PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid
RENCANA AKSI PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
(Rp)
1 Mengoptimalkan
sinergi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiata
n dalam
dokumen RKPD
dengan RPJMD.
%
TW 2 = 45.99 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
1,291,192,823
Fisik
(%)
47.50
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Keu
(%)
ANGGARAN
16.46 Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
SDA
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
976,535,000 TW 2 =
55.03
##########
613,750,000 TW 2 =
31.19
76,150,800
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222,850,000 TW 2 =
62.86
-
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867,700,000 TW 2 =
31.56
45,608,600
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6
DOKUMEN
312,100,000 TW 2 =
52.15
15,337,400
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat 6 DOK
573,643,669 TW 2 =
45.00
##########
683,205,000 TW 2 =
17.35
84,056,900
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Keten
agakerjaan yang tersusun 4
DOK
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
ANGGARAN
TARGET
402,442,000 TW 2 = 32.96
99,760,000 TW 2 =
48.88
4,884,600
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Penyusunan
Sustainable
Develompment Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram
Prioritas Pembangunan
Kesehatan dan Kesejateraan
yang disusun 2 DOK
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
342,468,842 TW 2 =
36.16
86,792,000
185,980,000 TW 2 =
66.33
98,352,100
343,434,843 TW 2 =
74.21
86,260,300
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(1.000 HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269,980,000 TW 2 =
42.41
44,497,100
95,290,000 TW 2 =
45.78
24,119,300
985,330,000 TW 2 =
56.14
45,890,800
465,345,000 TW 2 =
11.50
8,816,600
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan
dan Wira Usaha
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengentasan
Pelaksanaan kPerencanaan
Kemiskinan dan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Wilayah Tertinggal 5 Dok
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
11,792,200
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan
Pertanian
Sektor Pertanian 2 DOK
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
%
TW 2 = 17.35 Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Perencanaan
dan Sistem
Evaluasi
668,270,000
23,165,400
8.33
Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
%
TW 2 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
495,000,000
200,598,785
50.00
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 2 = 41.16 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
169,057,240
36.25
##########
90,470,000 TW 2 =
40.25
18,003,000
520,960,000 TW 2 =
10.74
23,165,400
Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64,680,000 TW 2 =
-
-
Penyusunan DPPA
SKPD
82,630,000 TW 2 =
-
-
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Perencanaan yang Persentase
Implementatif
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
ANGGARAN
TARGET
311,990,000 TW 2 = 77.97
3.47 Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
41 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
Jumlah dokumen DPPA
SKPD yang tersusun 2 Dok
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495,000,000 TW 2 = 100.00
##########
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000 TW 2 = 100.00
82,776,350
Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016
1 DOK
117,800,000 TW 2 =
35.06
35,245,086
Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA
PPAS APBD Pokok
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397,170,000 TW 2 =
9.01
16,186,002
Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan
PPAS APBD
penyususnan penganggaran
Perubahan
pembangunan 2 Dok
252,685,000 TW 2 =
32.37
34,849,802
16.39 Penyusunan
Rancangan RKPD
Penetapan RKPD
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
Konsistensi antara
program kegiatan
yang telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
Persentase hasil
monitoring dan
evaluasi program
yang sesuai
dengan target
dalam dokumen
perencanaan.
%
TARGET
PROGRAM
TW 2 = 49.87 Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Kebijakan
Pembanguna
n Daerah
ANGGARAN
###########
KEGIATAN
Penyusunan
Perubahan RKPD
555,013,025
32.50
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
ANGGARAN
TARGET
110,000,000 TW 2 = 29.36
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov.
Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000 TW 2 =
45.87
9,896,400
Monitoring dan
pelaporan Program &
kegiatan
Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun
6 LAPORAN
731,932,000 TW 2 =
45.00
##########
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373,340,644 TW 2 =
52.59
##########
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300 TW 2 =
41.51
21,379,300
Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan
program
pembangunan Prov.Sulsel
Pembangunan
Yang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan, Tersedianya
aplikasi perencanaan
pembangunan Daerah
346,585,000 TW 2 =
64.38
85,273,907
30.56 Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
-
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
3 Peningkatan
sarana dan
prasarana
peralatan
perkantoran
yang berkualitas.
4. Meningkatkan
mekanisme kerja
yang
terstandarisasi
dan
SASARAN
Pemanfaatan
STRATEGIS
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
INDIKATOR
Persentase
KINERJA
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
SAT
TARGET
PROGRAM
% TW 2 = 36.65 Program
UAN
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
%
TW 2 = 39.22 Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
ANGGARAN
968,799,421
###########
50,139,000
230,344,650
21.00
19.00
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
5.18 Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen Penyediaan
30,000,000 TW 2 = 50.00
Peralatan dan
Jasa peralatan daan
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor:Pemakaian jasa pulsa
9,845,000
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaiakan peralatan kerja
berupa pengisian dan
pemeliharaan tabung
pemadam kebakaran 7
4,200,000 TW 2 =
-
-
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 1 Tahun
114,000,000 TW 2 =
49.34
27,089,000
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan
perlengkapan kantor yang
Kantor
tersedia; Barangkas 1 unit,
filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000 TW 2 =
-
-
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bagian Gedung
Kantor Yang Terpelihara 1
Gedung
97,099,421 TW 2 =
70.57
6,955,000
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang
terpelihara
berupa:pemeliharaan berkala
lift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000 TW 2 =
50.00
6,250,000
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501,500,000 TW 2 =
34.70
-
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1 DOK
230,540,000 TW 2 =
58.52
63,415,600
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
Kab/Kota Sulsel, Analisis
Pembangunan Manusia
Sulsel, Indikator
Pembangunan Ekonomi
Sulsel, Indikator Pembanguna
819,621,800 TW 2 =
39.54
##########
9.97 Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel.
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pengembangan
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
4 Meningkatkan
aparatur
perencana yang
semakin
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
SAT
UAN
%
TARGET
TW 2 =
PROGRAM
64.73 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
ANGGARAN
608,250,000
KEGIATAN
Pengumpulan
Updating dan Analisis
serta Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Pameran
Pembangunan
Daerah
172,133,300
35.00
28.30 Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparat perencana
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Bappeda
Pendididkan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Prov. Sulsel
%
TW 2 =
0.00 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
SKPD
TW 2 = 44.49 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100,455,150
-
5.00
223,826,050
48,880,000
30.00
- Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang
Penguatan
Akuntabiliitas Kinerja
21.84 Penyusunan
Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Prop.Sulsel
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 2 = 44.49
Target Kinerja Program
Kegiatan 1 DOK
65,953,700
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220,322,500 TW 2 =
18.83
-
Jumlah dokumen
pelaksanaan peningkatan
kemampuan tekhnis aparat
perencanna 1 DOK
195,050,000 TW 2 =
75.58
7,041,500
Jumlah Dokumen
peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda
Prov.Sulsel yang tersusun 4
Dok
jumlah bantuan kursus
singkat yang dikeluarkan
188 kali
329,200,000 TW 2 =
50.15
##########
84,000,000 TW 2 =
68.45
-
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Road map
reformasi bidang penguatan
akuntabilitas kinerja yang
tersusun 1 Dok
100,455,150 TW 2 =
-
-
Jumlah Dokumen
Penyusunan Penetapan
101,464,600 TW 2 =
60.50
17,298,300
Jumlah Dokumen pengukuran
kinerja pembangunan Prov.
Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450 TW 2 =
62.21
31,581,700
Makassar,
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
Juli
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
G JAWAB
Fisik
(%)
Keu
(%)
35.00
31.02
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
20.00
12.41
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
20.00
5.26
Subbid. Praswil
10.00
4.91
Subbid. Praswil
35.00
27.86
Subbid. Praswil
25.00
12.30
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Pengembangan
SDM
5.00
2.93
15.00
4.90
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
45.00
25.34
Subbid.
Pengembangan
SDM
65.00
52.88
Subbid.
Pengembangan
SDM
45.00
25.12
Subbid.
Pengembangan
SDM
25.00
16.48
Subbid.
Pengembangan
SDM
40.00
25.31
Subbid. Makro
Ekonomi
15.00
4.66
Subbid. Makro
Ekonomi
10.00
1.89
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid. Makro
Ekonomi
60.00
57.03
30.00
19.90
15.00
4.45
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
50.00
40.53
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
60.00
53.75
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
40.00
29.92
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
15.00
4.08
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
25.00
13.79
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
25.00
6.27
Subbid.
Evaluasi Kinerja
35.00
39.31
Subbid.
Evaluasi Kinerja
45.00
40.38
Subbid.
Evaluasi Kinerja
25.00
10.36
Subbid.
Evaluasi Kinerja
30.00
24.60
Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subag. Umum
& Kepegawaian
35.00
32.82
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
30.00
23.76
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
15.00
7.16
Subag. Umum
& Kepegawaian
15.00
6.48
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
40.00
27.51
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
25.00
12.32
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
20.00
12.24
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
45.00
3.61
Subag. Umum
& Kepegawaian
55.00
50.15
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
25.00
17.05
Subbid.
Statistik &
35.00
25.81
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
uli 2016
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
RENCANA AKSI PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
SASARAN
STRATEGIS
Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiata
n dalam
dokumen RKPD
dengan RPJMD.
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
TW 1 = 17.60 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
ANGGARAN
###########
KEGIATAN
(Rp)
Fisik
(%)
Keu
(%)
189,454,600
17.22
2.42 Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
SDA
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
ANGGARAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
976,535,000 TW 1 =
20.08
-
613,750,000 TW 1 =
13.28
25,721,900
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222,850,000 TW 1 =
19.15
-
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867,700,000 TW 1 =
4.19
-
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6
DOKUMEN
312,100,000 TW 1 =
24.06
-
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat 6 DOK
573,643,669 TW 1 =
20.00
7,029,500
683,205,000 TW 1 =
7.23
16,162,000
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Keten
agakerjaan yang tersusun 4
DOK
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
ANGGARAN
TARGET
402,442,000 TW 1 = 10.16
99,760,000 TW 1 =
20.36
-
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Penyusunan
Sustainable
Develompment Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram
Prioritas Pembangunan
Kesehatan dan Kesejateraan
yang disusun 2 DOK
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
342,468,842 TW 1 =
18.43
49,203,300
185,980,000 TW 1 =
30.94
30,667,800
343,434,843 TW 1 =
35.49
22,343,000
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(1.000 HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269,980,000 TW 1 =
18.22
10,141,100
95,290,000 TW 1 =
7.58
3,273,200
985,330,000 TW 1 =
35.41
10,110,500
465,345,000 TW 1 =
5.16
563,000
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan
dan Wira Usaha
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengentasan
Pelaksanaan kPerencanaan
Kemiskinan dan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Wilayah Tertinggal 5 Dok
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
11,792,200
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan
Pertanian
Sektor Pertanian 2 DOK
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
%
TW 1 =
9.05 Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Perencanaan
dan Sistem
Evaluasi
668,270,000
Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
%
TW 1 = 70.99 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
495,000,000
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 1 = 11.95 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
-
5.00
-
5.00
7,804,800
8.75
1,450,600
90,470,000 TW 1 =
17.88
996,500
520,960,000 TW 1 =
9.59
-
Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64,680,000 TW 1 =
-
-
Penyusunan DPPA
SKPD
Jumlah dokumen DPPA
SKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000 TW 1 =
-
-
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495,000,000 TW 1 =
70.99
-
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000 TW 1 =
59.73
7,804,800
Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016
1 DOK
117,800,000 TW 1 =
-
-
Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA
PPAS APBD Pokok
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397,170,000 TW 1 =
-
-
Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan
PPAS APBD
penyususnan penganggaran
Perubahan
pembangunan 2 Dok
252,685,000 TW 1 =
-
-
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Perencanaan yang Persentase
Implementatif
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
ANGGARAN
TARGET
311,990,000 TW 1 =
9.19
- Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
- Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
0.76 Penyusunan
Rancangan RKPD
Penetapan RKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
Konsistensi antara
program kegiatan
yang telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
Persentase hasil
monitoring dan
evaluasi program
yang sesuai
dengan target
dalam dokumen
perencanaan.
%
TARGET
PROGRAM
TW 1 = 27.00 Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Kebijakan
Pembanguna
n Daerah
ANGGARAN
###########
KEGIATAN
Penyusunan
Perubahan RKPD
218,109,282
20.00
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
ANGGARAN
TARGET
110,000,000 TW 1 =
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov.
Sulsel 1 DOKUMEN
Monitoring dan
pelaporan Program &
kegiatan
Pembangunan Sulsel
-
-
157,950,000 TW 1 =
27.07
9,896,400
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun
6 LAPORAN
731,932,000 TW 1 =
20.00
82,550,000
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373,340,644 TW 1 =
36.12
54,009,675
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300 TW 1 =
18.47
21,379,300
Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan
program
pembangunan Prov.Sulsel
Pembangunan
Yang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan, Tersedianya
aplikasi perencanaan
pembangunan Daerah
346,585,000 TW 1 =
33.35
50,273,907
12.01 Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
3 Peningkatan
sarana dan
prasarana
peralatan
perkantoran
yang berkualitas.
