RENJA DTPH 2014
RENCANA KERJA
SKPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KOTA PAGARALAM
TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
TAHUN 2014
(2)
i KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam Tahun 2014 dapat selesai dengan baik.
Rencana Kerja (RENJA) ini pada dasarnya merupakan target kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk tahun 2014. guna memenuhi kewajiban menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana kegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam tahun 2014.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih memerlukan perbaikan, sehingga masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk perbaikan. Kami ucapkan juga banyak terimakasih kepada semua pihak yg membantu dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam ini.
Pagar Alam, Januari 2014 Kepala Dinas,
Jumaldi Jani, SP. MM NIP. 19590828011001
(3)
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... . ii
BAB I . PENDAHULUAAN ... 1
BAB II. PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN... 3
. . Ko disi U u SKPD………...…… 3
2.2. Evaluasi Pe capaia Progra ……….. 17
. . Ide tifikasi Masalah ……….………. 20
BAB III. SASARAN, INDIKATOR, PROGRAM……….. 21
. . Sasara da I dikator Sasara ………. 21
3.2. Program ….………. 24
BAB IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN………. 26
(4)
1
BAB I
PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) hendaknya diterapkan Setiap institusi pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja yang menggambarkan program kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 1 (satu) Tahun.
Pembangunan subsektor Pertanian di Kota Pagar Alam merupakan bagian dari pembangunan daerah Kota Pagar Alam yang tidak terlepas dari pembangunan regional Sumatera Selatan dan pembangunan nasional. Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan subsektor Pertanian untuk komoditi Pangan dan Hortikultura di Kota Pagar Alam.
Berdasarkan hal di atas, maka pembangunan subsektor pertanian bukan membangun komoditi tetapi membangun petani sebagai basis pengembangan usaha rakyat yang didukung oleh ketersediaan sarana
(5)
2
dan prasarana, pembiayaan, tekonologi serta pemasaran yang memadai sejalan dengan pendekatan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas.
Rencana Kerja SKPD memuat berbagai usulan–usulan
pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang
didasarkan pada dokumen–dokumen yang ada dengan
mempertimbangankan berbagai kebijakan nasional dan regional serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun Kota Pagar Alam.
(6)
3
BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi Umum SKPD
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam memiliki layanan yang dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam. Penyelenggaraan pelayanan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortiukultura Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh lima bidang yang saling mendukung, kelima bidang tersebut adalah : Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian), Bidang PLA (Pengelolaan Lahan dan Air). Lebih jelas tentang pelayanan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :
2.1.1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
e. Pelaksaknaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perspustakaan dinas;
f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
(7)
4
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Sekretariat dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu :
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan umum dan kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan
masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi kepegawaian, pengelolaan kersipan dan
perspustakaan dinas;
d. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
g. Menjalin hubungan kerja antar Subbagian dan Sub Bidang; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai
dengan tugasnya.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
c. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan
pembukuan anggaran keuangan dinas;
d. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan,
menyusun laporan keuangan secara berkalan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
(8)
5
e. Melaksankan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
b. Memantapkan dan mencatat sasaran pelaksanaan areal tanaman dan peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
c. Mengkordinasikan sumber data hasil survei statistik pertanian; d. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana
dan prasarana di lingkungan dinas;
e. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan perlengkapan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
2.1.2. Bidang Tanaman Pangan
Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
(9)
6
a. Penyusunan program dan kegiatan bidang produksi tanaman pangan ;
b. Perumusan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan.
c. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan ;
d. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan UPTD dalam penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana serta perbenihan tanaman pangan;
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan ;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fingsinya.
Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Produksi Tanaman Pangan dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu
(1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan produksi padi dan palawija;
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan;
(10)
7
c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksaan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi bidang tanaman pangan;
d. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengkajian dan pengembangan penerapan teknologi bidang tanaman pangan ; e. Melaksanakan pengadaan sarana teknologi budidaya pertanian
tanaman pangan ;
f. Merencanakan pembinaan, pengendalian dan pelaporan statistik pertanian dan pengamatan organisme pengganggu tanaman secara teratur;
g. Memfasilitasi penyebaran informasi teknologi pertanian
tanaman pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perguruan Tinggi dan sumber-sumber lain kepada petani ;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan tugasnya.
(2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja peningkatan perbenihan dan
perlindungan tanaman pangan
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan program pengadaan dan pelaporan berbagai varietas benih tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan ;
c. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian,
penyaluran dan pengawasan penangkaran benih serta koordinasi dengan petugas, pengawas teknis perbenihan dan pengamat hama ;
d. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan UPTD dalam menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, areal penangkaran tanaman pangan dan hortikultura;
(11)
8
e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam setifikasi benih, penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura ;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya ; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(3) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja di Bidang Pengembangan Sarana dan
Prasarana tanaman pangan ;
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan ;
c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan;
d. Melaksanakan bimbingan teknis usaha tani konservasi lahan dan rehabilitasi lahan, serta tata guna air untuk tanaman pangan ;
e. Menyusun rencana kerja pemanfaatan lahan tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan dan tata ruang wilayah ;
f. Menginvetarisir kebutuhan sarana dan prasarana produksi untuk tanaman padi dan palawija ;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan dan
pengembangan ALSINTAN ;
h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap bengkel / perakitan dan rancang bangun ALSINTAN ;
i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tergadap
penyimpanan , penggunaan dan peredaran / distribusi pupuk dan pestisida tanaman pangan dan hortikultura ;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
(12)
9
k. Melaksnakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
2.1.3. Bidang Produksi Hortikultura
Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta pengembangan sarana dan prasarana hortikultura.
