laporan realisasi anggaran skpd 2013(9)
Lampiran I.1
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
-
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.02
URAIAN
PENDAPATAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4.349.877.954.232,15
4.332.088.946.776,00
(17.789.007.456,15)
99,59
Urusan Wajib
4.348.237.332.232,15
4.330.795.036.776,00
(17.442.295.456,15)
99,60
Kesehatan
71.592.804.722,00
70.670.840.005,00
(921.964.717,00)
98,71
91,04
4 . 1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
13.631.292.425,00
12.409.539.500,00
(1.221.752.925,00)
4 . 1.02 . 1.02.03
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
40.000.000.000,00
32.226.919.633,00
(7.773.080.367,00)
80,57
4 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
14.861.512.297,00
22.456.396.257,00
7.594.883.960,00
151,10
4 . 1.02 . 1.02.07
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD
3.100.000.000,00
3.577.984.615,00
477.984.615,00
115,42
160.400.000,00
139.460.000,00
(20.940.000,00)
86,95
4 . 1.03
4 . 1.03 . 1.03.01
4 . 1.04
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Perumahan
4 . 1.04 . 1.04.01
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
4 . 1.04 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.16
4 . 1.16 . 1.16.01
4 . 1.18
4 . 1.18 . 1.18.01
4 . 1.20
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penanaman Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
160.400.000,00
139.460.000,00
4.113.639.500,00
4.916.616.960,00
(20.940.000,00)
86,95
802.977.460,00
119,52
950.000.000,00
592.663.460,00
3.163.639.500,00
4.323.953.500,00
1.160.314.000,00
(357.336.540,00)
136,68
62,39
24.660.674.500,00
18.841.774.540,00
(5.818.899.960,00)
76,40
24.660.674.500,00
18.841.774.540,00
(5.818.899.960,00)
76,40
575.700.500,00
1.612.200.000,00
1.036.499.500,00
280,04
575.700.500,00
1.612.200.000,00
1.036.499.500,00
280,04
56.770.000.000,00
78.178.299.725,00
21.408.299.725,00
137,71
56.770.000.000,00
78.178.299.725,00
21.408.299.725,00
137,71
Kepemudaan dan Olah Raga
1.017.000.000,00
978.654.750,00
(38.345.250,00)
96,23
Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.017.000.000,00
978.654.750,00
(38.345.250,00)
96,23
4.189.347.113.010,15
4.155.457.190.796,00
(33.889.922.214,15)
99,19
89,67
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
20.000.000.000,00
17.934.176.122,00
(2.065.823.878,00)
4 . 1.20 . 1.20.06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
3.106.347.113.010,15
2.943.363.545.965,00
(162.983.567.045,15)
94,75
4 . 1.20 . 1.20.08
Dinas Pelayanan Pajak
1.063.000.000.000,00
1.194.159.468.709,00
131.159.468.709,00
112,34
Urusan Pilihan
1.640.622.000,00
1.293.910.000,00
(346.712.000,00)
78,87
Pertanian
1.640.622.000,00
1.293.910.000,00
(346.712.000,00)
78,87
1.640.622.000,00
1.293.910.000,00
(346.712.000,00)
78,87
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
URAIAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4.755.244.946.717,15
4.027.469.180.321,00
(727.775.766.396,15)
84,70
Urusan Wajib
4.690.817.809.112,99
3.969.826.982.075,00
(720.990.827.037,99)
84,63
Pendidikan
1.568.824.928.020,00
1.460.452.056.139,00
(108.372.871.881,00)
93,09
1.568.824.928.020,00
1.460.452.056.139,00
(108.372.871.881,00)
93,09
1.273.424.590.034,00
1.197.882.949.743,00
(75.541.640.291,00)
94,07
1.273.424.590.034,00
1.197.882.949.743,00
(75.541.640.291,00)
94,07
295.400.337.986,00
262.569.106.396,00
(32.831.231.590,00)
88,89
Dinas Pendidikan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.586.585.050,00
22.906.571.216,00
(680.013.834,00)
97,12
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107.282.714.936,00
100.626.704.292,00
(6.656.010.644,00)
93,80
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
164.531.038.000,00
139.035.830.888,00
(25.495.207.112,00)
84,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1.01 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0,00
0,00
0,00
359.421.005.951,91
329.734.237.679,00
(29.686.768.272,91)
91,74
216.887.695.337,40
203.081.286.947,00
(13.806.408.390,40)
93,63
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
Dinas Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
83.128.492.887,40
77.912.098.268,00
(5.216.394.619,40)
93,72
Belanja Pegawai
83.128.492.887,40
77.912.098.268,00
(5.216.394.619,40)
93,72
BELANJA LANGSUNG
133.759.202.450,00
125.169.188.679,00
(8.590.013.771,00)
93,58
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
11.114.820.000,00
9.185.262.750,00
(1.929.557.250,00)
82,64
110.982.066.825,00
106.809.359.834,00
(4.172.706.991,00)
96,24
11.662.315.625,00
9.174.566.095,00
(2.487.749.530,00)
78,67
RSUD Kota Bandung selaku SKPD
49.017.341.316,33
47.728.223.149,00
(1.289.118.167,33)
97,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.415.306.274,33
18.598.122.279,00
(817.183.995,33)
95,79
Belanja Pegawai
19.415.306.274,33
18.598.122.279,00
(817.183.995,33)
95,79
BELANJA LANGSUNG
29.602.035.042,00
29.130.100.870,00
(471.934.172,00)
98,41
94,51
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
345.125.000,00
326.175.000,00
(18.950.000,00)
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
895.618.170,00
850.940.120,00
(44.678.050,00)
95,01
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
28.361.291.872,00
27.952.985.750,00
(408.306.122,00)
98,56
40.000.000.000,00
32.889.401.518,00
(7.110.598.482,00)
82,22
BELANJA LANGSUNG
40.000.000.000,00
32.889.401.518,00
(7.110.598.482,00)
82,22
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.100.000.000,00
12.196.171.995,00
(3.903.828.005,00)
75,75
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.695.000.000,00
15.541.880.594,00
(2.153.119.406,00)
87,83
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 3
Belanja Modal
6.205.000.000,00
5.151.348.929,00
(1.053.651.071,00)
83,02
5 . 1.02 . 1.02.03
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.02 . 1.02.04
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1
URAIAN
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
20.555.017.539,58
11.668.517.554,00
(8.886.499.985,58)
56,77
9.177.294.511,58
8.597.833.537,00
(579.460.974,58)
93,69
Belanja Pegawai
9.177.294.511,58
8.597.833.537,00
(579.460.974,58)
93,69
BELANJA LANGSUNG
11.377.723.028,00
3.070.684.017,00
(8.307.039.011,00)
26,99
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.015.870.000,00
908.360.000,00
(107.510.000,00)
89,42
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.988.945.903,00
2.123.399.017,00
(2.865.546.886,00)
42,56
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 3
Belanja Modal
5.372.907.125,00
38.925.000,00
(5.333.982.125,00)
0,72
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2
5 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
14.861.512.297,00
17.526.284.211,00
2.664.771.914,00
117,93
BELANJA LANGSUNG
14.861.512.297,00
17.526.284.211,00
2.664.771.914,00
117,93
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.616.728.558,00
11.496.219.506,00
3.879.490.948,00
150,93
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.347.994.739,00
5.031.479.955,00
(1.316.514.784,00)
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 3
Belanja Modal
896.789.000,00
998.584.750,00
14.511.811.965,60
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2
5 . 1.02 . 1.02.06
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
111,35
13.865.013.166,00
(646.798.799,60)
95,54
6.839.172.785,60
6.272.416.331,00
(566.756.454,60)
91,71
Belanja Pegawai
6.839.172.785,60
6.272.416.331,00
(566.756.454,60)
91,71
BELANJA LANGSUNG
7.672.639.180,00
7.592.596.835,00
(80.042.345,00)
98,96
98,06
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.07
79,26
101.795.750,00
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD
18.050.000,00
17.700.000,00
(350.000,00)
747.765.780,00
746.090.780,00
(1.675.000,00)
99,78
6.906.823.400,00
6.828.806.055,00
(78.017.345,00)
98,87
3.267.627.496,00
2.657.449.334,00
(610.178.162,00)
81,33
BELANJA LANGSUNG
3.267.627.496,00
2.657.449.334,00
(610.178.162,00)
81,33
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.865.900.000,00
1.663.857.619,00
(202.042.381,00)
89,17
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.322.777.496,00
934.066.315,00
(388.711.181,00)
70,61
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2 . 3
Belanja Modal
78.950.000,00
59.525.400,00
(19.424.600,00)
75,40
320.000.000,00
318.061.800,00
(1.938.200,00)
99,39
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2
5 . 1.02 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
320.000.000,00
318.061.800,00
(1.938.200,00)
99,39
5 . 1.02 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
72.700.000,00
71.200.000,00
(1.500.000,00)
97,94
5 . 1.02 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
247.300.000,00
246.861.800,00
(438.200,00)
99,82
825.653.428.795,55
630.095.565.912,00
(195.557.862.883,55)
76,31
Dinas Bina Marga dan Pengairan
555.242.328.795,55
401.033.016.736,00
(154.209.312.059,55)
72,23
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.20.03 . 2
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Pekerjaan Umum
26.567.778.381,55
25.403.156.742,00
(1.164.621.639,55)
95,62
Belanja Pegawai
26.567.778.381,55
25.403.156.742,00
(1.164.621.639,55)
95,62
BELANJA LANGSUNG
528.674.550.414,00
375.629.859.994,00
(153.044.690.420,00)
71,05
9.846.906.453,00
6.405.722.000,00
(3.441.184.453,00)
65,05
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03 . 1.05.01
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.04
5 . 1.04 . 1.04.01
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1
Perumahan
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
53.871.789.594,00
47.157.286.991,00
(6.714.502.603,00)
87,54
464.955.854.367,00
322.066.851.003,00
(142.889.003.364,00)
69,27
270.411.100.000,00
229.062.549.176,00
(41.348.550.824,00)
84,71
270.411.100.000,00
229.062.549.176,00
(41.348.550.824,00)
84,71
491.275.000,00
446.075.000,00
(45.200.000,00)
90,80
3.776.475.000,00
2.040.927.800,00
(1.735.547.200,00)
54,04
266.143.350.000,00
226.575.546.376,00
(39.567.803.624,00)
85,13
65.127.311.142,73
58.082.707.983,00
(7.044.603.159,73)
89,18
23.874.927.325,68
22.592.997.579,00
(1.281.929.746,68)
94,63
12.662.209.591,68
12.004.774.349,00
(657.435.242,68)
94,81
Belanja Pegawai
12.662.209.591,68
12.004.774.349,00
(657.435.242,68)
94,81
BELANJA LANGSUNG
11.212.717.734,00
10.588.223.230,00
(624.494.504,00)
94,43
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.593.204.800,00
1.426.621.000,00
(166.583.800,00)
89,54
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.913.837.734,00
