File 4 Dinas Bina Marga
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.03. - Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
288.200.000,00
288.200.000,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
73.680.000,00
73.680.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
551.940.000,00
551.940.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
441.350.000,00
441.350.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.980.467.000,00
3.508.417.000,00
01.
02.
06.
12.
15.
17.
18.
20.
57.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Tangerang
12 Bulan, 3 Paket Internet
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9 Orang, 12 Bulan, 9 Seragam Cleaning
Service
3.847.681.660,00
3.862.081.660,00
1.478.841.660,00
1.489.641.660,00
10.800.000,00
0,73
225.570.000,00
225.570.000,00
0,00
0,00
197.600.000,00
201.200.000,00
3.600.000,00
1,82
Hal 2 dari 6
1
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
65.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor
Kota Tangerang
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
Kota Tangerang
22.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
4
5
15 Unit Almari Cabinet, 4 Unit Lemari
Arsip, 2 Unit Lemari, 16 Unit Filling
Cabinet, 10 unit AC 2 PK, 16 Unit Meja
Kerja, 24 Unit Kursi Kerja, 40 Unit
Kursi Lipat, 9 Unit Dispenser, 20 Buah
Rak Arsip, 1 Set Kaca Screen Proyektor
41 unit kendaraan operasional roda 4,
65 unit kendaraan operasional roda 2,
20 unit truck dan 37 unit alat berat
3 Dokumen
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
07.
6
331.900.000,00
7
381.900.000,00
8=7-6
50.000.000,00
9
15,06
100.337.000,00
100.337.000,00
0,00
0,00
2.096.160.000,00
2.249.110.000,00
152.950.000,00
7,30
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
452.070.000,00
627.070.000,00
175.000.000,00
38,71
210.650.000,00
610.650.000,00
210.650.000,00
610.650.000,00
400.000.000,00
189,89
1.863.640.000,00
1.863.640.000,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
560 Pakaian kerja lapangan, 560 Topi
pekerja, 1120 Kaos Kerja Lapangan, 560
Sepatu Boot, 100 Rompi, 240 Helm
Safety, 30 Sepatu keselamatan kerja, 20
Wearpack, 100 Sarung tangan, 500 Jas
hujan
8 Kegiatan pelatihan ; 38 Orang, 7
Kegiatan pelatihan ; 74 Orang
0
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
58.500.000,00
58.500.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
96.800.000,00
96.800.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
78.500.000,00
78.500.000,00
0,00
0,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Profil DPKD
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
55.760.000,00
55.760.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
49.680.000,00
49.680.000,00
0,00
0,00
62.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
Kota Tangerang
1.162.050.000,00
1.162.050.000,00
0,00
0,00
75.
Pengelolaan PPID SKPD
Kota Tangerang
75.300.000,00
75.300.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
91.700.000,00
91.700.000,00
0,00
0,00
06.
02.
03.
04.
21.
36.
51.
Hal 3 dari 6
1
2
98.
99.
3
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Umum
Penyusunan Laporan SPM SKPD
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan
15.
Jembatan
03.
Pembangunan jalan
4
5
6
Kota Tangerang
29.900.000,00
7
29.900.000,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
246.578.444.250,00
332.030.969.750,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
90 Ruas Jalan
127.287.060.000,00
105.768.437.000,00
(21.518.623.000,00)
(16,91)
Pembangunan jembatan
Kota Tangerang
11 Jembatan
32.094.063.250,00
27.143.917.250,00
(4.950.146.000,00)
(15,42)
07.
Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan
jalan lingkungan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Jembatan (sumber Dana
Bangub Provinsi Banten)
Penyusunan DED Pembangunan Jalan
Koridor STA 11 - Semanan (Bantuan
Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
Penyusunan DED Pembangunan Elevated
Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)
Pembangunan Jalan Sisi Selatan Mookervart
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun
2015)
Pelebaran Jalan Husein Sastranegara
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun
2015)
Kota Tangerang
298 Ruas Jalan; (60 Km)
49.391.445.000,00
69.016.965.000,00
19.625.520.000,00
39,73
Kota Tangerang
23 Dokumen Perencanaan Teknis
2.335.045.000,00
2.368.004.500,00
32.959.500,00
1,41
Kota Tangerang
0 Jembatan
35.470.831.000,00
35.470.831.000,00
0,00
0,00
08.