Bidang Hortikultura mempunyai tugas :
a. Penyusun program dan kegiatan bidang produksi hortikultura;
b. Perumusan kebijakan teknis penerapan dan
pengembambangan teknlogi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura; c. Pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam pengembangan dan
penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura; d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan
penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana;
e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku agribisnis
hortikultura;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan UPTD dalam penerapan
teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi
hortikultura, sarana dan prasarana hortikultura, serta
perbenihan hortikultura;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta pengembangan sarana dan prasarana hortikultura;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(13)
10
Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Hortikultura dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu :
1. Seksi pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura;
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi produksi sayuran dan biofarmaka;
c. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kualitas produksi sayuran dan biofarmaka;
d. Melaksanakan pengkajian varietas tanaman sayuran dan biofarmaka;
e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha tani sayuran dan biofarmaka dengan pola agribisnis;
f. Melaksanakan pengembangan komunitas unggulan spesifik lokasi;
g. Menyusun dan membuat rekomondasi teknis spesifik lokalita penggunaan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan bidang tugasnya; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
2. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang peningkatan dan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias; b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan
evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias;
(14)
11
c. Menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan
produksi buah-buahan dan tanaman hias kelompok tani dan penakar benih;
d. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku agribisnis buah-buahan dan tanaman hias;
e. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian produksi,
produktifitas dan mutu produksi buah-buahan dan tanaman hias;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
3. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja di bidang pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan perlindungan tanaman;
b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pelaksanaan pengembangan perbenihan dan
perlindungan tanaman;
c. Melaksanakan pembinaan penggunaan bibit bermutu tanaman hortikultura;
d. Merencanakan dan memfasilitasi perluasan areal tanaman hortikultura;
e. Melaksanakan pembinaan kepada petani / pelaku usaha hortikultura terhadap pemanfaatan benih yang bermutu;
f. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(15)
12 2.1.4. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Saran dan Prasarana
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana, Prasarana mempunyai tugas pembinaan teknis pengelolaan lahan, air, sarana dan prasarana. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana, Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan lahan, air, sarana dan prasarana;
b. Perumusan kebijakan konservasi tanah / lahan dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
c. Melaksanakan pemantauan dan menyediakan sarana pertanian yang meliputi pupuk, pestisida dan benih serta peralatan mesin pertanian (alsintan);
d. Pembinaan bimbingan penerapan standar-standar yang meliputi sarana prasarana tenaga dan metode;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan UPTD di bidang pengelolaan lahan, air dan sarana prasarana;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana, Prasarana terdiri dari tiga subbagian, yaitu :
(1) Seksi pengolahan Lahan dan Air mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang pengelolaan pengolahan Lahan dan Air;
b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengolahan Lahan dan air;
c. Melaksanakan pengamatan dan pengkajian agroklimat;
d. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kelompok tani pemakai air (P3A);
e. Melakukan pengawasan dan pencegahan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
(16)
13
f. Melaksanakan pengawasan, pendataan percetakan sawah baru;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaaan kegiatan bidang tugasnya; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(2) Seksi Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan perencana penggunaan pupuk dan pestisida; b. Melaksanakan penyuluhan penggunaan pupuk dan pestisida; c. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida; d. Melakukan pengawasan penyimpanan, penggunaan serta
pemusnahan pupuk dan pestisida;
e. Melaksanakan pemantauan distribusi dan harga pupuk dan pestisida;
f. Memberikan pembinaan kepada petani standarisasi pupuk dan pestisida;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penggunaan pupuk dan pestisida;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
(3) Seksi pengembangan Alsintan, mempunyai tugas;
a. Menyusun rencana kerja di bidang pengkajian,
pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan;
b. Menyiapkan bahan pembinaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengembangan teknologi bidang tanaman pangan; c. Melaksanakan perencana kebutuhan alsintan;
d. Melaksanakan pengawasan unit usaha pelayanan jasa alsintan;
e. Mengadakan pengawasan dan pembinaan mutu, alat dan mesin pertanian;
(17)
14
f. Melasanakan bimbingan cara mengoprasikan dan
pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
g. Melaksanakan pembinaan kepada pengrajin alat dan mesin pertanian;
h. Merekomendasikan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
2.1.5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mempunyai tugas menyusun perencanaan program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Untuk melaksanakan tugas bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.
b. Perumusan kebijakan teknis produksi pasca panen pertanian
c. Pengkoordinasian dengan unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pemasaran hasil pertanian
d. Pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam penyusunan penyaluran hasil pertanian
e. Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, dan
g. Pelaksaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(18)
15
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari tiga subbagian, yaitu :
1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Mempunyai Tugas :
a. Melaksanakan bimbingan standar-standar teknis
pembinaanmutu dan pengolahan hasil pertanian
b. Melaksanakan pemantauan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian
c. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian d. Melaksanakan bimbingan pengolahan unit pengolahan alat
transportasi unit penyimpanan hasil pertanian
e. Melakukan bimbingan penerapan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahna hasil pertanian
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan perencanaan, dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
2. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian, Mempunyai Tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang pemasaran dan promosi hasil pertanian
b. Melaksanakan kerja sama dan Promosi hasil pertanian
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura
d. Melaksankan pembinaan kepada sub terminal agrobisnis
e. Melaksanakan bimbingan usaha tani, manejemen dan pencapaiana pola kerjasama usaha tani
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya
(19)
16
3. Seksi Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana pengolahanpemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
b. Melaksanakan pengolahan data hasil pemasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura
c. Menganalisa data pengolahan hasil pertanian
d. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan bidang tugasnya
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugasnya
Sumber Daya Manusia
`Rincian kepegawaian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam per Desember 2013 disusun berdasarkan pangkat golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan.
Golongan A B C D Jumlah
IV 4 2 6
III 15 5 12 2 35
II 3 3
Honorer
TKS 26
Jumlah 65
Tabel 2. Rincian Pegawai Berdasarkan Tigkat Pendidikan.
Golongan S2 S1 D3 SMA
IV 2 4
III 4 29 1
II 3
Honorer
TKS 11 2 13
(20)
17
2.2. Evaluasi Pencapaian Program
Pencapaian Program Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
(21)
(22)
(23)
20
2.3. Identifikasi Masalah.
Permasalahan yang dihadapai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pengembangan subsektor agribisnis di Kota Pagar Alam dapat dilihat dari Faktor Eksternal dan Faktor Internal sebagai berikut :
Faktor Eksternal
1. Infrastruktur dasar sektor pertanian belum memadai (jaringan irigasi primer, sekunder, tersier) JITUT, JIDES dan JUT
2. NTP (Nilai Tukar Petani) komoditas non pertanian pagan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pertanian pangan
3. Home industri pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura belum berkembang
4. Lembaga mitra perbenihan belum optimal 5. Kinerja lembaga mitra belum optimal
6. Pemasaran Produk pertanian belum optimal
Faktor Internal :
1. Keterbatasan SDM Dinas TPH yang sesuai dengan bidang TUPOKSI masih belum memadai.
2. Fasilitas yang belum memadai
(24)
21
BAB III
SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM
3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran
Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam dapat dilihat pada Tabel 5
Tabel 5. Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2014-2018
SASARAN INDIKATOR
TARGET CAPAIAN KINERJA SATU
AN 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya keterampilan
petani dalam kewirausahaan
pertanian dan tanaman
pangan dari 65 % pada tahun 2013 menjadi 80 % pada tahun 2018 Persentase petani yang terampil dalam kewirausahaan pertanian dan tanaman pengan
% 65 68 71 75 80
Meningkatnya kemampuan
kelompok tani dalam produksi pertanian dari 70 % pada tahun 2013 menjadi 85 % pada tahun 2018
Persentase kelompok tani yang memiliki kemampuan produksi pertanian/perkeb uanan sesuai
(25)
22 dengan ketentuan
Meningkatnya kemampuan
kelompok pengguna air dalam produksi pertanian dari 45 % pada tahun 2013 menjadi 65 % pada tahun 2018
Persentase kelompok P3A yang memiliki kemampuan dalam mengelola air
% 45 50 55 60 65
Meningkatnya ketersediaan
saprodi untuk padi/beras
organik terhadap kebutuhan dari 75 % pada tahun 2013 menjadi 90% pada tahun 2018 Persentasi ketersediaan saprodi untuk padi/beras organik
% 75 78 81 85 90
Meningkatnya ketersedaan
saprodi untuk tanaman hias terhadap kebutuhan dari 45% pada tahun 2013 menjadi 65 % pada tahun 2018
Persentasi ketersediaan saprodi tanaman hias
% 45 50 55 60 65
Meningkatnya ketersedaan
saprodi untuk rumah kompos terhadap kebutuhan dari 4 unit pada tahun 2013 menjadi 8 unit pada tahun 2018
Jumlah unit ketersediaan
saprodi kompos unit 4 5 6 7 8
Meningkatnya ketersedaan
saprodi untuk kentang
terhadap kebutuhan dari 70 % pada tahun 2013 menjadi 85 % pada tahun 2018
Persentasi ketersediaan
saprodi kentang % 70 73 76 80 85
Meningkatnya intensifikasi
tanaman padi dan palawija dari 85 % pada tahun 2013 menjadi 95 % pada tahun 2018
Persentase peningkatan intensifikasi tanaman padi dan palawija
% 85 87.5 90 92.5 95
Meningkatnya ketersediaan
jumlah bibit pangan (Durian) dari 120 batang Pada tahun 2013 menjadi 200 batang pada tahun 2018
Jumlah bibit Durian yang
tersedia Bata
ng 120 140 160 180 200
Meningkatnya ketersediaan
jumlah bibit pangan (Mangga)
Jumlah bibit
Mangga yang Bata
(26)
23 dari 120 batang pada tahun
2013 menjadi 200 batang pada tahun 2018
tersedia ng
Meningkatnya ketersediaan
jumlah bibit pangan (Sawo) dari 60 batang pada tahun 2013 menjadi 100 batang Pada tahun 2018
Jumlah bibit Sawo yang
tersedia Bata
ng 60 70 80 90 100
Meningkatnya ketersediaan
jumlah bibit pangan (Salak) dari 60 ribu batang pada tahun 2013 menjadi 75 ribu batang pada tahun 2018
Jumlah bibit Salak yang
tersedia Bata
ng 60. 000 63. 000 66. 000 70. 000 75. 000
Meningkatnya luas areal
sawah dari 3500 ha pada tahun 2013 menjadi 4000 ha pada tahun 2018
Jumlah sawah yang tersedia
Ha 3500 3600 3700 3800 4000
Meningkatnya ketersediaan
bibit unggul
pertanian/perkebunan dari 75 % pada tahun 2013 menjadi 90 % pada tahun 2018
Persentase ketersediaan bibit unggul
pertanian/perkeb unan
% 75 78 81 85 90
Meningkatnya produk,
produktivitas dan mutu produk pertanian dari 30 orang pada tahun 2013 menjadi 45 orang pada tahun 2018
Jumlah petani yang menguasai peningkatan produk dan produktivitas pertania/perkebu nan Oran
g 30 33 36 40 45
Meningkatnya ketersediaan
jenis pangan olahan dari 5
jenis pada tahun 2013
menjadi 10 jenis pada tahun 2018
Jumlah jenis olahan pangan
yang tersedia jenis 5 6 7 8 10
Meningkatkan ketersediaan
alat pasca panen kentang dan rak dari 3 paket pada tahun 2013 menjadi 5 paket pada tahun 2018
Jumlah paket alat pasca panen
yang tersedia Pak
(27)
24
Meningkatkan ketersediaan
pembenihan / pembibitan dari 1 paket. pada tahun 2013 menjadi 2 paket pada tahun 2018
Jumlah paket pembenihan
yang tersedia pake
t 1 1 1 1 2
Meningkatnya ketersediaan
benih jagung dari 25 kwintal pada tahun 2013 menjadi 35 Kwintal pada tahun 2018
Jumlah benih jagung yang tersedia
Kwin
tal 25 27.5 30 32.5 35
Meningkatnya ketersediaan
bibit tanaman hias dari 60 % pada tahun 2013 menjadi 85 % pada tahun 2018
Jumlah paket bibit tanaman hias yang tersedia
% 60 66 72 78 85
Meningkatnya jumlah jaringan irigasi dari 6 Paket pada tahun 2013 menjadi 10 paket pada tahun 2018
Jumlah jaringan irigasi yang tersedia
Pak
et 6 7 8 9 10
Terlaksananya Besemah
Expo
Frekuensi
Besemah Expo Kali 1 1 1 1 1
