DINAS KEHUTANAN (3102015)

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

DINAS KEHUTANAN
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan


Kegiatan

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran


(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)


(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu


Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran

Jumlah tenaga kerja honorer

Kota Palembang

18 Orang


426.600,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

18 Orang

469.260,00

2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih

Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia

Kota Palembang


408 Unit

10.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

408 Unit

11.000,00

3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah SKJ yang dilaksanakan

Kota Palembang


38 Kali

11.400,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

38 Kali

12.540,00

4. Penyediaan Jasa Kebersihaan
Kantor

Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor


Kota Palembang

5 Orang

109.536,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Orang

120.489,60

5. Penyedian Makan dan Minuman

Jumlah makan minum rapat


Kota Palembang

50 Paket

33.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

50 Paket

36.300,00

6. Penyedian Bahan Bacaan
Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan


Jumlah bahan bacaan

Kota Palembang

168 Eksemplar

29.880,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

168 Eksemplar

32.868,00

7. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan

Dinas/Oprasional

Jumlah Kendaraan dinas/oprasional
yang terpeliharaa

Kota Palembang

43 Kendaraan
(Mobil dan
Motor)

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

43 Kendaraan
(Mobil dan
Motor)

220.000,00

8. Penyedian Jasa Komutikasi
Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah unit telepon, Internet, air dan
listrik yang terbayar

Kota Palembang

4 Unit

330.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

4 Unit

363.000,00

9. Penyediaan Komponen
Instalasi/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik

Kota Palembang

350 Buah

15.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

350 Buah

16.500,00

Jumlah barang cetak penggandaan

Kota Palembang

25,000 Lembar

30.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

25,000 Lembar

33.000,00

10. Penyediaan Barang Cetakaan dan
Penggandaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

11. Penyedian Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor

Kota Palembang

2,000 Buah

30.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2,000 Buah

33.000,00

12. Penyediaan Jasa Jaminan Milik
Daerah

Jumlah Kendaraan dinas/operasional
yang diasuransikan

Kota Palembang

1 Unit

8.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Unit Mobil

8.800,00

13. Penyediaan Surat Menyurat

Jumlah Surat Yang terkirim

Kota Palembang;

2,200 Surat

5.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

6,000 Surat
Keluar

5.500,00

14. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
yang dilaksanakan

Kota palembang

62 Kali

279.084,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

62 Kali

306.992,40

1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia

Kota Palembang

25 Unit

80.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

25 Unit

88.000,00

2. Pengembangan Sistem Pelayanan
Informasi Publik di Bidang
Kehutanan

Jumlah Pelayanan informasi publik di
bidang kehutanan

Kota Palembang

1 Unit

15.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Unit

16.500,00

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang terpelihara

Kota Palembang

40 Unit

17.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

40 Unit

18.700,00

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kota Palembang

2 Unit

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Unit

220.000,00

Jumlah laporan permasalahan dan
pemggunaan kawasan hutan

- ; Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Empat Lawang;

16 lokasi

184.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-

16 Lokasi

202.950,00

Jumlah fasilitasi pembentuakn kesatuan
pengelolaan hutan produksi

- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Lahat;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Selatan;

4 Unit

130.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

4 Unit

143.000,00

1.17.14
4

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

2

Pilihan

2.26

Kehutanan

2.26.20
0

Pengukuhan Kawasan Hutan

1. Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan

2.26.20
1

ProgramPembentukan
Kelembagaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan/KPH

1. Pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

2.26.20
2

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Tingkat Provinsi

1. Inventarisasi Sumberdaya Hutan
Tingkat Provinsi (ISDH Prov.)

Jumlah laporan sumberdaya hutan
tingkat provinsi yang tersedia dan
stastik kehutanan

Provinsi Sumatera
Selatan

6 Lokasi

280.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

6 Lokasi

308.000,00

1. Tanaman Hutan Rakyat Sebagai
Tabungan Pendidikan

Jumlah luas tanaman HR

Lahat

25 Ha

130.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

25 Ha

143.000,00

2. Fasilitasi Forum Rimbawan, Forum
DAS Kelompok Kerja Mangrove
dan Pokja Revitalisasi Lahan
Gambut

Laporan hasil koordinasi dan
pembinaan kelembagaan Forum DAS
dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut
dalam rangka mendukung Pengelolaan
DAS Terpadu dan Revitalisasi Lahan
Ganmbut Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera
Selatan

12 Lokasi

90.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
- BL SKPD -

12 Lokasi

99.000,00

3. Pengadaan Bibit Pohon
Penghijauan untuk Peringatan
Bulan Bhakti Menanam

Jumlah bibit pohon penghijauan
kehutanan untuk peringatan bulan
Bhakti Menanam di Prov Sumsel

17 Kab/Kota

9,000 Batang

96.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

9,000 Batang

105.600,00

4. Monitoring Implementasi
Pengelolaan DAS Terpadu Sumsel

Jumlah laporan Monitoring Implementasi
Pengelolaan DAS

Provinsi Sumatera
Selatan

10 Kali

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-

10 Kali

110.000,00

5. Pelatihan Kelompok Tani dan
Pembuatan Demlpot teknik
budidaya agroforestry dan
konservasi tanah dan air

Jumlah unit pembuatan demplot
budidaya agroforestry dan bantuan
bibit

- Kota Pagar Alam;

10 ha

110.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

10 Ha

121.000,00

1. Pengembangan Hasil Hasil hutan
Non kayu

Luas penanaman hasil hutan non kayu

- Kabupaten Musi
Rawas;

25 Ha

125.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

25 Ha

137.500,00

2. Pengembangan Sistem
Agroforestry di Kawasan Hutan
Lindung

Jumlah luas pengembangan sistem
agroforestry

- Kota Pagar Alam;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan;

2 lokasi

130.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Lokasi

143.000,00

3. Rehabilitasi Hutan Catchment
Area Daerah Irigasi Bendungan

Jumlah Luas kawasaan hutan yang
direhabilitasi sebagai lahan Sistem air
daerah irigasi

- Kota Pagar Alam;

10 Ha

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

10 Ha

110.000,00

Jumlah lokasi pengamanan hutan

Provinsi Sumatera
Selatan

5 lokasi

260.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

5 Lokasi

286.000,00

2.26.20
3

2.26.20
4

2.26.20
5

Kelembagaan Pengelolaan DAS
Terpadu Musi

Rehabilitasi Lahan Kritis dalam
Kawasan Hutan

Penurunan Laju Deforestasi

1. Pengamanan Hutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

2. Penyelidikan Kasus kasus
Peredaran hasil Hutan

Jumlah kasus peredaran hasil hutan

- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Banyuasin;
Kabupaten Lahat;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;

4 lokasi

60.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

4 Lokasi

66.000,00

3. Pengembangan Kelembagaan
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan

Jumlah penuruanan laju deforestrasi
(ha/tahun)

- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;

30 Orang

60.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

30 Orang

66.000,00

4. Pencegahan dan Pengendalian
Kebakaran hutan dan Lahan

Jumlah lokasi hasil pencegahan hutan
dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan, berupa menurunya jumlah tittik
hot spot

Provinsi Sumatera
Selatan

7 lokasi

3.090.837,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

7 Lokasi

33.999.210,00

1. Pembinaan dan Pengendalian
Hama dan Penyakit Hutan Alam
dan Hutan Tanaman

Jumlah orang yang di bina

- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin;

3 lokasi

90.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

3 Lokasi

99.000,00

2. Operasional Pos Pengamanan
Terpadu Kawasan Hutan Tanjung
Api-api

Jumlah operasional Pos Pengamanan
Terpadu

HL Pantai Air Telang
Tanjung Api-api

1 Unit

45.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Unit

49.500,00

1. Sinkronisasi dan monitoring
Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Kehutanan

Jumlah monitoring dan evaluasi capaian
target kinerja kegiatan

Provinsi Sumatera
Selatan

14 Kali

105.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

14 Kali

115.500,00

2. In House Traning Perencanaan
Teknis dan Sistem Informasi
Geografi Kehutanan

Jumlah aparataur yang terlatih

Provinsi sumatera
selatan

30 Orang

20.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

30 Orang

22.000,00

3. Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan
Pendampingan Bioclime

Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan
pendampingan Bioclime

- Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Muratara; Kabupaten
Muara Enim;

4 Kali

60.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

4 Kali

66.000,00

2.26.20
6

2.26.20
7

2.26.20
8

Penurunan Laju Degradasi Hutan

Penguatan Kelembagaan
Implementasi REDD+ dan RAD
GRK

Peningkatan Target Penanaman
Hutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)
1. Pembinaan pengembangan hutan
tanaman industri dan produksi
kayu

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

Jumlah jenis usaha yang dibina

Provinsi Sumateran
Selatan

11 IUPHHK-HT

90.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

11 IUPHHK-HT

99.000,00

1. Perencanaan dan Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan
Hutan Desa (HD)

Jumlah fasilitasi perencanan dan
pengembangan HKm/HD

Provinsi Sumatera
Selatan

5 Kali

120.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Kali

132.000,00

2. Perencanaan dan Pemgembangan
Hasil Hutan Tanaman Rakyat dan
Lumbung Kayu desa

Jumlah fasilitas pembentukan
kelembagaan HTR dan berkembangnya
Hutan Rakyat

Provinsi Sumatera
Selatan

10 Kali

110.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

10 Kali

121.000,00

1. Sriwijaya Expo dan Pameran
Kehutanan

Jumlah pelaksanan pameran kehutanan

Palembang dan
Jakarta

2 Kali

120.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

2 Kali

132.000,00

2. Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan

Jumlah pengendalian peredaran hasil
hutan (rekonsiliasi dokumen TUHH)

Provinsi Sumatera
Selatan

5 Kali

80.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

5 Kali

88.000,00

3. Optimalisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNPB)

Jumlah rekonsiliasi administrasi
pemungutan dan penyetoran PSDH dan
DR

Provinsi Sumatera
Selatan

5 Kali

80.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Kali

88.000,00

1. Pelayanan aksebilitasi dan
keberadilan bagi masyarakat untuk
memanfatakan hasil hutan

Jumlah informasi sumber daya hutan
yang dapat diakses oleh masyarakat

Provinsi Sumatera
Selatan

4 laporan

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

4 Laporan

55.000,00

2. Fasilitasi Pokja Pengembangan
Industri Pengelolaan Kayu Rakyat

Jumlah pertemuan pengelolaan kayu
rakyat

Palembang

3 Kali

25.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

3 Kali

27.500,00

3. Inventarisasi, Registrasi,
Monitoring, dan Evaluasi
Perkembangan Industri Hasil Hutan

Jumlah invebtarisasi, registrasi, monev,
perkembangan hasil hutan

Provinsi Sumatera
Selatan

9 Kali

80.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

9 Kali

88.000,00

2.26.20
9

2.26.21
0

2.26.21
1

Peningkatan Produksi Kayu dari
HTI

Peningkatan Penerimaan Sub
Sektor Kehutanan

Peningkatan Produksi Industri
Kayu Hulu

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

7,850,837.00

JUMLAH..................

39,235,210.00