4.624.437.620,00
(289.400.114,00)
94,11
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3
Belanja Modal
4.705.675.200,00
4.537.164.610,00
(168.510.590,00)
96,42
28.866.928.817,05
26.114.278.489,00
(2.752.650.328,05)
90,46
17.003.206.223,05
15.943.118.850,00
(1.060.087.373,05)
93,77
Belanja Pegawai
17.003.206.223,05
15.943.118.850,00
(1.060.087.373,05)
93,77
BELANJA LANGSUNG
11.863.722.594,00
10.171.159.639,00
(1.692.562.955,00)
85,73
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2
5 . 1.04 . 1.04.02
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 3
5 . 1.04 . 1.05.01
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2
Belanja Modal
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.05
5 . 1.05 . 1.05.01
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2
Penataan Ruang
580.000.000,00
513.649.000,00
(66.351.000,00)
88,56
7.341.122.594,00
6.256.451.029,00
(1.084.671.565,00)
85,22
3.942.600.000,00
3.401.059.610,00
(541.540.390,00)
86,26
12.385.455.000,00
9.375.431.915,00
(3.010.023.085,00)
75,70
12.385.455.000,00
9.375.431.915,00
(3.010.023.085,00)
75,70
647.020.000,00
485.985.400,00
(161.034.600,00)
75,11
10.432.535.000,00
8.158.691.775,00
(2.273.843.225,00)
78,20
1.305.900.000,00
730.754.740,00
(575.145.260,00)
55,96
74.028.753.263,03
66.024.832.064,00
(8.003.921.199,03)
89,19
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
72.671.653.263,03
64.783.612.564,00
(7.888.040.699,03)
89,15
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.897.463.769,03
17.232.571.218,00
(664.892.551,03)
96,28
Belanja Pegawai
17.897.463.769,03
17.232.571.218,00
(664.892.551,03)
96,28
BELANJA LANGSUNG
54.774.189.494,00
47.551.041.346,00
(7.223.148.148,00)
86,81
786.930.000,00
592.079.000,00
(194.851.000,00)
75,24
7.532.229.943,00
5.705.279.411,00
(1.826.950.532,00)
75,74
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3
5 . 1.05 . 1.06.01
URAIAN
Belanja Modal
Bappeda
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
46.455.029.551,00
41.253.682.935,00
(5.201.346.616,00)
88,80
160.000.000,00
140.979.500,00
(19.020.500,00)
88,11
88,11
BELANJA LANGSUNG
160.000.000,00
140.979.500,00
(19.020.500,00)
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.300.000,00
15.300.000,00
(3.000.000,00)
83,61
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
141.700.000,00
125.679.500,00
(16.020.500,00)
88,69
1.197.100.000,00
1.100.240.000,00
(96.860.000,00)
91,91
1.197.100.000,00
1.100.240.000,00
(96.860.000,00)
91,91
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2
5 . 1.05 . 1.20.05
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 3
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.04.02
5 . 1.06 . 1.04.02 . 2
Belanja Modal
Perencanaan Pembangunan
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.900.000,00
56.500.000,00
(2.400.000,00)
95,93
1.082.200.000,00
988.135.000,00
(94.065.000,00)
91,31
56.000.000,00
55.605.000,00
(395.000,00)
99,29
31.250.470.268,93
28.340.149.516,00
(2.910.320.752,93)
90,69
275.500.000,00
197.854.135,00
(77.645.865,00)
71,82
275.500.000,00
197.854.135,00
(77.645.865,00)
71,82
45,78
33.750.000,00
15.450.000,00
(18.300.000,00)
241.750.000,00
182.404.135,00
(59.345.865,00)
75,45
711.550.000,00
438.171.350,00
(273.378.650,00)
61,58
BELANJA LANGSUNG
711.550.000,00
438.171.350,00
(273.378.650,00)
61,58
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
391.100.000,00
229.809.000,00
(161.291.000,00)
58,76
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
320.450.000,00
208.362.350,00
(112.087.650,00)
65,02
28.126.870.268,93
25.750.673.331,00
(2.376.196.937,93)
91,55
7.108.803.939,93
6.557.628.321,00
(551.175.618,93)
92,25
Belanja Pegawai
7.108.803.939,93
6.557.628.321,00
(551.175.618,93)
92,25
BELANJA LANGSUNG
21.018.066.329,00
19.193.045.010,00
(1.825.021.319,00)
91,32
5 . 1.06 . 1.05.01
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Bappeda
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
5 . 1.06 . 1.16.01
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2
Belanja Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
4.011.377.500,00
3.679.373.000,00
(332.004.500,00)
91,72
15.694.138.829,00
14.372.009.527,00
(1.322.129.302,00)
91,58
1.312.550.000,00
1.141.662.483,00
(170.887.517,00)
86,98
240.400.000,00
226.892.200,00
(13.507.800,00)
94,38
240.400.000,00
226.892.200,00
(13.507.800,00)
94,38
70.400.000,00
69.284.000,00
(1.116.000,00)
98,41
170.000.000,00
157.608.200,00
(12.391.800,00)
92,71
989.345.000,00
971.837.500,00
(17.507.500,00)
98,23
BELANJA LANGSUNG
989.345.000,00
971.837.500,00
(17.507.500,00)
98,23
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
323.550.000,00
320.694.000,00
(2.856.000,00)
99,12
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
665.795.000,00
651.143.500,00
(14.651.500,00)
97,80
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.06 . 1.20.05
URAIAN
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
750.000.000,00
622.310.000,00
(127.690.000,00)
82,97
82,97
BELANJA LANGSUNG
750.000.000,00
622.310.000,00
(127.690.000,00)
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
339.333.000,00
313.901.000,00
(25.432.000,00)
92,51
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
410.667.000,00
308.409.000,00
(102.258.000,00)
75,10
125.805.000,00
102.206.000,00
(23.599.000,00)
81,24
BELANJA LANGSUNG
125.805.000,00
102.206.000,00
(23.599.000,00)
81,24
5 . 1.06 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
87.745.000,00
64.146.000,00
(23.599.000,00)
5 . 1.06 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.060.000,00
38.060.000,00
31.000.000,00
30.205.000,00
(795.000,00)
97,44
31.000.000,00
30.205.000,00
(795.000,00)
97,44
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2
5 . 1.06 . 1.20.09
5 . 1.06 . 1.20.09 . 2
5 . 1.06 . 1.20.17
5 . 1.06 . 1.20.17 . 2
Badan Kepegawaian Daerah
Kecamatan Sumur Bandung
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
30.000.000,00
29.205.000,00
(795.000,00)
97,35
103.156.756.166,65
82.033.379.616,00
(21.123.376.550,65)
79,52
103.156.756.166,65
82.033.379.616,00
(21.123.376.550,65)
79,52
31.770.337.364,65
25.556.291.393,00
(6.214.045.971,65)
80,44
Belanja Pegawai
31.770.337.364,65
25.556.291.393,00
(6.214.045.971,65)
80,44
Perhubungan
Dinas Perhubungan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0,00
73,11
100,00
100,00
BELANJA LANGSUNG
71.386.418.802,00
56.477.088.223,00
(14.909.330.579,00)
79,11
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.575.427.000,00
3.375.270.300,00
(200.156.700,00)
94,40
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.766.074.152,00
22.248.970.713,00
(3.517.103.439,00)
86,35
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
42.044.917.650,00
30.852.847.210,00
(11.192.070.440,00)
73,38
57.738.411.648,63
44.910.326.239,00
(12.828.085.409,63)
77,78
30.239.391.000,00
24.853.107.530,00
(5.386.283.470,00)
82,19
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.04.02
Lingkungan Hidup
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA LANGSUNG
30.239.391.000,00
24.853.107.530,00
(5.386.283.470,00)
82,19
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.318.800.000,00
1.057.078.000,00
(261.722.000,00)
80,15
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.171.361.000,00
8.735.960.760,00
(1.435.400.240,00)
85,89
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 3
Belanja Modal
18.749.230.000,00
15.060.068.770,00
(3.689.161.230,00)
80,32
492.370.000,00
486.498.500,00
(5.871.500,00)
98,81
492.370.000,00
486.498.500,00
(5.871.500,00)
98,81
70,83
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2
5 . 1.08 . 1.06.01
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
10.200.000,00
7.225.000,00
(2.975.000,00)
482.170.000,00
479.273.500,00
(2.896.500,00)
99,40
27.006.650.648,63
19.570.720.209,00
(7.435.930.439,63)
72,47
4.715.732.227,63
4.308.224.273,00
(407.507.954,63)
91,36
4.715.732.227,63
4.308.224.273,00
(407.507.954,63)
91,36
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.09
5 . 1.09 . 1.20.05
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2
Pertanahan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
22.290.918.421,00
15.262.495.936,00
(Rp)
(%)
(7.028.422.485,00)
68,47
87,81
3.611.707.000,00
3.171.539.200,00
(440.167.800,00)
10.902.123.421,00
9.513.100.061,00
(1.389.023.360,00)
87,26
7.777.088.000,00
2.577.856.675,00
(5.199.231.325,00)
33,15
164.888.092.478,00
71.460.635.550,00
(93.427.456.928,00)
43,34
164.888.092.478,00
71.460.635.550,00
(93.427.456.928,00)
43,34
164.888.092.478,00
71.460.635.550,00
(93.427.456.928,00)
43,34
48,48
661.000.000,00
320.421.000,00
(340.579.000,00)
2.750.000.000,00
1.432.403.400,00
(1.317.596.600,00)
52,09
161.477.092.478,00
69.707.811.150,00
(91.769.281.328,00)
43,17
18.639.275.448,58
13.767.829.117,00
(4.871.446.331,58)
73,86
18.639.275.448,58
13.767.829.117,00
(4.871.446.331,58)
73,86
7.525.065.205,58
6.912.146.862,00
(612.918.343,58)
91,85
Belanja Pegawai
7.525.065.205,58
6.912.146.862,00
(612.918.343,58)
91,85
BELANJA LANGSUNG
11.114.210.243,00
6.855.682.255,00
(4.258.527.988,00)
61,68
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.261.610.610,00
666.766.000,00
(594.844.610,00)
52,85
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.487.349.633,00
4.588.865.605,00
(898.484.028,00)
83,63
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
Belanja Modal
4.365.250.000,00
1.600.050.650,00
(2.765.199.350,00)
36,65
4.546.550.000,00
2.649.332.750,00
(1.897.217.250,00)
58,27
4.546.550.000,00
2.649.332.750,00
(1.897.217.250,00)
58,27
4.546.550.000,00
2.649.332.750,00
(1.897.217.250,00)
58,27
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
5 . 1.11
5 . 1.11 . 1.12.01
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.12
5 . 1.12 . 1.12.01
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1
800.700.000,00
326.425.000,00
(474.275.000,00)
40,77
3.594.100.000,00
2.173.018.450,00
(1.421.081.550,00)
60,46
151.750.000,00
149.889.300,00
(1.860.700,00)
98,77
21.071.377.691,95
16.279.320.728,00
(4.792.056.963,95)
77,26
21.071.377.691,95
16.279.320.728,00
(4.792.056.963,95)
77,26
6.962.266.143,95
6.352.897.450,00
(609.368.693,95)
91,25
Belanja Pegawai
6.962.266.143,95
6.352.897.450,00
(609.368.693,95)
91,25
BELANJA LANGSUNG
14.109.111.548,00
9.926.423.278,00
(4.182.688.270,00)
70,35
79,35
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1 . 1
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
Sosial
Dinas Sosial
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