Terlaksananya Pekan Flori dan Flora Nasional
Frekuensi Pekan
Flori dan Flora kali 1 1 1 1 1
Meningkatnya ketersediaan
jalan usaha tani dari 3 km pada tahun 2013 menjadi 7 km pada tahun 2018
Panjang jalan usaha tani
Km 3 4 5 6 7
3.2. Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata.
Beberapa program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(28)
25
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Pengembangan Data dan Informasi
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan teknologi
Pertanian/Perkebunan
(29)
26
BAB IV
KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN
Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam Tahun 2014 berjumlah 33 Kegiatan. Yang terdiri dari 15 Kegiatan Rutin di bawah Bidang Sekretariat dan 17 Kagiatan di luar bidang Sekretariat. Rincian Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014 dapat dilihat Pada Tabel 6 berikut.
(30)
(31)
28
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.
RENJA ini disusun untuk dijadikan pedoman kerja kegiatan tahun 2014 dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis dan non strategis. Diharapkan dengan adanya RENJA ini dapat dicapai target kerja yang telah dibuat. Oleh karena itu kerjasama semua pihak baik di dalam maupuin di luar SKPD sangat diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan dukungan terhadap RENJA SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk Tahun berikutnya. Terimakasih.
(32)
Lampiran 3. Rencana Program Kegiatan 2013
KODE PRORAM KEGIATAN JUMLAH LOKASI KET
2.01.1.21.01.19 PROGRAM PENIGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEB Rp140.000.000
1. Penyediaan Sarana Produksi Pert/Perk (Fieldtrip Petani 20 orang Rp130.000.000 Jawa Timur dan Petugas Penangkar Padi )
2.01.1.21.01.19.06 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Rp10.000.000 Dinas TPH
Tanaman Pangan Tahun 2012
Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 285.000.000
1. Bantuan Bibit Nangka 30 Ha 165.000.000
2. Bantuan Bibit Durian 20 Ha 60.000.000
3. Bantuan Bibit Alpukat 20 Ha 60.000.000
Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 50.000.000
1. SL – GAP Sedap Malam 2 klp 25.000.000 Dempo Makmur (PU) 25.000.000
Gunung Dempo (PS)
Pengembangan Kawasan sayuran dan Tanaman Obat 790.000.000
1. Bantuan Bibit Kentang (30 Ha) 20 Ha 77.000.000 Burung Dinang (DU) 10 Ha 38.000.000 Dempo Makmur (PU)
2. Bantuan Bibit Jahe 10 Ha 575.000.000 Padang Temu (DT)
4. Bantuan Bibit Cabe Hibrida 35 Ha 100.000.000 Candi Jaya (7 Klp) (DT)
Festival Bunga Tahun 2013 1 kegiatan 500.000.000 Pagaralam
1. Penyusunan ROADMAP Komoditas Unggulan Pertanian Kota
Pagaralam 1 100.000.000 DTPH
2. Pengembangan Sistem Informasi/Sistem Pakar Produk Pertanian
Berbasis Komputer 1 100.000.000 DTPH
1.715.000.000
TOTAL
RENCANA PRORAM DAN KEGIATAN DINAS TANAMAN PANGAN DNA HORTIKULTURA SUMBER DANA APBD KOTA PAGAR ALAM 2013
VOLUME
Bidan tanaman Pangan
(33)
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Jasa Surat Menyurat 7.800.000 6.132.860 78,63% 1.667.140
21,37% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 15.680.421 65,34% 8.319.579
34,66% 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 134.400.000 134.400.000 100,00%
-0,00% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.233.400 8.233.400 100,00%
-0,00% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.201.625 60.201.625 100,00%
-0,00% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.600.000 28.600.000 100,00%
-0,00% 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 67.125.500 94,54% 3.874.500
5,46% 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.200.000 6.200.000 100,00%
-0,00% 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 31.000.000 29.490.000 95,13% 1.510.000
4,87% 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 315.195.000 315.170.800 99,99% 24.200
0,01% 11 Pelayanan Biaya Jasa Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 6.500.000 6.500.000 100,00%
-0,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR -12 Pembangunan Gedung Kantor 105.000.000 104.800.000 99,81% 200.000
0,19% 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 153.990.000 144.650.150 93,93% 9.339.850
6,07%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR -14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.560.000 60.560.000 100,00%
-0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI -15 Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanann (TAPKIN Kota) 14.887.500 14.887.500 100,00% - 0,00%
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI
-16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis (Pelatihan GAP Salak) 48.775.000 44.163.000 90,54% 4.612.000 9,46% 17 Pengembangan Produksi Beras Organik 81.735.000 71.705.000 87,73% 10.030.000 12,27% 18 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 62.599.000 59.756.900 95,46% 2.842.100 4,54%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNANPERKEBUNAN
-19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 57.207.500 42.657.500 74,57% 14.550.000
25,43% 20 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan (Benih Jagung Manis) 80.000.000 78.540.000 98,18% 1.460.000 1,83%
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
-21 Promosi Hasil Pertanian (Besemah Expo Tahun 2013) 53.819.000 53.369.000 99,16% 450.000 0,84% 22 Kegiatan Mengikuti Pekan Flora dan Florikultura Nasional Tahun 2013 96.000.000 94.750.000 98,70% 1.250.000 1,30% 23 Mengikuti Pekan Promosi Pasar Tani Tahun 2013 80.000.000 80.000.000 100,00% - 0,00% 24 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian (Tanaman Hias) Unggulan Daerah 130.000.000 128.910.000 99,16% 1.090.000 0,84%