13.
14.
15.
16.
17.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan
17.
turap/talud/bronjong
01.
Perencanaan turap/talud/bronjong
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
05.
Kota Tangerang
0
704.072.000,00
704.072.000,00
0,00
Kota Tangerang
0
1.689.837.000,00
1.689.837.000,00
0,00
Kota Tangerang
0 Ruas Jalan (3,10 KM)
0
79.468.906.000,00
79.468.906.000,00
0,00
Kota Tangerang
0 Ruas Jalan (2 KM)
0
10.400.000.000,00
10.400.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
24 Paket Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Turap
71 Paket Konstruksi (Pjg 7.000 m1), 15
Dokumen Supervisi
38.623.849.000,00
30.985.640.500,00
4.279.710.000,00
4.764.484.500,00
484.774.500,00
11,33
34.344.139.000,00
25.203.971.000,00
(9.140.168.000,00)
(26,61)
03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
Kota Tangerang
05.
Penyusunan DED Pembangunan Trash
Rake (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)
Penyusunan DED Normalisasi Situ
Cipondoh (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)
Kota Tangerang
0
571.734.000,00
571.734.000,00
0,00
Kota Tangerang
0
445.451.000,00
445.451.000,00
0,00
06.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Rehabilitasi/pemeliharaan
18.
Jalan dan Jembatan
03.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program inspeksi kondisi Jalan dan
20.
Jembatan
Kota Tangerang
7.20 km
Kota Tangerang
238 Jembatan
20.398.765.000,00
24.898.765.000,00
18.059.920.000,00
22.059.920.000,00
4.000.000.000,00
22,15
2.338.845.000,00
2.838.845.000,00
500.000.000,00
21,38
145.039.900,00
145.039.900,00
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
5
6
01.
Inspeksi kondisi Jalan
Kota Tangerang
86.319.900,00
7
86.319.900,00
02.
Inspeksi kondisi Jembatan
Kota Tangerang
58.720.000,00
58.720.000,00
385.880.000,00
385.880.000,00
385.880.000,00
385.880.000,00
4.102.335.000,00
4.152.335.000,00
3.521.360.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan sistem
22.
informasi/data base jalan dan jembatan
05.
Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan
dan Jembatan
12.
14.
16.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur
dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana sistem pemompaan
Pengujian Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan dan
24.
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
02.
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air
Bersih /Air Minum
06.
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air
Minum
13.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air
18.
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan
26.
dan konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
02.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
05.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
11.
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program peningkatan sarana dan
23.
prasarana kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Berat
04.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2 unit vibrator roller kap. min. 3 ton, 1
unit vibrator roller
kap. min. 2 ton, 1 unit baby roller, 2 unit
jack hammer
kompressor dan 2 unit mini jack
hammer
46 kegiatan
Kota Tangerang
8 Dokumen
Kota Tangerang
3.734 SR
Kota Tangerang
18 Unit Pintu Air
Kota Tangerang
Pemeliharaan 50 Rumah Pompa,8 Unit
Pompa Berjalan dan 2 Unit Mobil Truk
Pompa
Kota Tangerang
Satu Buah Embung
Kota Tangerang
250 pengelola sumur dalam milik
Pemerintah Kota Tangerang
Kota Tangerang
165 Badan Usaha Pengguna Air Tanah
dan 50 Sumur Dalam
12.
Sosialisasi Pengolahan Air Tanah
Kota Tangerang
13.
