
xx
15
1
05
xx
16
1
05
xx
16
1
06
1
06
xx
15
1
06
xx
15
1
06
xx
16
1
06
xx
16
1
06
xx
18
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
2
3
4
5
Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya dokumen tata
26%
ruang
05 Penyusunan rencana detail tata ruang Tersusunnya rencana tat ruang
Kab. Lima 1 dokumen
kawasan
kawasan strategis, kawasan sejarah Puluh Kota
PDRI Kec. Gunuang Omeh
6
925.140.000
7
600.000.000
DAU
10 Rapat koordinasi tentang rencana tata Terlaksananya rencana
ruang
pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang Kab. Lima Puluh Kota
1 tahun
325.140.000
DAU
26%
201.110.000
Kab. Lima
Puluh Kota
Program Pemanfaatan Ruang
02 Penyusunan norma, standar, dan
kriteria pemanfaatan ruang
Terlaksananya penyusunan dan
pengesahan Perda Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
Perencanaan Pembangunan
DAU
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
10
11
28%
12
350.000.000
1 tahun
350.000.000
28%
300.000.000
1 dokumen
300.000.000
5.035.160.000
Program Pengembangan
data/informasi
05 Penyusunan profile daerah
Tingkat pengembangan data/
83%
informasi
Tersusunnya data base SIPD, buku Kab. Lima 2 dokumen
profil daerah tahun 2015 dan
Puluh Kota dan DVD
audio visual profil daerah tahun
2015
01 Program Kerjasama
Pembangunan
03 Koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Tingkat pelaksanaan kerjasama
pembangunan
Terlaksananya koordinasi dan
evaluasi kerjasama pembangunan
antar daerah
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
201.110.000
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pengembangan
wilayah strategis
Kab. Lima
Puluh Kota
4.364.286.150
225.000.000
225.000.000
40%
150.000.000
5 Kab
150.000.000
65%
446.160.000
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
DAU
85%
225.000.000
2 dokumen
225.000.000
45%
175.000.000
DAU
175.000.000
70%
520.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
18
1
06
xx
1
06
1
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
1 tahun
12
120.000.000
2
3
02 Koordinasi penetapan rencana
Terlaksananya koordinasi
Pengembangan Wilayah Strategis dan pelaksanaan WISMP II 2014
cepat tumbuh
4
Kab. Lima
Puluh Kota
5
1 tahun
6
100.000.000
7
DAU
18
07 Peningkatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Meningkatnya pemahaman P3A
dan GP3A terhadap peraturan
perundang-undangan terkait
pengelolaan irigasi dan
terlaksananya penyusunan
dokumen PSETK untuk DI
kesepakatan WISMP II
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
190.000.000
APBD / LOAN
1 tahun
200.000.000
xx
18
08 Rehabilitasi kawasan kritis daerah
tangkapan sungai
Terlaksananya penanganan lahan
kritis sumber daya air berbasis
masyarakat
Kab. Lima
Puluh Kota
1 tahun
156.160.000
DAU
1 tahun
200.000.000
06
xx
19
77%
319.000.000
80%
400.000.000
06
xx
19
12 bulan
200.000.000
12 bulan
200.000.000
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Tingkat pelaksanaan
Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
04 Koordinasi perencanaan penanganan Terlaksananya koordinasi program Kec. Harau
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
dan kegiatan pengembangan
kawasan ekowisata di kecamatan
Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota
Terlaksananya koordinasi program
dan kegiatan pengembangan
Kawasan Minapolitan di
Kecamatan Luak dan Lareh Sago
Halaban
Kec. Luak
dan Lareh
Sago
Halaban
Terlaksananya koordinasi program Kec.
dan kegiatan pengembangan
Mungka
kawasan Agropolitan di
Kecamatan Mungka
DAU
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Terlaksananya koordinasi program Kec.
