DPA Dinas LH TA 2017 13.04.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.1.02.05.01.13.04.5.2.
Formulir
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.04. - Penaataan hukum lingkungan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Sumatera Barat
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
perundang-undangan
Jumlah dana yang tersedia
55%
Rp. 95.000.000
Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan
4 kasus
dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
4 objek
Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi
penerapan sanksi
Hasil
Persentase kasus lingkungan yang dapat diselesaikan
80%
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
60%
perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Masyarakat, swasta (pemrakarsa kegiatan) serta Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
95.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.033.250,00
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
1.783.450,00
5.2.2.01.0006.
kertas kwarto
5.00
rim
49.600,00
248.000,00
kertas folio
5.00
rim
51.500,00
257.500,00
pena buliner
1.00
kotak
194.250,00
194.250,00
map kertas bufallo
4.00
buah
17.000,00
68.000,00
ordener plastik
2.00
buah
30.600,00
61.200,00
binder clip 155
3.00
buah
10.500,00
31.500,00
refil toner laser jet 85A
2.00
buah
358.400,00
716.800,00
pena my jell
1.00
kotak
72.500,00
72.500,00
clip paper trigonal
3.00
kotak
30.200,00
90.600,00
stapler mark max uk.10
1.00
buah
23.600,00
23.600,00
isi hecter
1.00
kotak
19.500,00
19.500,00
3.249.800,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0012.
Belanja Jasa Laboratorium
1.00
TDS
3.249.800,00
3.249.800,00
6.320.000,00
6.320.000,00
analisa laboratorium kualitas air
temperatur
ls
-
6.320.000,00
8.00
tiik
10.000,00
8.00
titik
10.000,00
80.000,00
TSS
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
pH
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
BOD
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
COD
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
DO
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
total fosfat sebagai P
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
nitrit (NO2)
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
nitrat (NO3)
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
amoniak (NH3-N)
8.00
titik
55.000,00
440.000,00
tembaga (Cu)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
besi (Fe)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
raksa (Hg)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
sulfat (SO4)
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
timbal (Pb)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
80.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
seng (Zn)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
minyak dan lemak
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
6 = (3 x 5)
2.538.750,00
2.538.750,00
fotocopy
penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
9,575.00
lbr
250,00
5.00
eks
29.000,00
2.393.750,00
145.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
nasi kotak (20 org x 2 kali)
40.00
ok
31.000,00
snack kotak (20 org x 2 kali)
40.00
ok
21.000,00
1.240.000,00
840.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
79.028.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
62.920.000,00
penyelesaian kasus-kasus LH
-
38.720.000,00
uang harian
-
27.520.000,00
es III/IV (4 org x 2 hr x 4 kali)
32.00
oh
500.000,00
16.000.000,00
gol. III/II (4 org x 2 hr x 4 kali)
32.00
oh
360.000,00
11.520.000,00
penginapan
-
es III/IV (4 org x 1 hr x 4 kali)
gol. III/II (4 org x 1 hr x 4 kali)
oh
400.000,00
16.00
oh
300.000,00
monev tindak lanjut kasus-kasus
es III/IV (2 org x 2 hr x 5 kali)
gol. III/II (2 org x 2 hr x 5 kali)
6.400.000,00
4.800.000,00
-
24.200.000,00
20.00
oh
500.000,00
10.000.000,00
20.00
oh
360.000,00
7.200.000,00
penginapan
-
es III/IV (2 org x 1 hr x 5 kali)
gol. III/II (2 org x 1 hr x 5 kali)
5.2.2.15.0002.
11.200.000,00
16.00
7.000.000,00
10.00
oh
400.000,00
10.00
oh
300.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
16.108.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
rapat dan konsultasi teknis
-
16.108.000,00
uang harian
-
5.400.000,00
es III/IV (2 org x 3 hr x 1 kali)
6.00
oh
es III (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00
0h
992.000,00
1.984.000,00
es IV (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00
oh
610.000,00
1.220.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (2 org PP)
2.00
ok
2.952.000,00
5.904.000,00
taksi padang (2 org PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
4.00
ok
210.000,00
840.000,00
penginapan
5.400.000,00
900.000,00
-
transportasi
3.204.000,00
-
taksi Jakarta (2 org PP)
7.504.000,00
Jumlah
95.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
11.646.000,00
Triwulan II
Rp.
45.123.550,00
Triwulan III
Rp.
37.339.700,00
Triwulan IV
Rp.
890.750,00
Jumlah Rp.
95.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.1.02.05.01.13.04.5.2.