Konservasi Air Tanah
-
30 Dokumen
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.521.360.000,00
0,00
0,00
59.050.000,00
59.050.000,00
0,00
0,00
521.925.000,00
521.925.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
538.420.000,00
538.420.000,00
0,00
12.404.145.000,00
(2.713.375.000,00)
(17,95)
0
16.851.267.000,00
0
15.117.520.000,00
14.747.232.000,00
445.099.000,00
516.019.000,00
70.920.000,00
15,93
1.288.648.000,00
1.288.648.000,00
0,00
0,00
6.615.170.000,00
4.890.237.000,00
5.064.640.000,00
2.160.067.000,00
(2.904.573.000,00)
245.340.000,00
245.340.000,00
0,00
406.320.000,00
406.320.000,00
0,00
0,00
109.260.000,00
105.780.000,00
(3.480.000,00)
(3,19)
550.000.000,00
662.780.000,00
112.780.000,00
20,51
0
(57,35)
Hal 5 dari 6
1
2
14.
3
Revitalisasi Sumur Pantau
-
15.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sumur Resapan
Kota Tangerang
16.
Sosialisasi Pengelolaan Air Minum
Kota Tangerang
17.
Publikasi dan Sosialisasi Air Tanah
18.
19.
20.
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
0
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
Perencanaan Teknis Sumur Resapan
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
Perencanaan Teknis Sumur Pantau
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
Implementasi Sistem Informasi Air Tanah
Kota Tangerang
0
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Penyusunan Naskah Akademik Jakstrada
SPAM
Penyusunan Naskah Akademik Rispam
36 Dokumen Laporan bulanan + 10
Dokumen konsultansi
0
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
13 Kecamatan
0
424.584.000,00
424.584.000,00
0,00
Kota Tangerang
581.490.000,00
30.360.000,00
5,51
Kota Tangerang
2 Dokumen Study Kelayakan ( Jakstrada
dan Rispam )
19 Dokumen
0
1.039.142.500,00
1.039.142.500,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen Rispam
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
14.
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengendalian Banjir
Kota Tangerang
15.
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Pembangunan Polder
Kota Tangerang
2 Rumah Pompa, 2 Sistem Resapan Air,
1 Otlet Saluran dan 1 Dokumen
Konsultan Supervisi
4 Paket Mesin Pompa, 1 Paket Rumah
Pompa, 2 Unit Bendungan Portabel, 4
Paket Pintu Air & Material sarana
Penanganan Banjir
57 saluran dengan manual dan 19 saluran
dengan alat berat
-
Kota Tangerang
( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
22.
( 1.09. ) - Pertanahan
2.285.216.500,00
300 masyarakat Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Bagi Masyarakat Miskin ( sumber
Dana Bangub Provinsi Banten)
551.130.000,00
Kota Tangerang
236.94 m
02.
9
9,28
200.000.000,00
Kota Tangerang
16.
8=7-6
45.000.000,00
200.000.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendalian banjir
08.
7
529.950.000,00
0
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir
28.
03.
6
484.950.000,00
0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
5
3 sumur pantau, 10 DOkumen
Konsultan Pengawas, 10 dokumen
konsultasi
60 Sumur resapan
200 Orang masyarakat, 50 Aparatur
Kelurahan/Kecamatan
300 Orang masyarakat
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja
27.
pengelolaan air minum dan air limbah
05.
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air
minum
07.
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan
prasarana air minum
16.
Penyusunan Jakstrada Pengembangan
Sistem Pengembangan Air Minum
18.
Kajian Penyelenggaraan SPAM
19.
4
Kota Tangerang
38 Sumur Dalam
Kota Tangerang
4 Unit sumur dalam
551.130.000,00
36.265.759.000,00
26.581.159.000,00
2.434.040.000,00
2.256.460.000,00
(177.580.000,00)
(7,30)
866.630.000,00
866.630.000,00
0,00
853.631.000,00
1.848.947.000,00
995.316.000,00
116,60
7.880.258.000,00
21.609.122.000,00
13.728.864.000,00
174,22
(25.097.830.000,00)
(100,00)
285,42
0
25.097.830.000,00
0
2.965.535.000,00
9.146.450.000,00
2.165.535.000,00
8.346.450.000,00
6.180.915.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
Hal 6 dari 6
1
2
16.