1.589.335.000,00
1.261.156.000,00
(328.179.000,00)
10.166.921.548,00
7.205.346.398,00
(2.961.575.150,00)
70,87
2.352.855.000,00
1.459.920.880,00
(892.934.120,00)
62,05
24.467.300.459,75
17.534.468.959,00
(6.932.831.500,75)
71,66
24.467.300.459,75
17.534.468.959,00
(6.932.831.500,75)
71,66
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
3.974.372.959,75
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
3.418.549.905,00
(Rp)
(%)
(555.823.054,75)
86,01
Belanja Pegawai
3.974.372.959,75
3.418.549.905,00
(555.823.054,75)
86,01
BELANJA LANGSUNG
20.492.927.500,00
14.115.919.054,00
(6.377.008.446,00)
68,88
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.424.912.000,00
1.028.271.000,00
(396.641.000,00)
72,16
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.155.559.100,00
5.431.031.354,00
(724.527.746,00)
88,23
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
Belanja Modal
12.912.456.400,00
7.656.616.700,00
(5.255.839.700,00)
59,30
17.289.635.470,53
15.994.846.565,00
(1.294.788.905,53)
92,51
300.000.000,00
296.547.400,00
(3.452.600,00)
98,85
300.000.000,00
296.547.400,00
(3.452.600,00)
98,85
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
5 . 1.14
5 . 1.14 . 1.06.01
5 . 1.14 . 1.06.01 . 2
Ketenagakerjaan
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.14 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.14 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.14 . 1.14.01
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1
Dinas Tenaga Kerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.300.000,00
18.750.000,00
(550.000,00)
97,15
280.700.000,00
277.797.400,00
(2.902.600,00)
98,97
16.989.635.470,53
15.698.299.165,00
(1.291.336.305,53)
92,40
7.489.895.230,53
6.865.338.027,00
(624.557.203,53)
91,66
Belanja Pegawai
7.489.895.230,53
6.865.338.027,00
(624.557.203,53)
91,66
BELANJA LANGSUNG
9.499.740.240,00
8.832.961.138,00
(666.779.102,00)
92,98
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.555.245.000,00
2.396.210.000,00
(159.035.000,00)
93,78
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.866.424.240,00
5.457.867.093,00
(408.557.147,00)
93,04
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.078.071.000,00
978.884.045,00
(99.186.955,00)
90,80
15.894.255.887,83
15.008.738.014,00
(885.517.873,83)
94,43
15.035.249.687,83
14.158.713.944,00
(876.535.743,83)
94,17
8.916.451.085,83
8.211.259.861,00
(705.191.224,83)
92,09
Belanja Pegawai
8.916.451.085,83
8.211.259.861,00
(705.191.224,83)
92,09
BELANJA LANGSUNG
6.118.798.602,00
5.947.454.083,00
(171.344.519,00)
97,20
545.470.000,00
527.145.000,00
(18.325.000,00)
96,64
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1 . 1
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.981.206.102,00
3.908.156.419,00
(73.049.683,00)
98,17
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.592.122.500,00
1.512.152.664,00
(79.969.836,00)
94,98
859.006.200,00
850.024.070,00
(8.982.130,00)
98,95
BELANJA LANGSUNG
859.006.200,00
850.024.070,00
(8.982.130,00)
98,95
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
481.160.000,00
478.777.000,00
(2.383.000,00)
99,50
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
377.846.200,00
371.247.070,00
(6.599.130,00)
98,25
21.148.120.034,00
19.517.039.022,00
(1.631.081.012,00)
92,29
1.900.000.000,00
1.577.428.960,00
(322.571.040,00)
83,02
1.900.000.000,00
1.577.428.960,00
(322.571.040,00)
83,02
5 . 1.15 . 1.20.03
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2
5 . 1.16
5 . 1.16 . 1.06.01
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2
Sekretariat Daerah
Penanaman Modal
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.16 . 1.16.01
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1 . 1
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
99.030.000,00
94.279.000,00
(4.751.000,00)
95,20
1.800.970.000,00
1.483.149.960,00
(317.820.040,00)
82,35
19.248.120.034,00
17.939.610.062,00
(1.308.509.972,00)
93,20
11.563.231.644,00
10.909.898.600,00
(653.333.044,00)
94,35
Belanja Pegawai
11.563.231.644,00
10.909.898.600,00
(653.333.044,00)
94,35
BELANJA LANGSUNG
7.684.888.390,00
7.029.711.462,00
(655.176.928,00)
91,47
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
505.183.000,00
466.941.000,00
(38.242.000,00)
92,43
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.902.705.390,00
5.416.225.712,00
(486.479.678,00)
91,76
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.277.000.000,00
1.146.544.750,00
(130.455.250,00)
89,78
5 . 1.17
Kebudayaan
4.615.770.000,00
4.354.693.599,00
(261.076.401,00)
94,34
4.615.770.000,00
4.354.693.599,00
(261.076.401,00)
94,34
BELANJA LANGSUNG
4.615.770.000,00
4.354.693.599,00
(261.076.401,00)
94,34
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.693.480.000,00
2.672.900.000,00
(20.580.000,00)
99,24
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.922.290.000,00
1.681.793.599,00
(240.496.401,00)
87,49
25.363.447.964,80
21.181.168.420,00
(4.182.279.544,80)
83,51
25.363.447.964,80
21.181.168.420,00
(4.182.279.544,80)
83,51
6.256.468.669,80
5.714.723.853,00
(541.744.816,80)
91,34
Belanja Pegawai
6.256.468.669,80
5.714.723.853,00
(541.744.816,80)
91,34
5 . 1.17 . 2.04.01
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2
5 . 1.18
5 . 1.18 . 1.18.01
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1 . 1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
19.106.979.295,00
15.466.444.567,00
(3.640.534.728,00)
80,95
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.673.121.023,00
2.233.581.023,00
(439.540.000,00)
83,56
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.253.291.022,00
8.442.591.100,00
(1.810.699.922,00)
82,34
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 3
Belanja Modal
6.180.567.250,00
4.790.272.444,00
(1.390.294.806,00)
77,51
55.710.058.572,20
46.570.471.598,00
(9.139.586.974,20)
83,59
12.220.985.591,05
9.525.142.804,00
(2.695.842.787,05)
77,94
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2
5 . 1.19
5 . 1.19 . 1.19.01
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.110.275.367,05
5.114.212.572,00
(1.996.062.795,05)
71,93
Belanja Pegawai
7.110.275.367,05
5.114.212.572,00
(1.996.062.795,05)
71,93
BELANJA LANGSUNG
5.110.710.224,00
4.410.930.232,00
(699.779.992,00)
86,31
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
901.452.000,00
781.019.000,00
(120.433.000,00)
86,64
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.856.105.324,00
2.401.436.982,00
(454.668.342,00)
84,08
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.353.152.900,00
1.228.474.250,00
(124.678.650,00)
90,79
42.689.072.981,15
36.368.883.874,00
(6.320.189.107,15)
85,19
25.857.825.843,15
21.949.768.877,00
(3.908.056.966,15)
84,89
25.857.825.843,15
21.949.768.877,00
(3.908.056.966,15)
84,89
5 . 1.19 . 1.19.02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
Satuan Polisi Pamong Praja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
BELANJA LANGSUNG
16.831.247.138,00
14.419.114.997,00
(2.412.132.141,00)
85,67
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.584.330.000,00
4.356.883.500,00
(1.227.446.500,00)
78,02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.703.967.138,00
5.696.477.907,00
(1.007.489.231,00)
84,97
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
4.542.950.000,00
4.365.753.590,00
(177.196.410,00)
96,10
800.000.000,00
676.444.920,00
(123.555.080,00)
84,56
BELANJA LANGSUNG
800.000.000,00
676.444.920,00
(123.555.080,00)
84,56
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
343.750.000,00
276.350.000,00
(67.400.000,00)
80,39
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
456.250.000,00
400.094.920,00
(56.155.080,00)
87,69
1.193.794.818.312,94
991.309.939.970,00
(202.484.878.342,94)
83,04
4.094.100.000,00
3.847.173.710,00
(246.926.290,00)
93,97
BELANJA LANGSUNG
4.094.100.000,00
3.847.173.710,00
(246.926.290,00)
93,97
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.160.835.000,00
1.138.931.000,00
(21.904.000,00)
98,11
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.933.265.000,00
2.708.242.710,00
(225.022.290,00)
92,33
1.816.900.000,00
647.258.900,00
(1.169.641.100,00)
35,62
1.816.900.000,00
647.258.900,00
(1.169.641.100,00)
35,62
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
5 . 1.19 . 1.20.03
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.06.01
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2
5 . 1.20 . 1.16.01
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2
Sekretariat Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Bappeda
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
196.300.000,00
117.900.000,00
(78.400.000,00)
60,06
1.557.650.000,00
468.208.900,00
(1.089.441.100,00)
30,06
62.950.000,00
61.150.000,00
(1.800.000,00)
97,14
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13.958.211.784,00
13.431.559.891,00
(526.651.893,00)
96,23
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.958.211.784,00
13.431.559.891,00
(526.651.893,00)
96,23
13.958.211.784,00
13.431.559.891,00
(526.651.893,00)
96,23
757.125.220,00
752.524.622,00
(4.600.598,00)
99,39
757.125.220,00
752.524.622,00
(4.600.598,00)
99,39
Belanja Pegawai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
757.125.220,00
752.524.622,00
(4.600.598,00)
99,39
185.658.225.763,90
142.091.460.037,00
(43.566.765.726,90)
76,53
56.528.277.153,90
26.448.150.065,00
(30.080.127.088,90)
46,79
Belanja Pegawai
56.528.277.153,90
26.448.150.065,00
(30.080.127.088,90)
46,79
BELANJA LANGSUNG
129.129.948.610,00
115.643.309.972,00
(13.486.638.638,00)
89,56
7.834.845.500,00
7.075.594.450,00
(759.251.050,00)
90,31
Sekretariat Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.385.076.910,00
77.280.325.022,00
(8.104.751.888,00)
90,51
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
35.910.026.200,00
31.287.390.500,00
(4.622.635.700,00)
87,13
Sekretariat DPRD
78.117.637.509,00
62.520.857.601,00
(15.596.779.908,00)
80,03
7.648.074.377,00
6.570.095.840,00
(1.077.978.537,00)
85,91
5 . 1.20 . 1.20.04
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2
URAIAN
(%)
6.570.095.840,00
(1.077.978.537,00)
85,91
BELANJA LANGSUNG
70.469.563.132,00
55.950.761.761,00
(14.518.801.371,00)
79,40
61,51
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
(Rp)
7.648.074.377,00
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 2
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
REALISASI
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.649.263.000,00
2.244.653.000,00
(1.404.610.000,00)
60.330.875.132,00
47.625.443.404,00
