PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN KABUPATEN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 Nama SKPD : KECAMATAN SALAMAN

Nama SKPD : KECAMATAN SALAMAN

  20 desa 0,00

  Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

  20 desa 0,00 1.5.4.1.5.1.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

  Cakupn masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan

  20 Desa 7.000.000,00 0,00 1.5.4.1.5.1.22.1 Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

  Jumlah desa yang tertanggulangi bencana alamnya SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 20 desa 7.000.000,00

  Kegiatan Pemantauan/ pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

  1.6 Sosial 11.000.000,00 0,00

  1.5.4.1.5.1.20.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Jumlah desa peserta pencegahan minuman keras dan narkoba

  1.6.4.1.5.1.22 Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan

  100 % 11.000.000,00 0,00 1.6.4.1.5.1.22.6 Penyelenggaraan MTQ / STQ Jumlah Desa peserta seleksi MTQ/ STQ

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 20 desa 11.000.000,00 Penyelenggaraan

  MTQ/ STQ

  20 Desa 0,00

  2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 171.000.000,00 0,00

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 20 desa 8.000.000,00

  Dicetak dari : Halaman 1 dari 5

  

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PERUBAHAN KABUPATEN

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2019

  6

  Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  Pembinaan Trantib dan Patroli Wilayah 20 desa 21.300.000,00

  8

  9

  1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 44.000.000,00 21.300.000,00

  1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 33.000.000,00 21.300.000,00

  1.5.4.1.5.1.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal cakupan patroli siaga ketertiban umum ketentraman masyarakat

  100 % 18.000.000,00 21.300.000,00 1.5.4.1.5.1.16.8 Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah

  Jumlah desa peserta pembinaan trantib dan patroli wilayah SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 20 desa 18.000.000,00

  1.5.4.1.5.1.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Cakupan kegiatan Pemberantasan pekat 1 kali 8.000.000,00 0,00

  15.000.000,00 0,00

  20 Desa 102.000.000,00 0,00 2.7.4.1.5.1.18.7 Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa

  38 Desa, Instansi dan Sekolah

  2.16.4.1.5.1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan festifal seni dan budaya

  2.16 Kebudayaan 15.000.000,00 0,00

  Kegiatan penyelenggarann kompetisi olahraga

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 6 cabang 15.000.000,00

  100 % 15.000.000,00 0,00 2.13.4.1.5.1.20.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kegiatan olah raga olah raga

  2.13.4.1.5.1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Cakupan penyelenggaraan kompetisi olah raga

  2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 15.000.000,00 0,00

  15 Desa 94.000.000,00 Pemilihan Kepala Desa

  Jumlah Desa terfasilitasi pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  20 Desa 0,00 2.7.4.1.5.1.18.12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

  20 Desa 8.000.000,00 Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  Jumlah desa terfasilitasi pengisian Perangkat Desa

  2.7.4.1.5.1.18 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa

  Dicetak dari : Halaman 2 dari 5

  20 Desa 0,00

  Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

  2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.000.000,00 0,00

  2.2.4.1.5.1.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Persentse partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

  100 % 20.000.000,00 0,00 2.2.4.1.5.1.18.1 Pembinaan Organisasi Perempuan

  Jumlah desa terbina organisasi perempuan/ TP PKK Desa SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  20 Desa 20.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

  2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 121.000.000,00 0,00

  Kegiatan Pengelolaan Hibah/ Bansos 20 desa 0,00

  2.7.4.1.5.1.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Cakupan Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa 100 % 19.000.000,00 0,00

  2.7.4.1.5.1.17.2 Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa Tersusunnya RKPDes

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  20 Desa 6.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes

  20 Desa 0,00 2.7.4.1.5.1.17.13 Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos Jumlah desa terfasilitasi hibah bansos

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 20 desa 13.000.000,00

• 0,00
• 0,00

  Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana Tahun 2020 Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah

  Catatan Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan dan Program / Kegiatan Target Penting Target Dana/Pagu Dana/Pagu Lokasi Capaian Capaian Indikatif Indikatif Kinerja Kinerja (Rp.) (Rp.)

  Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival SKPD/Kec. Salaman Penyelenggaraan

  2.16.4.1.5.1.17.5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

  1 Paket 15.000.000,00

  1 Paket 0,00 daerah budaya daerah Kabupaten Magelang festival budaya daerah

  4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 375.038.075,00 258.950.000,00

  4.1 Administrasi Pemerintahan 313.038.075,00 258.950.000,00

  Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi 4.1.4.1.5.1.1

  100 % 74.000.000,00 60.650.000,00 Perkantoran perkantoran

• 4.1.4.1.5.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola Kec. Salaman 1.500 surat 11.000.000,00 Penyediaan jasa 10.000.000,00 surat menyurat Penyediaan jasa

  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah Rekening Telepon, air, surat komunikasi,

  4.1.4.1.5.1.1.2 Kec. Salaman 4 rekening 25.000.000,00 25.000.000,00 - air dan listrik kabar dan listrik sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa

  4.1.4.1.5.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah kegiatan yang dikelola Kec. Salaman

• 12 bulan 23.000.000,00 administrasi 24.000.000,00 keuangan

  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat dan koordinasi perjalanan SKPD/Kec. Salaman 4.1.4.1.5.1.1.19

  111 kali 15.000.000,00 Kebutuhan Rutin 1.650.000,00 - dinas dalam daerah Kabupaten Magelang dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan peningkatan sarana dan

  4.1.4.1.5.1.2 100 % 196.038.075,00 193.300.000,00

  Aparatur prasarana aparatur Pengadaan

  Jumlah paket perlengkapan gedung 4.1.4.1.5.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

  20.000.000,00 - Kec. Salaman 10 buah 30.000.000,00 perlengkapan kantor gedung kantor Pengadaan

  4.1.4.1.5.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah paket peralatan gedung kantor Kec. Salaman 2 buah 15.000.000,00 peralatan gedung 25.000.000,00 - kantor Pemeliharaan

  4.1.4.1.5.1.2.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas

• Jumlah rumah dinas yang dipelihara Kec. Salaman 1 rumah 5.000.000,00 Rutin/berkala 300.000,00 rumah dinas Pemeliharaan Jumlah Unit Gedung Kantor yang SKPD/Kec. Salaman 2 gedung 2 gedung

  4.1.4.1.5.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 59.500.000,00 Rutin/berkala 40.000.000,00

  Dipelihara Kabupaten Magelang kantor kantor gedung kantor Pemeliharaan 8 buah (1

  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan rutin/berkala

  4.1.4.1.5.1.2.24 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kec. Salaman mobil dan 7 74.288.075,00 93.000.000,00 - dinas/operasional kendaraan sepeda motor) dinas/operasional

  Dicetak dari : Halaman 3 dari 5

• 15.000.000,00
• 5.000.000,00
• 0,00

  20 Desa 0,00 4.1.4.1.5.1.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi

  1 Dokumen 10.000.000,00 Penyusunan Renstra SKPD

  4.3.4.1.5.1.21.18 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra SKPD SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  2 Dokumen 12.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 2 dokumen 0,00

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

  100 % 22.000.000,00 0,00 4.3.4.1.5.1.21.17 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

  4.3.4.1.5.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Perencanaan Pembangunan Kecamatan

  4.3 Perencanaan 42.000.000,00 0,00

  12.000 lembar 0,00

  12.000 lembar 18.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  12.000 lembar 18.000.000,00 0,00 4.1.4.1.5.1.23.1 Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN) Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)

  Cakupan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan

  20 Desa 13.000.000,00 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  4.1.4.1.5.1.19.12 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah desa terbina dan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa

  20 APBDes 7.000.000,00 Kegaiatan Fasilitasi Pengyusunan APBDes

  Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  100 % 20.000.000,00 0,00 4.1.4.1.5.1.19.4 Fasilitasi Penyusunan APBDes

  4.1.4.1.5.1.19 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

  Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Salaman 12 laporan 5.000.000,00

  100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 4.1.4.1.5.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

  4.1.4.1.5.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja

  Kec. Salaman 19 buah 12.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

  Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 4.1.4.1.5.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

• 0,00

  Dicetak dari : Halaman 4 dari 5

  4.3.4.1.5.1.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Cakupan perencanaan sosial dan budaya 100 % 20.000.000,00 0,00

• 0,00

  Dicetak dari : Halaman 5 dari 5

  Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 4.3.4.1.5.1.23.8 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Terlaksananya koordinasi penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan

  SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang 12 bulan 20.000.000,00

  Kegiatan penanggulangan kemiskinan

  4.4 Keuangan 20.000.000,00 0,00

  4.4.4.1.5.1.17 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

  100 % 20.000.000,00 0,00 4.4.4.1.5.1.17.48 Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB

  Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang

  20 Desa 20.000.000,00 Kegiatan Pemungutan dan Intensifikasi PBB

  20 Desa 0,00 TOTAL

  590.038.075,00 TOTAL 280.250.000,00