Lampiran LPPD II.2
LAMPIRAN II.2 : FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM
1
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS
2
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
3
4
5
6
JENIS DATA
7
Jumlah program
Jumlah
program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional yang dapat
4 program.
dilaksanakan
oleh
Jumlah program
SKPD dibagi jumlah
nasional yang
program Nasional x
dilaksanakan SKPD,
100%
sebanyak 1 program
CAPAIAN
KINERJA
8
-
Program Nasional 1 (yang
melekat di kementrian/LPND)
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
1
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2
Keberadaan
Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
1.
2.
3.
4.
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
25 %
Tidak ada
SOP
KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP
2011 untuk masing-masing
urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa,
bagaimana
cara
melakukan, apa saja yang
diperlukan
dan
menjadi
pedoman bagi setiap pejabat
atau
pegawai
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya. SOP harus memenuhi
Norma
Standar
Prosedure
Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Menteri pembina teknis
ASPEK
2
3
FOKUS
NO
KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN)
3
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
5
4
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6
7
IKK
RUMUS
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
Jumlah
PERDA
pelaksanaan
PERMEN yang ada
dibagi
jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%
Jumlah jabatan yang
ada
(yang
diisi)
dibagi
jumlah jabatan yang
ada x 100%
Ada atau tidak ada
jabatan
fungsional
dalam
struktur
organisasi SKPD
Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
8
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
JENIS DATA
-
-
PERDA pelaksanaan
sebanyak 1
PERDA yang
seharusnya, sebanyak
1
Jabatan yang ada
sebanyak 4
Jabatan yang harus
ada, sebanyak 4
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional, -
Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak
terhadap Total PNS
12 personil
Kota
- Total PNS Kota,
sebanyak - personil
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 8 org.
CAPAIAN
KINERJA
100 %
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
100 %
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/
updated Tahun 2012.
.
-
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2011.
200%
- Pejabat yang ada,
sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
6 org.
- Jabatan yang ada,
sebanyak 4 jabatan
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2011.
100 %
ASPEK
5
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
FOKUS
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
NO
9
IKK
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
- RENSTRA
SKPD
- RENJA SKPD
- RKA-SKPD
RUMUS
JENIS DATA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2011,
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan SKPD
berikut jumlahnya
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
3 jenis
dokumen
2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD
.
Sinkronisasi Program RENJA
SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
10
11
12
Jumlah Program
RKPD yang
diakomodir dalam
RENJA SKPD
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
Jumlah
Program
RKPD
yang
diakomodir
dalam
RENJA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RENJA SKPD
yang
ditetapkan
pada
RPJMD
x
100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 1
program.
Jumlah
Program
RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam
RKA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RKA SKPD x
100%
Jumlah
Program
RENJA SKPD yang
diakomodir
dalam
DPA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam DPA SKPD x
100%
- Program RENJA RKPD
yang diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak 1
program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 1
program.
- Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak1
program.
- Program dalam DPA
SKPD, sebanyak 1
program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak 1
Mengacu dokumen RKPD tahun
2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2011 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2011.
100 %
ASPEK
6
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
NO
13
14
15
16
17
Laporan keuangan SKPD
IKK
RUMUS
Alokasi anggaran
belanja SKPD
terhadap total
belanja APBD
Alokasi
anggaran
belanja SKPD dibagi
total APBD x 100%
Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
(Realisasi)
Belanja modal dibagi
total belanja SKPD x
100%
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (Realisasi)
total belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa SKPD) x
100%
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja
SKPD(Realisasi)
Keberadaan
laporan keuangan
SKPD (Neraca,
Calk)
total
belanja
pemeliharaan dibagi
total belanja SKPD x
100%
Ada atau tidak ada
laporan keuangan
SKPD berikut
komponen yang ada
(Neraca, Calk)
JENIS DATA
- Total Anggaran belanja
SKPD, sebesar Rp,
634.761.000
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp - Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. -
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2011
terakhir.
-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.634.761.000
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -
-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.296.456.000
- total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD,
sebesar Rp.
634.761.000
Apabila Ada,
Laporan keuangan ada,
sebanyak 3 jenis, sbb:
1. LRA
2. Neraca
3. Calk
-
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
Ada sebanyak
--3 jenis :
ASPEK
7
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8
PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
18
19
20
21
IKK
Keberadaan
inventarisasi
barang atau asset
SKPD
Jumlah yang tidak
digunakan oleh
SKPD
Jumlah fasilitas /
prasarana
informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos
Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman
di Mass
Media
Keberadaan
Survey Kepuasan
Masyarakat
RUMUS
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Jumlah asset yang
tidak
digunakan
SKPD dibagi total
asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
JENIS DATA
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
- KIB
- KIR
- Asset yang tidak
digunakan,
sebanyak11.545.000,asset.
- Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
111.761.000,- asset.
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
Ada
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
0,1 %
Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana informasi yang ada,
tidak terbatas pada daftar yang
ada.
Jumlah fasilitas /
prasarana
partisipasi
Ada atau tidak
adanya
Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan
tentang -
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
tidak ada
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM
1
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
RUMUS
2
KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
3
4
5
6
JENIS DATA
7
Jumlah program
Jumlah
program
Nasional (RKP), sebanyak
Nasional yang dapat
4 program.
dilaksanakan
oleh
Jumlah program
SKPD dibagi jumlah
nasional yang
program Nasional x
dilaksanakan SKPD,
100%
sebanyak 1 program
CAPAIAN
KINERJA
8
-
Program Nasional 1 (yang
melekat di kementrian/LPND)
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
1
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari:
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2
Keberadaan
Standard Operating
Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
1.