05.
3
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
Kota Tangerang
5
1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m : L = 12 m
3. P = 1.200 m : L = 6 m
4. P = 2.000 m : L = 20 m
5. P = 180 m : L = 11 m
6. P = 150 m : L = 7 m
7. P = 15 m : L = 7 m
8. P = 130 m : L = 18 m
9. P = 568 m : L = 6 m
10. P = 585 m : L = 6 m
11. P = 500 m : L = 5 m
12. P = 270 m : L = 18 m
13. P = 100 m : L = 5 m
14. P = 500 m : L = 18 m
15. P = 710 m : L = 6 m
16. P = 350 m : L = 6 m
17. 1.600 m2
18. 500 m2
19. 900 m2
20. P = 3.600 m : L = 20 m
21. P = 50 m : L = 7 m
22. 155.246 m2
23. P = 1.200 m : L = 16 m
24. P = 200 m : L = 2 m
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
60 orang press release, 40 kali press
release media regional, 60 kali press tour
media lokal, 40 kali press tour media
regional,
10 edisi advetorial media lokal dan 11
edisi advetorial media regional
Jumlah
6
153.037.323.581,87
7
301.052.276.081,43
153.037.323.581,87
301.052.276.081,43
8=7-6
9
148.014.952.499,56
96,72
145.040.000,00
145.040.000,00
0,00
761.291.029.391,43
225.868.092.999,56
42,18
145.040.000,00
0
535.422.936.391,87
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H.NANA TRISYANA, ST, MM
NIP. 195809221985031005
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.03. - Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
288.200.000,00
288.200.000,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
73.680.000,00
73.680.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
33.000.000,00
33.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
551.940.000,00
551.940.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
441.350.000,00
441.350.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.980.467.000,00
3.508.417.000,00
01.
02.
06.
12.
15.
17.
18.
20.
57.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Tangerang
12 Bulan, 3 Paket Internet
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9 Orang, 12 Bulan, 9 Seragam Cleaning
Service
3.847.681.660,00
3.862.081.660,00
1.478.841.660,00
1.489.641.660,00
10.800.000,00
0,73
225.570.000,00
225.570.000,00
0,00
0,00
197.600.000,00
201.200.000,00
3.600.000,00
1,82
Hal 2 dari 6
1
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
65.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor
Kota Tangerang
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
Kota Tangerang
22.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
4
5
15 Unit Almari Cabinet, 4 Unit Lemari
Arsip, 2 Unit Lemari, 16 Unit Filling
Cabinet, 10 unit AC 2 PK, 16 Unit Meja
Kerja, 24 Unit Kursi Kerja, 40 Unit
Kursi Lipat, 9 Unit Dispenser, 20 Buah
Rak Arsip, 1 Set Kaca Screen Proyektor
41 unit kendaraan operasional roda 4,
65 unit kendaraan operasional roda 2,
20 unit truck dan 37 unit alat berat
3 Dokumen
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
07.
6
331.900.000,00
7
381.900.000,00
8=7-6
50.000.000,00
9
15,06
100.337.000,00
100.337.000,00
0,00
0,00
2.096.160.000,00
2.249.110.000,00
152.950.000,00
7,30
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
452.070.000,00
627.070.000,00
175.000.000,00
38,71
210.650.000,00
610.650.000,00
210.650.000,00
610.650.000,00
400.000.000,00
189,89
1.863.640.000,00
1.863.640.000,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
560 Pakaian kerja lapangan, 560 Topi
pekerja, 1120 Kaos Kerja Lapangan, 560
Sepatu Boot, 100 Rompi, 240 Helm
Safety, 30 Sepatu keselamatan kerja, 20
Wearpack, 100 Sarung tangan, 500 Jas
hujan
8 Kegiatan pelatihan ; 38 Orang, 7
Kegiatan pelatihan ; 74 Orang
0
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
58.500.000,00
58.500.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
96.800.000,00
96.800.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
78.500.000,00
78.500.000,00
0,00
0,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
Penyusunan Profil DPKD
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
55.760.000,00
55.760.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
49.680.000,00
49.680.000,00
0,00
0,00
62.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
Kota Tangerang
1.162.050.000,00
1.162.050.000,00
0,00
0,00
75.