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
-25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
(Demplot Penerapan Padi Legowo) 110.050.000 109.823.500 99,79% 226.500 0,21% 26 Kegiatan pelatihan danj bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna (Pengembangan rumah kompos) 115.927.500 85.075.500 73,39% 30.852.000 26,61% 27 Kegiatan pelatihan danj bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna (Sosialisasi alat pengukur kandungan hara tanah) 67.632.500 61.785.500 91,35% 5.847.000
8,65% 28
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pemanfaatan dan Operasional Pemanfaatan Lahan BBI Tanaman Pangan)
18.000.000 18.000.000 100,00%
-0,00% 29 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern 67.630.000 65.070.000 96,21% 2.560.000 3,79% 30 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 23.605.000 23.605.000 100,00% - 0,00% 31 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna (Jalan
Usaha Tani) dana DAK 1.643.709.000 1.600.000.000 97,34% 43.709.000 2,66% 32 Dana Pendukung DAK Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebuanan tepat guna (Jalan Usaha Tani) 67.225.500 62.155.500 92,46% 5.070.000 7,54% 33 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna
(Pembuatan DAM Parit) dana DAK 760.000.000 740.100.000 97,38% 19.900.000 2,62% 34 Dana Pendukung DAK Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebuanan tepat guna (Pembuatan DAM Parit) 42.004.000 41.135.000 97,93% 869.000 2,07% 35 Operasional Balai Benih Induk Tanaman Pangan 69.272.000 60.140.000 86,82% 9.132.000 13,18%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
-36 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan tahun 2012 10.000.000 10.000.000 100,00% - 0,00% 37 Pengembangan tanaman hias 56.894.600 56.869.600 99,96% 25.000 0,04% 38 Pengadaan Bibit Tanaman Hias (Bougenville) 89.500.000 64.485.000 72,05% 25.015.000 27,95% 39 Pengadaan Bibit Tanaman Hias (Pembuatan Taman Bunga) 50.000.000 50.000.000 100,00% - 0,00%
TOTAL 4.909.153.125 4.704.728.256 95,84% 204.424.869 5,21
Tabel 3. Evaluasi Kegiatan DTPH Tahun 2013
(34)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 808.940.000
1 Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2.685.000 Januari Desember
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 32.400.000 Januari Desember
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 129.600.000 Januari Desember
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 74.642.000 Januari Desember
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 37.400.000 Januari Desember 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 90.500.000 Januari Desember
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 10.135.000 Januari Desember
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12 Bulan 42.000.000 Januari Desember 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 389.578.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 211.780.000
10 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 1 paket 25.000.000 Maret Juni
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan 181.780.000 Januari Desember 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 5.000.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.125.000
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 67 Stel 25.125.000 April Juli
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 37.404.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 orang 37.404.000 Januari Desember
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 14.797.500
15 Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanann (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ,Tapkin dan RKA-DPA)
24 Buku 14.797.500 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 218.863.500
16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis 1 kali 109.393.500 Juli Juli
17 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2500
Eksemplar 15.684.000 Juli Juli
18 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Mengikuti Penas KTNA
XIV) 12 Orang 93.786.000 Juni Juni
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN 141.585.000
19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 5 kec. 47.985.000 Januari September
20 Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf 11 Orang 93.600.000 September September
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 50.509.500
21 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan
Daerah 1 paket 14.509.500 Juni Juni
22 Mengikuti Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014 1 kegiatan 36.000.000 Oktober Oktober
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 3.023.165.000
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) 25 Bh dan 10 bh 138.000.000 April Juli
24 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 1kali 15.000.000 Januari Juni
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
15 Ha 170.975.000 Januari Februari
26 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House 6 Unit 53.910.000 Januari Desember
27 Dana Pendukung DAK Pertanian 2 Dokumen 75.000.000 Mei September
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Jalan Usahatani) 11 paket 1.820.000.000 Mei September
29 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna DAM Parit 5 paket 750.280.000 Mei September
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN 889.820.000
30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 1000 Batang 35.000.000 Mei Agustus
31 Pengembangan Tanaman Hias 1 Paket 109.820.000 Mei Agustus