(12.705.431.728,00)
78,94
6.489.425.000,00
6.080.665.357,00
(408.759.643,00)
93,70
34.926.019.691,50
22.773.305.341,00
(12.152.714.350,50)
65,20
14.728.420.027,50
8.225.843.479,00
(6.502.576.548,50)
55,85
Belanja Pegawai
14.728.420.027,50
8.225.843.479,00
(6.502.576.548,50)
55,85
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
20.197.599.664,00
14.547.461.862,00
(5.650.137.802,00)
72,03
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.016.169.000,00
3.273.778.000,00
(2.742.391.000,00)
54,42
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.967.830.664,00
8.494.499.932,00
(2.473.330.732,00)
77,45
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
3.213.600.000,00
2.779.183.930,00
(434.416.070,00)
86,48
428.782.513.142,00
342.986.410.586,00
(85.796.102.556,00)
79,99
428.782.513.142,00
342.986.410.586,00
(85.796.102.556,00)
79,99
(3.407.505.918,00)
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
Belanja Pegawai
21.456.680.701,00
18.049.174.783,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 3
Belanja Subsidi
95.875.317.500,00
95.875.317.500,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 4
Belanja Hibah
280.517.006.291,00
207.644.276.589,00
(72.872.729.702,00)
74,02
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
21.075.000.000,00
19.951.732.000,00
(1.123.268.000,00)
94,67
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
99,88
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
0,00
84,12
100,00
815.000.000,00
814.044.939,00
(955.061,00)
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
19.377.468.204,20
18.322.475.748,00
(1.054.992.456,20)
94,56
8.411.602.251,20
7.946.345.475,00
(465.256.776,20)
94,47
Belanja Pegawai
8.411.602.251,20
7.946.345.475,00
(465.256.776,20)
94,47
Inspektorat Kota
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
10.965.865.953,00
10.376.130.273,00
(589.735.680,00)
94,62
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.391.505.000,00
6.108.553.500,00
(282.951.500,00)
95,57
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.196.465.953,00
2.933.663.549,00
(262.802.404,00)
91,78
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
1.377.895.000,00
1.333.913.224,00
(43.981.776,00)
96,81
Dinas Pelayanan Pajak
96.800.606.275,68
77.731.655.726,00
(19.068.950.549,68)
80,30
73.374.981.459,68
61.400.135.642,00
(11.974.845.817,68)
83,68
Belanja Pegawai
73.374.981.459,68
61.400.135.642,00
(11.974.845.817,68)
83,68
BELANJA LANGSUNG
23.425.624.816,00
16.331.520.084,00
(7.094.104.732,00)
69,72
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.09
Badan Kepegawaian Daerah
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
896.780.000,00
382.920.000,00
(513.860.000,00)
42,70
14.975.299.816,00
10.047.919.579,00
(4.927.380.237,00)
67,10
7.553.545.000,00
5.900.680.505,00
(1.652.864.495,00)
78,12
22.267.852.935,45
21.004.226.517,00
(1.263.626.418,45)
94,33
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
7.081.160.820,45
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
6.455.888.396,00
(625.272.424,45)
91,17
Belanja Pegawai
7.081.160.820,45
6.455.888.396,00
(625.272.424,45)
91,17
BELANJA LANGSUNG
15.186.692.115,00
14.548.338.121,00
(638.353.994,00)
95,80
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.878.812.115,00
4.665.086.000,00
(213.726.115,00)
95,62
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.744.325.000,00
9.401.938.321,00
(342.386.679,00)
96,49
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
563.555.000,00
481.313.800,00
(82.241.200,00)
85,41
8.516.608.703,33
7.752.477.144,00
(764.131.559,33)
91,03
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
Kecamatan Sukasari
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.946.149.971,33
3.635.131.425,00
(311.018.546,33)
92,12
Belanja Pegawai
3.946.149.971,33
3.635.131.425,00
(311.018.546,33)
92,12
BELANJA LANGSUNG
4.570.458.732,00
4.117.345.719,00
(453.113.013,00)
90,09
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
860.325.000,00
772.895.000,00
(87.430.000,00)
89,84
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.906.428.732,00
1.677.943.149,00
(228.485.583,00)
88,01
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
1.803.705.000,00
1.666.507.570,00
(137.197.430,00)
92,39
9.492.278.608,10
7.451.111.652,00
(2.041.166.956,10)
78,50
3.359.031.559,10
3.131.668.480,00
(227.363.079,10)
93,23
Belanja Pegawai
3.359.031.559,10
3.131.668.480,00
(227.363.079,10)
93,23
BELANJA LANGSUNG
6.133.247.049,00
4.319.443.172,00
(1.813.803.877,00)
70,43
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
Kecamatan Cidadap
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
914.930.000,00
899.807.200,00
(15.122.800,00)
98,35
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.839.417.049,00
1.737.574.538,00
(101.842.511,00)
94,46
Belanja Modal
3.378.900.000,00
1.682.061.434,00
(1.696.838.566,00)
49,78
9.234.541.419,60
8.753.865.139,00
(480.676.280,60)
94,79
4.348.960.404,60
4.166.028.991,00
(182.931.413,60)
95,79
Belanja Pegawai
4.348.960.404,60
4.166.028.991,00
(182.931.413,60)
95,79
93,91
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
Kecamatan Sukajadi
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
4.885.581.015,00
4.587.836.148,00
(297.744.867,00)
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.126.345.000,00
1.112.260.000,00
(14.085.000,00)
98,75
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.925.825.915,00
1.749.359.160,00
(176.466.755,00)
90,84
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
1.833.410.100,00
1.726.216.988,00
(107.193.112,00)
94,15
11.198.950.153,95
10.555.078.033,00
(643.872.120,95)
94,25
5.379.201.869,95
5.191.806.885,00
(187.394.984,95)
96,52
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
Kecamatan Cicendo
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.379.201.869,95
5.191.806.885,00
(187.394.984,95)
96,52
BELANJA LANGSUNG
5.819.748.284,00
5.363.271.148,00
(456.477.136,00)
92,16
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.115.175.000,00
1.082.782.000,00
(32.393.000,00)
97,10
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.099.133.284,00
1.901.476.333,00
(197.656.951,00)
90,58
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
2.605.440.000,00
2.379.012.815,00
(226.427.185,00)
91,31
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
URAIAN
Kecamatan Andir
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
10.249.609.818,10
9.775.980.760,00
(473.629.058,10)
95,38
5.227.969.655,10
5.042.543.688,00
(185.425.967,10)
96,45
Belanja Pegawai
5.227.969.655,10
5.042.543.688,00
(185.425.967,10)
96,45
BELANJA LANGSUNG
5.021.640.163,00
4.733.437.072,00
(288.203.091,00)
94,26
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.324.520.000,00
1.282.688.000,00
(41.832.000,00)
96,84
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.892.020.163,00
1.700.426.572,00
(191.593.591,00)
89,87
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
1.805.100.000,00
1.750.322.500,00
(54.777.500,00)
96,97
9.552.674.192,48
8.526.711.783,00
(1.025.962.409,48)
89,26
4.853.739.740,48
4.596.137.842,00
(257.601.898,48)
94,69
Belanja Pegawai
4.853.739.740,48
4.596.137.842,00
(257.601.898,48)
94,69
BELANJA LANGSUNG
4.698.934.452,00
3.930.573.941,00
(768.360.511,00)
83,65
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.170.200.000,00
1.095.094.500,00
(75.105.500,00)
93,58
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.331.174.452,00
1.663.136.731,00
(668.037.721,00)
71,34
Belanja Modal
1.197.560.000,00
1.172.342.710,00
(25.217.290,00)
97,89
8.193.996.070,18
7.959.444.600,00
(234.551.470,18)
97,14
3.202.613.726,18
3.035.689.478,00
(166.924.248,18)
94,79
Belanja Pegawai
3.202.613.726,18
3.035.689.478,00
(166.924.248,18)
94,79
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
Kecamatan Coblong
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Kecamatan Bandung Wetan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
4.991.382.344,00
4.923.755.122,00
(67.627.222,00)
98,65
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.038.378.000,00
1.032.450.600,00
(5.927.400,00)
99,43
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.060.802.369,00
2.034.976.237,00
(25.826.132,00)
98,75
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
1.892.201.975,00
1.856.328.285,00
(35.873.690,00)
98,10
8.612.524.350,40
7.950.467.591,00
(662.056.759,40)
92,31
4.033.472.149,40
3.817.856.936,00
(215.615.213,40)
94,65
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
Kecamatan Sumur Bandung
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.033.472.149,40
3.817.856.936,00
(215.615.213,40)
94,65
BELANJA LANGSUNG
4.579.052.201,00
4.132.610.655,00
(446.441.546,00)
90,25
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
992.315.000,00
932.910.000,00
(59.405.000,00)
94,01
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.046.520.495,00
1.708.268.220,00
(338.252.275,00)
83,47
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
1.540.216.706,00
1.491.432.435,00
(48.784.271,00)
96,83
10.264.516.878,30
9.866.715.850,00
(397.801.028,30)
96,12
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
Kecamatan Cibeunying Kidul
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.050.789.467,30
4.790.487.553,00
(260.301.914,30)
94,85
Belanja Pegawai
5.050.789.467,30
4.790.487.553,00
(260.301.914,30)
94,85
BELANJA LANGSUNG
5.213.727.411,00
5.076.228.297,00
(137.499.114,00)
97,36
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.499.932.000,00
1.492.923.000,00
(7.009.000,00)
99,53
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.068.408.821,00
1.999.195.765,00
(69.213.056,00)
96,65
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
URAIAN
Belanja Modal
Kecamatan Cibeunying Kaler
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.645.386.590,00
1.584.109.532,00
(61.277.058,00)
96,28
9.036.262.462,55
8.715.691.342,00
(320.571.120,55)
96,45
4.270.641.949,55
4.063.951.944,00
(206.690.005,55)
95,16
Belanja Pegawai
Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
:
-
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.02
URAIAN
PENDAPATAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4.349.877.954.232,15
4.332.088.946.776,00
(17.789.007.456,15)
99,59
Urusan Wajib
4.348.237.332.232,15
4.330.795.036.776,00
(17.442.295.456,15)
99,60
Kesehatan
71.592.804.722,00
70.670.840.005,00
(921.964.717,00)
98,71
91,04
4 . 1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
13.631.292.425,00
12.409.539.500,00
(1.221.752.925,00)
