Lampiran II.2 LPPD 2012 Umum

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
No

(1)

ASPEK

(2)

KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR

AAN URUSAN
PEMERINTAHAN

FOKUS

(3)

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

Urusan (1)
------

Urusan (2)
------

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

4%

--- %

Ada

Tidak Ada :

100 %

....... %

100 %

....... %

Jumlah program
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak 4
Nasional (RKP), sebanyak
Jumlah Program

Jumlah program Nasional
program.
----program.
Nasional yg
yang dapat dilaksanakan
Jumlah program
Jumlah program
dilaksanakan oleh
oleh SKPD dibagi jumlah
nasional yang dilaksanakan
nasional yang
SKPD
program Nasional x 100%
SKPD, sebanyak 1 program
dilaksanakan SKPD,
sebanyak ----- program
Apabila Ada,
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak 1 yang sebutkan ada banyak ----Keberadaan Standard
terdiri dari:

yang terdiri dari:
Operating Procedure
Ada atau tidak ada
(SOP)
1. SOP ttg Sewa Gedung
1. SOP ttg ----2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan
- PERDA pelaksanaan
Jumlah PERDA
Jumlah PERDA
sebanyak 2.
sebanyak -----.
pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN
- PERDA yang seharusnya, - PERDA yang
terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah
sebanyak 2
sehatusnya, sebanyak
harus dilaksanakan
PERDA yang harus
----menurut PERMEN ttg dilaksanakan menurut
SPM

PERMEN ttg SPM x 100%

KETERANGAN

(9)

-

Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang 1
harus dilaksanakan oleh
SKPD

Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2 KETAATAN

TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN

NO

2

Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
3
Menteri (PERMEN
tentang SPM )

3 PENATAAN
Pengisian struktur
KELEMBAGAAN jabatan
DAERAH

Bagian Administrasi Umum Setdako Tebing Tinggi

4

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang
dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
terisi
jabatan yang ada x 100%

-

Jabatan yang terisi
sebanyak 4

-

Jabatan yang terisi
sebanyak -----

-

Jabatan yang ada,
sebanyak 4

-

Jabatan yang ada,
sebanyak ----1

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

NO

(3)

4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

(4)

(5)

(6)

5

6

Rasio PNS Kota

Jumlah PNS SKPD

terhadap Total PNS Kota

Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan

Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan

Jumlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%

8

9

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD

Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
7
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait

5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen
PEMBANGUNAN perencanaan
DAERAH
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD

IKK

Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD

Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada
perencanaan
dokumen perencanaan
pembangunan di
SKPD berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

Urusan (1)
------

(7A)

(7B)

(8A)

Apabila Ada,
Apabila Ada,
tidak ada
sebutkan nama
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
bidang/jabatan fungsional,
--------.
--------.
- PNS yang menangani
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
urusan (2) SKPD ,
28. personil
sebanyak -----. personil
28
- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil

KETERANGAN

Urusan (2)
-----(8B)

(9)

tidak ada

........

- Total PNS Kabupaten,
sebanyak ----- personil

- Pejabat yang memenuhi
- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak
syarat diklatpim, sebanyak
4 org.
----- org.

1%

....... %

0,25 %

....... %

- Pejabat yang ada, sebanyak - Pejabat yang ada,
4 org.
sebanyak -----org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 1
org.

- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
----- org.

- Jabatan yang ada, sebanyak - Jabatan yang ada,
4 jbt.
sebanyak ----- jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2011, sebanyak
-3 jenis, yg terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD

Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang 3 jenis
ada tahun 2011, sebanyak dokumen
----- jenis, yg terdiri dari:
1. .............

2. RENJA SKPD

2. ............

3. RKA-SKPD
.

Bagian Administrasi Umum Setdako Tebing Tinggi

Capaian Kinerja

.

....... jenis
dokumen

3. .............