dan kegiatan pengembangan
Mungka
kawasan Agroteknopark di
Kecamatan Mungka
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
5
6
7
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
Terlaksananya koordinasi program Kab. Lima
dan kegiatan pengembangan
Puluh Kota
Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Lima Puluh Kota
Terlaksananya koordinasi program Kabupaten
dan kegiatan untuk pengembangan Lima Puluh
kawasan strategis Kabupaten Lima Kota
Puluh Kota
1
06
xx
19
09 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
1
06
xx
20
1
06
xx
20
01 Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
1
06
xx
20
03 Bimbingan teknis tentang
perencanaan pembangunan daerah
1
06
xx
21
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Program perencanaan
pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi
Kabupaten
perencanaan pengelolaan air
Lima Puluh
minum berbasis masyarakat
Kota
(PAMSIMAS), dan percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman
(PPSP) Tahunj 2014
Presentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur
perencana
Terlaksananya workshop
penyusunan RPJMD dan renstra
SKPD
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah
1 tahun
119.000.000
79%
525.000.000
Kab. Lima
Puluh Kota
dan
Kab/Kota
mitra
1 kali
175.000.000
Bappeda
52 orang
350.000.000
90%
715.000.000
DAU
1 tahun
200.000.000
80%
325.000.000
DAU
1 kali
175.000.000
DAU
52 orang
150.000.000
92%
715.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
21
1
06
xx
1
06
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
2
05 Penyusunan rancangan RPJMD
3
Tersedianya rancangan RPJMD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2015-2020
4
Kab. Lima
Puluh Kota
5
1 ranperda
6
200.000.000
7
DAU
21
06 Penyelenggaraan musrenbang
RPJMD
Terselenggaranya Musrenbang
RPJMD Kab. Lima Puluh Kota
Tahun 2015-2020
Kab. Lima
Puluh Kota
1 kali
225.000.000
DAU
xx
21
08 Penyusunan rancangan RKPD
Tersedianya rancangan RKPD
Kab. Lima Puluh Kota Tahun
2016
Kab. Lima 1 ranperbup
Puluh Kota
RKPD
140.000.000
DAU
1
ranperbup
RKPD
140.000.000
06
xx
21
09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang
Kab. Lima
1 kali
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
Puluh Kota Musrenban
2015, Musrenbang Kecamatan dan
g RKPD, 13
Musrenbag
Musrenbang Nagari
Kec. dan 79
Musrenban
g Nagari
225.000.000
DAU
1 kali
Musrenban
g RKPD, 13
Musrenbag
Kec. dan 79
Musrenban
g Nagari
225.000.000
1
06
xx
21
10 Penetapan RKPD
Ditetapkannya Perbup tentang
RKPD Kab. Lima Puluh Kota
2015
25.000.000
DAU
1 perbup
25.000.000
1
06
xx
21
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Terlaksananya koordinasi kegiatan Kab. Lima 4 dokumen
DAK, tugas pembantuan, dan
Puluh Kota
evaluasi rencana aksi
250.000.000
DAU
4 dokumen
250.000.000
1
06
xx
21
15 Evaluasi dan perubahan RKPD
Terlaksananya evaluasi dan
tersedianya dokumen perubahan
RKPD 2015
75.000.000
DAU
1 dokumen
75.000.000
1
06
xx
22
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tingkat pelaksanaan
perencanaan pembangunan
ekonomi
Kab. Lima
Puluh Kota
1 perbup
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
87%
1.300.000.000
-
-
90%
1.029.286.150
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
22
1
06
xx
1
06
xx
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2
01 Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
3
4
5
Tersusunnya dokumen master plan Kabupaten 1 Dokumen
pengembangan pasar tradisional
Lima Puluh
Kota
6
300.000.000
22
02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Tersusunnya dokumen Gini Rasio Kabupaten 1 Dokumen
dan IPM per Kecamatan se
Lima Puluh
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kota
500.000.000
22
04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya Koordinasi
Kabupaten
pelaksanaan Master Plan
Lima Puluh
Pengembangan Gambir 2011-2015 Kota
250.000.000
250.000.000
12 bulan
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
7
DAU