4 . 1.02 . 1.02.03
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
40.000.000.000,00
32.226.919.633,00
(7.773.080.367,00)
80,57
4 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
14.861.512.297,00
22.456.396.257,00
7.594.883.960,00
151,10
4 . 1.02 . 1.02.07
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD
3.100.000.000,00
3.577.984.615,00
477.984.615,00
115,42
160.400.000,00
139.460.000,00
(20.940.000,00)
86,95
4 . 1.03
4 . 1.03 . 1.03.01
4 . 1.04
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Perumahan
4 . 1.04 . 1.04.01
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
4 . 1.04 . 1.04.02
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.16
4 . 1.16 . 1.16.01
4 . 1.18
4 . 1.18 . 1.18.01
4 . 1.20
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penanaman Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
160.400.000,00
139.460.000,00
4.113.639.500,00
4.916.616.960,00
(20.940.000,00)
86,95
802.977.460,00
119,52
950.000.000,00
592.663.460,00
3.163.639.500,00
4.323.953.500,00
1.160.314.000,00
(357.336.540,00)
136,68
62,39
24.660.674.500,00
18.841.774.540,00
(5.818.899.960,00)
76,40
24.660.674.500,00
18.841.774.540,00
(5.818.899.960,00)
76,40
575.700.500,00
1.612.200.000,00
1.036.499.500,00
280,04
575.700.500,00
1.612.200.000,00
1.036.499.500,00
280,04
56.770.000.000,00
78.178.299.725,00
21.408.299.725,00
137,71
56.770.000.000,00
78.178.299.725,00
21.408.299.725,00
137,71
Kepemudaan dan Olah Raga
1.017.000.000,00
978.654.750,00
(38.345.250,00)
96,23
Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.017.000.000,00
978.654.750,00
(38.345.250,00)
96,23
4.189.347.113.010,15
4.155.457.190.796,00
(33.889.922.214,15)
99,19
89,67
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.05
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
20.000.000.000,00
17.934.176.122,00
(2.065.823.878,00)
4 . 1.20 . 1.20.06
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
3.106.347.113.010,15
2.943.363.545.965,00
(162.983.567.045,15)
94,75
4 . 1.20 . 1.20.08
Dinas Pelayanan Pajak
1.063.000.000.000,00
1.194.159.468.709,00
131.159.468.709,00
112,34
Urusan Pilihan
1.640.622.000,00
1.293.910.000,00
(346.712.000,00)
78,87
Pertanian
1.640.622.000,00
1.293.910.000,00
(346.712.000,00)
78,87
1.640.622.000,00
1.293.910.000,00
(346.712.000,00)
78,87
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
URAIAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4.755.244.946.717,15
4.027.469.180.321,00
(727.775.766.396,15)
84,70
Urusan Wajib
4.690.817.809.112,99
3.969.826.982.075,00
(720.990.827.037,99)
84,63
Pendidikan
1.568.824.928.020,00
1.460.452.056.139,00
(108.372.871.881,00)
93,09
1.568.824.928.020,00
1.460.452.056.139,00
(108.372.871.881,00)
93,09
1.273.424.590.034,00
1.197.882.949.743,00
(75.541.640.291,00)
94,07
1.273.424.590.034,00
1.197.882.949.743,00
(75.541.640.291,00)
94,07
295.400.337.986,00
262.569.106.396,00
(32.831.231.590,00)
88,89
Dinas Pendidikan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.586.585.050,00
22.906.571.216,00
(680.013.834,00)
97,12
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107.282.714.936,00
100.626.704.292,00
(6.656.010.644,00)
93,80
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
164.531.038.000,00
139.035.830.888,00
(25.495.207.112,00)
84,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1.01 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0,00
0,00
0,00
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0,00
0,00
0,00
359.421.005.951,91
329.734.237.679,00
(29.686.768.272,91)
91,74
216.887.695.337,40
203.081.286.947,00
(13.806.408.390,40)
93,63
5 . 1.01 . 1.20.03 . 2
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
Dinas Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
83.128.492.887,40
77.912.098.268,00
(5.216.394.619,40)
93,72
Belanja Pegawai
83.128.492.887,40
77.912.098.268,00
(5.216.394.619,40)
93,72
BELANJA LANGSUNG
133.759.202.450,00
125.169.188.679,00
(8.590.013.771,00)
93,58
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
11.114.820.000,00
9.185.262.750,00
(1.929.557.250,00)
82,64
110.982.066.825,00
106.809.359.834,00
(4.172.706.991,00)
96,24
11.662.315.625,00
9.174.566.095,00
(2.487.749.530,00)
78,67
RSUD Kota Bandung selaku SKPD
49.017.341.316,33
47.728.223.149,00
(1.289.118.167,33)
97,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.415.306.274,33
18.598.122.279,00
(817.183.995,33)
95,79
Belanja Pegawai
19.415.306.274,33
18.598.122.279,00
(817.183.995,33)
95,79
BELANJA LANGSUNG
29.602.035.042,00
29.130.100.870,00
(471.934.172,00)
98,41
94,51
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
345.125.000,00
326.175.000,00
(18.950.000,00)
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
895.618.170,00
850.940.120,00
(44.678.050,00)
95,01
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
28.361.291.872,00
27.952.985.750,00
(408.306.122,00)
98,56
40.000.000.000,00
32.889.401.518,00
(7.110.598.482,00)
82,22
BELANJA LANGSUNG
40.000.000.000,00
32.889.401.518,00
(7.110.598.482,00)
82,22
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.100.000.000,00
12.196.171.995,00
(3.903.828.005,00)
75,75
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.695.000.000,00
15.541.880.594,00
(2.153.119.406,00)
87,83
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 3
Belanja Modal
6.205.000.000,00
5.151.348.929,00
(1.053.651.071,00)
83,02
5 . 1.02 . 1.02.03
5 . 1.02 . 1.02.03 . 2
RSUD Kota Bandung selaku BLUD
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.02 . 1.02.04
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1
URAIAN
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
20.555.017.539,58
11.668.517.554,00
(8.886.499.985,58)
56,77
9.177.294.511,58
8.597.833.537,00
(579.460.974,58)
93,69
Belanja Pegawai
9.177.294.511,58
8.597.833.537,00
(579.460.974,58)
93,69
BELANJA LANGSUNG
11.377.723.028,00
3.070.684.017,00
(8.307.039.011,00)
26,99
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.015.870.000,00
908.360.000,00
(107.510.000,00)
89,42
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.988.945.903,00
2.123.399.017,00
(2.865.546.886,00)
42,56
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2 . 3
Belanja Modal
5.372.907.125,00
38.925.000,00
(5.333.982.125,00)
0,72
5 . 1.02 . 1.02.04 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.04 . 2
5 . 1.02 . 1.02.05
Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD
14.861.512.297,00
17.526.284.211,00
2.664.771.914,00
117,93
BELANJA LANGSUNG
14.861.512.297,00
17.526.284.211,00
2.664.771.914,00
117,93
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.616.728.558,00
11.496.219.506,00
3.879.490.948,00
150,93
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.347.994.739,00
5.031.479.955,00
(1.316.514.784,00)
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2 . 3
Belanja Modal
896.789.000,00
998.584.750,00
14.511.811.965,60
5 . 1.02 . 1.02.05 . 2
5 . 1.02 . 1.02.06
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1
5 . 1.02 . 1.02.06 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku SKPD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
111,35
13.865.013.166,00
(646.798.799,60)
95,54
6.839.172.785,60
6.272.416.331,00
(566.756.454,60)
91,71
Belanja Pegawai
6.839.172.785,60
6.272.416.331,00
(566.756.454,60)
91,71
BELANJA LANGSUNG
7.672.639.180,00
7.592.596.835,00
(80.042.345,00)
98,96
98,06
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.06 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.07
79,26
101.795.750,00
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD
18.050.000,00
17.700.000,00
(350.000,00)
747.765.780,00
746.090.780,00
(1.675.000,00)
99,78
6.906.823.400,00
6.828.806.055,00
(78.017.345,00)
98,87
3.267.627.496,00
2.657.449.334,00
(610.178.162,00)
81,33
BELANJA LANGSUNG
3.267.627.496,00
2.657.449.334,00
(610.178.162,00)
81,33
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.865.900.000,00
1.663.857.619,00
(202.042.381,00)
89,17
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.322.777.496,00
934.066.315,00
(388.711.181,00)
70,61
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2 . 3
Belanja Modal
78.950.000,00
59.525.400,00
(19.424.600,00)
75,40
320.000.000,00
318.061.800,00
(1.938.200,00)
99,39
5 . 1.02 . 1.02.07 . 2
5 . 1.02 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
BELANJA LANGSUNG
320.000.000,00
318.061.800,00
(1.938.200,00)
99,39
5 . 1.02 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
72.700.000,00
71.200.000,00
(1.500.000,00)
97,94
5 . 1.02 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
247.300.000,00
246.861.800,00
(438.200,00)
99,82
825.653.428.795,55
630.095.565.912,00
(195.557.862.883,55)
76,31
Dinas Bina Marga dan Pengairan
555.242.328.795,55
401.033.016.736,00
(154.209.312.059,55)
72,23
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.20.03 . 2
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Pekerjaan Umum
26.567.778.381,55
25.403.156.742,00
(1.164.621.639,55)
95,62
Belanja Pegawai
26.567.778.381,55
25.403.156.742,00
(1.164.621.639,55)
95,62
BELANJA LANGSUNG
528.674.550.414,00
375.629.859.994,00
(153.044.690.420,00)
71,05
9.846.906.453,00
6.405.722.000,00
(3.441.184.453,00)
65,05
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03 . 1.05.01
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.04
5 . 1.04 . 1.04.01
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1
Perumahan
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
53.871.789.594,00
47.157.286.991,00
(6.714.502.603,00)
87,54
464.955.854.367,00
322.066.851.003,00
(142.889.003.364,00)
69,27
270.411.100.000,00
229.062.549.176,00
(41.348.550.824,00)
84,71
270.411.100.000,00
229.062.549.176,00
(41.348.550.824,00)
84,71
491.275.000,00
446.075.000,00
(45.200.000,00)
90,80
3.776.475.000,00
2.040.927.800,00
(1.735.547.200,00)
54,04
266.143.350.000,00
226.575.546.376,00
(39.567.803.624,00)
85,13
65.127.311.142,73
58.082.707.983,00
(7.044.603.159,73)
89,18
23.874.927.325,68
22.592.997.579,00
(1.281.929.746,68)
94,63
12.662.209.591,68
12.004.774.349,00
(657.435.242,68)
94,81
Belanja Pegawai
12.662.209.591,68
12.004.774.349,00
(657.435.242,68)
94,81
BELANJA LANGSUNG
11.212.717.734,00
10.588.223.230,00
(624.494.504,00)
94,43
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.593.204.800,00
1.426.621.000,00
(166.583.800,00)
89,54
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.913.837.734,00
4.624.437.620,00
(289.400.114,00)
94,11
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3
Belanja Modal
4.705.675.200,00
4.537.164.610,00
