Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.01. DISDIKBUD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
3.257.820.000
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
22 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
SKPD ()
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase
Pelyanan
Administrasi
Perkantoran
100%
Terlaksananya
Rapat-rapat
Koordinasi dalam
daerah
Tersedianya bahan
makanan dan
minuman untuk
Pegawai dan Tamu
12 bln
500.993.695 Pendapatan Daerah
12 bln
550.000.000
12 bln
132.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
145.200.000
SKPD ()
Tersedianya jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas /
Operasionaldalam
Kondisi baik dan
memiliki
kelengkapan STNK
31 Unit
383.000.000 Pendapatan Daerah
31 Unit
400.000.000
SKPD ()
Tersedianya
barang Cetakan dan
Penggandaan
12 bln
96.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
105.600.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
2.900.193.695
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga
Administrasi
SKPD ()
Tersedianya Honor
Tenaga Kontrak
114 ob
115.200.000 Pendapatan Daerah
114 ob
126.720.000
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
undangan
144 Exp
48.000.000 Pendapatan Daerah
144 Exp
52.800.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bln
120.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
132.000.000
0
0
1
12 bln
36.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
39.600.000
0
0
1
23 Penyediaan Jasa Publikasi media cetak
SKPD ()
Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Tersedianya jasa
komunikasi, air, dan
listrik
Tersedianya jasa
publikasi kegiatankegiatan dikbud
12 bln
275.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
392.500.000
0
0
1
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
SKPD ()
Tersedianya biaya
perjalanan dinas
luar daerah untuk
pegawai
12 bln
1.120.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
1.232.000.000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
SKPD ()
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kantor dalam
kondisi baik
100 Persen
64.000.000 Pendapatan Daerah
100 Persen
70.400.000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
12 bln
10.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
11.000.000
0
0
2
Tersedianya jasa
pengiriman suratsurat dinas
Terselenggaranya
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
0
0
2
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD ()
SKPD ()
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Selesainya
pembangunan
Gedung Kantor
Dinas Dikbud
Provinsi Sulbar
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
100%
100 persen
21 Paket
4.050.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
0
6.350.000.000
2.400.000.000 Pendapatan Daerah
0 persen
4.000.000.000
500.000.000 Pendapatan Daerah
21 Paket
500.000.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
(3)
SKPD (Mamuju)
0
0
2
0
0
3
0
0
3
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
SKPD (Mamuju)
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
SKPD (Mamuju)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
89 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
SKPD ()
0
0
5
88 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
SKPD ()
0
0
5 111 Diklat Calon Perencana
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
SKPD ()
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja APBD
SKPD ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Tersedianya
Kendaraan Dinas
Roda 4 dan Roda 2
14 Unit
Tingkat Disiplin
Aparatur
Tersedianya
Pakaian Khusus
Pegawai Hari-Hari
tertentu
Tersedianya
pakaian Dinas
Harian PNS beserta
perlengkapannya
100%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
1.150.000.000 Pendapatan Daerah
179.950.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
20 Unit
1.850.000.000
0
188.667.500
173 Psg
67.500.000 Pendapatan Daerah
173 Psg
68.667.500
173 Pasang
112.450.000 Pendapatan Daerah
173 Pasang
120.000.000
0
354.100.000
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
Meningkatnya
kemampuan
Kepemimpinan dan
Manajerial Eselon
IV
Meningkatnya
kemampuan
kepemimpinan dan
manajerial eselon III
100%
Meningkatnya
Kompetensi
Perencana
Tingkat capaian
penyusunan laporan
kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen
177.050.000
4 Org
92.500.000 Pendapatan Daerah
8 Org
185.000.000
2 Org
50.050.000 Pendapatan Daerah
4 Org
100.100.000
3 Org
34.500.000 Pendapatan Daerah
6 Org
69.000.000
0
224.992.000
100%
192.720.000
1 dokumen
10.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
12.500.000
SKPD ()
Jumlah dokumen
laporan
12 dokumen
60.000.000 Pendapatan Daerah
12 dokumen
72.000.000
93 Penyusunan RENJA SKPD
SKPD ()
Jumlah dokumen
1 dokumen
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
55.000.000
16 Penyusunan RKA/DPPA-SKPD
SKPD ()
Jumlah dokumen
2 dokumen
20.000.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen
25.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
28 Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Implementasi
SIPKD
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD ()
Jumlah dokumen
12 dokumen
27.720.000 Pendapatan Daerah
12 dokumen
30.492.000
SKPD ()
Jumlah dokumen
2 dokumen
25.000.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen
30.000.000
0
0
6
0
0
6
1
1
1
1
1
15
1
1
15
15 Gebyar PAUD
SKPD (Mamuju)
1
1
15
64 ToT Tenaga Pendidik PAUD dan TK
SKPD (Mamuju)
1
1
15
15 Magang Tenaga Pendidik (Tendik) PAUD
SKPD (Jawa Tengah
dan Bali)
1
1
15
15 Lomba Kreatifitas Tendik PAUD
1
1
15
15 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), PAUD
Wajib
Pendidikan
APK PAUD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.985.010.000
0
4.560.385.000
1.000 anak
112.010.000 Pendapatan Daerah
1.000 anak
40 Orang
789.600.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
1.972.575.000
Terlaksananya
Magang Tenaga
Pendidik (Tendik)
PAUD 40 Orang
40 orang
500.000.000 Pendapatan Daerah
40 orang
500.000.000
SKPD (Mamuju)
Terselenggaranya
Lomba Kreatifitas
Tendik PAUD
40 orang
198.600.000 Pendapatan Daerah
40 orang
198.600.000
SKPD (Mamuju)
Tersedianya APE
PAUD pada 12
Lembaga
12 lembaga
600.000.000 Pendapatan Daerah
12 lembaga
600.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Gebyar PAUD
TIngkat Provinsi
Meningkatnya
Wawasan/Pengetah
uan bagi Tenaga
Pendidik PAUD
65,810 %
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
112.010.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terselenggaranya
Orientasi Teknis
Pengelola PAUD
160 Orang
APM SD/SDLB/MI
97,650 %
Meningkatnya
Minat, Bakat dan
Kretivitas Siswa
SD dan SMP
sebanyak 160
orang
Meningkatnya
prestasi siswa SD
dan SMP dalam
mengikuti Olimpiade
Olahraga Siswa
Nasional (FLS2N)
tingkat Nasional
sebanyak 73 orang
160 orang
364.200.000 Pendapatan Daerah
160 orang
400.620.000
73 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
73 Orang
200.000.000
Lomba Sekolah Bersih dan Sehat SD Tingkat Provinsi SKPD (Mamuju)
Sulawesi Barat
Meningkatnya
Motivasi budaya
bersih dan sehat
pada siswa sekolah
dasar sebanyak 6
sekolah
6 sekolah
150.000.000 Pendapatan Daerah
6 sekolah
200.000.000
88 Fasilitasi Lomba-lomba Tingkat Nasional jenjang SMP SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi Siswa pada
Lomba di tingkat
Nasional jenjang
SMP sebanyak 492
orang
492 org
291.350.000 Pendapatan Daerah
492 org
320.485.000
16 118 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Prestasi Siswa
Sekolah Dasar
dalam bidang Sains
sebanyak 54 orang
54 org
235.190.000 Pendapatan Daerah
54 org
258.709.000
1
1
15
15 Orientasi Teknis Pengelola PAUD
1
1
16
1
1
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD
dan SMP
1
1
16
Training Centre Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) jenjang SD dan SMP
1
1
16
1
1
16
1
1
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
tingkat Provinsi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
784.800.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
4.993.387.200
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
160 Orang
1.177.200.000
0
5.534.256.920
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
16
15 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jenjang SMP tingkat Provinsi
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa SMP
pada Olimpiade
Olahraga siswa
Nasional
(O2SN)SMP tingkat
Provinsi sebanyak
240 orang
240 orang
766.790.000 Pendapatan Daerah
240 orang
800.000.000
1
1
16
Training Centre Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa SD
dan SMP dalam
mengikuti Festival
dan Lomba Seni
Siswa Nasional
(FLS2N) tingkat
Nasional sebanyak
60 orang
60 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
200.000.000
1
1
16
Peningkatan Kompetensi Siswa tentang Pendidikan
SKPD (Mamuju)
Karakter Bangsa Jenjang SMP (Jurnalistik, Pramuka
dan PMR)
Meningkatnya
Kompetensi Siswa
tentang Pendidian
Karakter Bangsa
pada jenjang SMP
sebanyak 90 Orang
90 Org
603.500.000 Pendapatan Daerah
90 Org
663.850.000
1
1
16 119 Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional Jenjang SD
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa pada
lomba di tingkat
Nasional jenjang
SD sebanyak 390
orang
390 org
278.160.000 Pendapatan Daerah
390 org
305.976.000
1
1
16 117 Festival dan Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)
SKPD (Mamuju)
Menngkatnya
prestasi siswa pada
bidang seni
sebanyak 90 0rang
90 org
342.945.000 Pendapatan Daerah
90 org
377.239.500
Jenjang SD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
16
84 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jenjang SD
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Prestasi siswa pada
bidang Olahraga
sebanyak 180
orang
180 org
492.290.000 Pendapatan Daerah
180 org
541.519.000
1
1
16
Training Centre Lomba Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Tingkat SD dan SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Prestasi siswa SD
dan SMP dalam
mengikuti Lomba
OSN Tk. Nasional
sebanyak 26 Orang
26 orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
26 orang
200.000.000
1
1
16
98 Festval dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Jenjang SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa SMP
pada bidang Seni
sebanyak 180
orang
180 org
587.840.000 Pendapatan Daerah
180 org
646.624.000
1
1
16 112 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang
SKPD (Mamuju)
Meningkatya
prestasi siswa SMP
dalam bidang Sains
sebanyak 72 orang
72 org
156.697.200 Pendapatan Daerah
72 org
172.366.920
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi
Manajemen
Pengelolaan
Sekolah Dasar
senayak 30 orang
30 org
224.425.000 Pendapatan Daerah
30 org
246.867.500
SMP
1
1
16 123 Peningkatan kompetensi Manajemen Pengelolaan
Sekolah Dasar
1
1
17
1
1
17
Program Pendidikan Menengah
17 Pendataan Sekolah dan Siswa SMK, SMA
SKPD (Se-Sulbar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
APK
SMA/SMALB/MA/S
MK/Paket C
Tersedianya data
siswa dan sekolah
184 SMK, SMA se
Prov. Sulbar
83,170 %
6 Kab
26.268.093.000
300.000.000 Pendapatan Daerah
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
0
6 Kab
43.060.752.300
300.000.000
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
17 Olimpiade Olahraga Siswa SMA Tk. Nasional
(3)
SKPD (Nasional)
1
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
17 125 Pelatihan pendidikan Kewirausahaan bagi Siswa SMK SKPD (Mamuju)
1
1
17 114 Lomba Debat Bhs Indonesia dan Bhs Asing Tk.
Pengadaan Buku SMK Neg. Sulbar
SKPD (Mamuju)
17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan SMIK SKPD (Mamuju)
SKPD (Nasional)
Nasional
17 Pembangunan Kantor SMA Neg 3 Polewali
1
1
17
1
1
17 149 Pelaksanaan Lomba OSTN SMK Tk. Provinsi
1
1
17
1
1
17
1
1
17 108 Penyelenggaraan OSTN SMK Tk. Nasional
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Ikutsertanya
kontingen Sulbar
untuk kegiatan
O2SN ke Tk.
Nasional
Tersedianya BukuBuku Pelajaran
Siswa SMK Negeri
Sulbar
38 Orang
107.000.000 Pendapatan Daerah
38 Orang
117.700.000
3.100
Eksamplar
248.000.000 Pendapatan Daerah
3.100 Eksamplar
250.000.000
1 Sekolah
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Sekolah
55.000.000
60 Siswa
159.313.000 Pendapatan Daerah
60 Siswa
175.244.300
16 Orang
70.250.000 Pendapatan Daerah
16 Orang
77.275.000
Terpeliharanya
kebersihan SMIK
Siswa memiliki
kemampuan
berwirausaha
Ikutsertanya
Kontingen Sulbar
pada Ajang Lomba
Debat Bhs.
Indonesia dan Bhs.
Asing Siswa SMK
TK. Nasional
SKPD (Mamuju)
Terseleksinya
Peserta OSTN
untuk jenjang SMK
Tk. Provinsi
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA Neg. SKPD, Mamuju Tengah Terbangunnya
1 Tobadak
(Tobadak, Mamuju
sarana ruang
Tengah)
praktek SMK
SKPD, Majene, Banggae Terehabilitasinya 3
17 Rehab Berat Ruang Kelas SMAN 1 Majene
Timur (Kel. Labuang)
Ruang Kelas SMA
Neg. 1 Majene
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
SKPD, Polewali Mandar, Terbangunnya
Polewali (Polewali
Kantor pada SMA
Mandar)
Negeri 3 Polewali
SKPD (Nasional)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Ikutsertanya
Kontingen Sulbar
pada ajang OSTN
SMK TK. Nasional
1 Unit
30 orang
(8)
1.200.000.000 Pendapatan Daerah Hasil Asistensi SKPD
Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2015
250.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Unit
30 orang
1.200.000.000
346.500.000
1 Kegiatan
200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrembang
1 Kegiatan
1.200.000.000
3 Ruangan
300.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
3 Ruangan
900.000.000
10 Orang
78.375.000
10 Orang
71.250.000 Pendapatan Daerah
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
17 Pembangunan Gedung Sekolah
1
1
17
1
1
17 100 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(5)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
(10)
SKPD, Mamuju,
Jumlah Gedung
Mamuju, Tommo,
Sekolah yang
Simboro dan Kepulauan terbangun
(Mamuju, Tommo,
Simboro dan Kepulauan)
3 sekolah
3.600.000.000 Pendapatan Daerah
SKPD (Mamuju)
90 Orang
307.960.000 Pendapatan Daerah
90 Orang
338.756.000
100 Orang
250.000.000 Pendapatan Daerah
100 Orang
275.000.000
Meningkatnya
prestasi siswa
jenjang SMA
Seleksi Peserta
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan
FLS2N
Meningkatkan
kompetensi siswa
dalam percakapan
Bahasa Inggris
100 Orang
250.000.000 Pendapatan Daerah
100 Orang
750.000.000
108 Orang
335.000.000 Pendapatan Daerah
108 Orang
368.500.000
250 Siswa
250.000.000 Pendapatan Daerah
250 Siswa
275.000.000
Seleksi Peserta
kontingen Sulbar
untuk mengikuti
kegiatan FLS2N
SMK
Mengingkatkan
motivasi siswa
dalam bidang lombalomba tingkat SMK
SMK TK. Provinsi
10 sekolah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10.000.000.000
1
1
17
1 Pemberian Beasiswa Berprestasi dalam bidang lomba- SKPD (Mamuju)
lomba di Tingkat SMK
1
1
17
1 Pemberian Beasiswa Berprestasi dalam bidang lomba- SKPD (Se-Sulbar)
lomba di Tk. SMA
1
1
17
1
1
17
1
1
17
17 Pelaksanaan Pendataan Pendidikan PK-LK dan
SMALB Dikmen
SKPD (4 Kabupaten)
Tersedianya data
pendidikan PK-LK
dan SMALB
4 Sekolah
21.600.000 Pendapatan Daerah
4 Sekolah
23.760.000
1
1
17
17 Pemberian Beasiswa Berprestasi Siswa PK-LK dan
SMA-LB
SKPD (4 Kabupaten)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK dan SMALB
45 Siswa
18.000.000 Pendapatan Daerah
45 Siswa
19.800.000
1
1
17
Meningkatnya
kemampuan
berpidato bagi
siswa-siswi SMA
sebanyak 18 orang
18 Orang
135.000.000 Pendapatan Daerah
18 Orang
148.500.000
96 Festival Lomba Seni siswa SMA Tingkat Provinsi
1 Perkemahan Bahasa Inggris SMA
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
1 Lomba Pidato Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang SKPD (Se-Sulbar)
SMA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
17 Festival Lomba Seni Siswa SMA Tk. Nasional
(3)
SKPD (Nasional)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Ikutsertanya
kontingan sulbar
untuk kegiatan
FLS2N ke Tk.
Nasional
Terpeliharanya
SMK Negeri Sulbar
selama 1 tahun
38 Orang
72.000.000 Pendapatan Daerah
38 Orang
79.200.000
1 Sekolah
200.000.000 Pendapatan Daerah
1 Sekolah
400.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
17
1
1
17
1
1
17
17 Olimpiade Sains PK-PLK dan SMALB Dikmen
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
lomba olimpiade
sainsn PK-PLK dan
SMALB Tk. Prov.
30 Orang
114.600.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
126.060.000
1
1
17
17 Olimpiade Sains Jenjang SMA Tk. Nasional
SKPD (Nasional)
2 Orang
58.000.000 Pendapatan Daerah
2 Orang
63.800.000
1
1
17 127 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Bernegara dan
SKPD (Mamuju)
Ikutsertanya
peserta OSN ke Tk.
Nasional
Seleksi Peserta
Sulbar untuk
Cerdas Cermat Tk.
Nasional
Terlaksananya
Monev Ujian
Kompetensi Siswa
SMK
Terlaksananya
pembangunan
pagar
Diterimanya siswa
SMK Neg. Sulbar
180 Keg
375.000.000 Pendapatan Daerah
180 Keg
412.500.000
6 Kab
68.000.000 Pendapatan Daerah
6 Kab
74.800.000
2 paket
360.000.000
Pemeliharaan SMK Negeri Sulbar
SKPD (Mamuju)
Berbangsa
1
1
17 151 Monev Pelaksanaan Ujian kompetensi Siswa SMK
1
1
17
1
1
17
1
1
17 119 Penulisan Belakang Blangko Ijazah kompetensi Siswa SKPD (Mamuju)
Pembangunan Pagar SMA 5 Sarudu
SKPD (Mamuju)
SKPD, Mamuju Utara
(Mamuju Utara)
17 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada SMK Neg. SKPD (Mamuju)
Sulbar
SMK
1
1
17
Rehab. Gedung SMAN 2 Majene
1
1
17
Pembangunan Pagar SMK Negeri 8 Majene
Jumlah Lembar
Blangko Ijazah
Kompetensi Siswa
SMK yang dicetak
SKPD, Majene, Banggae Terbangunnya
Timur (Kel. Lembang
sarana gedung
Mejene)
pendidikan
menengah
SKPD, Majene, sendana Terbangunnya
(Majene, Sendana)
sarana gedung
pendidikan
menengah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1 paket
180.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrembang
100 Orang
50.000.000 Pendapatan Daerah
100 Orang
55.000.000
8.000 Exp
28.560.000 Pendapatan Daerah
8.000 Exp
31.416.000
100.000.000
1 Paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
1 Paket
150 M
200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
0M
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
1
17 104 Olimpiade Olahraga Siswa SMK TK. Provinsi
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1
1
17
1
1
17 126 Parade Cinta Tanah Air Siswa SMA
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Lomba Pidato Jenjang SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
17 110 Penyelenggaraan FLS2N Tingkat Nasional
17 Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)
SKPD, Mamuju,
Mamuju Tengah,
Papalang (Mamuju
Tengah, Mamuju,
Papalang)
1 Perjalanan Dinas Lomba-Lomba TK Nasional SMALB SKPD ()
PK-LK Dikmen
93 Olimpiade Olahraga Siswa SMA Tingkat Provinsi
1 Pengembangan Sekolah Model
17 Pembinaan Karakter dan Budaya Bangsa melalui
Kepramukaan jenjang PK-LK dan SMALB Dikmen
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
SKPD (Nasional)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Seleksi peserta
kontingen Sulbar
untuk kegiatan
O2SN SMK
Jumlah Ruang
Kelas Baru Sekolah
170 Orang
Ikutsertanya
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan di
Tingkat Nasional
Tertanamnya cinta
tanah air bagi siswa
4 Kegiatan
Meningkatkan
kemampuan
komunikasi siswa
SMK
Seleksi Peserta
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan
O2SN SMA
Pemberian
Bantuan Biaya
Operasional SMK
Model
Terlaksananya
pembinaan karakter
dan budaya bangsa
melalui
kepramukaan
jenjang PK-LK dan
SMALB Dikmen
Ikut sertanya
kontingen Sulbar
pada ajang FLS2N
SMK tingkat
Nasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
170 Orang
693.000.000
15 sekolah
6.500.000.000
144.000.000 Pendapatan Daerah
4 Kegiatan
158.400.000
82 Org
270.000.000 Pendapatan Daerah
82 Org
297.000.000
30 Orang
135.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
148.500.000
168 Siswa
500.000.000 Pendapatan Daerah
168 Siswa
550.000.000
6 Sekolah
600.000.000 Pendapatan Daerah
6 Sekolah
600.000.000
30 Orang
110.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
121.000.000
22 org
75.382.000 Pendapatan Daerah
22 org
82.920.200
3 sekolah
630.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
2.250.000.000 Pendapatan Daerah Hasil Musrembang
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
60 Orang
229.400.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
252.340.000
SKPD, Mamuju,
Terbangunnya
Simboro dan Kepulauan sarana Kantor SMK
(Mamuju)
Rangas Mamuju
1 Sekolah
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
1 Sekolah
0
17 Pelaksanaan Gebyar PK-LK dan SMALB Dikmen
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Gebyar PK-LK dan
SMALB tk. prov.
40 Orang
140.650.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
154.715.000
17
17 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMK
SKPD (Mamuju)
Siswa SMK
memahami tentang
jurnalistik
60 Siswa
133.000.000 Pendapatan Daerah
60 Siswa
146.300.000
1
17
17 Penyediaan Insentif GTT, Tenaga Administrasi,
Tenaga Teknis dan Pengamanan SMIK Neg. Sulbar
SKPD (Mamuju)
Terbayarnya
Insentif GTT,
tenaga administrasi,
tenaga teknis dan
pengamanan SMIK
Neg. Sulbar
60 Orang
1.080.000.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
1.080.000.000
1
1
17
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Jenjang SMA
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Pelatihan
Kewirausahaan
Jenjang SMA
sebanyak 60 orang
60 org
135.000.000 Pendapatan Daerah
60 org
148.500.000
1
1
17
SKPD (Mamuju)
Tersedianya ATK
dan Kelengkapan
untuk SMIK
1 Keg
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
55.000.000
1
1
17 150 Pelaksanaan Lomba LKS TK. Nasional
SKPD (Nasional)
Ikutsertanya
kontingen Sulbar
pada Lomba LKS
TK. Nasional
30 Orang
83.500.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
91.850.000
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
1
17 Pelaksanaan FLS2N PK-LK dan SMALB Dikmen
Pembangunan Kantor SMK Rangas
17 Penyediaan Kelengkapan Administrasi dan
Kelengkapan Penunjang lainnya untuk SMIK
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
Terlaksananya
seleksi peserta
FLS2N PK-LK dan
SMALB Tk. Provinsi
(1)
1
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
Pembangunan Perpustakaan SMA Tobadak
1
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
17 109 Olimpiade Olahraga Siswa SMK TK. Nasional
1
1
17
1
1
17 103 Lomba Kompetensi Siswa SMK TK. Nasional
1
1
17
17 Pengadaan Komputer SMA/SMK se-Sulbar
1
1
17
92 Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi
1
1
17
17 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK
Rehab. Gedung SMKN 2 Majene
17 Pembangunan Kantor SMA Neg. 3 Polman
1 Pembinaan Karakter dan Budaya Bangsa melalui
pendidikan Kepramukaan jenjang SMK
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD, Mamuju Tengah, Terbangunnya
1 Kegiatan
Tobadak (Mamuju
Sarana
Tengah, Tobadak)
perpustakaan SMA
Tobadak
SKPD, Mamuju,
Terbangunnya
3 Ruang Kelas
Mamuju Tengah,
sarana RKB
Papalang (Mamuju
SMA/SMK
Tengah, Mamuju
Papalang)
SKPD, Majene, Banggae Terbangunnya
1 sekolah
Timur (Kel. Labuang
sarana gedung
Utara)
SMKN 2 Majene
SKPD (Nasional)
Ikutsertanya
28 Orang
Kontingen Sulbar
pada ajang O2SN
SMK TK. Nasional
(8)
240.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Kegiatan
250.000.000
2.250.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrembang
13 Ruang Kelas
3.500.000.000
500.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
1 sekolah
2.000.000.000
110.972.000 Pendapatan Daerah
28 Orang
122.069.200
SKPD, Polewali Mandar Terbangunnya
(Polewali Mandar)
Kantor pada SMA
Neg. 3 Polman
SKPD (Nasional)
Seleksi Peserta
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan LKS
Tk. Provinsi
SKPD (Se Sulbar)
Tersedianya
Sarana Komputer
yang memadai
1 bangunan
SKPD (se-Sulbar)
162 Orang
444.950.000 Pendapatan Daerah
162 Orang
489.445.000
60 Orang
169.890.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
186.879.000
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Seleksi peserta
kontingen untuk
kegiatan OSN
Terbinanya
Karakter dan
Budaya Bangsa
Melalui
Kepramukaan
Jenjang SMK
20 Orang
300 Unit
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
200.000.000 Pendapatan Daerah
1.800.000.000 Pendapatan Daerah Hasil Musrembang
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 bangunan
1.200.000.000
20 Orang
368.500.000
300 Unit
3.000.000.000
BAB V.1 - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
(1)
1
1
Lokasi Detail
17 121 Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
SKPD (Mamuju)
Seleksi Peserta
kontingen Sulbar
untuk ajang Lomba
Debat Bhs
Indonesia dan Bhs
Inggris Siswa SMa
Tingkat Provinsi
36 Orang
158.632.000 Pendapatan Daerah
36 Orang
174.495.200
Tersusunnya
Program SMK
Meningkatkan
kompetensi 250
siswa dalam
percakapan Bahasa
Inggris
Tersusunnya
Program Kerja
Kepala Sekolah
SMA dan SMALB
Terseleksinya
Peserta Lomba
untuk mengikuti
Kegiatan LKS
Tingkat Provinsi
Laporan Monitoring
dan Evaluasai PKLK dan SMA-LB 4
Kabupaten
110 Orang
240.000.000 Pendapatan Daerah
110 Orang
264.000.000
250 Siswa
250.000.000 Pendapatan Daerah
250 Siswa
275.000.000
78 Orang
175.000.000 Pendapatan Daerah
78 Orang
175.000.000
72 Orang
258.500.000 Pendapatan Daerah
72 Orang
258.500.000
12 Orang
21.600.000 Pendapatan Daerah
12 Orang
23.760.000
Meningkatnya
pemahaman Kepala
Sekolah terkait
pelaksanaan
pendidikan Inklusif
PK-LK dan SMALB
74 Orang
123.025.000 Pendapatan Daerah
74 Orang
135.327.500
74 org
228.059.000 Pendapatan Daerah
74 org
250.864.900
Jenjang SMA
1
1
17
1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Perkemahan Bahasa Inggris SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMALB SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi
1
1
17
17 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PK-LK dan
SMALB Dikmen
1
1
17
17 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Inklusif PK- SKPD (Mamuju)
LK dan SMALB Dikmen
1
1
17
Bimbingan Teknis BOS Bagi Kepala Sekolah Jenjang SKPD (Mamuju)
SMA
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamasa,
Polman, Majene dan
Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
BOS bagi kepala
sekolah jenjang
SMA
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
1
17
9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
1
1
17
17 Olimpiade Olahraga Siswa PK-LK dan SMALB
Dikmen
1
1
18
1
1
18
18 Peningkatan Kompetensi Bimbingan Teknis
Pembuatan LPJ Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan
1
1
18
18 Sosialisasi dan Loka Karya Tata Cara Akreditasi bagi SKPD (Mamuju)
Lembaga Non Formal tahap II (dua)
1
1
18
18 Pengembangan Kecakapan Hidup (Pembinaan Life
Skill Pengolahan Limbah Kelapa)
1
1
18
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD (SMA Neg 3
Mamuju)
Tersedianya
sarana prasarana
olahraga lapangan
Basket dan
Lapangan Volly
SMA Neg 3
Mamuju
2 Kegiatan
330.000.000 Pendapatan Daerah
2 Kegiatan
450.000.000
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
O2SN PK-LK dan
SMALB
Angka Melek Huruf
30 Orang
232.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
255.200.000
Program Pendidikan Non Formal
2 Pembelajaran Keaksaraan Fungsional
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
SKPD (Mamuju)
5.101.830.000
0
14.091.430.000
1 keg
198.250.000 Pendapatan Daerah
1 keg
200.000.000
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
pengisian Instrumen
Akreditasi
60 Lembaga
81.230.000 Pendapatan Daerah
60 Lembaga
85.000.000
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
kecakapan hidup
dalam
pengembangan life
skill pengolahan
limbah kelapa
44 Orang
260.000.000 Pendapatan Daerah
44 Orang
260.000.000
SKPD (Sulbar)
Terlaksananya
Kegiatan
Pembelajaran
Keaksaraan
Fungsional bagi
Warga Belajar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
Kompetensi
Pembuatan LPJ
Pembina Kursus
dan Kelembagaan
100%
2.000 Warga
Belajar
1.000.000.000 Pendapatan Daerah
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.000 Warga
Belajar
9.074.000.000
BAB V.1 - 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
Motivasi dan
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
PAUDNI
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
penyusunan berkas
Akreditasi
90 orang
650.000.000 Pendapatan Daerah
90 orang
650.000.000
50 Lembaga
172.330.000 Pendapatan Daerah
50 Lembaga
256.000.000
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
165.000.000
50 Lembaga
87.650.000 Pendapatan Daerah
50 Lembaga
90.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
18
18 Fasilitasi Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI
Berprestasi
1
1
18
18 Bimbingan Teknik Tata Cara Akreditasi bagi Lembaga SKPD (Mamuju)
Non Formal Tahap II (Kedua)
1
1
18
35 Peningkatan Kompetensi Tutor Keaksaraan
Fungsional
1
1
18
18 Sosialisasi dan Loka Karya Tata Cara Akreditasi bagi SKPD (Mamuju)
Lembaga Non Formal tahap I (Pertama)
1
1
18
18 Pengembangan Kecakapan Hidup (Pembinaan Life
Skill) bagi warga perempuan nelayan Pengolahan
Rumput Laut
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
kecakapan hidup
Warga masyarakat
perempuan nelayan
dalam mengelola
rumput laut
20 orang
170.000.000 Pendapatan Daerah
20 orang
170.000.000
1
1
18
18 TOT Tutor Keaksaraan Fungsional
SKPD (Mamuju)
Terselenggaranya
ToT Tutor
Keaksaraan
Fungsional
40 orang
197.400.000 Pendapatan Daerah
40 orang
197.400.000
1
1
18
18 Pengembangan Kompetensi Pembuatan Karya Tulis
dan Karya nyata bagi PTK PAUDNI
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Motivasi Tenaga
PTK PAUDNI
dalam membuat
Karya Tulis dan
Karya Nyata
35 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
35 Orang
200.000.000
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
KF
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
pengisian Instrumen
Akreditasi
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya
layanan PNF
melalui program
Rumah Pintar
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
penyusunan Berkas
Akreditasi
12 bln
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
201.630.000
50 Lembaga
291.070.000 Pendapatan Daerah
50 Lembaga
325.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
18
50 Pengembangan Rumah Pintar
1
1
18
18 Bimbingan Teknik Tata Cara Akreditasi bagi Lembaga SKPD (Mamuju)
Non Formal Tahap I (Pertama)
1
1
18
18 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program antara
bidang PAUDNI, BPKB, dan SKB se-Provinsi
Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
Adanya
Sinkronisasi
Program antara
bidang PAUDNI,
BPKB dan SKB seProv.Sulawesi Barat
35 Orang
175.000.000 Pendapatan Daerah
35 Orang
175.000.000
1
1
18
18 Orientasi Teknis Pengelola Lembaga Kursus
SKPD (Mamuju)
40 orang
192.200.000 Pendapatan Daerah
40 orang
200.000.000
1
1
18
19 Orientasi Teknis Pengelola PNF
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
ortek pengelola
lembaga kursus
Meningkatnya
Wawasan/Pengetah
uan bagi Tutor KF
1 Keg
356.000.000 Pendapatan Daerah
2 Keg
712.000.000
1
1
18
18 Peningkatan Kompetensi Tutor Keaksaraan
Fungsional
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
Keaksaraan
Fungsional
40 orang
385.200.000 Pendapatan Daerah
40 orang
770.400.000
1
1
18
18 Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar Desain
Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal (PNF)
SKPD (Mamuju)
30 Orang
165.500.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
175.000.000
1
1
18
35 Orang
170.000.000 Pendapatan Daerah
35 Orang
185.000.000
1
1
19
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
Pendidikan Non
Formal
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
PAUD dan
terlaksananya
Kurikulum 2013
APK SDLB/SMPLB
1 Pengembangan Kompetensi Tutor PAUD dan
Kurikulum 2013
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
SKPD (Mamuju)
Program Pendidikan Luar Biasa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
93,050 %
2.959.320.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0
3.359.320.000
BAB V.1 - 17
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
19
71 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Insklusif
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Kepala
Sekolah tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif
sebanyak 30 orang
30 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
1
1
19
63 Peningkatan Kompetensi Siswa PK-LK tentang
Pendidikan Karakter Bangsa
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Siswa
PK-LK tentang
Pendidikan Karakter
Bangsa
30 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
200.000.000
1
1
19
72 Peningkatan Kompetensi Guru PK-LK dalam
penyelenggaraan Pendidikan Kecacatan
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
PK-LK dalam
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kecacatan
sebanyak 30 orang
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
175.000.000
1
1
19
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK Olimpiade
Olahraga Siswa
Nasional (O2SN)
Tingkat Nasional
sebanyak 15 orang
15 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
15 Orang
100.000.000
1
1
19
SKPD (Mamuju)
Insentif Guru Tidak
Tetap dan Tenaga
Administrasi
Pendidikan Khusus
dan Layanan
Khusus (PK-LK) se
Sulbar sebanyak
160 orang
160 Orang
2.009.320.000 Pendapatan Daerah
160 Orang
2.009.320.000
Training Centre Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Tingkat Nasional untuk PK-LK
75 Penyediaan Insentif Guru Tidak Tetap dan Tenaga
Administrasi Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus (PK-LK) se Sulbar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 18
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
19
Training Centre Lomba Olimpiade Sains Nasional
(OSN) tingkat Nasional PK-LK
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK dalam mengikuti
Lomba OSN tingkat
Nasional sebanyak
15 orang
15 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
15 Orang
100.000.000
1
1
19
Training Centre Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional untuk PK-LK
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK dalam mengikuti
FLS2N Tingkat
nasional sebanyak
15 Orang
15 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
15 Orang
100.000.000
1
1
19
19 Seleksi Jambore PK-LK Tingkat Provinsi
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kreativitas siswa
pada Jambore PKLK Tingkat Provinsi
sebanyak 30 orang
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
350.000.000
1
1
19
62 Bimbingan Teknis Assesmen (ABK) Berkebutuhan
Khusus
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
SLB dalam ABK
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
175.000.000
1
1
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase guru
memenuhi standar
kualifikasi S1/D-IV
100%
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Indonesia SMP
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran IPA SKPD (Mamuju)
bagi Guru IPA SMP
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
38 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Kimia
bagi Guru SMA/SMK
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Indonesia
SMP
Meningkatnya
Kompetensi Guru
IPA SMP
Meningkatnya
kompetensi guru
kimia SMA/SMK
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
7.787.050.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
0
7.821.223.250
BAB V.1 - 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
20
54 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia Bagi Guru SMP/MTs
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Indonesia
SMP/MTs
40 Orang
226.550.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
230.000.000
1
1
20
20 Olimpiade Science Nasional Guru
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Guru Kompetensi
Guru
80 Orang
250.000.000 Pendapatan Daerah
80 Orang
250.000.000
1
1
20
39 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Biologi
Bagi Guru SMA/MA-SMK
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Guru
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
24 Pengembangan Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Biologi SMA/MASMK
Meningkatnya
Kemampuan Guru
dalam
melaksanakan
Penilaian Kinerja
Guru
Meningkatnya
Kompetensi Guru
dalam Penulisan
Karya Ilmiah
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Matematika bagi Guru Matematika SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Matematika SMP
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Kelas bagi Guru
SD
SKPD (Mamuju)
80 Orang
780.000.000 Pendapatan Daerah
80 Orang
780.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Bahasa Inggris bagi Guru Bahasa Inggris SMA/SMK
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
53 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran
Matematika Bagi Guru SMP/MTs
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
SD
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Inggris
SMA/SMK
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Matematika
SMP/MTs
40 orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 orang
235.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
berprestasi dan
berdedikasi
Meningkatnya
Kompetensi
Profesionalisme
Guru SLB
Memotivasi Tokoh
Pendidik dalam
upaya
meningkatkan mutu
pendidikan
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Fisika SMA/MASMK
Meningkatnya
Kompetensi
Manajerial Kepala
Sekolah
Meningkatnya
prestasi guru
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Inggris
SMP
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Indonesia
SMA/SMK
25 orang
300.000.000 Pendapatan Daerah
25 orang
330.723.250
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
6 orang
36.000.000 Pendapatan Daerah
6 orang
36.000.000
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
40 orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 orang
235.000.000
80 Orang
684.500.000 Pendapatan Daerah
80 Orang
684.500.000
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
20
67 Bimbingan Teknis PTK Berprestasi dan Berdedikasi
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Pengembangan Profesi
Guru SLB
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Penghargaan Tokoh Pendidik
SKPD (Mamuju)
1
1
20
37 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Fisika
Bagi Guru SMA/MA-SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Peningkatan Kompetensi SKPD (Mamuju)
Manajerial Kepala sekolah
1
1
20
14 Pemilihan Guru Berprestasi
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Gur Mata Pelajaran
Bahasa Inggris bagi Guru Bahasa Inggris SMP
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Indonesia
SMA/SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
20
40 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran IPA Bagi SKPD (Mamuju)
Guru SMA/MA-SMK
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Mata Pelajaran IPA
SMA/MA-SMK
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
57 Seminar Pendidikan
Peningkatan
Wawasan
Kependidikan
300 orang
390.000.000 Pendapatan Daerah
300 orang
390.000.000
SKPD (Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 21
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
20
20 Pembinaan MGMP
SKPD (Sulbar)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Mata Pelajaran
Rumpun MGMP
10 MGMP
600.000.000 Pendapatan Daerah
10 MGMP
600.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Pengembangan
Profesionalisme Pengawas Sekolah
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi
Profesionalisme
Pengawas Sekolah
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
36 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran
Matematika Bagi Guru SMA/MA-SMK
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Study Banding Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
berprestasi/berdedikasi
SKPD (Jawa Barat)
40 Orang
525.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
525.000.000
1
1
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya
Kompetensi
Matematika
SMA/MA-SMK
Meningkatnya
Motivasi Guru,
Kepala Sekolah dan
Pengawas
berprestasi/berdedi
kasi
Persentase satuan
pendidikan
menerapkan MBS
1
1
22
Lomba Sekolah Sehat semua Jenjang Pendidikan
1
1
22
83 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan SKPD (Mamuju)
Jasa
1
1
22
23 Pengadaan Database Pendidikan
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatkan
motivasi sekolah
dalam bidang lomba
sekolah sehat pada
semua jenjang
pendidikan
Terlaksananya
Ujian Sertifikasi
barang dan jasa
Tersedianya data
base Pendidikan
40,460 %
4.421.393.055
0
4.864.950.555
1 Kegiatan
250.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kegiatan
250.000.000
1 Keg
165.511.055 Pendapatan Daerah
1 Keg
165.511.055
1 Keg
236.390.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
260.069.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 22
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
22
Pendataan Asset Pendidikan Menengah (Rencana
Aksi Implementasi UU 23 Thn 2014) bidang
pendidikan
SKPD (Sulbar)
Tersedianya data
asset pendidikan
menengah dalam
rencana aksi
implementasi UU 23
thn 2014 Bidang
Pendidikan
1 Kegiatan
295.907.000 Pendapatan Daerah
2 Kegiatan
300.000.000
1
1
22
Pengadaan Buku Profil pendidikan
SKPD (Sulbar)
Tersedianya buku
profil pendidikan
2 kegiatan
400.000.000 Pendapatan Daerah
4 kegiatan
800.000.000
1
1
22
84 Bimbingan Teknis Ekstrakurikuler Kepramukaan
SKPD (Mamuju)
1 Keg
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
150.000.000
1
1
22
77 Rapat Bidang Pendidikan
SKPD (Sulbar)
1 Keg
369.320.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
375.000.000
1
1
22
69 Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SKPD (Mamuju)
Meningkatkan
prestasi siswa
dalam Kegiatan
Ekstrakurikuler
Kepramukaan
Terlaksananya
Rapat Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Pengawasan
Pengelolaan Satuan
Pendidikan
1 Keg
100.240.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
110.000.000
1
1
22
76 Pelaksanaan Ujian Nasional
1 Keg
972.730.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
1.000.000.000
1
1
22
Terlaksananya
Ujian Nasional
Terselenggaranya
Pelatihan Seminar
dan Lokakarya
serta Diskusi Ilmiah
1 Keg
153.650.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
159.000.000
1
1
22
SKPD (Mamuju)
Meningkatkan
motivasi siswa
jenjang SMA Pasiat
18 Orang
144.000.000 Pendapatan Daerah
18 Orang
144.000.000
1
1
22
SKPD (Mamuju)
Tersedianya Biaya
Operasional Dewan
Pendidikan
1 Keg
500.000.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
500.000.000
8 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya
serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu Pendidikan
Pemberian Beasiswa Jenjang SMA Pasiat
5 Pembinaan Dewan Pendidikan
SKPD (Sulbar)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indik
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
3.257.820.000
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
22 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
SKPD ()
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase
Pelyanan
Administrasi
Perkantoran
100%
Terlaksananya
Rapat-rapat
Koordinasi dalam
daerah
Tersedianya bahan
makanan dan
minuman untuk
Pegawai dan Tamu
12 bln
500.993.695 Pendapatan Daerah
12 bln
550.000.000
12 bln
132.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
145.200.000
SKPD ()
Tersedianya jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas /
Operasionaldalam
Kondisi baik dan
memiliki
kelengkapan STNK
31 Unit
383.000.000 Pendapatan Daerah
31 Unit
400.000.000
SKPD ()
Tersedianya
barang Cetakan dan
Penggandaan
12 bln
96.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
105.600.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
2.900.193.695
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga
Administrasi
SKPD ()
Tersedianya Honor
Tenaga Kontrak
114 ob
115.200.000 Pendapatan Daerah
114 ob
126.720.000
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
undangan
144 Exp
48.000.000 Pendapatan Daerah
144 Exp
52.800.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bln
120.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
132.000.000
0
0
1
12 bln
36.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
39.600.000
0
0
1
23 Penyediaan Jasa Publikasi media cetak
SKPD ()
Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Tersedianya jasa
komunikasi, air, dan
listrik
Tersedianya jasa
publikasi kegiatankegiatan dikbud
12 bln
275.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
392.500.000
0
0
1
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
SKPD ()
Tersedianya biaya
perjalanan dinas
luar daerah untuk
pegawai
12 bln
1.120.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
1.232.000.000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja
SKPD ()
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kantor dalam
kondisi baik
100 Persen
64.000.000 Pendapatan Daerah
100 Persen
70.400.000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
12 bln
10.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
11.000.000
0
0
2
Tersedianya jasa
pengiriman suratsurat dinas
Terselenggaranya
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
0
0
2
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD ()
SKPD ()
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Selesainya
pembangunan
Gedung Kantor
Dinas Dikbud
Provinsi Sulbar
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
100%
100 persen
21 Paket
4.050.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
0
6.350.000.000
2.400.000.000 Pendapatan Daerah
0 persen
4.000.000.000
500.000.000 Pendapatan Daerah
21 Paket
500.000.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
(3)
SKPD (Mamuju)
0
0
2
0
0
3
0
0
3
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
SKPD (Mamuju)
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
SKPD (Mamuju)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
89 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
SKPD ()
0
0
5
88 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
SKPD ()
0
0
5 111 Diklat Calon Perencana
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
SKPD ()
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja APBD
SKPD ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Tersedianya
Kendaraan Dinas
Roda 4 dan Roda 2
14 Unit
Tingkat Disiplin
Aparatur
Tersedianya
Pakaian Khusus
Pegawai Hari-Hari
tertentu
Tersedianya
pakaian Dinas
Harian PNS beserta
perlengkapannya
100%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
1.150.000.000 Pendapatan Daerah
179.950.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
20 Unit
1.850.000.000
0
188.667.500
173 Psg
67.500.000 Pendapatan Daerah
173 Psg
68.667.500
173 Pasang
112.450.000 Pendapatan Daerah
173 Pasang
120.000.000
0
354.100.000
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
Meningkatnya
kemampuan
Kepemimpinan dan
Manajerial Eselon
IV
Meningkatnya
kemampuan
kepemimpinan dan
manajerial eselon III
100%
Meningkatnya
Kompetensi
Perencana
Tingkat capaian
penyusunan laporan
kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen
177.050.000
4 Org
92.500.000 Pendapatan Daerah
8 Org
185.000.000
2 Org
50.050.000 Pendapatan Daerah
4 Org
100.100.000
3 Org
34.500.000 Pendapatan Daerah
6 Org
69.000.000
0
224.992.000
100%
192.720.000
1 dokumen
10.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
12.500.000
SKPD ()
Jumlah dokumen
laporan
12 dokumen
60.000.000 Pendapatan Daerah
12 dokumen
72.000.000
93 Penyusunan RENJA SKPD
SKPD ()
Jumlah dokumen
1 dokumen
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
55.000.000
16 Penyusunan RKA/DPPA-SKPD
SKPD ()
Jumlah dokumen
2 dokumen
20.000.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen
25.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
28 Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Implementasi
SIPKD
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD ()
Jumlah dokumen
12 dokumen
27.720.000 Pendapatan Daerah
12 dokumen
30.492.000
SKPD ()
Jumlah dokumen
2 dokumen
25.000.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen
30.000.000
0
0
6
0
0
6
1
1
1
1
1
15
1
1
15
15 Gebyar PAUD
SKPD (Mamuju)
1
1
15
64 ToT Tenaga Pendidik PAUD dan TK
SKPD (Mamuju)
1
1
15
15 Magang Tenaga Pendidik (Tendik) PAUD
SKPD (Jawa Tengah
dan Bali)
1
1
15
15 Lomba Kreatifitas Tendik PAUD
1
1
15
15 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), PAUD
Wajib
Pendidikan
APK PAUD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.985.010.000
0
4.560.385.000
1.000 anak
112.010.000 Pendapatan Daerah
1.000 anak
40 Orang
789.600.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
1.972.575.000
Terlaksananya
Magang Tenaga
Pendidik (Tendik)
PAUD 40 Orang
40 orang
500.000.000 Pendapatan Daerah
40 orang
500.000.000
SKPD (Mamuju)
Terselenggaranya
Lomba Kreatifitas
Tendik PAUD
40 orang
198.600.000 Pendapatan Daerah
40 orang
198.600.000
SKPD (Mamuju)
Tersedianya APE
PAUD pada 12
Lembaga
12 lembaga
600.000.000 Pendapatan Daerah
12 lembaga
600.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Gebyar PAUD
TIngkat Provinsi
Meningkatnya
Wawasan/Pengetah
uan bagi Tenaga
Pendidik PAUD
65,810 %
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
112.010.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terselenggaranya
Orientasi Teknis
Pengelola PAUD
160 Orang
APM SD/SDLB/MI
97,650 %
Meningkatnya
Minat, Bakat dan
Kretivitas Siswa
SD dan SMP
sebanyak 160
orang
Meningkatnya
prestasi siswa SD
dan SMP dalam
mengikuti Olimpiade
Olahraga Siswa
Nasional (FLS2N)
tingkat Nasional
sebanyak 73 orang
160 orang
364.200.000 Pendapatan Daerah
160 orang
400.620.000
73 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
73 Orang
200.000.000
Lomba Sekolah Bersih dan Sehat SD Tingkat Provinsi SKPD (Mamuju)
Sulawesi Barat
Meningkatnya
Motivasi budaya
bersih dan sehat
pada siswa sekolah
dasar sebanyak 6
sekolah
6 sekolah
150.000.000 Pendapatan Daerah
6 sekolah
200.000.000
88 Fasilitasi Lomba-lomba Tingkat Nasional jenjang SMP SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi Siswa pada
Lomba di tingkat
Nasional jenjang
SMP sebanyak 492
orang
492 org
291.350.000 Pendapatan Daerah
492 org
320.485.000
16 118 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Prestasi Siswa
Sekolah Dasar
dalam bidang Sains
sebanyak 54 orang
54 org
235.190.000 Pendapatan Daerah
54 org
258.709.000
1
1
15
15 Orientasi Teknis Pengelola PAUD
1
1
16
1
1
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD
dan SMP
1
1
16
Training Centre Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) jenjang SD dan SMP
1
1
16
1
1
16
1
1
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
tingkat Provinsi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
784.800.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
4.993.387.200
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
160 Orang
1.177.200.000
0
5.534.256.920
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
16
15 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jenjang SMP tingkat Provinsi
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa SMP
pada Olimpiade
Olahraga siswa
Nasional
(O2SN)SMP tingkat
Provinsi sebanyak
240 orang
240 orang
766.790.000 Pendapatan Daerah
240 orang
800.000.000
1
1
16
Training Centre Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa SD
dan SMP dalam
mengikuti Festival
dan Lomba Seni
Siswa Nasional
(FLS2N) tingkat
Nasional sebanyak
60 orang
60 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
200.000.000
1
1
16
Peningkatan Kompetensi Siswa tentang Pendidikan
SKPD (Mamuju)
Karakter Bangsa Jenjang SMP (Jurnalistik, Pramuka
dan PMR)
Meningkatnya
Kompetensi Siswa
tentang Pendidian
Karakter Bangsa
pada jenjang SMP
sebanyak 90 Orang
90 Org
603.500.000 Pendapatan Daerah
90 Org
663.850.000
1
1
16 119 Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional Jenjang SD
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa pada
lomba di tingkat
Nasional jenjang
SD sebanyak 390
orang
390 org
278.160.000 Pendapatan Daerah
390 org
305.976.000
1
1
16 117 Festival dan Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)
SKPD (Mamuju)
Menngkatnya
prestasi siswa pada
bidang seni
sebanyak 90 0rang
90 org
342.945.000 Pendapatan Daerah
90 org
377.239.500
Jenjang SD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
16
84 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jenjang SD
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Prestasi siswa pada
bidang Olahraga
sebanyak 180
orang
180 org
492.290.000 Pendapatan Daerah
180 org
541.519.000
1
1
16
Training Centre Lomba Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Tingkat SD dan SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Prestasi siswa SD
dan SMP dalam
mengikuti Lomba
OSN Tk. Nasional
sebanyak 26 Orang
26 orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
26 orang
200.000.000
1
1
16
98 Festval dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Jenjang SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa SMP
pada bidang Seni
sebanyak 180
orang
180 org
587.840.000 Pendapatan Daerah
180 org
646.624.000
1
1
16 112 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang
SKPD (Mamuju)
Meningkatya
prestasi siswa SMP
dalam bidang Sains
sebanyak 72 orang
72 org
156.697.200 Pendapatan Daerah
72 org
172.366.920
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi
Manajemen
Pengelolaan
Sekolah Dasar
senayak 30 orang
30 org
224.425.000 Pendapatan Daerah
30 org
246.867.500
SMP
1
1
16 123 Peningkatan kompetensi Manajemen Pengelolaan
Sekolah Dasar
1
1
17
1
1
17
Program Pendidikan Menengah
17 Pendataan Sekolah dan Siswa SMK, SMA
SKPD (Se-Sulbar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
APK
SMA/SMALB/MA/S
MK/Paket C
Tersedianya data
siswa dan sekolah
184 SMK, SMA se
Prov. Sulbar
83,170 %
6 Kab
26.268.093.000
300.000.000 Pendapatan Daerah
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
0
6 Kab
43.060.752.300
300.000.000
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
17 Olimpiade Olahraga Siswa SMA Tk. Nasional
(3)
SKPD (Nasional)
1
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
17 125 Pelatihan pendidikan Kewirausahaan bagi Siswa SMK SKPD (Mamuju)
1
1
17 114 Lomba Debat Bhs Indonesia dan Bhs Asing Tk.
Pengadaan Buku SMK Neg. Sulbar
SKPD (Mamuju)
17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan SMIK SKPD (Mamuju)
SKPD (Nasional)
Nasional
17 Pembangunan Kantor SMA Neg 3 Polewali
1
1
17
1
1
17 149 Pelaksanaan Lomba OSTN SMK Tk. Provinsi
1
1
17
1
1
17
1
1
17 108 Penyelenggaraan OSTN SMK Tk. Nasional
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Ikutsertanya
kontingen Sulbar
untuk kegiatan
O2SN ke Tk.
Nasional
Tersedianya BukuBuku Pelajaran
Siswa SMK Negeri
Sulbar
38 Orang
107.000.000 Pendapatan Daerah
38 Orang
117.700.000
3.100
Eksamplar
248.000.000 Pendapatan Daerah
3.100 Eksamplar
250.000.000
1 Sekolah
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Sekolah
55.000.000
60 Siswa
159.313.000 Pendapatan Daerah
60 Siswa
175.244.300
16 Orang
70.250.000 Pendapatan Daerah
16 Orang
77.275.000
Terpeliharanya
kebersihan SMIK
Siswa memiliki
kemampuan
berwirausaha
Ikutsertanya
Kontingen Sulbar
pada Ajang Lomba
Debat Bhs.
Indonesia dan Bhs.
Asing Siswa SMK
TK. Nasional
SKPD (Mamuju)
Terseleksinya
Peserta OSTN
untuk jenjang SMK
Tk. Provinsi
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA Neg. SKPD, Mamuju Tengah Terbangunnya
1 Tobadak
(Tobadak, Mamuju
sarana ruang
Tengah)
praktek SMK
SKPD, Majene, Banggae Terehabilitasinya 3
17 Rehab Berat Ruang Kelas SMAN 1 Majene
Timur (Kel. Labuang)
Ruang Kelas SMA
Neg. 1 Majene
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
SKPD, Polewali Mandar, Terbangunnya
Polewali (Polewali
Kantor pada SMA
Mandar)
Negeri 3 Polewali
SKPD (Nasional)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Ikutsertanya
Kontingen Sulbar
pada ajang OSTN
SMK TK. Nasional
1 Unit
30 orang
(8)
1.200.000.000 Pendapatan Daerah Hasil Asistensi SKPD
Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2015
250.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Unit
30 orang
1.200.000.000
346.500.000
1 Kegiatan
200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrembang
1 Kegiatan
1.200.000.000
3 Ruangan
300.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
3 Ruangan
900.000.000
10 Orang
78.375.000
10 Orang
71.250.000 Pendapatan Daerah
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
17 Pembangunan Gedung Sekolah
1
1
17
1
1
17 100 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(5)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Target Capaian
Kinerja
(8)
(9)
(10)
SKPD, Mamuju,
Jumlah Gedung
Mamuju, Tommo,
Sekolah yang
Simboro dan Kepulauan terbangun
(Mamuju, Tommo,
Simboro dan Kepulauan)
3 sekolah
3.600.000.000 Pendapatan Daerah
SKPD (Mamuju)
90 Orang
307.960.000 Pendapatan Daerah
90 Orang
338.756.000
100 Orang
250.000.000 Pendapatan Daerah
100 Orang
275.000.000
Meningkatnya
prestasi siswa
jenjang SMA
Seleksi Peserta
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan
FLS2N
Meningkatkan
kompetensi siswa
dalam percakapan
Bahasa Inggris
100 Orang
250.000.000 Pendapatan Daerah
100 Orang
750.000.000
108 Orang
335.000.000 Pendapatan Daerah
108 Orang
368.500.000
250 Siswa
250.000.000 Pendapatan Daerah
250 Siswa
275.000.000
Seleksi Peserta
kontingen Sulbar
untuk mengikuti
kegiatan FLS2N
SMK
Mengingkatkan
motivasi siswa
dalam bidang lombalomba tingkat SMK
SMK TK. Provinsi
10 sekolah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10.000.000.000
1
1
17
1 Pemberian Beasiswa Berprestasi dalam bidang lomba- SKPD (Mamuju)
lomba di Tingkat SMK
1
1
17
1 Pemberian Beasiswa Berprestasi dalam bidang lomba- SKPD (Se-Sulbar)
lomba di Tk. SMA
1
1
17
1
1
17
1
1
17
17 Pelaksanaan Pendataan Pendidikan PK-LK dan
SMALB Dikmen
SKPD (4 Kabupaten)
Tersedianya data
pendidikan PK-LK
dan SMALB
4 Sekolah
21.600.000 Pendapatan Daerah
4 Sekolah
23.760.000
1
1
17
17 Pemberian Beasiswa Berprestasi Siswa PK-LK dan
SMA-LB
SKPD (4 Kabupaten)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK dan SMALB
45 Siswa
18.000.000 Pendapatan Daerah
45 Siswa
19.800.000
1
1
17
Meningkatnya
kemampuan
berpidato bagi
siswa-siswi SMA
sebanyak 18 orang
18 Orang
135.000.000 Pendapatan Daerah
18 Orang
148.500.000
96 Festival Lomba Seni siswa SMA Tingkat Provinsi
1 Perkemahan Bahasa Inggris SMA
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
1 Lomba Pidato Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang SKPD (Se-Sulbar)
SMA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
17 Festival Lomba Seni Siswa SMA Tk. Nasional
(3)
SKPD (Nasional)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Ikutsertanya
kontingan sulbar
untuk kegiatan
FLS2N ke Tk.
Nasional
Terpeliharanya
SMK Negeri Sulbar
selama 1 tahun
38 Orang
72.000.000 Pendapatan Daerah
38 Orang
79.200.000
1 Sekolah
200.000.000 Pendapatan Daerah
1 Sekolah
400.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
17
1
1
17
1
1
17
17 Olimpiade Sains PK-PLK dan SMALB Dikmen
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
lomba olimpiade
sainsn PK-PLK dan
SMALB Tk. Prov.
30 Orang
114.600.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
126.060.000
1
1
17
17 Olimpiade Sains Jenjang SMA Tk. Nasional
SKPD (Nasional)
2 Orang
58.000.000 Pendapatan Daerah
2 Orang
63.800.000
1
1
17 127 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Bernegara dan
SKPD (Mamuju)
Ikutsertanya
peserta OSN ke Tk.
Nasional
Seleksi Peserta
Sulbar untuk
Cerdas Cermat Tk.
Nasional
Terlaksananya
Monev Ujian
Kompetensi Siswa
SMK
Terlaksananya
pembangunan
pagar
Diterimanya siswa
SMK Neg. Sulbar
180 Keg
375.000.000 Pendapatan Daerah
180 Keg
412.500.000
6 Kab
68.000.000 Pendapatan Daerah
6 Kab
74.800.000
2 paket
360.000.000
Pemeliharaan SMK Negeri Sulbar
SKPD (Mamuju)
Berbangsa
1
1
17 151 Monev Pelaksanaan Ujian kompetensi Siswa SMK
1
1
17
1
1
17
1
1
17 119 Penulisan Belakang Blangko Ijazah kompetensi Siswa SKPD (Mamuju)
Pembangunan Pagar SMA 5 Sarudu
SKPD (Mamuju)
SKPD, Mamuju Utara
(Mamuju Utara)
17 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada SMK Neg. SKPD (Mamuju)
Sulbar
SMK
1
1
17
Rehab. Gedung SMAN 2 Majene
1
1
17
Pembangunan Pagar SMK Negeri 8 Majene
Jumlah Lembar
Blangko Ijazah
Kompetensi Siswa
SMK yang dicetak
SKPD, Majene, Banggae Terbangunnya
Timur (Kel. Lembang
sarana gedung
Mejene)
pendidikan
menengah
SKPD, Majene, sendana Terbangunnya
(Majene, Sendana)
sarana gedung
pendidikan
menengah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1 paket
180.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrembang
100 Orang
50.000.000 Pendapatan Daerah
100 Orang
55.000.000
8.000 Exp
28.560.000 Pendapatan Daerah
8.000 Exp
31.416.000
100.000.000
1 Paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
1 Paket
150 M
200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
0M
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
1
17 104 Olimpiade Olahraga Siswa SMK TK. Provinsi
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1
1
17
1
1
17 126 Parade Cinta Tanah Air Siswa SMA
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Lomba Pidato Jenjang SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
17 110 Penyelenggaraan FLS2N Tingkat Nasional
17 Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)
SKPD, Mamuju,
Mamuju Tengah,
Papalang (Mamuju
Tengah, Mamuju,
Papalang)
1 Perjalanan Dinas Lomba-Lomba TK Nasional SMALB SKPD ()
PK-LK Dikmen
93 Olimpiade Olahraga Siswa SMA Tingkat Provinsi
1 Pengembangan Sekolah Model
17 Pembinaan Karakter dan Budaya Bangsa melalui
Kepramukaan jenjang PK-LK dan SMALB Dikmen
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
SKPD (Nasional)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Seleksi peserta
kontingen Sulbar
untuk kegiatan
O2SN SMK
Jumlah Ruang
Kelas Baru Sekolah
170 Orang
Ikutsertanya
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan di
Tingkat Nasional
Tertanamnya cinta
tanah air bagi siswa
4 Kegiatan
Meningkatkan
kemampuan
komunikasi siswa
SMK
Seleksi Peserta
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan
O2SN SMA
Pemberian
Bantuan Biaya
Operasional SMK
Model
Terlaksananya
pembinaan karakter
dan budaya bangsa
melalui
kepramukaan
jenjang PK-LK dan
SMALB Dikmen
Ikut sertanya
kontingen Sulbar
pada ajang FLS2N
SMK tingkat
Nasional
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
170 Orang
693.000.000
15 sekolah
6.500.000.000
144.000.000 Pendapatan Daerah
4 Kegiatan
158.400.000
82 Org
270.000.000 Pendapatan Daerah
82 Org
297.000.000
30 Orang
135.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
148.500.000
168 Siswa
500.000.000 Pendapatan Daerah
168 Siswa
550.000.000
6 Sekolah
600.000.000 Pendapatan Daerah
6 Sekolah
600.000.000
30 Orang
110.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
121.000.000
22 org
75.382.000 Pendapatan Daerah
22 org
82.920.200
3 sekolah
630.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
2.250.000.000 Pendapatan Daerah Hasil Musrembang
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
60 Orang
229.400.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
252.340.000
SKPD, Mamuju,
Terbangunnya
Simboro dan Kepulauan sarana Kantor SMK
(Mamuju)
Rangas Mamuju
1 Sekolah
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
1 Sekolah
0
17 Pelaksanaan Gebyar PK-LK dan SMALB Dikmen
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Gebyar PK-LK dan
SMALB tk. prov.
40 Orang
140.650.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
154.715.000
17
17 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMK
SKPD (Mamuju)
Siswa SMK
memahami tentang
jurnalistik
60 Siswa
133.000.000 Pendapatan Daerah
60 Siswa
146.300.000
1
17
17 Penyediaan Insentif GTT, Tenaga Administrasi,
Tenaga Teknis dan Pengamanan SMIK Neg. Sulbar
SKPD (Mamuju)
Terbayarnya
Insentif GTT,
tenaga administrasi,
tenaga teknis dan
pengamanan SMIK
Neg. Sulbar
60 Orang
1.080.000.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
1.080.000.000
1
1
17
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Jenjang SMA
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
Pelatihan
Kewirausahaan
Jenjang SMA
sebanyak 60 orang
60 org
135.000.000 Pendapatan Daerah
60 org
148.500.000
1
1
17
SKPD (Mamuju)
Tersedianya ATK
dan Kelengkapan
untuk SMIK
1 Keg
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
55.000.000
1
1
17 150 Pelaksanaan Lomba LKS TK. Nasional
SKPD (Nasional)
Ikutsertanya
kontingen Sulbar
pada Lomba LKS
TK. Nasional
30 Orang
83.500.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
91.850.000
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
1
17 Pelaksanaan FLS2N PK-LK dan SMALB Dikmen
Pembangunan Kantor SMK Rangas
17 Penyediaan Kelengkapan Administrasi dan
Kelengkapan Penunjang lainnya untuk SMIK
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
Terlaksananya
seleksi peserta
FLS2N PK-LK dan
SMALB Tk. Provinsi
(1)
1
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
Pembangunan Perpustakaan SMA Tobadak
1
1
17
1
1
17
1
1
17
1
1
17 109 Olimpiade Olahraga Siswa SMK TK. Nasional
1
1
17
1
1
17 103 Lomba Kompetensi Siswa SMK TK. Nasional
1
1
17
17 Pengadaan Komputer SMA/SMK se-Sulbar
1
1
17
92 Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi
1
1
17
17 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK
Rehab. Gedung SMKN 2 Majene
17 Pembangunan Kantor SMA Neg. 3 Polman
1 Pembinaan Karakter dan Budaya Bangsa melalui
pendidikan Kepramukaan jenjang SMK
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD, Mamuju Tengah, Terbangunnya
1 Kegiatan
Tobadak (Mamuju
Sarana
Tengah, Tobadak)
perpustakaan SMA
Tobadak
SKPD, Mamuju,
Terbangunnya
3 Ruang Kelas
Mamuju Tengah,
sarana RKB
Papalang (Mamuju
SMA/SMK
Tengah, Mamuju
Papalang)
SKPD, Majene, Banggae Terbangunnya
1 sekolah
Timur (Kel. Labuang
sarana gedung
Utara)
SMKN 2 Majene
SKPD (Nasional)
Ikutsertanya
28 Orang
Kontingen Sulbar
pada ajang O2SN
SMK TK. Nasional
(8)
240.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Kegiatan
250.000.000
2.250.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrembang
13 Ruang Kelas
3.500.000.000
500.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Musrenbang
1 sekolah
2.000.000.000
110.972.000 Pendapatan Daerah
28 Orang
122.069.200
SKPD, Polewali Mandar Terbangunnya
(Polewali Mandar)
Kantor pada SMA
Neg. 3 Polman
SKPD (Nasional)
Seleksi Peserta
Kontingen Sulbar
untuk kegiatan LKS
Tk. Provinsi
SKPD (Se Sulbar)
Tersedianya
Sarana Komputer
yang memadai
1 bangunan
SKPD (se-Sulbar)
162 Orang
444.950.000 Pendapatan Daerah
162 Orang
489.445.000
60 Orang
169.890.000 Pendapatan Daerah
60 Orang
186.879.000
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Seleksi peserta
kontingen untuk
kegiatan OSN
Terbinanya
Karakter dan
Budaya Bangsa
Melalui
Kepramukaan
Jenjang SMK
20 Orang
300 Unit
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
200.000.000 Pendapatan Daerah
1.800.000.000 Pendapatan Daerah Hasil Musrembang
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 bangunan
1.200.000.000
20 Orang
368.500.000
300 Unit
3.000.000.000
BAB V.1 - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
(1)
1
1
Lokasi Detail
17 121 Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
SKPD (Mamuju)
Seleksi Peserta
kontingen Sulbar
untuk ajang Lomba
Debat Bhs
Indonesia dan Bhs
Inggris Siswa SMa
Tingkat Provinsi
36 Orang
158.632.000 Pendapatan Daerah
36 Orang
174.495.200
Tersusunnya
Program SMK
Meningkatkan
kompetensi 250
siswa dalam
percakapan Bahasa
Inggris
Tersusunnya
Program Kerja
Kepala Sekolah
SMA dan SMALB
Terseleksinya
Peserta Lomba
untuk mengikuti
Kegiatan LKS
Tingkat Provinsi
Laporan Monitoring
dan Evaluasai PKLK dan SMA-LB 4
Kabupaten
110 Orang
240.000.000 Pendapatan Daerah
110 Orang
264.000.000
250 Siswa
250.000.000 Pendapatan Daerah
250 Siswa
275.000.000
78 Orang
175.000.000 Pendapatan Daerah
78 Orang
175.000.000
72 Orang
258.500.000 Pendapatan Daerah
72 Orang
258.500.000
12 Orang
21.600.000 Pendapatan Daerah
12 Orang
23.760.000
Meningkatnya
pemahaman Kepala
Sekolah terkait
pelaksanaan
pendidikan Inklusif
PK-LK dan SMALB
74 Orang
123.025.000 Pendapatan Daerah
74 Orang
135.327.500
74 org
228.059.000 Pendapatan Daerah
74 org
250.864.900
Jenjang SMA
1
1
17
1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Perkemahan Bahasa Inggris SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMALB SKPD (Mamuju)
1
1
17
1 Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi
1
1
17
17 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PK-LK dan
SMALB Dikmen
1
1
17
17 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Inklusif PK- SKPD (Mamuju)
LK dan SMALB Dikmen
1
1
17
Bimbingan Teknis BOS Bagi Kepala Sekolah Jenjang SKPD (Mamuju)
SMA
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamasa,
Polman, Majene dan
Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
BOS bagi kepala
sekolah jenjang
SMA
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
1
17
9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
1
1
17
17 Olimpiade Olahraga Siswa PK-LK dan SMALB
Dikmen
1
1
18
1
1
18
18 Peningkatan Kompetensi Bimbingan Teknis
Pembuatan LPJ Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan
1
1
18
18 Sosialisasi dan Loka Karya Tata Cara Akreditasi bagi SKPD (Mamuju)
Lembaga Non Formal tahap II (dua)
1
1
18
18 Pengembangan Kecakapan Hidup (Pembinaan Life
Skill Pengolahan Limbah Kelapa)
1
1
18
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD (SMA Neg 3
Mamuju)
Tersedianya
sarana prasarana
olahraga lapangan
Basket dan
Lapangan Volly
SMA Neg 3
Mamuju
2 Kegiatan
330.000.000 Pendapatan Daerah
2 Kegiatan
450.000.000
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
O2SN PK-LK dan
SMALB
Angka Melek Huruf
30 Orang
232.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
255.200.000
Program Pendidikan Non Formal
2 Pembelajaran Keaksaraan Fungsional
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
SKPD (Mamuju)
5.101.830.000
0
14.091.430.000
1 keg
198.250.000 Pendapatan Daerah
1 keg
200.000.000
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
pengisian Instrumen
Akreditasi
60 Lembaga
81.230.000 Pendapatan Daerah
60 Lembaga
85.000.000
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
kecakapan hidup
dalam
pengembangan life
skill pengolahan
limbah kelapa
44 Orang
260.000.000 Pendapatan Daerah
44 Orang
260.000.000
SKPD (Sulbar)
Terlaksananya
Kegiatan
Pembelajaran
Keaksaraan
Fungsional bagi
Warga Belajar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
Kompetensi
Pembuatan LPJ
Pembina Kursus
dan Kelembagaan
100%
2.000 Warga
Belajar
1.000.000.000 Pendapatan Daerah
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.000 Warga
Belajar
9.074.000.000
BAB V.1 - 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
Motivasi dan
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
PAUDNI
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
penyusunan berkas
Akreditasi
90 orang
650.000.000 Pendapatan Daerah
90 orang
650.000.000
50 Lembaga
172.330.000 Pendapatan Daerah
50 Lembaga
256.000.000
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
165.000.000
50 Lembaga
87.650.000 Pendapatan Daerah
50 Lembaga
90.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
18
18 Fasilitasi Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI
Berprestasi
1
1
18
18 Bimbingan Teknik Tata Cara Akreditasi bagi Lembaga SKPD (Mamuju)
Non Formal Tahap II (Kedua)
1
1
18
35 Peningkatan Kompetensi Tutor Keaksaraan
Fungsional
1
1
18
18 Sosialisasi dan Loka Karya Tata Cara Akreditasi bagi SKPD (Mamuju)
Lembaga Non Formal tahap I (Pertama)
1
1
18
18 Pengembangan Kecakapan Hidup (Pembinaan Life
Skill) bagi warga perempuan nelayan Pengolahan
Rumput Laut
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
kecakapan hidup
Warga masyarakat
perempuan nelayan
dalam mengelola
rumput laut
20 orang
170.000.000 Pendapatan Daerah
20 orang
170.000.000
1
1
18
18 TOT Tutor Keaksaraan Fungsional
SKPD (Mamuju)
Terselenggaranya
ToT Tutor
Keaksaraan
Fungsional
40 orang
197.400.000 Pendapatan Daerah
40 orang
197.400.000
1
1
18
18 Pengembangan Kompetensi Pembuatan Karya Tulis
dan Karya nyata bagi PTK PAUDNI
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Motivasi Tenaga
PTK PAUDNI
dalam membuat
Karya Tulis dan
Karya Nyata
35 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
35 Orang
200.000.000
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
KF
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
pengisian Instrumen
Akreditasi
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya
layanan PNF
melalui program
Rumah Pintar
Meningkatnya
Mutu Kelembagaan
PAUDNI dalam
penyusunan Berkas
Akreditasi
12 bln
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln
201.630.000
50 Lembaga
291.070.000 Pendapatan Daerah
50 Lembaga
325.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
18
50 Pengembangan Rumah Pintar
1
1
18
18 Bimbingan Teknik Tata Cara Akreditasi bagi Lembaga SKPD (Mamuju)
Non Formal Tahap I (Pertama)
1
1
18
18 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program antara
bidang PAUDNI, BPKB, dan SKB se-Provinsi
Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
Adanya
Sinkronisasi
Program antara
bidang PAUDNI,
BPKB dan SKB seProv.Sulawesi Barat
35 Orang
175.000.000 Pendapatan Daerah
35 Orang
175.000.000
1
1
18
18 Orientasi Teknis Pengelola Lembaga Kursus
SKPD (Mamuju)
40 orang
192.200.000 Pendapatan Daerah
40 orang
200.000.000
1
1
18
19 Orientasi Teknis Pengelola PNF
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
ortek pengelola
lembaga kursus
Meningkatnya
Wawasan/Pengetah
uan bagi Tutor KF
1 Keg
356.000.000 Pendapatan Daerah
2 Keg
712.000.000
1
1
18
18 Peningkatan Kompetensi Tutor Keaksaraan
Fungsional
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
Keaksaraan
Fungsional
40 orang
385.200.000 Pendapatan Daerah
40 orang
770.400.000
1
1
18
18 Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar Desain
Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal (PNF)
SKPD (Mamuju)
30 Orang
165.500.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
175.000.000
1
1
18
35 Orang
170.000.000 Pendapatan Daerah
35 Orang
185.000.000
1
1
19
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
Pendidikan Non
Formal
Meningkatnya
Kompetensi Tutor
PAUD dan
terlaksananya
Kurikulum 2013
APK SDLB/SMPLB
1 Pengembangan Kompetensi Tutor PAUD dan
Kurikulum 2013
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
SKPD (Mamuju)
Program Pendidikan Luar Biasa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
93,050 %
2.959.320.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
0
3.359.320.000
BAB V.1 - 17
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
19
71 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Insklusif
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Kepala
Sekolah tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif
sebanyak 30 orang
30 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
1
1
19
63 Peningkatan Kompetensi Siswa PK-LK tentang
Pendidikan Karakter Bangsa
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Siswa
PK-LK tentang
Pendidikan Karakter
Bangsa
30 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
200.000.000
1
1
19
72 Peningkatan Kompetensi Guru PK-LK dalam
penyelenggaraan Pendidikan Kecacatan
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
PK-LK dalam
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kecacatan
sebanyak 30 orang
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
175.000.000
1
1
19
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK Olimpiade
Olahraga Siswa
Nasional (O2SN)
Tingkat Nasional
sebanyak 15 orang
15 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
15 Orang
100.000.000
1
1
19
SKPD (Mamuju)
Insentif Guru Tidak
Tetap dan Tenaga
Administrasi
Pendidikan Khusus
dan Layanan
Khusus (PK-LK) se
Sulbar sebanyak
160 orang
160 Orang
2.009.320.000 Pendapatan Daerah
160 Orang
2.009.320.000
Training Centre Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) Tingkat Nasional untuk PK-LK
75 Penyediaan Insentif Guru Tidak Tetap dan Tenaga
Administrasi Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus (PK-LK) se Sulbar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 18
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
19
Training Centre Lomba Olimpiade Sains Nasional
(OSN) tingkat Nasional PK-LK
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK dalam mengikuti
Lomba OSN tingkat
Nasional sebanyak
15 orang
15 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
15 Orang
100.000.000
1
1
19
Training Centre Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional untuk PK-LK
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
prestasi siswa PKLK dalam mengikuti
FLS2N Tingkat
nasional sebanyak
15 Orang
15 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
15 Orang
100.000.000
1
1
19
19 Seleksi Jambore PK-LK Tingkat Provinsi
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kreativitas siswa
pada Jambore PKLK Tingkat Provinsi
sebanyak 30 orang
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
350.000.000
1
1
19
62 Bimbingan Teknis Assesmen (ABK) Berkebutuhan
Khusus
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
SLB dalam ABK
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
175.000.000
1
1
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase guru
memenuhi standar
kualifikasi S1/D-IV
100%
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Indonesia SMP
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran IPA SKPD (Mamuju)
bagi Guru IPA SMP
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
38 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Kimia
bagi Guru SMA/SMK
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Indonesia
SMP
Meningkatnya
Kompetensi Guru
IPA SMP
Meningkatnya
kompetensi guru
kimia SMA/SMK
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
7.787.050.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
0
7.821.223.250
BAB V.1 - 19
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
20
54 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia Bagi Guru SMP/MTs
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Indonesia
SMP/MTs
40 Orang
226.550.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
230.000.000
1
1
20
20 Olimpiade Science Nasional Guru
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Guru Kompetensi
Guru
80 Orang
250.000.000 Pendapatan Daerah
80 Orang
250.000.000
1
1
20
39 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Biologi
Bagi Guru SMA/MA-SMK
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Guru
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
24 Pengembangan Kompetensi Penulisan Karya Ilmiah
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Biologi SMA/MASMK
Meningkatnya
Kemampuan Guru
dalam
melaksanakan
Penilaian Kinerja
Guru
Meningkatnya
Kompetensi Guru
dalam Penulisan
Karya Ilmiah
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Matematika bagi Guru Matematika SMP
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Matematika SMP
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Kelas bagi Guru
SD
SKPD (Mamuju)
80 Orang
780.000.000 Pendapatan Daerah
80 Orang
780.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Bahasa Inggris bagi Guru Bahasa Inggris SMA/SMK
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
53 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran
Matematika Bagi Guru SMP/MTs
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
SD
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Inggris
SMA/SMK
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Matematika
SMP/MTs
40 orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 orang
235.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 20
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
berprestasi dan
berdedikasi
Meningkatnya
Kompetensi
Profesionalisme
Guru SLB
Memotivasi Tokoh
Pendidik dalam
upaya
meningkatkan mutu
pendidikan
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Fisika SMA/MASMK
Meningkatnya
Kompetensi
Manajerial Kepala
Sekolah
Meningkatnya
prestasi guru
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Inggris
SMP
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Bahasa Indonesia
SMA/SMK
25 orang
300.000.000 Pendapatan Daerah
25 orang
330.723.250
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
6 orang
36.000.000 Pendapatan Daerah
6 orang
36.000.000
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
40 orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 orang
235.000.000
80 Orang
684.500.000 Pendapatan Daerah
80 Orang
684.500.000
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
20
67 Bimbingan Teknis PTK Berprestasi dan Berdedikasi
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Pengembangan Profesi
Guru SLB
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Penghargaan Tokoh Pendidik
SKPD (Mamuju)
1
1
20
37 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran Fisika
Bagi Guru SMA/MA-SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Peningkatan Kompetensi SKPD (Mamuju)
Manajerial Kepala sekolah
1
1
20
14 Pemilihan Guru Berprestasi
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Gur Mata Pelajaran
Bahasa Inggris bagi Guru Bahasa Inggris SMP
SKPD (Mamuju)
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Indonesia
SMA/SMK
SKPD (Mamuju)
1
1
20
40 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran IPA Bagi SKPD (Mamuju)
Guru SMA/MA-SMK
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Mata Pelajaran IPA
SMA/MA-SMK
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
57 Seminar Pendidikan
Peningkatan
Wawasan
Kependidikan
300 orang
390.000.000 Pendapatan Daerah
300 orang
390.000.000
SKPD (Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 21
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
1
20
20 Pembinaan MGMP
SKPD (Sulbar)
Meningkatnya
Kompetensi Guru
Mata Pelajaran
Rumpun MGMP
10 MGMP
600.000.000 Pendapatan Daerah
10 MGMP
600.000.000
1
1
20
20 Pengembangan Kompetensi Pengembangan
Profesionalisme Pengawas Sekolah
SKPD (Mamuju)
Meningkatnya
Kompetensi
Profesionalisme
Pengawas Sekolah
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
36 Pengembangan Kompetensi Mata Pelajaran
Matematika Bagi Guru SMA/MA-SMK
SKPD (Mamuju)
40 Orang
235.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
235.000.000
1
1
20
20 Study Banding Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
berprestasi/berdedikasi
SKPD (Jawa Barat)
40 Orang
525.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
525.000.000
1
1
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya
Kompetensi
Matematika
SMA/MA-SMK
Meningkatnya
Motivasi Guru,
Kepala Sekolah dan
Pengawas
berprestasi/berdedi
kasi
Persentase satuan
pendidikan
menerapkan MBS
1
1
22
Lomba Sekolah Sehat semua Jenjang Pendidikan
1
1
22
83 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan SKPD (Mamuju)
Jasa
1
1
22
23 Pengadaan Database Pendidikan
SKPD (Mamuju)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatkan
motivasi sekolah
dalam bidang lomba
sekolah sehat pada
semua jenjang
pendidikan
Terlaksananya
Ujian Sertifikasi
barang dan jasa
Tersedianya data
base Pendidikan
40,460 %
4.421.393.055
0
4.864.950.555
1 Kegiatan
250.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kegiatan
250.000.000
1 Keg
165.511.055 Pendapatan Daerah
1 Keg
165.511.055
1 Keg
236.390.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
260.069.000
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BAB V.1 - 22
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1
22
Pendataan Asset Pendidikan Menengah (Rencana
Aksi Implementasi UU 23 Thn 2014) bidang
pendidikan
SKPD (Sulbar)
Tersedianya data
asset pendidikan
menengah dalam
rencana aksi
implementasi UU 23
thn 2014 Bidang
Pendidikan
1 Kegiatan
295.907.000 Pendapatan Daerah
2 Kegiatan
300.000.000
1
1
22
Pengadaan Buku Profil pendidikan
SKPD (Sulbar)
Tersedianya buku
profil pendidikan
2 kegiatan
400.000.000 Pendapatan Daerah
4 kegiatan
800.000.000
1
1
22
84 Bimbingan Teknis Ekstrakurikuler Kepramukaan
SKPD (Mamuju)
1 Keg
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
150.000.000
1
1
22
77 Rapat Bidang Pendidikan
SKPD (Sulbar)
1 Keg
369.320.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
375.000.000
1
1
22
69 Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SKPD (Mamuju)
Meningkatkan
prestasi siswa
dalam Kegiatan
Ekstrakurikuler
Kepramukaan
Terlaksananya
Rapat Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Pengawasan
Pengelolaan Satuan
Pendidikan
1 Keg
100.240.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
110.000.000
1
1
22
76 Pelaksanaan Ujian Nasional
1 Keg
972.730.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
1.000.000.000
1
1
22
Terlaksananya
Ujian Nasional
Terselenggaranya
Pelatihan Seminar
dan Lokakarya
serta Diskusi Ilmiah
1 Keg
153.650.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
159.000.000
1
1
22
SKPD (Mamuju)
Meningkatkan
motivasi siswa
jenjang SMA Pasiat
18 Orang
144.000.000 Pendapatan Daerah
18 Orang
144.000.000
1
1
22
SKPD (Mamuju)
Tersedianya Biaya
Operasional Dewan
Pendidikan
1 Keg
500.000.000 Pendapatan Daerah
1 Keg
500.000.000
8 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya
serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu Pendidikan
Pemberian Beasiswa Jenjang SMA Pasiat
5 Pembinaan Dewan Pendidikan
SKPD (Sulbar)
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indik