4. Meningkatkan
mekanisme kerja
yang
terstandarisasi
dan
SASARAN
Pemanfaatan
STRATEGIS
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
INDIKATOR
Persentase
KINERJA
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
SAT
TARGET
PROGRAM
% TW 1 = 13.00 Program
UAN
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
%
TW 1 = 15.25 Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
ANGGARAN
968,799,421
###########
3,253,000
13,603,500
7.00
7.00
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
0.34 Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen Penyediaan
30,000,000 TW 1 = 25.00
Peralatan dan
Jasa peralatan daan
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor:Pemakaian jasa pulsa
-
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaiakan peralatan kerja
berupa pengisian dan
pemeliharaan tabung
pemadam kebakaran 7
4,200,000 TW 1 =
-
-
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 1 Tahun
114,000,000 TW 1 =
24.34
3,253,000
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan
perlengkapan kantor yang
Kantor
tersedia; Barangkas 1 unit,
filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000 TW 1 =
-
-
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bagian Gedung
Kantor Yang Terpelihara 1
Gedung
97,099,421 TW 1 =
3.68
-
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang
terpelihara
berupa:pemeliharaan berkala
lift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000 TW 1 =
25.00
-
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501,500,000 TW 1 =
18.75
-
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1 DOK
230,540,000 TW 1 =
23.30
13,603,500
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
Kab/Kota Sulsel, Analisis
Pembangunan Manusia
Sulsel, Indikator
Pembangunan Ekonomi
Sulsel, Indikator Pembanguna
819,621,800 TW 1 =
14.04
-
0.59 Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel.
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pengembangan
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
4 Meningkatkan
aparatur
perencana yang
semakin
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
SAT
UAN
%
TARGET
TW 1 =
PROGRAM
29.69 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
ANGGARAN
608,250,000
KEGIATAN
Pengumpulan
Updating dan Analisis
serta Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Pameran
Pembangunan
Daerah
-
5.00
- Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparat perencana
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Bappeda
Pendididkan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Prov. Sulsel
%
TW 1 =
0.00 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
SKPD
TW 1 = 20.52 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100,455,150
-
5.00
223,826,050
48,880,000
30.00
- Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang
Penguatan
Akuntabiliitas Kinerja
21.84 Penyusunan
Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Prop.Sulsel
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = 20.18
Target Kinerja Program
Kegiatan 1 DOK
-
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220,322,500 TW 1 =
-
-
Jumlah dokumen
pelaksanaan peningkatan
kemampuan tekhnis aparat
perencanna 1 DOK
195,050,000 TW 1 =
23.07
-
Jumlah Dokumen
peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda
Prov.Sulsel yang tersusun 4
Dok
jumlah bantuan kursus
singkat yang dikeluarkan
188 kali
329,200,000 TW 1 =
24.92
-
84,000,000 TW 1 =
41.07
-
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Road map
reformasi bidang penguatan
akuntabilitas kinerja yang
tersusun 1 Dok
100,455,150 TW 1 =
-
-
Jumlah Dokumen
Penyusunan Penetapan
101,464,600 TW 1 =
24.54
17,298,300
Jumlah Dokumen pengukuran
kinerja pembangunan Prov.
Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450 TW 1 =
27.43
31,581,700
Makassar,
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
Apr
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
SI ANGGARAN
EGIATAN
Fisik
(%)
PENANGGUN
G JAWAB
Keu
(%)
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
10.00
4.19
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
5.00
-
Subbid. Praswil
5.00
-
Subbid. Praswil
10.00
1.23
Subbid. Praswil
10.00
2.37
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Pengembangan
SDM
5.00
2.93
5.00
-
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
20.00
14.37
Subbid.
Pengembangan
SDM
20.00
16.49
Subbid.
Pengembangan
SDM
15.00
6.51
Subbid.
Pengembangan
SDM
10.00
3.76
Subbid.
Pengembangan
SDM
10.00
3.43
Subbid. Makro
Ekonomi
5.00
1.03
Subbid. Makro
Ekonomi
10.00
0.12
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid. Makro
Ekonomi
15.00
0.46
10.00
1.10
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
15.00
5.07
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
5.00
-
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
15.00
6.27
Subbid.
Evaluasi Kinerja
25.00
11.28
Subbid.
Evaluasi Kinerja
25.00
14.47
Subbid.
Evaluasi Kinerja
15.00
10.36
Subbid.
Evaluasi Kinerja
20.00
14.51
Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
10.00
2.85
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
15.00
5.90
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
5.00
-
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
25.00
17.05
Subbid.
Statistik &
35.00
25.81
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
pril 2016
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
RENCANA AKSI PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018
TAHUN ANGGARAN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
(Rp)
1 Mengoptimalkan
sinergi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiata
n dalam
dokumen RKPD
dengan RPJMD.
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
17.60
45.99
78.57
99.75
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
Fisik
(%)
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
976,535,000 TW
TW
TW
TW
1 = 20.08
2 = 55.03
3 = 83.05
4 = 100.00
613,750,000 TW
TW
TW
TW
1 = 13.28
2 = 31.19
3 = 95.27
4 = 100.00
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222,850,000 TW
TW
TW
TW
1 = 19.15
2 = 62.86
3 = 95.54
4 = 100.00
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867,700,000 TW
TW
TW
TW
1=
4.19
2 = 31.56
3 = 98.21
4 = 100.00
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6
DOKUMEN
312,100,000 TW
TW
TW
TW
1 = 24.06
2 = 52.15
3 = 85.14
4 = 100.00
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat 6 DOK
573,643,669 TW
TW
TW
TW
1 = 20.00
2 = 45.00
3 = 75.00
4 = 100.00
683,205,000 TW
TW
TW
TW
1=
7.23
2 = 17.35
3 = 70.73
4 = 100.00
Keu
(%)
Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
SDA
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
Fisik
Keu
(%)
(%)
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Keten
agakerjaan yang tersusun 4
DOK
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
ANGGARAN
TARGET
402,442,000 TW 1 = 10.16
TW 2 = 32.96
TW 3 = 47.98
TW 4 = 100.00
99,760,000 TW
TW
TW
TW
1 = 20.36
2 = 48.88
3 = 87.78
4 = 100.00
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Penyusunan
Sustainable
Develompment Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram
Prioritas Pembangunan
Kesehatan dan Kesejateraan
yang disusun 2 DOK
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
342,468,842 TW
TW
TW
TW
1 = 18.43
2 = 36.16
3 = 53.61
4 = 100.00
185,980,000 TW
TW
TW
TW
1 = 30.94
2 = 66.33
3 = 95.23
4 = 100.00
343,434,843 TW
TW
TW
TW
1 = 35.49
2 = 74.21
3 = 95.27
4 = 100.00
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(1.000 HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269,980,000 TW
TW
TW
TW
1 = 18.22
2 = 42.41
3 = 58.44
4 = 100.00
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan
dan Wira Usaha
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengentasan
Pelaksanaan kPerencanaan
Kemiskinan dan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Wilayah Tertinggal 5 Dok
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
95,290,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
7.58
45.78
73.81
95.52
985,330,000 TW
TW
TW
TW
1 = 35.41
2 = 56.14
3 = 94.44
4 = 100.00
465,345,000 TW
TW
TW
TW
1=
5.16
2 = 11.50
3 = 34.76
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Perencanaan yang Persentase
Implementatif
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
SAT
UAN
%
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
TW
TW
TW
TW
PROGRAM
1 = 9.05 Program
2 = 17.35 Peningkatan
3 = 47.79 Kapasitas
4 = 100.00 dan Kinerja
SKPD
ANGGARAN
967,743,161
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan
Pertanian
Sektor Pertanian 2 DOK
ANGGARAN
TARGET
311,990,000 TW 1 =
9.19
TW 2 = 77.97
TW 3 = 86.23
TW 4 = 100.00
90,470,000 TW
TW
TW
TW
1 = 17.88
2 = 40.25
3 = 83.86
4 = 100.00
520,960,000 TW
TW
TW
TW
1=
9.59
2 = 10.74
3 = 12.28
4 = 100.00
Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64,680,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4 = 100.00
Penyusunan DPPA
SKPD
Jumlah dokumen DPPA
SKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 100.00
4 = 100.00
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
70.99
100.00
100.00
100.00
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
495,000,000
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 70.99
2 = 100.00
3 = 100.00
4 = 100.00
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
11.95
41.16
90.96
100.00
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
Penyusunan
Rancangan RKPD
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 59.73
2 = 100.00
3 = 100.00
4 = 100.00
Penetapan RKPD
Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016
1 DOK
117,800,000 TW
TW
TW
TW
1=
2 = 35.06
3 = 100.00
4 = 100.00
Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA
PPAS APBD Pokok
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397,170,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
9.01
3 = 54.79
4 = 100.00
Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan
PPAS APBD
penyususnan penganggaran
Perubahan
pembangunan 2 Dok
252,685,000 TW
TW
TW
TW
1=
2 = 32.37
3 = 100.00
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
Konsistensi antara
program kegiatan
yang telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
Persentase hasil
monitoring dan
evaluasi program
yang sesuai
dengan target
dalam dokumen
perencanaan.
%
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
27.00
49.87
83.64
100.00
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Perubahan RKPD
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
ANGGARAN
TARGET
110,000,000 TW 1 =
TW 2 = 29.36
TW 3 = 100.00
TW 4 = 100.00
Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Kebijakan
Pembanguna
n Daerah
###########
Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov.
Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000 TW
TW
TW
TW
1 = 27.07
2 = 45.87
3 = 86.33
4 = 100.00
Monitoring dan
pelaporan Program &
kegiatan
Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun
6 LAPORAN
731,932,000 TW
TW
TW
TW
1 = 20.00
2 = 45.00
3 = 75.03
4 = 100.00
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373,340,644 TW
TW
TW
TW
1 = 36.12
2 = 52.59
3 = 89.49
4 = 100.00
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300 TW
TW
TW
TW
1 = 18.47
2 = 41.51
3 = 74.00
4 = 100.00
Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan
program
pembangunan Prov.Sulsel
Pembangunan
Yang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan, Tersedianya
aplikasi perencanaan
pembangunan Daerah
346,585,000 TW
TW
TW
TW
1 = 33.35
2 = 64.38
3 = 93.37
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
Pemanfaatan
NO
TUJUAN
3 Peningkatan
sarana dan
peralatan
prasarana
perkantoran
peralatan
berbasis IT
perkantoran
yang berkualitas.
4. Meningkatkan
mekanisme kerja
yang
terstandarisasi
dan
Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
SAT
TARGET
UAN
% TW 1 = 13.00
TW 2 = 36.65
TW 3 = 81.40
TW 4 = 100.00
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
15.25
39.22
75.67
100.00
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PROGRAM
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
ANGGARAN
968,799,421
###########
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen Penyediaan
30,000,000 TW 1 = 25.00
Peralatan dan
Jasa peralatan daan
TW 2 = 50.00
Perlengkapan Kantor perlengkapan
TW 3 = 75.00
kantor:Pemakaian jasa pulsa
TW 4 = 100.00
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaiakan peralatan kerja
berupa pengisian dan
pemeliharaan tabung
pemadam kebakaran 7
4,200,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 100.00
4 = 100.00
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 1 Tahun
114,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 24.34
2 = 49.34
3 = 75.00
4 = 100.00
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan
perlengkapan kantor yang
Kantor
tersedia; Barangkas 1 unit,
filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 81.82
4 = 100.00
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bagian Gedung
Kantor Yang Terpelihara 1
Gedung
97,099,421 TW
TW
TW
TW
1=
3.68
2 = 70.57
3 = 81.60
4 = 100.00
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang
terpelihara
berupa:pemeliharaan berkala
lift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000 TW
TW
TW
TW
1 = 25.00
2 = 50.00
3 = 75.00
4 = 100.00
Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel.
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501,500,000 TW
TW
TW
TW
1 = 18.75
2 = 34.70
3 = 45.87
4 = 100.00
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pengembangan
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1 DOK
230,540,000 TW
TW
TW
TW
1 = 23.30
2 = 58.52
3 = 89.50
4 = 100.00
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
Kab/Kota Sulsel, Analisis
Pembangunan Manusia
Sulsel, Indikator
Pembangunan Ekonomi
Sulsel, Indikator Pembanguna
819,621,800 TW
TW
TW
TW
1 = 14.04
2 = 39.54
3 = 68.22
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
NO
TUJUAN
4 Meningkatkan
aparatur
perencana yang
semakin
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
SAT
UAN
%
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
TW
TW
TW
TW
1 = 29.69
2 = 64.73
3 = 87.73
4 = 100.00
PROGRAM
Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
ANGGARAN
608,250,000
KEGIATAN
Pengumpulan
Updating dan Analisis
serta Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Pameran
Pembangunan
Daerah
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = 20.18
Target Kinerja Program
TW 2 = 44.49
Kegiatan 1 DOK
TW 3 = 74.77
TW 4 = 100.00
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220,322,500 TW
TW
TW
TW
1=
2 = 18.83
3 = 100.00
4 = 100.00
Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparat perencana
Jumlah dokumen
pelaksanaan peningkatan
kemampuan tekhnis aparat
perencanna 1 DOK
195,050,000 TW
TW
TW
TW
1 = 23.07
2 = 75.58
3 = 100.00
4 = 100.00
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Bappeda
Jumlah Dokumen
peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda
Prov.Sulsel yang tersusun 4
Dok
jumlah bantuan kursus
singkat yang dikeluarkan
188 kali
329,200,000 TW
TW
TW
TW
1 = 24.92
2 = 50.15
3 = 75.23
4 = 100.00
84,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 41.07
2 = 68.45
3 = 87.98
4 = 100.00
Pendididkan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Prov. Sulsel
%
TW
TW
TW
TW
1=
0.00
2=
0.00
3 = 49.46
4 = 100.00
Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
SKPD
100,455,150
Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang
Penguatan
Akuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Road map
reformasi bidang penguatan
akuntabilitas kinerja yang
tersusun 1 Dok
100,455,150 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 49.46
4 = 100.00
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
223,826,050
Penyusunan
Penetapan Kinerja
Jumlah Dokumen
Penyusunan Penetapan
101,464,600 TW
TW
TW
TW
1 = 24.54
2 = 60.50
3 = 100.00
4 = 100.00
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Prop.Sulsel
Jumlah Dokumen pengukuran
kinerja pembangunan Prov.
Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450 TW
TW
TW
TW
1 = 27.43
2 = 62.21
3 = 62.21
4 = 100.00
20.52
44.49
58.16
100.00
Makassar,
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
Januari 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
PENANGGUN
G JAWAB
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
PENANGGUN
Subbid.
G JAWAB
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid. Makro
Ekonomi
Subbid. Makro
Ekonomi
Subbid.
Pertanian
PENANGGUN
Subbid.
Makro
G JAWAB
Ekonomi
Subbid.
Pertanian
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Program
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
PENANGGUN
Subbid.
G JAWAB
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
PENANGGUN
Subag.
Umum
G JAWAB
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
PENANGGUN
Subbid.
G JAWAB
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Statistik &
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
PENANGGUN
G JAWAB
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
3
SATUAN
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN
TARGET (%)
7
4
5
6
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
%
100
2
Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
%
100
3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan
Evaluasi SKPD
%
100
4
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang termanfaatkannya.
%
100
5
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
%
100
6
Program Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan
Regulasi dan Kalender Perencanaan
Persentase Pencapaian Target RPJMD.
%
100
7
Program Koordinasi Pembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai
Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
%
100
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Makassar,
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA
SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19591014 198403 1 011
Ir. Muhammad Nasser Parawansa
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19630827 199203 1 008
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
3
SATUAN
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN
TARGET (%)
7
4
5
6
1
Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD.
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
%
100
2
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang termanfaatkannya.
%
100
3
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
%
100
4
Program Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD.
%
100
5
Program Koordinasi Pembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai
Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
%
100
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Makassar,
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA
KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19591014 198403 1 011
Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.
Pangkat : Pembina
Nip. 19701031 199803 2 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
SATUAN
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN
TARGET (%)
7
3
4
5
6
1
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang termanfaatkannya.
%
100
2
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
%
100
3
Program Koordinasi Pembangunan
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan
Regulasi dan Kalender Perencanaan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai
Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
%
100
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Makassar,
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA
KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19591014 198403 1 011
Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19610425 198408 1 002
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
(Rp)
1 Mengoptimalkan
sinergi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiata
n dalam
dokumen RKPD
dengan RPJMD.
%
TW 2 = 45.99 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
1,291,192,823
Fisik
(%)
47.50
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Keu
(%)
ANGGARAN
16.46 Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
SDA
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
976,535,000 TW 2 =
55.03
##########
613,750,000 TW 2 =
31.19
76,150,800
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222,850,000 TW 2 =
62.86
-
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867,700,000 TW 2 =
31.56
45,608,600
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6
DOKUMEN
312,100,000 TW 2 =
52.15
15,337,400
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat 6 DOK
573,643,669 TW 2 =
45.00
##########
683,205,000 TW 2 =
17.35
84,056,900
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Keten
agakerjaan yang tersusun 4
DOK
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
ANGGARAN
TARGET
402,442,000 TW 2 = 32.96
99,760,000 TW 2 =
48.88
4,884,600
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Penyusunan
Sustainable
Develompment Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram
Prioritas Pembangunan
Kesehatan dan Kesejateraan
yang disusun 2 DOK
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
342,468,842 TW 2 =
36.16
86,792,000
185,980,000 TW 2 =
66.33
98,352,100
343,434,843 TW 2 =
74.21
86,260,300
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(1.000 HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269,980,000 TW 2 =
42.41
44,497,100
95,290,000 TW 2 =
45.78
24,119,300
985,330,000 TW 2 =
56.14
45,890,800
465,345,000 TW 2 =
11.50
8,816,600
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan
dan Wira Usaha
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengentasan
Pelaksanaan kPerencanaan
Kemiskinan dan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Wilayah Tertinggal 5 Dok
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
11,792,200
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan
Pertanian
Sektor Pertanian 2 DOK
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
%
TW 2 = 17.35 Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Perencanaan
dan Sistem
Evaluasi
668,270,000
23,165,400
8.33
Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
%
TW 2 = 100.00 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
495,000,000
200,598,785
50.00
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 2 = 41.16 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
169,057,240
36.25
##########
90,470,000 TW 2 =
40.25
18,003,000
520,960,000 TW 2 =
10.74
23,165,400
Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64,680,000 TW 2 =
-
-
Penyusunan DPPA
SKPD
82,630,000 TW 2 =
-
-
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Perencanaan yang Persentase
Implementatif
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
ANGGARAN
TARGET
311,990,000 TW 2 = 77.97
3.47 Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
41 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
Jumlah dokumen DPPA
SKPD yang tersusun 2 Dok
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495,000,000 TW 2 = 100.00
##########
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000 TW 2 = 100.00
82,776,350
Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016
1 DOK
117,800,000 TW 2 =
35.06
35,245,086
Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA
PPAS APBD Pokok
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397,170,000 TW 2 =
9.01
16,186,002
Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan
PPAS APBD
penyususnan penganggaran
Perubahan
pembangunan 2 Dok
252,685,000 TW 2 =
32.37
34,849,802
16.39 Penyusunan
Rancangan RKPD
Penetapan RKPD
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
Konsistensi antara
program kegiatan
yang telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
Persentase hasil
monitoring dan
evaluasi program
yang sesuai
dengan target
dalam dokumen
perencanaan.
%
TARGET
PROGRAM
TW 2 = 49.87 Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Kebijakan
Pembanguna
n Daerah
ANGGARAN
###########
KEGIATAN
Penyusunan
Perubahan RKPD
555,013,025
32.50
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
ANGGARAN
TARGET
110,000,000 TW 2 = 29.36
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov.
Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000 TW 2 =
45.87
9,896,400
Monitoring dan
pelaporan Program &
kegiatan
Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun
6 LAPORAN
731,932,000 TW 2 =
45.00
##########
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373,340,644 TW 2 =
52.59
##########
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300 TW 2 =
41.51
21,379,300
Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan
program
pembangunan Prov.Sulsel
Pembangunan
Yang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan, Tersedianya
aplikasi perencanaan
pembangunan Daerah
346,585,000 TW 2 =
64.38
85,273,907
30.56 Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
-
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
3 Peningkatan
sarana dan
prasarana
peralatan
perkantoran
yang berkualitas.
4. Meningkatkan
mekanisme kerja
yang
terstandarisasi
dan
SASARAN
Pemanfaatan
STRATEGIS
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
INDIKATOR
Persentase
KINERJA
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
SAT
TARGET
PROGRAM
% TW 2 = 36.65 Program
UAN
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
%
TW 2 = 39.22 Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
ANGGARAN
968,799,421
###########
50,139,000
230,344,650
21.00
19.00
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
5.18 Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen Penyediaan
30,000,000 TW 2 = 50.00
Peralatan dan
Jasa peralatan daan
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor:Pemakaian jasa pulsa
9,845,000
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaiakan peralatan kerja
berupa pengisian dan
pemeliharaan tabung
pemadam kebakaran 7
4,200,000 TW 2 =
-
-
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 1 Tahun
114,000,000 TW 2 =
49.34
27,089,000
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan
perlengkapan kantor yang
Kantor
tersedia; Barangkas 1 unit,
filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000 TW 2 =
-
-
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bagian Gedung
Kantor Yang Terpelihara 1
Gedung
97,099,421 TW 2 =
70.57
6,955,000
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang
terpelihara
berupa:pemeliharaan berkala
lift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000 TW 2 =
50.00
6,250,000
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501,500,000 TW 2 =
34.70
-
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1 DOK
230,540,000 TW 2 =
58.52
63,415,600
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
Kab/Kota Sulsel, Analisis
Pembangunan Manusia
Sulsel, Indikator
Pembangunan Ekonomi
Sulsel, Indikator Pembanguna
819,621,800 TW 2 =
39.54
##########
9.97 Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel.
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pengembangan
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
4 Meningkatkan
aparatur
perencana yang
semakin
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
SAT
UAN
%
TARGET
TW 2 =
PROGRAM
64.73 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
ANGGARAN
608,250,000
KEGIATAN
Pengumpulan
Updating dan Analisis
serta Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Pameran
Pembangunan
Daerah
172,133,300
35.00
28.30 Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparat perencana
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Bappeda
Pendididkan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Prov. Sulsel
%
TW 2 =
0.00 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
SKPD
TW 2 = 44.49 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100,455,150
-
5.00
223,826,050
48,880,000
30.00
- Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang
Penguatan
Akuntabiliitas Kinerja
21.84 Penyusunan
Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Prop.Sulsel
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 2 = 44.49
Target Kinerja Program
Kegiatan 1 DOK
65,953,700
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220,322,500 TW 2 =
18.83
-
Jumlah dokumen
pelaksanaan peningkatan
kemampuan tekhnis aparat
perencanna 1 DOK
195,050,000 TW 2 =
75.58
7,041,500
Jumlah Dokumen
peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda
Prov.Sulsel yang tersusun 4
Dok
jumlah bantuan kursus
singkat yang dikeluarkan
188 kali
329,200,000 TW 2 =
50.15
##########
84,000,000 TW 2 =
68.45
-
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Road map
reformasi bidang penguatan
akuntabilitas kinerja yang
tersusun 1 Dok
100,455,150 TW 2 =
-
-
Jumlah Dokumen
Penyusunan Penetapan
101,464,600 TW 2 =
60.50
17,298,300
Jumlah Dokumen pengukuran
kinerja pembangunan Prov.
Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450 TW 2 =
62.21
31,581,700
Makassar,
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
Juli
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
G JAWAB
Fisik
(%)
Keu
(%)
35.00
31.02
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
20.00
12.41
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
20.00
5.26
Subbid. Praswil
10.00
4.91
Subbid. Praswil
35.00
27.86
Subbid. Praswil
25.00
12.30
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Pengembangan
SDM
5.00
2.93
15.00
4.90
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
45.00
25.34
Subbid.
Pengembangan
SDM
65.00
52.88
Subbid.
Pengembangan
SDM
45.00
25.12
Subbid.
Pengembangan
SDM
25.00
16.48
Subbid.
Pengembangan
SDM
40.00
25.31
Subbid. Makro
Ekonomi
15.00
4.66
Subbid. Makro
Ekonomi
10.00
1.89
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid. Makro
Ekonomi
60.00
57.03
30.00
19.90
15.00
4.45
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
50.00
40.53
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
60.00
53.75
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
40.00
29.92
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
15.00
4.08
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
25.00
13.79
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
25.00
6.27
Subbid.
Evaluasi Kinerja
35.00
39.31
Subbid.
Evaluasi Kinerja
45.00
40.38
Subbid.
Evaluasi Kinerja
25.00
10.36
Subbid.
Evaluasi Kinerja
30.00
24.60
Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subag. Umum
& Kepegawaian
35.00
32.82
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
30.00
23.76
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
15.00
7.16
Subag. Umum
& Kepegawaian
15.00
6.48
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
40.00
27.51
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
25.00
12.32
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
20.00
12.24
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
45.00
3.61
Subag. Umum
& Kepegawaian
55.00
50.15
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
25.00
17.05
Subbid.
Statistik &
35.00
25.81
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
uli 2016
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
RENCANA AKSI PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
1 Mengoptimalkan
sinergi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
SASARAN
STRATEGIS
Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiata
n dalam
dokumen RKPD
dengan RPJMD.
SAT
UAN
%
TARGET
PROGRAM
TW 1 = 17.60 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
ANGGARAN
###########
KEGIATAN
(Rp)
Fisik
(%)
Keu
(%)
189,454,600
17.22
2.42 Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
SDA
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
ANGGARAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
976,535,000 TW 1 =
20.08
-
613,750,000 TW 1 =
13.28
25,721,900
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222,850,000 TW 1 =
19.15
-
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867,700,000 TW 1 =
4.19
-
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6
DOKUMEN
312,100,000 TW 1 =
24.06
-
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat 6 DOK
573,643,669 TW 1 =
20.00
7,029,500
683,205,000 TW 1 =
7.23
16,162,000
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Keten
agakerjaan yang tersusun 4
DOK
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
ANGGARAN
TARGET
402,442,000 TW 1 = 10.16
99,760,000 TW 1 =
20.36
-
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Penyusunan
Sustainable
Develompment Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram
Prioritas Pembangunan
Kesehatan dan Kesejateraan
yang disusun 2 DOK
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
342,468,842 TW 1 =
18.43
49,203,300
185,980,000 TW 1 =
30.94
30,667,800
343,434,843 TW 1 =
35.49
22,343,000
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(1.000 HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269,980,000 TW 1 =
18.22
10,141,100
95,290,000 TW 1 =
7.58
3,273,200
985,330,000 TW 1 =
35.41
10,110,500
465,345,000 TW 1 =
5.16
563,000
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan
dan Wira Usaha
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengentasan
Pelaksanaan kPerencanaan
Kemiskinan dan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Wilayah Tertinggal 5 Dok
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
11,792,200
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan
Pertanian
Sektor Pertanian 2 DOK
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
%
TW 1 =
9.05 Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Perencanaan
dan Sistem
Evaluasi
668,270,000
Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
%
TW 1 = 70.99 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
495,000,000
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW 1 = 11.95 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
-
5.00
-
5.00
7,804,800
8.75
1,450,600
90,470,000 TW 1 =
17.88
996,500
520,960,000 TW 1 =
9.59
-
Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64,680,000 TW 1 =
-
-
Penyusunan DPPA
SKPD
Jumlah dokumen DPPA
SKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000 TW 1 =
-
-
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495,000,000 TW 1 =
70.99
-
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000 TW 1 =
59.73
7,804,800
Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016
1 DOK
117,800,000 TW 1 =
-
-
Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA
PPAS APBD Pokok
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397,170,000 TW 1 =
-
-
Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan
PPAS APBD
penyususnan penganggaran
Perubahan
pembangunan 2 Dok
252,685,000 TW 1 =
-
-
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Perencanaan yang Persentase
Implementatif
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
ANGGARAN
TARGET
311,990,000 TW 1 =
9.19
- Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
- Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
0.76 Penyusunan
Rancangan RKPD
Penetapan RKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
Konsistensi antara
program kegiatan
yang telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
Persentase hasil
monitoring dan
evaluasi program
yang sesuai
dengan target
dalam dokumen
perencanaan.
%
TARGET
PROGRAM
TW 1 = 27.00 Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Kebijakan
Pembanguna
n Daerah
ANGGARAN
###########
KEGIATAN
Penyusunan
Perubahan RKPD
218,109,282
20.00
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
ANGGARAN
TARGET
110,000,000 TW 1 =
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov.
Sulsel 1 DOKUMEN
Monitoring dan
pelaporan Program &
kegiatan
Pembangunan Sulsel
-
-
157,950,000 TW 1 =
27.07
9,896,400
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun
6 LAPORAN
731,932,000 TW 1 =
20.00
82,550,000
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373,340,644 TW 1 =
36.12
54,009,675
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300 TW 1 =
18.47
21,379,300
Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan
program
pembangunan Prov.Sulsel
Pembangunan
Yang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan, Tersedianya
aplikasi perencanaan
pembangunan Daerah
346,585,000 TW 1 =
33.35
50,273,907
12.01 Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
3 Peningkatan
sarana dan
prasarana
peralatan
perkantoran
yang berkualitas.
4. Meningkatkan
mekanisme kerja
yang
terstandarisasi
dan
SASARAN
Pemanfaatan
STRATEGIS
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
INDIKATOR
Persentase
KINERJA
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
SAT
TARGET
PROGRAM
% TW 1 = 13.00 Program
UAN
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
%
TW 1 = 15.25 Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
ANGGARAN
968,799,421
###########
3,253,000
13,603,500
7.00
7.00
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
0.34 Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen Penyediaan
30,000,000 TW 1 = 25.00
Peralatan dan
Jasa peralatan daan
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor:Pemakaian jasa pulsa
-
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaiakan peralatan kerja
berupa pengisian dan
pemeliharaan tabung
pemadam kebakaran 7
4,200,000 TW 1 =
-
-
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 1 Tahun
114,000,000 TW 1 =
24.34
3,253,000
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan
perlengkapan kantor yang
Kantor
tersedia; Barangkas 1 unit,
filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000 TW 1 =
-
-
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bagian Gedung
Kantor Yang Terpelihara 1
Gedung
97,099,421 TW 1 =
3.68
-
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang
terpelihara
berupa:pemeliharaan berkala
lift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000 TW 1 =
25.00
-
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501,500,000 TW 1 =
18.75
-
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1 DOK
230,540,000 TW 1 =
23.30
13,603,500
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
Kab/Kota Sulsel, Analisis
Pembangunan Manusia
Sulsel, Indikator
Pembangunan Ekonomi
Sulsel, Indikator Pembanguna
819,621,800 TW 1 =
14.04
-
0.59 Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel.
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pengembangan
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
4 Meningkatkan
aparatur
perencana yang
semakin
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
SAT
UAN
%
TARGET
TW 1 =
PROGRAM
29.69 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
ANGGARAN
608,250,000
KEGIATAN
Pengumpulan
Updating dan Analisis
serta Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Pameran
Pembangunan
Daerah
-
5.00
- Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparat perencana
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Bappeda
Pendididkan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Prov. Sulsel
%
TW 1 =
0.00 Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
SKPD
TW 1 = 20.52 Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
100,455,150
-
5.00
223,826,050
48,880,000
30.00
- Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang
Penguatan
Akuntabiliitas Kinerja
21.84 Penyusunan
Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Prop.Sulsel
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = 20.18
Target Kinerja Program
Kegiatan 1 DOK
-
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220,322,500 TW 1 =
-
-
Jumlah dokumen
pelaksanaan peningkatan
kemampuan tekhnis aparat
perencanna 1 DOK
195,050,000 TW 1 =
23.07
-
Jumlah Dokumen
peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda
Prov.Sulsel yang tersusun 4
Dok
jumlah bantuan kursus
singkat yang dikeluarkan
188 kali
329,200,000 TW 1 =
24.92
-
84,000,000 TW 1 =
41.07
-
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Road map
reformasi bidang penguatan
akuntabilitas kinerja yang
tersusun 1 Dok
100,455,150 TW 1 =
-
-
Jumlah Dokumen
Penyusunan Penetapan
101,464,600 TW 1 =
24.54
17,298,300
Jumlah Dokumen pengukuran
kinerja pembangunan Prov.
Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450 TW 1 =
27.43
31,581,700
Makassar,
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
Apr
REALISAS
KEG
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
SI ANGGARAN
EGIATAN
Fisik
(%)
PENANGGUN
G JAWAB
Keu
(%)
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
10.00
4.19
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
5.00
-
Subbid. Praswil
5.00
-
Subbid. Praswil
10.00
1.23
Subbid. Praswil
10.00
2.37
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Pengembangan
SDM
5.00
2.93
5.00
-
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
20.00
14.37
Subbid.
Pengembangan
SDM
20.00
16.49
Subbid.
Pengembangan
SDM
15.00
6.51
Subbid.
Pengembangan
SDM
10.00
3.76
Subbid.
Pengembangan
SDM
10.00
3.43
Subbid. Makro
Ekonomi
5.00
1.03
Subbid. Makro
Ekonomi
10.00
0.12
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid. Makro
Ekonomi
15.00
0.46
10.00
1.10
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subag. Program
5.00
-
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
15.00
5.07
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
5.00
-
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
Subbid.
Pertanian
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
5.00
-
15.00
6.27
Subbid.
Evaluasi Kinerja
25.00
11.28
Subbid.
Evaluasi Kinerja
25.00
14.47
Subbid.
Evaluasi Kinerja
15.00
10.36
Subbid.
Evaluasi Kinerja
20.00
14.51
Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
10.00
2.85
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
15.00
5.90
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
5.00
-
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subag. Umum
& Kepegawaian
5.00
-
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
25.00
17.05
Subbid.
Statistik &
35.00
25.81
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
pril 2016
SI ANGGARAN
EGIATAN
PENANGGUN
RENCANA AKSI PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018
TAHUN ANGGARAN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
(Rp)
1 Mengoptimalkan
sinergi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
Integrasi
perencanaan dan
penganggaran
pembangunan
daerah
Persentase
kesesuaian
prioritas
program/kegiata
n dalam
dokumen RKPD
dengan RPJMD.
