Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 1 Urusan (LPPD 2012)
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
DINAS PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
No
(1)
Aspek
Fokus
(2)
(3)
Kebijakan Teknis
Program Nasional 1 (yang
Penyelenggaraan
melekat di
Urusan Pemerintahan kementrian/LPND) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
2 Ketaatan Terhadap
Peraturan
PerundangUndangan
No
IKK
Jenis Data
(4)
(5)
1 Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
(6)
(7)
Jumlah program
Jumlah program
Nasional yang dapat
Nasional (RKP), sebanyak
dilaksanakan oleh SKPD
4 program.
dibagi jumlah program
Jumlah program
Nasional x 100%
nasional yang dilaksanakan
SKPD, sebanyak 4 program
Keberadaan Standard Tidak Ada
Tidak Ada
Operating Procedure
(SOP)
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan Menteri
(PERMEN)
1. Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA
yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN
3 Penataan
Pengisian struktur jabatan
Kelembagaan Daerah
Rumus
4
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN x 100%
-
PERDA pelaksanaan
sebanyak 2 yaitu:
1. Perda Kota Tebing Tinggi
No. 5 Tahun 2011 Tentang
pajak Daerah.
2. Perda Kota Tebing Tinggi
No. 6 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Daerah
- PERDA yang seharusnya,
sebanyak 2
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada
dan eselonering yang (yang diisi) dibagi
sebanyak 20
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian
Kinerja
(8)
100%
Tidak
Ada
100 %
95%
Keterangan
(9)
Lihat Program Nasional
RKP 2011 untuk masingmasing urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk
tertulis mengenai apa yang
harus dilakukan, kapan,
dimana, oleh siapa,
bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan
dan menjadi pedoman bagi
setiap pejabat atau pegawai
dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh
Menteri pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan
Perempuan.
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
No
Aspek
Fokus
No
IKK
terisi
5
4 Pengelolaan
Kepegawaian Daerah
6
7
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
8
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
5 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang dimiliki
oleh SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Rasio PNS Kota
9
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
10 Jumlah Program
RKPD yang
diakomodir dalam
RENJA SKPD
11 Jumlah Program
RENJA RKPD yang
Rumus
Jenis Data
jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang harus ada,
x 100%
sebanyak 21
Ada atau tidak ada
Bendahara Penerimaan
jabatan fungsional dalam
Bendahara Pengeluaran
struktur organisasi SKPD
Jumlah PNS SKPD
- PNS SKPD , sebanyak 48
terhadap Total PNS Kota
personil
- Total PNS Kota, sebanyak
…. personi
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak
pendidikan
pelatihan 20
kepemimpinan
dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak
jumlah
total
pejabat 20 org.
SKPD yang ada x 100%
Jumlah pejabat yang
- Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan
kepangkatan, sebanyak 20.
kepangkatan dibagi
- Jabatan yang ada, sebanyak
Jumlah total pejabat
20.
SKPD yang ada x 100%
Ada atau tidak ada
dokumen perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Dokumen yang ada tahun
2011, sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang
yang diakomodir dalam
diakomodir dalam Renja
RENJA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4 program.
jumlah program dalam
- Program Renja SKPD yang
RENJA SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
ditetapkan pada RPJMD
sebanyak 2
x 100%
Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD
RKPD yang diakomodir
yang diakomodir dalam RKA
Capaian
Kinerja
Keterangan
Ada
Mengacu kondisi SKPD
terakhir/ updated Tahun 2012.
....%
Mengacu kondisi SKPD
terakhir/ updated Tahun 2012.
100%
Mengacu kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
100%
Mengacu kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
3 Jenis
dokumen
50%
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2012 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
No
Aspek
Fokus
RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
6 Pengelolaan
Keuangan Daerah
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran belanja
pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
IKK
Rumus
Jenis Data
dalam RKA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4
jumlah program dalam
program.
RKA SKPD x 100%
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 4 program.
12 Jumlah Program
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD
RENJA SKPD yang
SKPD yang diakomodir
yang diakomodir dalam DPA
diakomodir dalam
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4
DPA SKPD
jumlah program dalam
program.
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 4 program.
13 Alokasi anggaran
Alokasi anggaran
- Total Anggaran belanja
belanja SKPD
belanja SKPD dibagi
SKPD, sebesar Rp,
terhadap total belanja total APBD x 100%
8.302.230.262,APBD
- Total Belanja APBD,
sebesar
Rp.414.563.994.796,14 Belanja modal
Belanja modal dibagi
- Belanja Modal SKPD,
terhadap total belanja total belanja SKPD x
sebesar Rp. 498.927.200,SKPD (Realisasi)
100%
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.8.302.230.262,15 Total Belanja
total belanja
- Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari
pemeliharaan dari total
SKPD, sebesar Rp.
total belanja barang belanja barang dan jasa
103.600.000,dan jasa (Realisasi) SKPD) x 100%
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.1.018.717.000,total belanja
- total belanja pemeliharaan
Total Belanja
pemeliharaan dibagi
SKPD, sebesar
pemeliharaan dari
total belanja SKPD x
Rp.103.600.000,16
total belanja
100%
- Total belanja SKPD,
SKPD(Realisasi)
sebesar Rp.