Pengelolaan PPID SKPD
Kota Tangerang
75.300.000,00
75.300.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
91.700.000,00
91.700.000,00
0,00
0,00
06.
02.
03.
04.
21.
36.
51.
Hal 3 dari 6
1
2
98.
99.
3
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Umum
Penyusunan Laporan SPM SKPD
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan
15.
Jembatan
03.
Pembangunan jalan
4
5
6
Kota Tangerang
29.900.000,00
7
29.900.000,00
Kota Tangerang
23.400.000,00
23.400.000,00
246.578.444.250,00
332.030.969.750,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
90 Ruas Jalan
127.287.060.000,00
105.768.437.000,00
(21.518.623.000,00)
(16,91)
Pembangunan jembatan
Kota Tangerang
11 Jembatan
32.094.063.250,00
27.143.917.250,00
(4.950.146.000,00)
(15,42)
07.
Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan
jalan lingkungan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Pembangunan Jembatan (sumber Dana
Bangub Provinsi Banten)
Penyusunan DED Pembangunan Jalan
Koridor STA 11 - Semanan (Bantuan
Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
Penyusunan DED Pembangunan Elevated
Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)
Pembangunan Jalan Sisi Selatan Mookervart
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun
2015)
Pelebaran Jalan Husein Sastranegara
(Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun
2015)
Kota Tangerang
298 Ruas Jalan; (60 Km)
49.391.445.000,00
69.016.965.000,00
19.625.520.000,00
39,73
Kota Tangerang
23 Dokumen Perencanaan Teknis
2.335.045.000,00
2.368.004.500,00
32.959.500,00
1,41
Kota Tangerang
0 Jembatan
35.470.831.000,00
35.470.831.000,00
0,00
0,00
08.
13.
14.
15.
16.
17.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan
17.
turap/talud/bronjong
01.
Perencanaan turap/talud/bronjong
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
05.
Kota Tangerang
0
704.072.000,00
704.072.000,00
0,00
Kota Tangerang
0
1.689.837.000,00
1.689.837.000,00
0,00
Kota Tangerang
0 Ruas Jalan (3,10 KM)
0
79.468.906.000,00
79.468.906.000,00
0,00
Kota Tangerang
0 Ruas Jalan (2 KM)
0
10.400.000.000,00
10.400.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
24 Paket Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Turap
71 Paket Konstruksi (Pjg 7.000 m1), 15
Dokumen Supervisi
38.623.849.000,00
30.985.640.500,00
4.279.710.000,00
4.764.484.500,00
484.774.500,00
11,33
34.344.139.000,00
25.203.971.000,00
(9.140.168.000,00)
(26,61)
03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
Kota Tangerang
05.
Penyusunan DED Pembangunan Trash
Rake (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)
Penyusunan DED Normalisasi Situ
Cipondoh (Bantuan Keuangan DKI Jakarta
Tahun 2015)
Kota Tangerang
0
571.734.000,00
571.734.000,00
0,00
Kota Tangerang
0
445.451.000,00
445.451.000,00
0,00
06.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Rehabilitasi/pemeliharaan
18.
Jalan dan Jembatan
03.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program inspeksi kondisi Jalan dan
20.