32 Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) 52000 Batang 650.000.000 Mei Agustus
33 Pengembangab Tanaman Sayuran Bibit Kentang 6215 bibit 95.000.000 Mei Agustus
TOTAL 5.421.989.500
Tabel 4. Program dan Kegiatan DTPH Tahun 2014
NO SATKER / KEGIATAN VOLUME DANA
PELAKSANAAN
KET MULAI SELESAI
(35)
INDIKATOR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 808.940.000
1 Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat yang mendukung kegiatan kantor 12 bulan 2.685.000 Januari Desember
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 32.400.000 Januari Desember
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 129.600.000 Januari Desember
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 74.642.000 Januari Desember
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 37.400.000 Januari Desember
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 90.500.000 Januari Desember
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli 12 bulan 10.135.000 Januari Desember
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan undang - undang 12 Bulan 42.000.000 Januari Desember
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat & Konsultansi Keluar Daerah 12 bulan 389.578.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 211.780.000
10 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 25.000.000 Maret Juni
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan 181.780.000 Januari Desember
12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 5.000.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.125.000
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu 67 Stel 25.125.000 April Juli
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 37.404.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal 8 orang 37.404.000 Januari Desember
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 14.797.500
15
Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanann (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ,Tapkin dan RKA-DPA)
Tersedianya dokumen rencana kerja dan laporan keuangan SKPD 24 Buku 14.797.500 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 218.863.500
16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1 kali 109.393.500 Juli Juli
17 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tersedianya bahan promosi teknologi pertanian Eksemplar2500 15.684.000 Juli Juli
18 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Mengikuti Penas KTNA
XIV) Terpenuhinya palksanaan PENAS 2014 12 Orang 93.786.000 Juni Juni
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN 141.585.000
19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga
(TOGA) Terpenuhinya Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 5 kec. 47.985.000 Januari September
Tabel 7. Sasaran dan Indikator DTPH 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN VOLUME DANA
PELAKSANAAN
KET MULAI SELESAI
(36)
20 Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf Terpenuhinya Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf 11 Orang 93.600.000 September September
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 50.509.500
21 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah 1 paket 14.509.500 Juni Juni
22 Mengikuti Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014
Terlaksananya Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun
2014 1 kegiatan 36.000.000 Oktober Oktober
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 3.023.165.000
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) 25 Bh dan 10 bh 138.000.000 April Juli
24 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna 1kali 15.000.000 Januari Juni
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo) 15 Ha 170.975.000 Januari Februari
26 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House Terpenuhinya Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House 6 Unit 53.910.000 Januari Desember
27 Dana Pendukung DAK Pertanian Tersedianya Dokumen perancanaan DAK Pertanian 2 Dokumen 75.000.000 Mei September
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Jalan Usahatani)
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Jalan Usahatani) 11 paket 1.820.000.000 Mei September
29 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna DAM Parit
Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna DAM Parit 5 paket 750.280.000 Mei September
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN 889.820.000
30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan Terpenuhinya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 1000 Batang 35.000.000 Mei Agustus
31 Pengembangan Tanaman Hias Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias 1 Paket 109.820.000 Mei Agustus
32 Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) 52000 Batang 650.000.000 Mei Agustus
33 Pengembangab Tanaman Sayuran Bibit Kentang Terlaksananya Pengembangan Tanaman Sayuran Bibit Kentang 6215 bibit 95.000.000 Mei Agustus
(1)
28
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan
dalam kurun waktu satu tahun.
RENJA ini disusun untuk dijadikan pedoman kerja kegiatan tahun
2014 dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis dan non
strategis. Diharapkan dengan adanya RENJA ini dapat dicapai target kerja
yang telah dibuat. Oleh karena itu kerjasama semua pihak baik di dalam
maupuin di luar SKPD sangat diharapkan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk
perbaikan dan dukungan terhadap RENJA SKPD Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk Tahun berikutnya. Terimakasih.