(168.510.590,00)
96,42
28.866.928.817,05
26.114.278.489,00
(2.752.650.328,05)
90,46
17.003.206.223,05
15.943.118.850,00
(1.060.087.373,05)
93,77
Belanja Pegawai
17.003.206.223,05
15.943.118.850,00
(1.060.087.373,05)
93,77
BELANJA LANGSUNG
11.863.722.594,00
10.171.159.639,00
(1.692.562.955,00)
85,73
5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.01 . 2
5 . 1.04 . 1.04.02
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 1 . 1
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.04 . 1.04.02 . 2 . 3
5 . 1.04 . 1.05.01
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2
Belanja Modal
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.04 . 1.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.05
5 . 1.05 . 1.05.01
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2
Penataan Ruang
580.000.000,00
513.649.000,00
(66.351.000,00)
88,56
7.341.122.594,00
6.256.451.029,00
(1.084.671.565,00)
85,22
3.942.600.000,00
3.401.059.610,00
(541.540.390,00)
86,26
12.385.455.000,00
9.375.431.915,00
(3.010.023.085,00)
75,70
12.385.455.000,00
9.375.431.915,00
(3.010.023.085,00)
75,70
647.020.000,00
485.985.400,00
(161.034.600,00)
75,11
10.432.535.000,00
8.158.691.775,00
(2.273.843.225,00)
78,20
1.305.900.000,00
730.754.740,00
(575.145.260,00)
55,96
74.028.753.263,03
66.024.832.064,00
(8.003.921.199,03)
89,19
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
72.671.653.263,03
64.783.612.564,00
(7.888.040.699,03)
89,15
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.897.463.769,03
17.232.571.218,00
(664.892.551,03)
96,28
Belanja Pegawai
17.897.463.769,03
17.232.571.218,00
(664.892.551,03)
96,28
BELANJA LANGSUNG
54.774.189.494,00
47.551.041.346,00
(7.223.148.148,00)
86,81
786.930.000,00
592.079.000,00
(194.851.000,00)
75,24
7.532.229.943,00
5.705.279.411,00
(1.826.950.532,00)
75,74
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3
5 . 1.05 . 1.06.01
URAIAN
Belanja Modal
Bappeda
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
46.455.029.551,00
41.253.682.935,00
(5.201.346.616,00)
88,80
160.000.000,00
140.979.500,00
(19.020.500,00)
88,11
88,11
BELANJA LANGSUNG
160.000.000,00
140.979.500,00
(19.020.500,00)
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.300.000,00
15.300.000,00
(3.000.000,00)
83,61
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
141.700.000,00
125.679.500,00
(16.020.500,00)
88,69
1.197.100.000,00
1.100.240.000,00
(96.860.000,00)
91,91
1.197.100.000,00
1.100.240.000,00
(96.860.000,00)
91,91
5 . 1.05 . 1.06.01 . 2
5 . 1.05 . 1.20.05
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.05 . 1.20.05 . 2 . 3
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.04.02
5 . 1.06 . 1.04.02 . 2
Belanja Modal
Perencanaan Pembangunan
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.900.000,00
56.500.000,00
(2.400.000,00)
95,93
1.082.200.000,00
988.135.000,00
(94.065.000,00)
91,31
56.000.000,00
55.605.000,00
(395.000,00)
99,29
31.250.470.268,93
28.340.149.516,00
(2.910.320.752,93)
90,69
275.500.000,00
197.854.135,00
(77.645.865,00)
71,82
275.500.000,00
197.854.135,00
(77.645.865,00)
71,82
45,78
33.750.000,00
15.450.000,00
(18.300.000,00)
241.750.000,00
182.404.135,00
(59.345.865,00)
75,45
711.550.000,00
438.171.350,00
(273.378.650,00)
61,58
BELANJA LANGSUNG
711.550.000,00
438.171.350,00
(273.378.650,00)
61,58
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
391.100.000,00
229.809.000,00
(161.291.000,00)
58,76
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
320.450.000,00
208.362.350,00
(112.087.650,00)
65,02
28.126.870.268,93
25.750.673.331,00
(2.376.196.937,93)
91,55
7.108.803.939,93
6.557.628.321,00
(551.175.618,93)
92,25
Belanja Pegawai
7.108.803.939,93
6.557.628.321,00
(551.175.618,93)
92,25
BELANJA LANGSUNG
21.018.066.329,00
19.193.045.010,00
(1.825.021.319,00)
91,32
5 . 1.06 . 1.05.01
5 . 1.06 . 1.05.01 . 2
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Bappeda
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
5 . 1.06 . 1.16.01
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2
Belanja Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.06 . 1.20.03
Sekretariat Daerah
4.011.377.500,00
3.679.373.000,00
(332.004.500,00)
91,72
15.694.138.829,00
14.372.009.527,00
(1.322.129.302,00)
91,58
1.312.550.000,00
1.141.662.483,00
(170.887.517,00)
86,98
240.400.000,00
226.892.200,00
(13.507.800,00)
94,38
240.400.000,00
226.892.200,00
(13.507.800,00)
94,38
70.400.000,00
69.284.000,00
(1.116.000,00)
98,41
170.000.000,00
157.608.200,00
(12.391.800,00)
92,71
989.345.000,00
971.837.500,00
(17.507.500,00)
98,23
BELANJA LANGSUNG
989.345.000,00
971.837.500,00
(17.507.500,00)
98,23
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
323.550.000,00
320.694.000,00
(2.856.000,00)
99,12
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
665.795.000,00
651.143.500,00
(14.651.500,00)
97,80
5 . 1.06 . 1.20.03 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.06 . 1.20.05
URAIAN
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
750.000.000,00
622.310.000,00
(127.690.000,00)
82,97
82,97
BELANJA LANGSUNG
750.000.000,00
622.310.000,00
(127.690.000,00)
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
339.333.000,00
313.901.000,00
(25.432.000,00)
92,51
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
410.667.000,00
308.409.000,00
(102.258.000,00)
75,10
125.805.000,00
102.206.000,00
(23.599.000,00)
81,24
BELANJA LANGSUNG
125.805.000,00
102.206.000,00
(23.599.000,00)
81,24
5 . 1.06 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
87.745.000,00
64.146.000,00
(23.599.000,00)
5 . 1.06 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.060.000,00
38.060.000,00
31.000.000,00
30.205.000,00
(795.000,00)
97,44
31.000.000,00
30.205.000,00
(795.000,00)
97,44
5 . 1.06 . 1.20.05 . 2
5 . 1.06 . 1.20.09
5 . 1.06 . 1.20.09 . 2
5 . 1.06 . 1.20.17
5 . 1.06 . 1.20.17 . 2
Badan Kepegawaian Daerah
Kecamatan Sumur Bandung
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.06 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.06 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
30.000.000,00
29.205.000,00
(795.000,00)
97,35
103.156.756.166,65
82.033.379.616,00
(21.123.376.550,65)
79,52
103.156.756.166,65
82.033.379.616,00
(21.123.376.550,65)
79,52
31.770.337.364,65
25.556.291.393,00
(6.214.045.971,65)
80,44
Belanja Pegawai
31.770.337.364,65
25.556.291.393,00
(6.214.045.971,65)
80,44
Perhubungan
Dinas Perhubungan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0,00
73,11
100,00
100,00
BELANJA LANGSUNG
71.386.418.802,00
56.477.088.223,00
(14.909.330.579,00)
79,11
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.575.427.000,00
3.375.270.300,00
(200.156.700,00)
94,40
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.766.074.152,00
22.248.970.713,00
(3.517.103.439,00)
86,35
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
42.044.917.650,00
30.852.847.210,00
(11.192.070.440,00)
73,38
57.738.411.648,63
44.910.326.239,00
(12.828.085.409,63)
77,78
30.239.391.000,00
24.853.107.530,00
(5.386.283.470,00)
82,19
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.04.02
Lingkungan Hidup
Dinas Pemakaman dan Pertamanan
BELANJA LANGSUNG
30.239.391.000,00
24.853.107.530,00
(5.386.283.470,00)
82,19
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.318.800.000,00
1.057.078.000,00
(261.722.000,00)
80,15
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.171.361.000,00
8.735.960.760,00
(1.435.400.240,00)
85,89
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2 . 3
Belanja Modal
18.749.230.000,00
15.060.068.770,00
(3.689.161.230,00)
80,32
492.370.000,00
486.498.500,00
(5.871.500,00)
98,81
492.370.000,00
486.498.500,00
(5.871.500,00)
98,81
70,83
5 . 1.08 . 1.04.02 . 2
5 . 1.08 . 1.06.01
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.08 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
10.200.000,00
7.225.000,00
(2.975.000,00)
482.170.000,00
479.273.500,00
(2.896.500,00)
99,40
27.006.650.648,63
19.570.720.209,00
(7.435.930.439,63)
72,47
4.715.732.227,63
4.308.224.273,00
(407.507.954,63)
91,36
4.715.732.227,63
4.308.224.273,00
(407.507.954,63)
91,36
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.09
5 . 1.09 . 1.20.05
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2
Pertanahan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.09 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
22.290.918.421,00
15.262.495.936,00
(Rp)
(%)
(7.028.422.485,00)
68,47
87,81
3.611.707.000,00
3.171.539.200,00
(440.167.800,00)
10.902.123.421,00
9.513.100.061,00
(1.389.023.360,00)
87,26
7.777.088.000,00
2.577.856.675,00
(5.199.231.325,00)
33,15
164.888.092.478,00
71.460.635.550,00
(93.427.456.928,00)
43,34
164.888.092.478,00
71.460.635.550,00
(93.427.456.928,00)
43,34
164.888.092.478,00
71.460.635.550,00
(93.427.456.928,00)
43,34
48,48
661.000.000,00
320.421.000,00
(340.579.000,00)
2.750.000.000,00
1.432.403.400,00
(1.317.596.600,00)
52,09
161.477.092.478,00
69.707.811.150,00
(91.769.281.328,00)
43,17
18.639.275.448,58
13.767.829.117,00
(4.871.446.331,58)
73,86
18.639.275.448,58
13.767.829.117,00
(4.871.446.331,58)
73,86
7.525.065.205,58
6.912.146.862,00
(612.918.343,58)
91,85
Belanja Pegawai
7.525.065.205,58
6.912.146.862,00
(612.918.343,58)
91,85
BELANJA LANGSUNG
11.114.210.243,00
6.855.682.255,00
(4.258.527.988,00)
61,68
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.261.610.610,00
666.766.000,00
(594.844.610,00)
52,85
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.487.349.633,00
4.588.865.605,00
(898.484.028,00)
83,63
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
Belanja Modal
4.365.250.000,00
1.600.050.650,00
(2.765.199.350,00)
36,65
4.546.550.000,00
2.649.332.750,00
(1.897.217.250,00)
58,27
4.546.550.000,00
2.649.332.750,00
(1.897.217.250,00)
58,27
4.546.550.000,00
2.649.332.750,00
(1.897.217.250,00)
58,27
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
5 . 1.11
5 . 1.11 . 1.12.01
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.11 . 1.12.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.12
5 . 1.12 . 1.12.01
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1
800.700.000,00
326.425.000,00
(474.275.000,00)
40,77
3.594.100.000,00
2.173.018.450,00
(1.421.081.550,00)
60,46
151.750.000,00
149.889.300,00
(1.860.700,00)
98,77
21.071.377.691,95
16.279.320.728,00
(4.792.056.963,95)
77,26
21.071.377.691,95
16.279.320.728,00
(4.792.056.963,95)
77,26
6.962.266.143,95
6.352.897.450,00
(609.368.693,95)
91,25
Belanja Pegawai
6.962.266.143,95
6.352.897.450,00
(609.368.693,95)
91,25
BELANJA LANGSUNG