Jembatan
Kota Tangerang
7.20 km
Kota Tangerang
238 Jembatan
20.398.765.000,00
24.898.765.000,00
18.059.920.000,00
22.059.920.000,00
4.000.000.000,00
22,15
2.338.845.000,00
2.838.845.000,00
500.000.000,00
21,38
145.039.900,00
145.039.900,00
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
5
6
01.
Inspeksi kondisi Jalan
Kota Tangerang
86.319.900,00
7
86.319.900,00
02.
Inspeksi kondisi Jembatan
Kota Tangerang
58.720.000,00
58.720.000,00
385.880.000,00
385.880.000,00
385.880.000,00
385.880.000,00
4.102.335.000,00
4.152.335.000,00
3.521.360.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program Pembangunan sistem
22.
informasi/data base jalan dan jembatan
05.
Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan
dan Jembatan
12.
14.
16.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur
dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana sistem pemompaan
Pengujian Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan dan
24.
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
02.
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air
Bersih /Air Minum
06.
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air
Minum
13.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air
18.
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan
26.
dan konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
02.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
05.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
11.
Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program peningkatan sarana dan
23.
prasarana kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Berat
04.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2 unit vibrator roller kap. min. 3 ton, 1
unit vibrator roller
kap. min. 2 ton, 1 unit baby roller, 2 unit
jack hammer
kompressor dan 2 unit mini jack
hammer
46 kegiatan
Kota Tangerang
8 Dokumen
Kota Tangerang
3.734 SR
Kota Tangerang
18 Unit Pintu Air
Kota Tangerang
Pemeliharaan 50 Rumah Pompa,8 Unit
Pompa Berjalan dan 2 Unit Mobil Truk
Pompa
Kota Tangerang
Satu Buah Embung
Kota Tangerang
250 pengelola sumur dalam milik
Pemerintah Kota Tangerang
Kota Tangerang
165 Badan Usaha Pengguna Air Tanah
dan 50 Sumur Dalam
12.
Sosialisasi Pengolahan Air Tanah
Kota Tangerang
13.
Konservasi Air Tanah
-
30 Dokumen
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.521.360.000,00
0,00
0,00
59.050.000,00
59.050.000,00
0,00
0,00
521.925.000,00
521.925.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
538.420.000,00
538.420.000,00
0,00
12.404.145.000,00
(2.713.375.000,00)
(17,95)
0
16.851.267.000,00
0
15.117.520.000,00
14.747.232.000,00
445.099.000,00
516.019.000,00
70.920.000,00
15,93
1.288.648.000,00
1.288.648.000,00
0,00
0,00
6.615.170.000,00
4.890.237.000,00
5.064.640.000,00
2.160.067.000,00
(2.904.573.000,00)
245.340.000,00
245.340.000,00
0,00
406.320.000,00
406.320.000,00
0,00
0,00
109.260.000,00
105.780.000,00
(3.480.000,00)
(3,19)
550.000.000,00
662.780.000,00
112.780.000,00
20,51
0
(57,35)
Hal 5 dari 6
1
2
14.
3
Revitalisasi Sumur Pantau
-
15.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Sumur Resapan
Kota Tangerang
16.
Sosialisasi Pengelolaan Air Minum
Kota Tangerang
17.
Publikasi dan Sosialisasi Air Tanah
18.
19.
20.
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
0
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
Perencanaan Teknis Sumur Resapan
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
Perencanaan Teknis Sumur Pantau
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
Implementasi Sistem Informasi Air Tanah
Kota Tangerang
0
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Penyusunan Naskah Akademik Jakstrada
SPAM
Penyusunan Naskah Akademik Rispam
36 Dokumen Laporan bulanan + 10
Dokumen konsultansi
0
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
13 Kecamatan
0
424.584.000,00
424.584.000,00
0,00
Kota Tangerang
581.490.000,00
30.360.000,00
5,51
Kota Tangerang
2 Dokumen Study Kelayakan ( Jakstrada
dan Rispam )
19 Dokumen
0
1.039.142.500,00
1.039.142.500,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
1 Dokumen Rispam
0
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
14.