2

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD

NO

(4)

10

Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
11
RENJA SKPD

Perencanaan
Pelaksanaan Program dan 12
Anggaran
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

Alokasi anggaran

13

Besaran belanja modal

14

Bagian Administrasi Umum Setdako Tebing Tinggi

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

Urusan (1)
------

Urusan (2)
------

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

1%

..... %

1%

...... %

1 %

....... %

77 %

...... %

26 %

........ %

Jumlah Program RKPD
- Program RKPD yang
- Program RKPD yang
yang diakomodir dalam
diakomodir dalam Renja
diakomodir dalam Renja
RENJA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4 program.
SKPD, sebanyak -------Jumlah Program RKPD
jumlah program dalam
program.
yang diakomodir
RENJA SKPD yang
- Program Renja SKPD yang
dalam RENJA SKPD
ditetapkan pada RPJMD x
ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang
100%
sebanyak 4
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak ------- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD
Jumlah Program RENJA
diakomodir dalam RKA
yang diakomodir dalam
Jumlah Program
RKPD yang diakomodir
SKPD, sebanyak 4 program.
RKA SKPD, sebanyak ----RENJA RKPD yang
dalam RKA SKPD dibagi - Program dalam RKA SKPD,
program.
diakomodir dalam
jumlah program dalam
sebanyak 4 program.
- Program dalam RKA
RKA SKPD
RKA SKPD x 100%
SKPD, sebanyak ----program.
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD
Jumlah Program
SKPD yang diakomodir
diakomodir dalam DPA
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD yang
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4 program.
DPA SKPD, sebanyak ----diakomodir dalam
jumlah program dalam
- Program dalam DPA SKPD,
program.
DPA SKPD
DPA SKPD x 100%
sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA KPD,
sebanyak ----- program.
- Total alokasi belanja SKPD, - Total alokasi belanja
Alokasi anggaran
Alokasi anggaran belanja
sebesar Rp,
SKPD, sebesar Rp, ----belanja SKPD
SKPD dibagi total APBD x
11.458.135.500,- Total Belanja APBD,
terhadap total belanja 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar ----APBD
sebesar 14.824.066.500
Belanja modal
Belanja modal dibagi
- Belanja Modal SKPD,
- Belanja Modal SKPD,
terhadap total belanja total belanja SKPD x
sebesar Rp.
sebesar Rp. -----SKPD (Realisasi)
100%
3.010.535.000,- Total Belanja SKPD,
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.
sebesar Rp.----11.458.135.500,-

KETERANGAN

(9)

3

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data

Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15

Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (Realisasi)

16

Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(Realisasi)

(6)

total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
SKPD) x 100%

Besaran belanja
pemeliharaan

17

Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)

Manajemen asset SKPD

18

Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD

Penggunaan Asset SKPD

19

Laporan keuangan SKPD

7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Bagian Administrasi Umum Setdako Tebing Tinggi

total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%

Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)

(7A)

- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp.

Capaian Kinerja
Urusan (2) ------

Urusan (1)
------

Urusan (2)
------

(7B)

(8A)

(8B)

28 %

....... %

20 %

........ %

- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----

(9)

2.301.244.500,-

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. ---jasa SKPD, sebesar Rp.
8.153.900.500,- total belanja pemeliharaan - total belanja
SKPD, sebesar Rp.
pemeliharaan SKPD,
2.301.244.500,sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD,
sebesar Rp.
11.458.135.500,Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak 1 jenis, sbb:
1. Neraca

- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. -----Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada, Sebutkan
jenis dokumennya.

Apabila Ada, Sebutkan jenis
dokumennya.
- KIR
- KIB
- DIB
- Asset yang tidak
- Asset yang tidak
Jumlah asset yang tidak
digunakan, sebanyak 0
digunakan, sebanyak -----Jumlah yang tidak
digunakan SKPD dibagi
asset.
asset.
digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
sebanyak 3 asset.
SKPD, sebanyak ----asset.
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD

KETERANGAN

Ada
sebanyak
--1 jenis :

Tidak Ada/

Ada

tidak ada

0%

..... %

4

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data

Rumus/Persamaan
Urusan (1) ------

(1)

(2)

8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

(3)

Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat

Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat

Bagian Administrasi Umum Setdako Tebing Tinggi

(4)

20

21

(5)

(6)

Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
Jumlah fasilitas /
2. Pos Pengaduan
prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada atau tidak adanya
Keberadaan Survey
Hasil Survey Kepuasan
Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap
Pelayanan publik

(7A)

Capaian Kinerja
Urusan (2) ------

Urusan (1)
------

Urusan (2)
------

(7B)

(8A)

(8B)

Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman

Sebutkan jenisnya
1. ..............

2. Pos Pengaduan

2. ..............

3. Pengumuman di Media
Massa

3. ..............

KETERANGAN

(9)

Jumlah
Jumlah
sebanyak 3 sebanyak
jenis.
------ jenis.

4. ..............
5. ..............
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----

Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang
-----

tidak ada

tidak ada

5