Formulir
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.04. - Penaataan hukum lingkungan
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Sumatera Barat
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
perundang-undangan
Jumlah dana yang tersedia
55%
Rp. 95.000.000
Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan
4 kasus
dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum
4 objek
Jumlah objek yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi
penerapan sanksi
Hasil
Persentase kasus lingkungan yang dapat diselesaikan
80%
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan
60%
perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Masyarakat, swasta (pemrakarsa kegiatan) serta Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
95.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.033.250,00
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
1.783.450,00
5.2.2.01.0006.
kertas kwarto
5.00
rim
49.600,00
248.000,00
kertas folio
5.00
rim
51.500,00
257.500,00
pena buliner
1.00
kotak
194.250,00
194.250,00
map kertas bufallo
4.00
buah
17.000,00
68.000,00
ordener plastik
2.00
buah
30.600,00
61.200,00
binder clip 155
3.00
buah
10.500,00
31.500,00
refil toner laser jet 85A
2.00
buah
358.400,00
716.800,00
pena my jell
1.00
kotak
72.500,00
72.500,00
clip paper trigonal
3.00
kotak
30.200,00
90.600,00
stapler mark max uk.10
1.00
buah
23.600,00
23.600,00
isi hecter
1.00
kotak
19.500,00
19.500,00
3.249.800,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0012.
Belanja Jasa Laboratorium
1.00
TDS
3.249.800,00
3.249.800,00
6.320.000,00
6.320.000,00
analisa laboratorium kualitas air
temperatur
ls
-
6.320.000,00
8.00
tiik
10.000,00
8.00
titik
10.000,00
80.000,00
TSS
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
pH
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
BOD
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
COD
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
DO
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
total fosfat sebagai P
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
nitrit (NO2)
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
nitrat (NO3)
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
amoniak (NH3-N)
8.00
titik
55.000,00
440.000,00
tembaga (Cu)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
besi (Fe)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
raksa (Hg)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
sulfat (SO4)
8.00
titik
25.000,00
200.000,00
timbal (Pb)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
80.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
seng (Zn)
8.00
titik
75.000,00
600.000,00
minyak dan lemak
8.00
titik
40.000,00
320.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
6 = (3 x 5)
2.538.750,00
2.538.750,00
fotocopy
penjilidan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
9,575.00
lbr
250,00
5.00
eks
29.000,00
2.393.750,00
145.000,00
2.080.000,00
2.080.000,00
nasi kotak (20 org x 2 kali)
40.00
ok
31.000,00
snack kotak (20 org x 2 kali)
40.00
ok
21.000,00
1.240.000,00
840.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
79.028.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
62.920.000,00
penyelesaian kasus-kasus LH
-
38.720.000,00
uang harian
-
27.520.000,00
es III/IV (4 org x 2 hr x 4 kali)
32.00
oh
500.000,00
16.000.000,00
gol. III/II (4 org x 2 hr x 4 kali)
32.00
oh
360.000,00
11.520.000,00
penginapan
-
es III/IV (4 org x 1 hr x 4 kali)
gol. III/II (4 org x 1 hr x 4 kali)
oh
400.000,00
16.00
oh
300.000,00
monev tindak lanjut kasus-kasus
es III/IV (2 org x 2 hr x 5 kali)
gol. III/II (2 org x 2 hr x 5 kali)
6.400.000,00
4.800.000,00
-
24.200.000,00
20.00
oh
500.000,00
10.000.000,00
20.00
oh
360.000,00
7.200.000,00
penginapan
-
es III/IV (2 org x 1 hr x 5 kali)
gol. III/II (2 org x 1 hr x 5 kali)
5.2.2.15.0002.
11.200.000,00
16.00
7.000.000,00
10.00
oh
400.000,00
10.00
oh
300.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
16.108.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
rapat dan konsultasi teknis
-
16.108.000,00
uang harian
-
5.400.000,00
es III/IV (2 org x 3 hr x 1 kali)
6.00
oh
es III (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00
0h
992.000,00
1.984.000,00
es IV (1 org x 2 hr x 1 kali)
2.00
oh
610.000,00
1.220.000,00
tiket pesawat PDG-CGK (2 org PP)
2.00
ok
2.952.000,00
5.904.000,00
taksi padang (2 org PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
4.00
ok
210.000,00
840.000,00
penginapan
5.400.000,00
900.000,00
-
transportasi
3.204.000,00
-
taksi Jakarta (2 org PP)
7.504.000,00
Jumlah
95.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
11.646.000,00
Triwulan II
Rp.
45.123.550,00
Triwulan III
Rp.
37.339.700,00
Triwulan IV
Rp.
890.750,00
Jumlah Rp.
95.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----