Formulir DPA SKPD 2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
Tahun Anggaran 2018
2.2 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN
Sumber
Dana
I II
IV III LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
6.705.000,00 23.860.500,00 20.926.500,00 7.963.000,00 3 12 kali rapat ;
Perpustakaan dan Kearsipan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.473.750,00 57.000.000,00 39.973.750,00 17.552.500,00
3
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 74 OK Perjalanan
59.455.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
600 OK Perjalanan
pustaka ( 12 bulan )
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
166.519.200,00 389.099.600,00 333.265.200,00 283.402.000,00 1.172.286.000,00 100 % 2.17 . 2.17.01 . 02 317.000.000,00 Dinas
Perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.393.200,00 97.173.600,00 87.595.200,00 71.838.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 3 3 gedung
3
2
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 125.000.000,00 Dinas
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14.130.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 14.170.000,00 3 30 jenis bahan
8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
5
4
76.513.750,00 178.221.070,00 151.641.280,00 108.543.900,00 514.920.000,00 1 tahun 2.17 . 2.17.01 . 01 15.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.355.050,00 7.894.950,00 1.750.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 3 1200 surat 168.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 3 3 jenis 50.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 0,00 24.975.520,00 13.016.080,00 12.008.400,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 04 3 120 hari 40.905.000,00 Dinas
6
Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.205.000,00 10.900.000,00 13.700.000,00 13.100.000,00 3 35 kegiatan
belanja
2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 56.560.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
URAIAN
JUMLAH KEGIATAN
I II
IV III KEGIATAN KINERJA
Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
258.872.500,00 360.235.500,00 529.630.000,00 257.684.000,00 1.406.422.000,00
44447 Jumlah perpustakaan = dari 773 menjadi 784; Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun = dari 43.576 menjadi
44.447 orang; Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah = dari
2,15% menjadi 2,20%)
2.17 . 2.17.01 . 15 250.000.000,00 Dinas
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
4 laporan ( LKjIP; PK; LKPJ; POK )
30.168.500,00 219.831.500,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 3 3000 eksemplar
200.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling
26.995.000,00 56.562.500,00 57.150.000,00 59.292.500,00 3 44447 orang dan
1 dokumen laporan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11
dan Kearsipan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01
3
60.476.000,00 66.776.000,00 69.330.000,00 61.564.000,00 7 6 mobil dan 8
10
sepeda motor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 12.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 3 8 jenis alat 20.000.000,00 Dinas perpustakaan dan
Kearsipan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair
0,00 2.100.000,00 17.900.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 29 4 Jenis alat
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00
564.640.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Penyusunan DED Gedung Kantor
45.650.000,00 210.550.000,00 158.440.000,00 150.000.000,00
10
2.17 . 2.17.01 . 02 . 45 3 Paket Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 100 % 2.17 . 2.17.01 . 06 10.300.000,00 Dinas
258.146.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan dan Kearsipan
URAIAN
JUMLAH KEGIATAN
I II
IV III KEGIATAN KINERJA
6.938.000,00 9.033.000,00 15.436.000,00 5.593.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 130.000.000,00 Dinas
2.18 . 2.17.01 . 15 26.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
6.212.500,00 10.222.500,00 5.032.500,00 5.032.500,00 3 113 Unit
Pengolah
2.18 . 2.17.01 . 15 . 10
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
80.866.250,00 90.033.000,00 42.092.250,00 8.008.500,00 221.000.000,00 89.61 % (dari
72,87% menjadi 89,61%)
Perpustakaan dan Kearsipan
6.212.500,00 10.222.500,00 5.032.500,00 5.032.500,00 26.500.000,00
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
34.343.250,00 48.758.000,00 38.890.250,00 8.008.500,00 2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 3 15000 berkas
26.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang
12.188.000,00 11.015.000,00 2.797.000,00 0,00
3