14.109.111.548,00
9.926.423.278,00
(4.182.688.270,00)
70,35
79,35
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.12 . 1.12.01 . 1 . 1
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.12 . 1.12.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
Sosial
Dinas Sosial
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
1.589.335.000,00
1.261.156.000,00
(328.179.000,00)
10.166.921.548,00
7.205.346.398,00
(2.961.575.150,00)
70,87
2.352.855.000,00
1.459.920.880,00
(892.934.120,00)
62,05
24.467.300.459,75
17.534.468.959,00
(6.932.831.500,75)
71,66
24.467.300.459,75
17.534.468.959,00
(6.932.831.500,75)
71,66
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
3.974.372.959,75
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
3.418.549.905,00
(Rp)
(%)
(555.823.054,75)
86,01
Belanja Pegawai
3.974.372.959,75
3.418.549.905,00
(555.823.054,75)
86,01
BELANJA LANGSUNG
20.492.927.500,00
14.115.919.054,00
(6.377.008.446,00)
68,88
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.424.912.000,00
1.028.271.000,00
(396.641.000,00)
72,16
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.155.559.100,00
5.431.031.354,00
(724.527.746,00)
88,23
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
Belanja Modal
12.912.456.400,00
7.656.616.700,00
(5.255.839.700,00)
59,30
17.289.635.470,53
15.994.846.565,00
(1.294.788.905,53)
92,51
300.000.000,00
296.547.400,00
(3.452.600,00)
98,85
300.000.000,00
296.547.400,00
(3.452.600,00)
98,85
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
5 . 1.14
5 . 1.14 . 1.06.01
5 . 1.14 . 1.06.01 . 2
Ketenagakerjaan
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.14 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.14 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.14 . 1.14.01
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1
Dinas Tenaga Kerja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.300.000,00
18.750.000,00
(550.000,00)
97,15
280.700.000,00
277.797.400,00
(2.902.600,00)
98,97
16.989.635.470,53
15.698.299.165,00
(1.291.336.305,53)
92,40
7.489.895.230,53
6.865.338.027,00
(624.557.203,53)
91,66
Belanja Pegawai
7.489.895.230,53
6.865.338.027,00
(624.557.203,53)
91,66
BELANJA LANGSUNG
9.499.740.240,00
8.832.961.138,00
(666.779.102,00)
92,98
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.555.245.000,00
2.396.210.000,00
(159.035.000,00)
93,78
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.866.424.240,00
5.457.867.093,00
(408.557.147,00)
93,04
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.078.071.000,00
978.884.045,00
(99.186.955,00)
90,80
15.894.255.887,83
15.008.738.014,00
(885.517.873,83)
94,43
15.035.249.687,83
14.158.713.944,00
(876.535.743,83)
94,17
8.916.451.085,83
8.211.259.861,00
(705.191.224,83)
92,09
Belanja Pegawai
8.916.451.085,83
8.211.259.861,00
(705.191.224,83)
92,09
BELANJA LANGSUNG
6.118.798.602,00
5.947.454.083,00
(171.344.519,00)
97,20
545.470.000,00
527.145.000,00
(18.325.000,00)
96,64
5 . 1.14 . 1.14.01 . 1 . 1
5 . 1.14 . 1.14.01 . 2
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.981.206.102,00
3.908.156.419,00
(73.049.683,00)
98,17
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.592.122.500,00
1.512.152.664,00
(79.969.836,00)
94,98
859.006.200,00
850.024.070,00
(8.982.130,00)
98,95
BELANJA LANGSUNG
859.006.200,00
850.024.070,00
(8.982.130,00)
98,95
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
481.160.000,00
478.777.000,00
(2.383.000,00)
99,50
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
377.846.200,00
371.247.070,00
(6.599.130,00)
98,25
21.148.120.034,00
19.517.039.022,00
(1.631.081.012,00)
92,29
1.900.000.000,00
1.577.428.960,00
(322.571.040,00)
83,02
1.900.000.000,00
1.577.428.960,00
(322.571.040,00)
83,02
5 . 1.15 . 1.20.03
5 . 1.15 . 1.20.03 . 2
5 . 1.16
5 . 1.16 . 1.06.01
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2
Sekretariat Daerah
Penanaman Modal
Bappeda
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.16 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.16 . 1.16.01
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1
5 . 1.16 . 1.16.01 . 1 . 1
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
99.030.000,00
94.279.000,00
(4.751.000,00)
95,20
1.800.970.000,00
1.483.149.960,00
(317.820.040,00)
82,35
19.248.120.034,00
17.939.610.062,00
(1.308.509.972,00)
93,20
11.563.231.644,00
10.909.898.600,00
(653.333.044,00)
94,35
Belanja Pegawai
11.563.231.644,00
10.909.898.600,00
(653.333.044,00)
94,35
BELANJA LANGSUNG
7.684.888.390,00
7.029.711.462,00
(655.176.928,00)
91,47
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
505.183.000,00
466.941.000,00
(38.242.000,00)
92,43
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.902.705.390,00
5.416.225.712,00
(486.479.678,00)
91,76
5 . 1.16 . 1.16.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.277.000.000,00
1.146.544.750,00
(130.455.250,00)
89,78
5 . 1.17
Kebudayaan
4.615.770.000,00
4.354.693.599,00
(261.076.401,00)
94,34
4.615.770.000,00
4.354.693.599,00
(261.076.401,00)
94,34
BELANJA LANGSUNG
4.615.770.000,00
4.354.693.599,00
(261.076.401,00)
94,34
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.693.480.000,00
2.672.900.000,00
(20.580.000,00)
99,24
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.922.290.000,00
1.681.793.599,00
(240.496.401,00)
87,49
25.363.447.964,80
21.181.168.420,00
(4.182.279.544,80)
83,51
25.363.447.964,80
21.181.168.420,00
(4.182.279.544,80)
83,51
6.256.468.669,80
5.714.723.853,00
(541.744.816,80)
91,34
Belanja Pegawai
6.256.468.669,80
5.714.723.853,00
(541.744.816,80)
91,34
5 . 1.17 . 2.04.01
5 . 1.17 . 2.04.01 . 2
5 . 1.18
5 . 1.18 . 1.18.01
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1
5 . 1.18 . 1.18.01 . 1 . 1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
19.106.979.295,00
15.466.444.567,00
(3.640.534.728,00)
80,95
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.673.121.023,00
2.233.581.023,00
(439.540.000,00)
83,56
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.253.291.022,00
8.442.591.100,00
(1.810.699.922,00)
82,34
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2 . 3
Belanja Modal
6.180.567.250,00
4.790.272.444,00
(1.390.294.806,00)
77,51
55.710.058.572,20
46.570.471.598,00
(9.139.586.974,20)
83,59
12.220.985.591,05
9.525.142.804,00
(2.695.842.787,05)
77,94
5 . 1.18 . 1.18.01 . 2
5 . 1.19
5 . 1.19 . 1.19.01
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.110.275.367,05
5.114.212.572,00
(1.996.062.795,05)
71,93
Belanja Pegawai
7.110.275.367,05
5.114.212.572,00
(1.996.062.795,05)
71,93
BELANJA LANGSUNG
5.110.710.224,00
4.410.930.232,00
(699.779.992,00)
86,31
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
901.452.000,00
781.019.000,00
(120.433.000,00)
86,64
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.856.105.324,00
2.401.436.982,00
(454.668.342,00)
84,08
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.353.152.900,00
1.228.474.250,00
(124.678.650,00)
90,79
42.689.072.981,15
36.368.883.874,00
(6.320.189.107,15)
85,19
25.857.825.843,15
21.949.768.877,00
(3.908.056.966,15)
84,89
25.857.825.843,15
21.949.768.877,00
(3.908.056.966,15)
84,89
5 . 1.19 . 1.19.02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
Satuan Polisi Pamong Praja
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
BELANJA LANGSUNG
16.831.247.138,00
14.419.114.997,00
(2.412.132.141,00)
85,67
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.584.330.000,00
4.356.883.500,00
(1.227.446.500,00)
78,02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.703.967.138,00
5.696.477.907,00
(1.007.489.231,00)
84,97
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
4.542.950.000,00
4.365.753.590,00
(177.196.410,00)
96,10
800.000.000,00
676.444.920,00
(123.555.080,00)
84,56
BELANJA LANGSUNG
800.000.000,00
676.444.920,00
(123.555.080,00)
84,56
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
343.750.000,00
276.350.000,00
(67.400.000,00)
80,39
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
456.250.000,00
400.094.920,00
(56.155.080,00)
87,69
1.193.794.818.312,94
991.309.939.970,00
(202.484.878.342,94)
83,04
4.094.100.000,00
3.847.173.710,00
(246.926.290,00)
93,97
BELANJA LANGSUNG
4.094.100.000,00
3.847.173.710,00
(246.926.290,00)
93,97
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.160.835.000,00
1.138.931.000,00
(21.904.000,00)
98,11
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.933.265.000,00
2.708.242.710,00
(225.022.290,00)
92,33
1.816.900.000,00
647.258.900,00
(1.169.641.100,00)
35,62
1.816.900.000,00
647.258.900,00
(1.169.641.100,00)
35,62
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
5 . 1.19 . 1.20.03
5 . 1.19 . 1.20.03 . 2
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.06.01
5 . 1.20 . 1.06.01 . 2
5 . 1.20 . 1.16.01
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2
Sekretariat Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Bappeda
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.16.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
196.300.000,00
117.900.000,00
(78.400.000,00)
60,06
1.557.650.000,00
468.208.900,00
(1.089.441.100,00)
30,06
62.950.000,00
61.150.000,00
(1.800.000,00)
97,14
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13.958.211.784,00
13.431.559.891,00
(526.651.893,00)
96,23
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.958.211.784,00
13.431.559.891,00
(526.651.893,00)
96,23
13.958.211.784,00
13.431.559.891,00
(526.651.893,00)
96,23
757.125.220,00
752.524.622,00
(4.600.598,00)
99,39
757.125.220,00
752.524.622,00
(4.600.598,00)
99,39
Belanja Pegawai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
757.125.220,00
752.524.622,00
(4.600.598,00)
99,39
185.658.225.763,90
142.091.460.037,00
(43.566.765.726,90)
76,53
56.528.277.153,90
26.448.150.065,00
(30.080.127.088,90)
46,79
Belanja Pegawai
56.528.277.153,90
26.448.150.065,00
(30.080.127.088,90)
46,79
BELANJA LANGSUNG
129.129.948.610,00
115.643.309.972,00
(13.486.638.638,00)
89,56
7.834.845.500,00
7.075.594.450,00
(759.251.050,00)
90,31
Sekretariat Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.385.076.910,00
77.280.325.022,00
(8.104.751.888,00)
90,51
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
35.910.026.200,00
31.287.390.500,00
(4.622.635.700,00)
87,13
Sekretariat DPRD
78.117.637.509,00
62.520.857.601,00
(15.596.779.908,00)
80,03
7.648.074.377,00
6.570.095.840,00
(1.077.978.537,00)
85,91
5 . 1.20 . 1.20.04
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.04 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2
URAIAN