(2)
Lampiran 3. Rencana Program Kegiatan 2013
KODE
PRORAM KEGIATAN
JUMLAH
LOKASI
KET
2.01.1.21.01.19
PROGRAM PENIGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEB
Rp140.000.000
1. Penyediaan Sarana Produksi Pert/Perk (Fieldtrip Petani
20
orang
Rp130.000.000 Jawa Timur
dan Petugas Penangkar Padi )
2.01.1.21.01.19.06
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
1
Paket
Rp10.000.000 Dinas TPH
Tanaman Pangan Tahun 2012
Pengembangan Kawasan Tanaman Buah
285.000.000
1. Bantuan Bibit Nangka
30
Ha
165.000.000
2. Bantuan Bibit Durian
20
Ha
60.000.000
3. Bantuan Bibit Alpukat
20
Ha
60.000.000
Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura
50.000.000
1. SL – GAP Sedap Malam
2
klp
25.000.000
Dempo Makmur (PU)
25.000.000
Gunung Dempo (PS)
Pengembangan Kawasan sayuran dan Tanaman Obat
790.000.000
1. Bantuan Bibit Kentang (30 Ha)
20
Ha
77.000.000
Burung Dinang (DU)
10
Ha
38.000.000
Dempo Makmur (PU)
2. Bantuan Bibit Jahe
10
Ha
575.000.000
Padang Temu (DT)
4. Bantuan Bibit Cabe Hibrida
35
Ha
100.000.000
Candi Jaya (7 Klp) (DT)
Festival Bunga Tahun 2013
1
kegiatan
500.000.000
Pagaralam
1. Penyusunan ROADMAP Komoditas Unggulan Pertanian Kota
Pagaralam
1
100.000.000
DTPH
2. Pengembangan Sistem Informasi/Sistem Pakar Produk Pertanian
Berbasis Komputer
1
100.000.000
DTPH
1.715.000.000
TOTAL
RENCANA PRORAM DAN KEGIATAN DINAS TANAMAN PANGAN DNA HORTIKULTURA
SUMBER DANA APBD KOTA PAGAR ALAM 2013
VOLUME
Bidan tanaman Pangan
(3)
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Jasa Surat Menyurat 7.800.000 6.132.860 78,63% 1.667.140
21,37% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000 15.680.421 65,34% 8.319.579
34,66% 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 134.400.000 134.400.000 100,00%
-0,00% 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.233.400 8.233.400 100,00%
-0,00% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.201.625 60.201.625 100,00%
-0,00% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.600.000 28.600.000 100,00%
-0,00% 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.000.000 67.125.500 94,54% 3.874.500
5,46% 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.200.000 6.200.000 100,00%
-0,00% 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 31.000.000 29.490.000 95,13% 1.510.000
4,87% 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 315.195.000 315.170.800 99,99% 24.200
0,01% 11 Pelayanan Biaya Jasa Pembuatan Spanduk dan Umbul-umbul 6.500.000 6.500.000 100,00%
-0,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
-12 Pembangunan Gedung Kantor 105.000.000 104.800.000 99,81% 200.000
0,19% 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 153.990.000 144.650.150 93,93% 9.339.850
6,07%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
-14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.560.000 60.560.000 100,00%
-0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
-15 Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanann (TAPKIN Kota) 14.887.500 14.887.500 100,00% - 0,00%
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI
-16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis (Pelatihan GAP Salak) 48.775.000 44.163.000 90,54% 4.612.000 9,46% 17 Pengembangan Produksi Beras Organik 81.735.000 71.705.000 87,73% 10.030.000 12,27% 18 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 62.599.000 59.756.900 95,46% 2.842.100 4,54%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNANPERKEBUNAN
-19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 57.207.500 42.657.500 74,57% 14.550.000
25,43% 20 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan (Benih Jagung Manis) 80.000.000 78.540.000 98,18% 1.460.000 1,83%
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
-21 Promosi Hasil Pertanian (Besemah Expo Tahun 2013) 53.819.000 53.369.000 99,16% 450.000 0,84% 22 Kegiatan Mengikuti Pekan Flora dan Florikultura Nasional Tahun 2013 96.000.000 94.750.000 98,70% 1.250.000 1,30% 23 Mengikuti Pekan Promosi Pasar Tani Tahun 2013 80.000.000 80.000.000 100,00% - 0,00% 24 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian (Tanaman Hias) Unggulan Daerah 130.000.000 128.910.000 99,16% 1.090.000 0,84%
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
-25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
(Demplot Penerapan Padi Legowo) 110.050.000 109.823.500 99,79% 226.500 0,21% 26 Kegiatan pelatihan danj bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna (Pengembangan rumah kompos) 115.927.500 85.075.500 73,39% 30.852.000 26,61% 27 Kegiatan pelatihan danj bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna (Sosialisasi alat pengukur kandungan hara tanah) 67.632.500 61.785.500 91,35% 5.847.000
8,65% 28
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pemanfaatan dan Operasional Pemanfaatan Lahan BBI Tanaman Pangan)
18.000.000 18.000.000 100,00%
-0,00% 29 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern 67.630.000 65.070.000 96,21% 2.560.000 3,79% 30 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 23.605.000 23.605.000 100,00% - 0,00% 31 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna (Jalan
Usaha Tani) dana DAK 1.643.709.000 1.600.000.000 97,34% 43.709.000 2,66% 32 Dana Pendukung DAK Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebuanan tepat guna (Jalan Usaha Tani) 67.225.500 62.155.500 92,46% 5.070.000 7,54% 33 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna
(Pembuatan DAM Parit) dana DAK 760.000.000 740.100.000 97,38% 19.900.000 2,62% 34 Dana Pendukung DAK Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebuanan tepat guna (Pembuatan DAM Parit) 42.004.000 41.135.000 97,93% 869.000 2,07% 35 Operasional Balai Benih Induk Tanaman Pangan 69.272.000 60.140.000 86,82% 9.132.000 13,18%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
-36 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan tanaman pangan tahun 2012 10.000.000 10.000.000 100,00% - 0,00% 37 Pengembangan tanaman hias 56.894.600 56.869.600 99,96% 25.000 0,04% 38 Pengadaan Bibit Tanaman Hias (Bougenville) 89.500.000 64.485.000 72,05% 25.015.000 27,95% 39 Pengadaan Bibit Tanaman Hias (Pembuatan Taman Bunga) 50.000.000 50.000.000 100,00% - 0,00%
TOTAL 4.909.153.125 4.704.728.256 95,84% 204.424.869 5,21
Tabel 3. Evaluasi Kegiatan DTPH Tahun 2013
(4)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 808.940.000
1 Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2.685.000 Januari Desember 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 32.400.000 Januari Desember 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 129.600.000 Januari Desember 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 74.642.000 Januari Desember 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 37.400.000 Januari Desember 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 90.500.000 Januari Desember 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 10.135.000 Januari Desember 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12 Bulan 42.000.000 Januari Desember 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 389.578.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 211.780.000
10 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 1 paket 25.000.000 Maret Juni 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 12 bulan 181.780.000 Januari Desember 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan 5.000.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.125.000