8.302.2301.262,17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada
Laporan keuangan ada,
keuangan SKPD
laporan keuangan SKPD sebanyak 3 jenis, sbb:
(Neraca, Calk)
berikut komponen yang
1. NERACA
ada (Neraca, Calk)
2. LRA
3. CALK
Capaian
Kinerja
diakomodir dalam
RKA SKPD
Keterangan
Renja-SKPD ybs.
100 %
2 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012.
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
6,01 %
101,70 %
1,25%
Ada
sebanyak
3 jenis :
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
No
Aspek
7 Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Fokus
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8 Pemberian Fasilitasi Bentuk-bentuk fasilitas /
Terhadap Partisipasi prasarana partisipasi
Masyarakat
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
IKK
18 Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
19 Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Rumus
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Ada atau tidak ada
Ada
inventarisasi barang atau
KIR
asset SKPD
Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, 0,64%
digunakan SKPD dibagi
sebanyak Rp.
total asset yang
219.354.000,-asset.
dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.
33.861.869.277,- asset.
20 Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas /
Sebutkan jenisnya
Jumlah
prasarana informasi : prasarana partisipasi
1. Papan Pengumuman sebanyak
1. Papan
2. Pos Pengaduan
5 jenis.
Pengumuman
3. Siaran Radio
2. Pos Pengaduan
4. Papan Himbauan
3. Leaflet
5. Spanduk
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan
Tdak ada
Kepuasan
Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang 0.
Masyarakat
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Keterangan
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
DINAS PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
No
(1)
Aspek
Fokus
(2)
(3)
Kebijakan Teknis
Program Nasional 1 (yang
Penyelenggaraan
melekat di
Urusan Pemerintahan kementrian/LPND) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
2 Ketaatan Terhadap
Peraturan
PerundangUndangan
No
IKK
Jenis Data
(4)
(5)
1 Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
(6)
(7)
Jumlah program
Jumlah program
Nasional yang dapat
Nasional (RKP), sebanyak
dilaksanakan oleh SKPD
4 program.
dibagi jumlah program
Jumlah program
Nasional x 100%
nasional yang dilaksanakan
SKPD, sebanyak 4 program
Keberadaan Standard Tidak Ada
Tidak Ada
Operating Procedure
(SOP)
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah
cq Kementerian / LPNK
2
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan Menteri
(PERMEN)
1. Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap PERDA
yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN
3 Penataan
Pengisian struktur jabatan
Kelembagaan Daerah
Rumus
4
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN x 100%
-
PERDA pelaksanaan
sebanyak 2 yaitu:
1. Perda Kota Tebing Tinggi
No. 5 Tahun 2011 Tentang
pajak Daerah.
2. Perda Kota Tebing Tinggi
No. 6 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Daerah
- PERDA yang seharusnya,
sebanyak 2
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada
dan eselonering yang (yang diisi) dibagi
sebanyak 20
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian
Kinerja
(8)
100%
Tidak
Ada
100 %
95%
Keterangan
(9)
Lihat Program Nasional
RKP 2011 untuk masingmasing urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk
tertulis mengenai apa yang
harus dilakukan, kapan,
dimana, oleh siapa,
bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan
dan menjadi pedoman bagi
setiap pejabat atau pegawai
dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. SOP harus
memenuhi Norma Standar
Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh
Menteri pembina teknis
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan
Perempuan.
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
No
Aspek
Fokus
No
IKK
terisi
5
4 Pengelolaan
Kepegawaian Daerah
6
7
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
8
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
5 Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang dimiliki
oleh SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Rasio PNS Kota
9
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
10 Jumlah Program
RKPD yang
diakomodir dalam
RENJA SKPD
11 Jumlah Program
RENJA RKPD yang
Rumus
Jenis Data
jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang harus ada,
x 100%
sebanyak 21
Ada atau tidak ada
Bendahara Penerimaan
jabatan fungsional dalam
Bendahara Pengeluaran
struktur organisasi SKPD
Jumlah PNS SKPD
- PNS SKPD , sebanyak 48
terhadap Total PNS Kota
personil
- Total PNS Kota, sebanyak
…. personi
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak
pendidikan
pelatihan 20
kepemimpinan
dibagi - Pejabat yang ada, sebanyak
jumlah
total
pejabat 20 org.