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengendalian Banjir
Kota Tangerang
15.
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali
Pembangunan Polder
Kota Tangerang
2 Rumah Pompa, 2 Sistem Resapan Air,
1 Otlet Saluran dan 1 Dokumen
Konsultan Supervisi
4 Paket Mesin Pompa, 1 Paket Rumah
Pompa, 2 Unit Bendungan Portabel, 4
Paket Pintu Air & Material sarana
Penanganan Banjir
57 saluran dengan manual dan 19 saluran
dengan alat berat
-
Kota Tangerang
( 1.04. ) - Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.
22.
( 1.09. ) - Pertanahan
2.285.216.500,00
300 masyarakat Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Bagi Masyarakat Miskin ( sumber
Dana Bangub Provinsi Banten)
551.130.000,00
Kota Tangerang
236.94 m
02.
9
9,28
200.000.000,00
Kota Tangerang
16.
8=7-6
45.000.000,00
200.000.000,00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
Peningkatan pembangunan pusat-pusat
pengendalian banjir
08.
7
529.950.000,00
0
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir
28.
03.
6
484.950.000,00
0
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
5
3 sumur pantau, 10 DOkumen
Konsultan Pengawas, 10 dokumen
konsultasi
60 Sumur resapan
200 Orang masyarakat, 50 Aparatur
Kelurahan/Kecamatan
300 Orang masyarakat
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja
27.
pengelolaan air minum dan air limbah
05.
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air
minum
07.
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan
prasarana air minum
16.
Penyusunan Jakstrada Pengembangan
Sistem Pengembangan Air Minum
18.
Kajian Penyelenggaraan SPAM
19.
4
Kota Tangerang
38 Sumur Dalam
Kota Tangerang
4 Unit sumur dalam
551.130.000,00
36.265.759.000,00
26.581.159.000,00
2.434.040.000,00
2.256.460.000,00
(177.580.000,00)
(7,30)
866.630.000,00
866.630.000,00
0,00
853.631.000,00
1.848.947.000,00
995.316.000,00
116,60
7.880.258.000,00
21.609.122.000,00
13.728.864.000,00
174,22
(25.097.830.000,00)
(100,00)
285,42
0
25.097.830.000,00
0
2.965.535.000,00
9.146.450.000,00
2.165.535.000,00
8.346.450.000,00
6.180.915.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
Hal 6 dari 6
1
2
16.
05.
3
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
Kota Tangerang
5
1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m : L = 12 m
3. P = 1.200 m : L = 6 m
4. P = 2.000 m : L = 20 m
5. P = 180 m : L = 11 m
6. P = 150 m : L = 7 m
7. P = 15 m : L = 7 m
8. P = 130 m : L = 18 m
9. P = 568 m : L = 6 m
10. P = 585 m : L = 6 m
11. P = 500 m : L = 5 m
12. P = 270 m : L = 18 m
13. P = 100 m : L = 5 m
14. P = 500 m : L = 18 m
15. P = 710 m : L = 6 m
16. P = 350 m : L = 6 m
17. 1.600 m2
18. 500 m2
19. 900 m2
20. P = 3.600 m : L = 20 m
21. P = 50 m : L = 7 m
22. 155.246 m2
23. P = 1.200 m : L = 16 m
24. P = 200 m : L = 2 m
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
60 orang press release, 40 kali press
release media regional, 60 kali press tour
media lokal, 40 kali press tour media
regional,
10 edisi advetorial media lokal dan 11
edisi advetorial media regional
Jumlah
6
153.037.323.581,87
7
301.052.276.081,43
153.037.323.581,87
301.052.276.081,43
8=7-6
9
148.014.952.499,56
96,72
145.040.000,00
145.040.000,00
0,00
761.291.029.391,43
225.868.092.999,56
42,18
145.040.000,00
0
535.422.936.391,87
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H.NANA TRISYANA, ST, MM
NIP. 195809221985031005