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 67 Stel 25.125.000 April Juli PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 37.404.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 orang 37.404.000 Januari Desember PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 14.797.500
15 Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanann (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ,Tapkin dan RKA-DPA)
24 Buku 14.797.500 Januari Desember PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 218.863.500
16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis 1 kali 109.393.500 Juli Juli
17 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2500
Eksemplar 15.684.000 Juli Juli
18 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Mengikuti Penas KTNA
XIV) 12 Orang 93.786.000 Juni Juni
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN 141.585.000
19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 5 kec. 47.985.000 Januari September 20 Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf 11 Orang 93.600.000 September September
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 50.509.500
21 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan
Daerah 1 paket 14.509.500 Juni Juni
22 Mengikuti Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun 2014 1 kegiatan 36.000.000 Oktober Oktober PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 3.023.165.000
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) 25 Bh dan 10 bh 138.000.000 April Juli 24 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 1kali 15.000.000 Januari Juni
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
15 Ha 170.975.000 Januari Februari
26 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House 6 Unit 53.910.000 Januari Desember
27 Dana Pendukung DAK Pertanian 2 Dokumen 75.000.000 Mei September
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Jalan Usahatani) 11 paket 1.820.000.000 Mei September
29 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna DAM Parit 5 paket 750.280.000 Mei September
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN 889.820.000
30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 1000 Batang 35.000.000 Mei Agustus
31 Pengembangan Tanaman Hias 1 Paket 109.820.000 Mei Agustus
32 Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) 52000 Batang 650.000.000 Mei Agustus 33 Pengembangab Tanaman Sayuran Bibit Kentang 6215 bibit 95.000.000 Mei Agustus
TOTAL 5.421.989.500
Tabel 4. Program dan Kegiatan DTPH Tahun 2014
NO SATKER / KEGIATAN VOLUME DANA
PELAKSANAAN
KET MULAI SELESAI
(5)
INDIKATOR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 808.940.000
1 Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat yang mendukung kegiatan kantor 12 bulan 2.685.000 Januari Desember 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 32.400.000 Januari Desember 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 129.600.000 Januari Desember
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 74.642.000 Januari Desember
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan 37.400.000 Januari Desember 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 90.500.000 Januari Desember 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli 12 bulan 10.135.000 Januari Desember 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan undang - undang 12 Bulan 42.000.000 Januari Desember 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat & Konsultansi Keluar Daerah 12 bulan 389.578.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 211.780.000
10 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 25.000.000 Maret Juni 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan 181.780.000 Januari Desember 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 5.000.000 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25.125.000
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu 67 Stel 25.125.000 April Juli PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 37.404.000
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal 8 orang 37.404.000 Januari Desember
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 14.797.500
15
Penyusunan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanann (Renja, Lakip, LPPD, LKPJ,Tapkin dan RKA-DPA)
Tersedianya dokumen rencana kerja dan laporan keuangan SKPD 24 Buku 14.797.500 Januari Desember
PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 218.863.500
16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1 kali 109.393.500 Juli Juli
17 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tersedianya bahan promosi teknologi pertanian Eksemplar2500 15.684.000 Juli Juli
18 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Mengikuti Penas KTNA
XIV) Terpenuhinya palksanaan PENAS 2014 12 Orang 93.786.000 Juni Juni
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN /
PERKEBUNAN 141.585.000
19 Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga
(TOGA) Terpenuhinya Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Obat-obatan Keluarga (TOGA) 5 kec. 47.985.000 Januari September
Tabel 7. Sasaran dan Indikator DTPH 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN VOLUME DANA
PELAKSANAAN
KET MULAI SELESAI
(6)
20 Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf Terpenuhinya Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan Staf 11 Orang 93.600.000 September September PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 50.509.500
21 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah 1 paket 14.509.500 Juni Juni 22 Mengikuti Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera
Selatan Tahun 2014
Terlaksananya Kegiatan Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumatera Selatan Tahun
2014 1 kegiatan 36.000.000 Oktober Oktober
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN / PERKEBUNAN 3.023.165.000
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Mist Blower dan Alat Packing Beras) 25 Bh dan 10 bh 138.000.000 April Juli 24 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian /
Perkebunan Tepat Guna 1kali 15.000.000 Januari Juni
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Demplot Penerapan Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo) 15 Ha 170.975.000 Januari Februari
26 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House Terpenuhinya Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green House 6 Unit 53.910.000 Januari Desember
27 Dana Pendukung DAK Pertanian Tersedianya Dokumen perancanaan DAK Pertanian 2 Dokumen 75.000.000 Mei September
28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Jalan Usahatani)
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan
Tepat Guna (Jalan Usahatani) 11 paket 1.820.000.000 Mei September
29 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan tepat guna DAM Parit
Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuanan
tepat guna DAM Parit 5 paket 750.280.000 Mei September
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN 889.820.000
30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan Terpenuhinya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 1000 Batang 35.000.000 Mei Agustus
31 Pengembangan Tanaman Hias Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias 1 Paket 109.820.000 Mei Agustus
32 Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias (Pembelian Bibit Bougenville) 52000 Batang 650.000.000 Mei Agustus 33 Pengembangab Tanaman Sayuran Bibit Kentang Terlaksananya Pengembangan Tanaman Sayuran Bibit Kentang 6215 bibit 95.000.000 Mei Agustus