2.
3.
4.
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
25 %
Tidak ada
SOP
KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP
2011 untuk masing-masing
urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa,
bagaimana
cara
melakukan, apa saja yang
diperlukan
dan
menjadi
pedoman bagi setiap pejabat
atau
pegawai
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya. SOP harus memenuhi
Norma
Standar
Prosedure
Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Menteri pembina teknis
ASPEK
2
3
FOKUS
NO
KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN)
3
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur jabatan
4
5
4
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6
7
IKK
RUMUS
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
Jumlah
PERDA
pelaksanaan
PERMEN yang ada
dibagi
jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%
Jumlah jabatan yang
ada
(yang
diisi)
dibagi
jumlah jabatan yang
ada x 100%
Ada atau tidak ada
jabatan
fungsional
dalam
struktur
organisasi SKPD
Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD
Rasio PNS Kota
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
8
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
JENIS DATA
-
-
PERDA pelaksanaan
sebanyak 1
PERDA yang
seharusnya, sebanyak
1
Jabatan yang ada
sebanyak 4
Jabatan yang harus
ada, sebanyak 4
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional, -
Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak
terhadap Total PNS
12 personil
Kota
- Total PNS Kota,
sebanyak - personil
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 8 org.
CAPAIAN
KINERJA
100 %
KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SPM Kesehatan
SPM Sosial
SPM Pendidikan
SPM Lingkungan Hidup
SPM BKKBN
SPM
Pemberdayaan
Perempuan.
100 %
tidak ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/
updated Tahun 2012.
.
-
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2011.
200%
- Pejabat yang ada,
sebanyak 4 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
6 org.
- Jabatan yang ada,
sebanyak 4 jabatan
Mengacu
kondisi
terakhir/updated Tahun 2011.
100 %
ASPEK
5
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
FOKUS
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
NO
9
IKK
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
- RENSTRA
SKPD
- RENJA SKPD
- RKA-SKPD
RUMUS
JENIS DATA
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2011,
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD
Ada atau tidak ada
dokumen
perencanaan SKPD
berikut jumlahnya
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
3 jenis
dokumen
2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD
.
Sinkronisasi Program RENJA
SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
10
11
12
Jumlah Program
RKPD yang
diakomodir dalam
RENJA SKPD
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
Jumlah
Program
RKPD
yang
diakomodir
dalam
RENJA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RENJA SKPD
yang
ditetapkan
pada
RPJMD
x
100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 1
program.
Jumlah
Program
RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam
RKA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RKA SKPD x
100%
Jumlah
Program
RENJA SKPD yang
diakomodir
dalam
DPA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam DPA SKPD x
100%
- Program RENJA RKPD
yang diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak 1
program.
- Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 1
program.
- Program RENJA SKPD
yang diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak1
program.
- Program dalam DPA
SKPD, sebanyak 1
program.
- Program Renja SKPD
yang ditetapkan dalam
RPJMD, sebanyak 1
Mengacu dokumen RKPD tahun
2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2011 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2011.
100 %
ASPEK
6
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
NO
13
14
15
16
17
Laporan keuangan SKPD
IKK
RUMUS
Alokasi anggaran
belanja SKPD
terhadap total
belanja APBD
Alokasi
anggaran
belanja SKPD dibagi
total APBD x 100%
Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
(Realisasi)
Belanja modal dibagi
total belanja SKPD x
100%
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (Realisasi)
total belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa SKPD) x
100%
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja
SKPD(Realisasi)
Keberadaan
laporan keuangan
SKPD (Neraca,
Calk)
total
belanja
pemeliharaan dibagi
total belanja SKPD x
100%
Ada atau tidak ada
laporan keuangan
SKPD berikut
komponen yang ada
(Neraca, Calk)
JENIS DATA
- Total Anggaran belanja
SKPD, sebesar Rp,
634.761.000
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp - Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. -
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2011
terakhir.
-
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.634.761.000
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -
-
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.296.456.000
- total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD,
sebesar Rp.
634.761.000
Apabila Ada,
Laporan keuangan ada,
sebanyak 3 jenis, sbb:
1. LRA
2. Neraca
3. Calk
-
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
Ada sebanyak
--3 jenis :
ASPEK
7
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
FOKUS
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8
PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
NO
18
19
20
21
IKK
Keberadaan
inventarisasi
barang atau asset
SKPD
Jumlah yang tidak
digunakan oleh
SKPD
Jumlah fasilitas /
prasarana
informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos
Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman
di Mass
Media
Keberadaan
Survey Kepuasan
Masyarakat
RUMUS
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Jumlah asset yang
tidak
digunakan
SKPD dibagi total
asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
JENIS DATA
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
- KIB
- KIR
- Asset yang tidak
digunakan,
sebanyak11.545.000,asset.
- Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
111.761.000,- asset.
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
Ada
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
0,1 %
Jumlah
sebanyak 1
jenis.
Sebutkan
jenis
fasilitas/
prasarana informasi yang ada,
tidak terbatas pada daftar yang
ada.
Jumlah fasilitas /
prasarana
partisipasi
Ada atau tidak
adanya
Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan
tentang -
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
tidak ada