(%)
6.570.095.840,00
(1.077.978.537,00)
85,91
BELANJA LANGSUNG
70.469.563.132,00
55.950.761.761,00
(14.518.801.371,00)
79,40
61,51
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
(Rp)
7.648.074.377,00
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 2
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
REALISASI
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.04 . 2 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
3.649.263.000,00
2.244.653.000,00
(1.404.610.000,00)
60.330.875.132,00
47.625.443.404,00
(12.705.431.728,00)
78,94
6.489.425.000,00
6.080.665.357,00
(408.759.643,00)
93,70
34.926.019.691,50
22.773.305.341,00
(12.152.714.350,50)
65,20
14.728.420.027,50
8.225.843.479,00
(6.502.576.548,50)
55,85
Belanja Pegawai
14.728.420.027,50
8.225.843.479,00
(6.502.576.548,50)
55,85
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
20.197.599.664,00
14.547.461.862,00
(5.650.137.802,00)
72,03
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.016.169.000,00
3.273.778.000,00
(2.742.391.000,00)
54,42
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.967.830.664,00
8.494.499.932,00
(2.473.330.732,00)
77,45
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
3.213.600.000,00
2.779.183.930,00
(434.416.070,00)
86,48
428.782.513.142,00
342.986.410.586,00
(85.796.102.556,00)
79,99
428.782.513.142,00
342.986.410.586,00
(85.796.102.556,00)
79,99
(3.407.505.918,00)
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
Belanja Pegawai
21.456.680.701,00
18.049.174.783,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 3
Belanja Subsidi
95.875.317.500,00
95.875.317.500,00
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 4
Belanja Hibah
280.517.006.291,00
207.644.276.589,00
(72.872.729.702,00)
74,02
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
21.075.000.000,00
19.951.732.000,00
(1.123.268.000,00)
94,67
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
99,88
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
0,00
84,12
100,00
815.000.000,00
814.044.939,00
(955.061,00)
9.043.508.650,00
651.864.775,00
(8.391.643.875,00)
7,21
19.377.468.204,20
18.322.475.748,00
(1.054.992.456,20)
94,56
8.411.602.251,20
7.946.345.475,00
(465.256.776,20)
94,47
Belanja Pegawai
8.411.602.251,20
7.946.345.475,00
(465.256.776,20)
94,47
Inspektorat Kota
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
10.965.865.953,00
10.376.130.273,00
(589.735.680,00)
94,62
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.391.505.000,00
6.108.553.500,00
(282.951.500,00)
95,57
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.196.465.953,00
2.933.663.549,00
(262.802.404,00)
91,78
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
1.377.895.000,00
1.333.913.224,00
(43.981.776,00)
96,81
Dinas Pelayanan Pajak
96.800.606.275,68
77.731.655.726,00
(19.068.950.549,68)
80,30
73.374.981.459,68
61.400.135.642,00
(11.974.845.817,68)
83,68
Belanja Pegawai
73.374.981.459,68
61.400.135.642,00
(11.974.845.817,68)
83,68
BELANJA LANGSUNG
23.425.624.816,00
16.331.520.084,00
(7.094.104.732,00)
69,72
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.09
Badan Kepegawaian Daerah
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
896.780.000,00
382.920.000,00
(513.860.000,00)
42,70
14.975.299.816,00
10.047.919.579,00
(4.927.380.237,00)
67,10
7.553.545.000,00
5.900.680.505,00
(1.652.864.495,00)
78,12
22.267.852.935,45
21.004.226.517,00
(1.263.626.418,45)
94,33
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
7.081.160.820,45
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
6.455.888.396,00
(625.272.424,45)
91,17
Belanja Pegawai
7.081.160.820,45
6.455.888.396,00
(625.272.424,45)
91,17
BELANJA LANGSUNG
15.186.692.115,00
14.548.338.121,00
(638.353.994,00)
95,80
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.878.812.115,00
4.665.086.000,00
(213.726.115,00)
95,62
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.744.325.000,00
9.401.938.321,00
(342.386.679,00)
96,49
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
563.555.000,00
481.313.800,00
(82.241.200,00)
85,41
8.516.608.703,33
7.752.477.144,00
(764.131.559,33)
91,03
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
Kecamatan Sukasari
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.946.149.971,33
3.635.131.425,00
(311.018.546,33)
92,12
Belanja Pegawai
3.946.149.971,33
3.635.131.425,00
(311.018.546,33)
92,12
BELANJA LANGSUNG
4.570.458.732,00
4.117.345.719,00
(453.113.013,00)
90,09
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
860.325.000,00
772.895.000,00
(87.430.000,00)
89,84
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.906.428.732,00
1.677.943.149,00
(228.485.583,00)
88,01
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
1.803.705.000,00
1.666.507.570,00
(137.197.430,00)
92,39
9.492.278.608,10
7.451.111.652,00
(2.041.166.956,10)
78,50
3.359.031.559,10
3.131.668.480,00
(227.363.079,10)
93,23
Belanja Pegawai
3.359.031.559,10
3.131.668.480,00
(227.363.079,10)
93,23
BELANJA LANGSUNG
6.133.247.049,00
4.319.443.172,00
(1.813.803.877,00)
70,43
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
Kecamatan Cidadap
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
914.930.000,00
899.807.200,00
(15.122.800,00)
98,35
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.839.417.049,00
1.737.574.538,00
(101.842.511,00)
94,46
Belanja Modal
3.378.900.000,00
1.682.061.434,00
(1.696.838.566,00)
49,78
9.234.541.419,60
8.753.865.139,00
(480.676.280,60)
94,79
4.348.960.404,60
4.166.028.991,00
(182.931.413,60)
95,79
Belanja Pegawai
4.348.960.404,60
4.166.028.991,00
(182.931.413,60)
95,79
93,91
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
Kecamatan Sukajadi
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
4.885.581.015,00
4.587.836.148,00
(297.744.867,00)
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.126.345.000,00
1.112.260.000,00
(14.085.000,00)
98,75
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.925.825.915,00
1.749.359.160,00
(176.466.755,00)
90,84
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
1.833.410.100,00
1.726.216.988,00
(107.193.112,00)
94,15
11.198.950.153,95
10.555.078.033,00
(643.872.120,95)
94,25
5.379.201.869,95
5.191.806.885,00
(187.394.984,95)
96,52
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
Kecamatan Cicendo
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.379.201.869,95
5.191.806.885,00
(187.394.984,95)
96,52
BELANJA LANGSUNG
5.819.748.284,00
5.363.271.148,00
(456.477.136,00)
92,16
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.115.175.000,00
1.082.782.000,00
(32.393.000,00)
97,10
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.099.133.284,00
1.901.476.333,00
(197.656.951,00)
90,58
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
2.605.440.000,00
2.379.012.815,00
(226.427.185,00)
91,31
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
URAIAN
Kecamatan Andir
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
10.249.609.818,10
9.775.980.760,00
(473.629.058,10)
95,38
5.227.969.655,10
5.042.543.688,00
(185.425.967,10)
96,45
Belanja Pegawai
5.227.969.655,10
5.042.543.688,00
(185.425.967,10)
96,45
BELANJA LANGSUNG
5.021.640.163,00
4.733.437.072,00
(288.203.091,00)
94,26
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.324.520.000,00
1.282.688.000,00
(41.832.000,00)
96,84
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.892.020.163,00
1.700.426.572,00
(191.593.591,00)
89,87
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
1.805.100.000,00
1.750.322.500,00
(54.777.500,00)
96,97
9.552.674.192,48
8.526.711.783,00
(1.025.962.409,48)
89,26
4.853.739.740,48
4.596.137.842,00
(257.601.898,48)
94,69
Belanja Pegawai
4.853.739.740,48
4.596.137.842,00
(257.601.898,48)
94,69
BELANJA LANGSUNG
4.698.934.452,00
3.930.573.941,00
(768.360.511,00)
83,65
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.170.200.000,00
1.095.094.500,00
(75.105.500,00)
93,58
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.331.174.452,00
1.663.136.731,00
(668.037.721,00)
71,34
Belanja Modal
1.197.560.000,00
1.172.342.710,00
(25.217.290,00)
97,89
8.193.996.070,18
7.959.444.600,00
(234.551.470,18)
97,14
3.202.613.726,18
3.035.689.478,00
(166.924.248,18)
94,79
Belanja Pegawai
3.202.613.726,18
3.035.689.478,00
(166.924.248,18)
94,79
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
Kecamatan Coblong
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Kecamatan Bandung Wetan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
4.991.382.344,00
4.923.755.122,00
(67.627.222,00)
98,65
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.038.378.000,00
1.032.450.600,00
(5.927.400,00)
99,43
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.060.802.369,00
2.034.976.237,00
(25.826.132,00)
98,75
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
1.892.201.975,00
1.856.328.285,00
(35.873.690,00)
98,10
8.612.524.350,40
7.950.467.591,00
(662.056.759,40)
92,31
4.033.472.149,40
3.817.856.936,00
(215.615.213,40)
94,65
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
Kecamatan Sumur Bandung
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.033.472.149,40
3.817.856.936,00
(215.615.213,40)
94,65
BELANJA LANGSUNG
4.579.052.201,00
4.132.610.655,00
(446.441.546,00)
90,25
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
992.315.000,00
932.910.000,00
(59.405.000,00)
94,01
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.046.520.495,00
1.708.268.220,00
(338.252.275,00)
83,47
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
1.540.216.706,00
1.491.432.435,00
(48.784.271,00)
96,83
10.264.516.878,30
9.866.715.850,00
(397.801.028,30)
96,12
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
Kecamatan Cibeunying Kidul
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.050.789.467,30
4.790.487.553,00
(260.301.914,30)
94,85
Belanja Pegawai
5.050.789.467,30
4.790.487.553,00
(260.301.914,30)
94,85
BELANJA LANGSUNG
5.213.727.411,00
5.076.228.297,00
(137.499.114,00)
97,36
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.499.932.000,00
1.492.923.000,00
(7.009.000,00)
99,53
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.068.408.821,00
1.999.195.765,00
(69.213.056,00)
96,65
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
URAIAN
Belanja Modal
Kecamatan Cibeunying Kaler
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.645.386.590,00
1.584.109.532,00
(61.277.058,00)
96,28
9.036.262.462,55
8.715.691.342,00
(320.571.120,55)
96,45
4.270.641.949,55
4.063.951.944,00
(206.690.005,55)
95,16
Belanja Pegawai