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
12
1 Dokumen
500.000.000
DAU
12 bulan
279.286.150
DAU
1 Dokumen
250.000.000
90%
400.000.000
Terlaksananya Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Lokal
dan Daerah dengan core
commodity Gambir di Kabupaten
Lima Puluh Kota
Terlaksananya Kegiatan Forum
Stakeholders Pengembangan
Ekonomi Daerah
1
06
xx
22
08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
06
xx
23
Program perencanaan sosial
budaya
1
06
xx
23
1
06
xx
23
01 Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
02 Koordinasi penyusunan masterplan
kesehatan
Terlasksananya koordinasi
pengembangan komoditi unggulan
daerah
Tersedianya laporan monitoring
Kabupaten 1 Dokumen
dan evaluasi program dan kegiatan Lima Puluh
SKPD di bawah koordinasi bidang Kota
ekonomi dan sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan sosial budaya
Tersedianya dokumen masterplan
pendidikan
Tersedianya dokumen masterplan
kesehatan
88%
810.000.000
1 dokumen 1 dokumen
180.000.000
DAU
1 dokumen 1 dokumen
180.000.000
DAU
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
06
1
xx
23
1
06
xx
1
06
1
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
2
03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
3
4
Terlaksananya koordinasi
Kab. Lima
perencanaan pembangunan bidang Puluh Kota
sosial budaya
23
04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring program dan kegiatan
bidang sosial, budaya dan
pemerintahan
xx
23
06
xx
23
1
06
xx
24
1
06
xx
24
02 Koordinasi penyusunan masterplan Tersusunnya dokumen rencana
pengendalian sumber daya alam dan induk lingkungan hidup Kab.
lingkungan hidup
Lima Puluh Kota
Kab. Lima 1 dokumen
Pulluh Kota
1
06
xx
24
03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Lima
Pulluh Kota
1
23
1
23
7
DAU
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
150.000.000
DAU
05 Koordinasi program penanggulangan Terlaksananya Koordinasi
kemiskinan
Program Penanggulangan
Kemiskinan melalui kegiatan
PNPM mandiri Perkotaan dan
Gerbang Kampung
Kab. Lima
Puluh Kota
80%
250.000.000
DAU
08 Koordinasi seleksi dan persiapan
kabupaten sehat
Kab. Lima
Puluh Kota
5 tatanan
230.000.000
DAU
84%
545.000.000
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Tingkat pelaksanaan
perencanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan dibawah
koordinasi bidang Sarana
Prasarana, dan Pengembangan
Wilayah
1 tahun
Statistik
xx
15
Sumber Dana
6
180.000.000
Terlaksananya pembinaan
kabupaten sehat di Kabupaten
Lima Puluh Kota
5
80%
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
10
11
1 tahun
89%
12
200.000.000
200.000.000
1 tahun
85%
575.000.000
500.000.000
DAU
1 dokumen
500.000.000
45.000.000
DAU
1 tahun
75.000.000
475.000.000
Tingkat pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
475.000.000
425.000.000
90%
425.000.000
Rencana Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
23
1
xx
15
1
23
xx
23
xx
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2016
Catatan Penting
Sumber Dana
Sesuai
Prioritas
Daerah
ke........
8
Sesuai
Sasaran
Daerah
ke........
9
Kriteria
Kegiatan
(1/2/3/4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
10
11
1 dokumen
12
170.000.000
2
01 Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah
3
Terpenuhinya informasi tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat
tahun 2012 (Inkesra) dan statistik
angka kerja
4
5
Kab. Lima 2 dokumen
Puluh Kota
6
170.000.000
7
DAU
15
02 Pengolahan, updating dan analisis
data dan statistik daerah
Terpenuhinya kebutuhan data
Kab. Lima Puluh Kota Dalam
Angka (KDA) dan Kecamatan
dalam angka tahun 2013 untuk
keperluan perencanaan
pembangunan
Kab. Lima 2 dokumen
Puluh Kota
150.000.000
DAU
2 dokumen
100.000.000
15
04 Pengolahan, updating dan analisis
data PDRB
Terpenuhinya informasi data
perkembangan perekonomian
daerah tahun 2008-2012
Kab. Lima 1 dokumen
Puluh Kota
155.000.000
DAU
1 dokumen
155.000.000
JUMLAH
7.557.910.000
6.346.786.150