3 SKPD dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05
37.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
89.61 % (dari 72,87% menjadi 89,61%)
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
3
2.17 . 2.17.01 . 15 . 15 163.045.000,00 Dinas
2.17 . 2.17.01 . 15 . 13 70 Perpustakaan
80.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Pengolahan Bahan Pustaka
2.850.000,00 19.089.500,00 29.042.750,00 29.017.750,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 14 3 2500 eksemplar
205.907.000,00 Dinas Pepustakaan dan
Kearsipan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
0,00 4.655.000,00 201.252.000,00 0,00
7
26 Saraana dan Prasarana
Perpustakaan dan Kearsipan
0,00 525.000,00 25.694.250,00 13.780.750,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 20 3 1500 Eksemplar
Promosi perpustakaan 111.451.000,00 43.039.000,00 8.555.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 16 3 6 jenis lomba 80.470.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penataan Gedung Perpustakaan dan Arsip 80.470.000,00 0,00 0,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 10 1 lokasi 350.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan Andalalin Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
0,00 7.500.000,00 192.500.000,00 150.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 3 2 dokumen
40.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan
Kearsipan Pelestarian Bahan Pustaka
URAIAN
JUMLAH KEGIATAN KINERJA
I II
III
IV KEGIATAN
21 Unit Pengolah
2.18 . 2.17.01 . 16 . 06 Lomba Tertib Administrasi Kearsipan Dinas 3 34.335.000,00 4.665.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00
(desa)
Perpustakaan dan Kearsipan
500 berkas di
2.18 . 2.17.01 . 16 . 07 Pengolahan arsip statis Dinas 3 0,00 25.595.000,00 405.000,00 0,00 26.000.000,00
LKD
Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala 39.39 % 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
Sarana dan Prasarana Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 Pemeliharaan rutin/Berkala Arsip Daerah Dinas 6 jenis 3 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Perpustakaan dan
Kerasipan 2.18 . 2.17.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 634 orang (dari 24.761.000,00 7.088.000,00 115.492.000,00 68.159.000,00 215.500.000,00
534 orang Informasi menjadi 634 orang)
2.18 . 2.17.01 . 18 . 04 Pameran Perpustakaan dan Arsip Dinas 2 pameran 3 0,00 0,00 111.742.000,00 13.258.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan dan
Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 18 . 06 Penyusunan Pedoman Kearsipan Dinas 30 buku 3 24.761.000,00 1.638.000,00 398.000,00 18.703.000,00 45.500.000,00
pedoman
Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 18 . 10 Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber Dinas
1 NSA
3 0,00 5.450.000,00 3.352.000,00 36.198.000,00 45.000.000,00 arsip Perpustakaan dan
Kearsipan 4.03 . 2.17.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan tepat waktu 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Daerah 1 dokumen
4.03 . 2.17.01 . 21 . 18 Penyusunan Renstra SKPD Dinas 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Perpustakaan dan
Kearsipan
1 dokumen
4.03 . 2.17.01 . 21 . 19 Penyusunan renja SKPD Dinas 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Perpustakaan dan
Kearsipan
13 pustakawan
4.05 . 2.17.01 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan 1.462.500,00 730.000,00 1.307.500,00 0,00 3.500.000,00
dan arsiparis Aparatur
4.05 . 2.17.01 . 30 . 01 Penilaian Angka Kredit (PAK) Dinas 13 pustakawan / 3 1.462.500,00 730.000,00 1.307.500,00 0,00 3.500.000,00
Arsiparis
Perpustakaan dan Kearsipan
URAIAN JUMLAH KEGIATAN
I II
IV III KEGIATAN KINERJA
635.507.700,00 1.080.629.670,00 1.178.460.730,00 730.829.900,00 3.625.428.000,00 JUMLAH KOTAMUNGKID, 28 December 2017
Drs. ADI WARYANTO Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19660304 199203 1 007 Mengesahkan,
IMAM BASORI,S.Sos.M.Si
NIP. 19701115 199003 1 003
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / PENELITI DPA-SKPD/PPKD/BLUD
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 .................................................. ..................... ..................................................2 .................................................. ..................... .................................................. 3 .................................................. ..................... .................................................. 4 .................................................. ..................... ..................................................
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN