DINAS KEHUTANAN (3102015)
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KEHUTANAN
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah tenaga kerja honorer
Kota Palembang
18 Orang
426.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
18 Orang
469.260,00
2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia
Kota Palembang
408 Unit
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
408 Unit
11.000,00
3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah SKJ yang dilaksanakan
Kota Palembang
38 Kali
11.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
38 Kali
12.540,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihaan
Kantor
Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor
Kota Palembang
5 Orang
109.536,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Orang
120.489,60
5. Penyedian Makan dan Minuman
Jumlah makan minum rapat
Kota Palembang
50 Paket
33.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
50 Paket
36.300,00
6. Penyedian Bahan Bacaan
Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan
Jumlah bahan bacaan
Kota Palembang
168 Eksemplar
29.880,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
168 Eksemplar
32.868,00
7. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
Jumlah Kendaraan dinas/oprasional
yang terpeliharaa
Kota Palembang
43 Kendaraan
(Mobil dan
Motor)
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
43 Kendaraan
(Mobil dan
Motor)
220.000,00
8. Penyedian Jasa Komutikasi
Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah unit telepon, Internet, air dan
listrik yang terbayar
Kota Palembang
4 Unit
330.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Unit
363.000,00
9. Penyediaan Komponen
Instalasi/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
Kota Palembang
350 Buah
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
350 Buah
16.500,00
Jumlah barang cetak penggandaan
Kota Palembang
25,000 Lembar
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25,000 Lembar
33.000,00
10. Penyediaan Barang Cetakaan dan
Penggandaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyedian Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
Kota Palembang
2,000 Buah
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2,000 Buah
33.000,00
12. Penyediaan Jasa Jaminan Milik
Daerah
Jumlah Kendaraan dinas/operasional
yang diasuransikan
Kota Palembang
1 Unit
8.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit Mobil
8.800,00
13. Penyediaan Surat Menyurat
Jumlah Surat Yang terkirim
Kota Palembang;
2,200 Surat
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6,000 Surat
Keluar
5.500,00
14. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
yang dilaksanakan
Kota palembang
62 Kali
279.084,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
62 Kali
306.992,40
1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
Kota Palembang
25 Unit
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Unit
88.000,00
2. Pengembangan Sistem Pelayanan
Informasi Publik di Bidang
Kehutanan
Jumlah Pelayanan informasi publik di
bidang kehutanan
Kota Palembang
1 Unit
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit
16.500,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang terpelihara
Kota Palembang
40 Unit
17.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 Unit
18.700,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kota Palembang
2 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Unit
220.000,00
Jumlah laporan permasalahan dan
pemggunaan kawasan hutan
- ; Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Empat Lawang;
16 lokasi
184.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-
16 Lokasi
202.950,00
Jumlah fasilitasi pembentuakn kesatuan
pengelolaan hutan produksi
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Lahat;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Selatan;
4 Unit
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Unit
143.000,00
1.17.14
4
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2
Pilihan
2.26
Kehutanan
2.26.20
0
Pengukuhan Kawasan Hutan
1. Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan
2.26.20
1
ProgramPembentukan
Kelembagaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan/KPH
1. Pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
2.26.20
2
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Tingkat Provinsi
1. Inventarisasi Sumberdaya Hutan
Tingkat Provinsi (ISDH Prov.)
Jumlah laporan sumberdaya hutan
tingkat provinsi yang tersedia dan
stastik kehutanan
Provinsi Sumatera
Selatan
6 Lokasi
280.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Lokasi
308.000,00
1. Tanaman Hutan Rakyat Sebagai
Tabungan Pendidikan
Jumlah luas tanaman HR
Lahat
25 Ha
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
25 Ha
143.000,00
2. Fasilitasi Forum Rimbawan, Forum
DAS Kelompok Kerja Mangrove
dan Pokja Revitalisasi Lahan
Gambut
Laporan hasil koordinasi dan
pembinaan kelembagaan Forum DAS
dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut
dalam rangka mendukung Pengelolaan
DAS Terpadu dan Revitalisasi Lahan
Ganmbut Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera
Selatan
12 Lokasi
90.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
- BL SKPD -
12 Lokasi
99.000,00
3. Pengadaan Bibit Pohon
Penghijauan untuk Peringatan
Bulan Bhakti Menanam
Jumlah bibit pohon penghijauan
kehutanan untuk peringatan bulan
Bhakti Menanam di Prov Sumsel
17 Kab/Kota
9,000 Batang
96.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
9,000 Batang
105.600,00
4. Monitoring Implementasi
Pengelolaan DAS Terpadu Sumsel
Jumlah laporan Monitoring Implementasi
Pengelolaan DAS
Provinsi Sumatera
Selatan
10 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-
10 Kali
110.000,00
5. Pelatihan Kelompok Tani dan
Pembuatan Demlpot teknik
budidaya agroforestry dan
konservasi tanah dan air
Jumlah unit pembuatan demplot
budidaya agroforestry dan bantuan
bibit
- Kota Pagar Alam;
10 ha
110.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Ha
121.000,00
1. Pengembangan Hasil Hasil hutan
Non kayu
Luas penanaman hasil hutan non kayu
- Kabupaten Musi
Rawas;
25 Ha
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
25 Ha
137.500,00
2. Pengembangan Sistem
Agroforestry di Kawasan Hutan
Lindung
Jumlah luas pengembangan sistem
agroforestry
- Kota Pagar Alam;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan;
2 lokasi
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Lokasi
143.000,00
3. Rehabilitasi Hutan Catchment
Area Daerah Irigasi Bendungan
Jumlah Luas kawasaan hutan yang
direhabilitasi sebagai lahan Sistem air
daerah irigasi
- Kota Pagar Alam;
10 Ha
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Ha
110.000,00
Jumlah lokasi pengamanan hutan
Provinsi Sumatera
Selatan
5 lokasi
260.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Lokasi
286.000,00
2.26.20
3
2.26.20
4
2.26.20
5
Kelembagaan Pengelolaan DAS
Terpadu Musi
Rehabilitasi Lahan Kritis dalam
Kawasan Hutan
Penurunan Laju Deforestasi
1. Pengamanan Hutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
2. Penyelidikan Kasus kasus
Peredaran hasil Hutan
Jumlah kasus peredaran hasil hutan
- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Banyuasin;
Kabupaten Lahat;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;
4 lokasi
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Lokasi
66.000,00
3. Pengembangan Kelembagaan
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
Jumlah penuruanan laju deforestrasi
(ha/tahun)
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
30 Orang
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Orang
66.000,00
4. Pencegahan dan Pengendalian
Kebakaran hutan dan Lahan
Jumlah lokasi hasil pencegahan hutan
dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan, berupa menurunya jumlah tittik
hot spot
Provinsi Sumatera
Selatan
7 lokasi
3.090.837,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Lokasi
33.999.210,00
1. Pembinaan dan Pengendalian
Hama dan Penyakit Hutan Alam
dan Hutan Tanaman
Jumlah orang yang di bina
- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
3 lokasi
90.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Lokasi
99.000,00
2. Operasional Pos Pengamanan
Terpadu Kawasan Hutan Tanjung
Api-api
Jumlah operasional Pos Pengamanan
Terpadu
HL Pantai Air Telang
Tanjung Api-api
1 Unit
45.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit
49.500,00
1. Sinkronisasi dan monitoring
Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Kehutanan
Jumlah monitoring dan evaluasi capaian
target kinerja kegiatan
Provinsi Sumatera
Selatan
14 Kali
105.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
14 Kali
115.500,00
2. In House Traning Perencanaan
Teknis dan Sistem Informasi
Geografi Kehutanan
Jumlah aparataur yang terlatih
Provinsi sumatera
selatan
30 Orang
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Orang
22.000,00
3. Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan
Pendampingan Bioclime
Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan
pendampingan Bioclime
- Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Muratara; Kabupaten
Muara Enim;
4 Kali
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Kali
66.000,00
2.26.20
6
2.26.20
7
2.26.20
8
Penurunan Laju Degradasi Hutan
Penguatan Kelembagaan
Implementasi REDD+ dan RAD
GRK
Peningkatan Target Penanaman
Hutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1. Pembinaan pengembangan hutan
tanaman industri dan produksi
kayu
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Jumlah jenis usaha yang dibina
Provinsi Sumateran
Selatan
11 IUPHHK-HT
90.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
11 IUPHHK-HT
99.000,00
1. Perencanaan dan Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan
Hutan Desa (HD)
Jumlah fasilitasi perencanan dan
pengembangan HKm/HD
Provinsi Sumatera
Selatan
5 Kali
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Kali
132.000,00
2. Perencanaan dan Pemgembangan
Hasil Hutan Tanaman Rakyat dan
Lumbung Kayu desa
Jumlah fasilitas pembentukan
kelembagaan HTR dan berkembangnya
Hutan Rakyat
Provinsi Sumatera
Selatan
10 Kali
110.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Kali
121.000,00
1. Sriwijaya Expo dan Pameran
Kehutanan
Jumlah pelaksanan pameran kehutanan
Palembang dan
Jakarta
2 Kali
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali
132.000,00
2. Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan
Jumlah pengendalian peredaran hasil
hutan (rekonsiliasi dokumen TUHH)
Provinsi Sumatera
Selatan
5 Kali
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kali
88.000,00
3. Optimalisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNPB)
Jumlah rekonsiliasi administrasi
pemungutan dan penyetoran PSDH dan
DR
Provinsi Sumatera
Selatan
5 Kali
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Kali
88.000,00
1. Pelayanan aksebilitasi dan
keberadilan bagi masyarakat untuk
memanfatakan hasil hutan
Jumlah informasi sumber daya hutan
yang dapat diakses oleh masyarakat
Provinsi Sumatera
Selatan
4 laporan
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Laporan
55.000,00
2. Fasilitasi Pokja Pengembangan
Industri Pengelolaan Kayu Rakyat
Jumlah pertemuan pengelolaan kayu
rakyat
Palembang
3 Kali
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Kali
27.500,00
3. Inventarisasi, Registrasi,
Monitoring, dan Evaluasi
Perkembangan Industri Hasil Hutan
Jumlah invebtarisasi, registrasi, monev,
perkembangan hasil hutan
Provinsi Sumatera
Selatan
9 Kali
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
9 Kali
88.000,00
2.26.20
9
2.26.21
0
2.26.21
1
Peningkatan Produksi Kayu dari
HTI
Peningkatan Penerimaan Sub
Sektor Kehutanan
Peningkatan Produksi Industri
Kayu Hulu
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
7,850,837.00
JUMLAH..................
39,235,210.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KEHUTANAN
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah tenaga kerja honorer
Kota Palembang
18 Orang
426.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
18 Orang
469.260,00
2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia
Kota Palembang
408 Unit
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
408 Unit
11.000,00
3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah SKJ yang dilaksanakan
Kota Palembang
38 Kali
11.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
38 Kali
12.540,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihaan
Kantor
Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor
Kota Palembang
5 Orang
109.536,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Orang
120.489,60
5. Penyedian Makan dan Minuman
Jumlah makan minum rapat
Kota Palembang
50 Paket
33.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
50 Paket
36.300,00
6. Penyedian Bahan Bacaan
Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan
Jumlah bahan bacaan
Kota Palembang
168 Eksemplar
29.880,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
168 Eksemplar
32.868,00
7. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
Jumlah Kendaraan dinas/oprasional
yang terpeliharaa
Kota Palembang
43 Kendaraan
(Mobil dan
Motor)
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
43 Kendaraan
(Mobil dan
Motor)
220.000,00
8. Penyedian Jasa Komutikasi
Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah unit telepon, Internet, air dan
listrik yang terbayar
Kota Palembang
4 Unit
330.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Unit
363.000,00
9. Penyediaan Komponen
Instalasi/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
Kota Palembang
350 Buah
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
350 Buah
16.500,00
Jumlah barang cetak penggandaan
Kota Palembang
25,000 Lembar
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25,000 Lembar
33.000,00
10. Penyediaan Barang Cetakaan dan
Penggandaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyedian Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
Kota Palembang
2,000 Buah
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2,000 Buah
33.000,00
12. Penyediaan Jasa Jaminan Milik
Daerah
Jumlah Kendaraan dinas/operasional
yang diasuransikan
Kota Palembang
1 Unit
8.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit Mobil
8.800,00
13. Penyediaan Surat Menyurat
Jumlah Surat Yang terkirim
Kota Palembang;
2,200 Surat
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6,000 Surat
Keluar
5.500,00
14. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
yang dilaksanakan
Kota palembang
62 Kali
279.084,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
62 Kali
306.992,40
1. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang tersedia
Kota Palembang
25 Unit
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Unit
88.000,00
2. Pengembangan Sistem Pelayanan
Informasi Publik di Bidang
Kehutanan
Jumlah Pelayanan informasi publik di
bidang kehutanan
Kota Palembang
1 Unit
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit
16.500,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang terpelihara
Kota Palembang
40 Unit
17.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 Unit
18.700,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kota Palembang
2 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Unit
220.000,00
Jumlah laporan permasalahan dan
pemggunaan kawasan hutan
- ; Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Empat Lawang;
16 lokasi
184.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-
16 Lokasi
202.950,00
Jumlah fasilitasi pembentuakn kesatuan
pengelolaan hutan produksi
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Lahat;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Selatan;
4 Unit
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Unit
143.000,00
1.17.14
4
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2
Pilihan
2.26
Kehutanan
2.26.20
0
Pengukuhan Kawasan Hutan
1. Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan
2.26.20
1
ProgramPembentukan
Kelembagaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan/KPH
1. Pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
2.26.20
2
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Tingkat Provinsi
1. Inventarisasi Sumberdaya Hutan
Tingkat Provinsi (ISDH Prov.)
Jumlah laporan sumberdaya hutan
tingkat provinsi yang tersedia dan
stastik kehutanan
Provinsi Sumatera
Selatan
6 Lokasi
280.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Lokasi
308.000,00
1. Tanaman Hutan Rakyat Sebagai
Tabungan Pendidikan
Jumlah luas tanaman HR
Lahat
25 Ha
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
25 Ha
143.000,00
2. Fasilitasi Forum Rimbawan, Forum
DAS Kelompok Kerja Mangrove
dan Pokja Revitalisasi Lahan
Gambut
Laporan hasil koordinasi dan
pembinaan kelembagaan Forum DAS
dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut
dalam rangka mendukung Pengelolaan
DAS Terpadu dan Revitalisasi Lahan
Ganmbut Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera
Selatan
12 Lokasi
90.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
- BL SKPD -
12 Lokasi
99.000,00
3. Pengadaan Bibit Pohon
Penghijauan untuk Peringatan
Bulan Bhakti Menanam
Jumlah bibit pohon penghijauan
kehutanan untuk peringatan bulan
Bhakti Menanam di Prov Sumsel
17 Kab/Kota
9,000 Batang
96.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
9,000 Batang
105.600,00
4. Monitoring Implementasi
Pengelolaan DAS Terpadu Sumsel
Jumlah laporan Monitoring Implementasi
Pengelolaan DAS
Provinsi Sumatera
Selatan
10 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-
10 Kali
110.000,00
5. Pelatihan Kelompok Tani dan
Pembuatan Demlpot teknik
budidaya agroforestry dan
konservasi tanah dan air
Jumlah unit pembuatan demplot
budidaya agroforestry dan bantuan
bibit
- Kota Pagar Alam;
10 ha
110.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Ha
121.000,00
1. Pengembangan Hasil Hasil hutan
Non kayu
Luas penanaman hasil hutan non kayu
- Kabupaten Musi
Rawas;
25 Ha
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - BL
SKPD -
25 Ha
137.500,00
2. Pengembangan Sistem
Agroforestry di Kawasan Hutan
Lindung
Jumlah luas pengembangan sistem
agroforestry
- Kota Pagar Alam;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan;
2 lokasi
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Lokasi
143.000,00
3. Rehabilitasi Hutan Catchment
Area Daerah Irigasi Bendungan
Jumlah Luas kawasaan hutan yang
direhabilitasi sebagai lahan Sistem air
daerah irigasi
- Kota Pagar Alam;
10 Ha
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Ha
110.000,00
Jumlah lokasi pengamanan hutan
Provinsi Sumatera
Selatan
5 lokasi
260.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Lokasi
286.000,00
2.26.20
3
2.26.20
4
2.26.20
5
Kelembagaan Pengelolaan DAS
Terpadu Musi
Rehabilitasi Lahan Kritis dalam
Kawasan Hutan
Penurunan Laju Deforestasi
1. Pengamanan Hutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
2. Penyelidikan Kasus kasus
Peredaran hasil Hutan
Jumlah kasus peredaran hasil hutan
- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Banyuasin;
Kabupaten Lahat;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu;
4 lokasi
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Lokasi
66.000,00
3. Pengembangan Kelembagaan
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
Jumlah penuruanan laju deforestrasi
(ha/tahun)
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
30 Orang
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Orang
66.000,00
4. Pencegahan dan Pengendalian
Kebakaran hutan dan Lahan
Jumlah lokasi hasil pencegahan hutan
dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan, berupa menurunya jumlah tittik
hot spot
Provinsi Sumatera
Selatan
7 lokasi
3.090.837,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Lokasi
33.999.210,00
1. Pembinaan dan Pengendalian
Hama dan Penyakit Hutan Alam
dan Hutan Tanaman
Jumlah orang yang di bina
- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
3 lokasi
90.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Lokasi
99.000,00
2. Operasional Pos Pengamanan
Terpadu Kawasan Hutan Tanjung
Api-api
Jumlah operasional Pos Pengamanan
Terpadu
HL Pantai Air Telang
Tanjung Api-api
1 Unit
45.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit
49.500,00
1. Sinkronisasi dan monitoring
Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Kehutanan
Jumlah monitoring dan evaluasi capaian
target kinerja kegiatan
Provinsi Sumatera
Selatan
14 Kali
105.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
14 Kali
115.500,00
2. In House Traning Perencanaan
Teknis dan Sistem Informasi
Geografi Kehutanan
Jumlah aparataur yang terlatih
Provinsi sumatera
selatan
30 Orang
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Orang
22.000,00
3. Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan
Pendampingan Bioclime
Jumlah fasilitasi kegiatan REDD+ dan
pendampingan Bioclime
- Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Muratara; Kabupaten
Muara Enim;
4 Kali
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Kali
66.000,00
2.26.20
6
2.26.20
7
2.26.20
8
Penurunan Laju Degradasi Hutan
Penguatan Kelembagaan
Implementasi REDD+ dan RAD
GRK
Peningkatan Target Penanaman
Hutan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1. Pembinaan pengembangan hutan
tanaman industri dan produksi
kayu
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Jumlah jenis usaha yang dibina
Provinsi Sumateran
Selatan
11 IUPHHK-HT
90.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
11 IUPHHK-HT
99.000,00
1. Perencanaan dan Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan
Hutan Desa (HD)
Jumlah fasilitasi perencanan dan
pengembangan HKm/HD
Provinsi Sumatera
Selatan
5 Kali
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Kali
132.000,00
2. Perencanaan dan Pemgembangan
Hasil Hutan Tanaman Rakyat dan
Lumbung Kayu desa
Jumlah fasilitas pembentukan
kelembagaan HTR dan berkembangnya
Hutan Rakyat
Provinsi Sumatera
Selatan
10 Kali
110.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Kali
121.000,00
1. Sriwijaya Expo dan Pameran
Kehutanan
Jumlah pelaksanan pameran kehutanan
Palembang dan
Jakarta
2 Kali
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali
132.000,00
2. Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan
Jumlah pengendalian peredaran hasil
hutan (rekonsiliasi dokumen TUHH)
Provinsi Sumatera
Selatan
5 Kali
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kali
88.000,00
3. Optimalisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNPB)
Jumlah rekonsiliasi administrasi
pemungutan dan penyetoran PSDH dan
DR
Provinsi Sumatera
Selatan
5 Kali
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Kali
88.000,00
1. Pelayanan aksebilitasi dan
keberadilan bagi masyarakat untuk
memanfatakan hasil hutan
Jumlah informasi sumber daya hutan
yang dapat diakses oleh masyarakat
Provinsi Sumatera
Selatan
4 laporan
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Laporan
55.000,00
2. Fasilitasi Pokja Pengembangan
Industri Pengelolaan Kayu Rakyat
Jumlah pertemuan pengelolaan kayu
rakyat
Palembang
3 Kali
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Kali
27.500,00
3. Inventarisasi, Registrasi,
Monitoring, dan Evaluasi
Perkembangan Industri Hasil Hutan
Jumlah invebtarisasi, registrasi, monev,
perkembangan hasil hutan
Provinsi Sumatera
Selatan
9 Kali
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
9 Kali
88.000,00
2.26.20
9
2.26.21
0
2.26.21
1
Peningkatan Produksi Kayu dari
HTI
Peningkatan Penerimaan Sub
Sektor Kehutanan
Peningkatan Produksi Industri
Kayu Hulu
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
7,850,837.00
JUMLAH..................
39,235,210.00