SKPD yang ada x 100%
Jumlah pejabat yang
- Pejabat yang memenuhi
memenuhi persyaratan
kepangkatan, sebanyak 20.
kepangkatan dibagi
- Jabatan yang ada, sebanyak
Jumlah total pejabat
20.
SKPD yang ada x 100%
Ada atau tidak ada
dokumen perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Dokumen yang ada tahun
2011, sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang
yang diakomodir dalam
diakomodir dalam Renja
RENJA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4 program.
jumlah program dalam
- Program Renja SKPD yang
RENJA SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
ditetapkan pada RPJMD
sebanyak 2
x 100%
Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD
RKPD yang diakomodir
yang diakomodir dalam RKA
Capaian
Kinerja
Keterangan
Ada
Mengacu kondisi SKPD
terakhir/ updated Tahun 2012.
....%
Mengacu kondisi SKPD
terakhir/ updated Tahun 2012.
100%
Mengacu kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
100%
Mengacu kondisi
terakhir/updated Tahun 2012.
3 Jenis
dokumen
50%
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2012 dan RenjaSKPD ybs.
100 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
No
Aspek
Fokus
RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
6 Pengelolaan
Keuangan Daerah
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran belanja
pemeliharaan
Laporan keuangan SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
IKK
Rumus
Jenis Data
dalam RKA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4
jumlah program dalam
program.
RKA SKPD x 100%
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 4 program.
12 Jumlah Program
Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD
RENJA SKPD yang
SKPD yang diakomodir
yang diakomodir dalam DPA
diakomodir dalam
dalam DPA SKPD dibagi
SKPD, sebanyak 4
DPA SKPD
jumlah program dalam
program.
DPA SKPD x 100%
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 4 program.
13 Alokasi anggaran
Alokasi anggaran
- Total Anggaran belanja
belanja SKPD
belanja SKPD dibagi
SKPD, sebesar Rp,
terhadap total belanja total APBD x 100%
8.302.230.262,APBD
- Total Belanja APBD,
sebesar
Rp.414.563.994.796,14 Belanja modal
Belanja modal dibagi
- Belanja Modal SKPD,
terhadap total belanja total belanja SKPD x
sebesar Rp. 498.927.200,SKPD (Realisasi)
100%
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.8.302.230.262,15 Total Belanja
total belanja
- Total belanja pemeliharaan
pemeliharaan dari
pemeliharaan dari total
SKPD, sebesar Rp.
total belanja barang belanja barang dan jasa
103.600.000,dan jasa (Realisasi) SKPD) x 100%
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar
Rp.1.018.717.000,total belanja
- total belanja pemeliharaan
Total Belanja
pemeliharaan dibagi
SKPD, sebesar
pemeliharaan dari
total belanja SKPD x
Rp.103.600.000,16
total belanja
100%
- Total belanja SKPD,
SKPD(Realisasi)
sebesar Rp.
8.302.2301.262,17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada
Laporan keuangan ada,
keuangan SKPD
laporan keuangan SKPD sebanyak 3 jenis, sbb:
(Neraca, Calk)
berikut komponen yang
1. NERACA
ada (Neraca, Calk)
2. LRA
3. CALK
Capaian
Kinerja
diakomodir dalam
RKA SKPD
Keterangan
Renja-SKPD ybs.
100 %
2 %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2012.
Mengacu APBD tahun 2012
terakhir.
6,01 %
101,70 %
1,25%
Ada
sebanyak
3 jenis :
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
LAMPIRAN II. 2: Format IKK Untuk Kota Tebing Tinggi
No
Aspek
7 Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Fokus
Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
8 Pemberian Fasilitasi Bentuk-bentuk fasilitas /
Terhadap Partisipasi prasarana partisipasi
Masyarakat
masyarakat
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
No
IKK
18 Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
19 Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Rumus
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Ada atau tidak ada
Ada
inventarisasi barang atau
KIR
asset SKPD
Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, 0,64%
digunakan SKPD dibagi
sebanyak Rp.
total asset yang
219.354.000,-asset.
dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak Rp.
33.861.869.277,- asset.
20 Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas /
Sebutkan jenisnya
Jumlah
prasarana informasi : prasarana partisipasi
1. Papan Pengumuman sebanyak
1. Papan
2. Pos Pengaduan
5 jenis.
Pengumuman
3. Siaran Radio
2. Pos Pengaduan
4. Papan Himbauan
3. Leaflet
5. Spanduk
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan
Tdak ada
Kepuasan
Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang 0.
Masyarakat
Masyarakat
terhadap
Pelayanan publik
Keterangan
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.