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
17.60
45.99
78.57
99.75
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
Fisik
(%)
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
976,535,000 TW
TW
TW
TW
1 = 20.08
2 = 55.03
3 = 83.05
4 = 100.00
613,750,000 TW
TW
TW
TW
1 = 13.28
2 = 31.19
3 = 95.27
4 = 100.00
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222,850,000 TW
TW
TW
TW
1 = 19.15
2 = 62.86
3 = 95.54
4 = 100.00
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867,700,000 TW
TW
TW
TW
1=
4.19
2 = 31.56
3 = 98.21
4 = 100.00
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6
DOKUMEN
312,100,000 TW
TW
TW
TW
1 = 24.06
2 = 52.15
3 = 85.14
4 = 100.00
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah
dan Masyarakat 6 DOK
573,643,669 TW
TW
TW
TW
1 = 20.00
2 = 45.00
3 = 75.00
4 = 100.00
683,205,000 TW
TW
TW
TW
1=
7.23
2 = 17.35
3 = 70.73
4 = 100.00
Keu
(%)
Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
SDA
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
Fisik
Keu
(%)
(%)
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Keten
agakerjaan yang tersusun 4
DOK
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
ANGGARAN
TARGET
402,442,000 TW 1 = 10.16
TW 2 = 32.96
TW 3 = 47.98
TW 4 = 100.00
99,760,000 TW
TW
TW
TW
1 = 20.36
2 = 48.88
3 = 87.78
4 = 100.00
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Penyusunan
Sustainable
Develompment Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram
Prioritas Pembangunan
Kesehatan dan Kesejateraan
yang disusun 2 DOK
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
342,468,842 TW
TW
TW
TW
1 = 18.43
2 = 36.16
3 = 53.61
4 = 100.00
185,980,000 TW
TW
TW
TW
1 = 30.94
2 = 66.33
3 = 95.23
4 = 100.00
343,434,843 TW
TW
TW
TW
1 = 35.49
2 = 74.21
3 = 95.27
4 = 100.00
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(1.000 HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam
Rangka 1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269,980,000 TW
TW
TW
TW
1 = 18.22
2 = 42.41
3 = 58.44
4 = 100.00
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengembangan UKM Pelaksanaan Perencanaan
dan Wira Usaha
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pengentasan
Pelaksanaan kPerencanaan
Kemiskinan dan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Wilayah Tertinggal 5 Dok
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
95,290,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
7.58
45.78
73.81
95.52
985,330,000 TW
TW
TW
TW
1 = 35.41
2 = 56.14
3 = 94.44
4 = 100.00
465,345,000 TW
TW
TW
TW
1=
5.16
2 = 11.50
3 = 34.76
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Perencanaan yang Persentase
Implementatif
rencana kegiatan
dalam Renja
SKPD yang
terlaksana
melalui DPA
SKPD
2 Meningkatkan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Pemanfaatan
dokumen rencana
pembangunan
daerah yang
akuntabel.
SAT
UAN
%
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
TW
TW
TW
TW
PROGRAM
1 = 9.05 Program
2 = 17.35 Peningkatan
3 = 47.79 Kapasitas
4 = 100.00 dan Kinerja
SKPD
ANGGARAN
967,743,161
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan
Jumlah Dokumen
Pembangunan Sektor Perencanaan Pembangunan
Pertanian
Sektor Pertanian 2 DOK
ANGGARAN
TARGET
311,990,000 TW 1 =
9.19
TW 2 = 77.97
TW 3 = 86.23
TW 4 = 100.00
90,470,000 TW
TW
TW
TW
1 = 17.88
2 = 40.25
3 = 83.86
4 = 100.00
520,960,000 TW
TW
TW
TW
1=
9.59
2 = 10.74
3 = 12.28
4 = 100.00
Penyusunan RKA dan Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64,680,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4 = 100.00
Penyusunan DPPA
SKPD
Jumlah dokumen DPPA
SKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 100.00
4 = 100.00
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
Komponen
keterwakilan
masyarakat
dalam forum
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
70.99
100.00
100.00
100.00
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
495,000,000
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 70.99
2 = 100.00
3 = 100.00
4 = 100.00
Persentase
kesesuaian
perencanaan
daerah yang
sinkron dengan
perencanaan
pusat, provinsi
dan kab/kota
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
11.95
41.16
90.96
100.00
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
###########
Penyusunan
Rancangan RKPD
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 59.73
2 = 100.00
3 = 100.00
4 = 100.00
Penetapan RKPD
Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016
1 DOK
117,800,000 TW
TW
TW
TW
1=
2 = 35.06
3 = 100.00
4 = 100.00
Penyusunan KUA dan Tersusunnya dokumen KUA
PPAS APBD Pokok
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397,170,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
9.01
3 = 54.79
4 = 100.00
Penyusunan KUA dan Dokumen dan Kebijakan
PPAS APBD
penyususnan penganggaran
Perubahan
pembangunan 2 Dok
252,685,000 TW
TW
TW
TW
1=
2 = 32.37
3 = 100.00
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
Konsistensi antara
program kegiatan
yang telah
dilaksanakan
dengan rencana
yang telah disusun
sebelumnya
Persentase hasil
monitoring dan
evaluasi program
yang sesuai
dengan target
dalam dokumen
perencanaan.
%
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
27.00
49.87
83.64
100.00
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
Penyusunan
Perubahan RKPD
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
ANGGARAN
TARGET
110,000,000 TW 1 =
TW 2 = 29.36
TW 3 = 100.00
TW 4 = 100.00
Program
Pengendalian
dan Evaluasi
Kebijakan
Pembanguna
n Daerah
###########
Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov.
Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000 TW
TW
TW
TW
1 = 27.07
2 = 45.87
3 = 86.33
4 = 100.00
Monitoring dan
pelaporan Program &
kegiatan
Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun
6 LAPORAN
731,932,000 TW
TW
TW
TW
1 = 20.00
2 = 45.00
3 = 75.03
4 = 100.00
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373,340,644 TW
TW
TW
TW
1 = 36.12
2 = 52.59
3 = 89.49
4 = 100.00
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300 TW
TW
TW
TW
1 = 18.47
2 = 41.51
3 = 74.00
4 = 100.00
Sinkronisasi Program- Jumlah Program & Kegiatan
program
pembangunan Prov.Sulsel
Pembangunan
Yang sesuai dengan
dokumen perencanaan
pembangunan, Tersedianya
aplikasi perencanaan
pembangunan Daerah
346,585,000 TW
TW
TW
TW
1 = 33.35
2 = 64.38
3 = 93.37
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
Pemanfaatan
NO
TUJUAN
3 Peningkatan
sarana dan
peralatan
prasarana
perkantoran
peralatan
berbasis IT
perkantoran
yang berkualitas.
4. Meningkatkan
mekanisme kerja
yang
terstandarisasi
dan
Data dan
Informasi
pembangunan
yang aktual dan
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
pemenuhan
peralatan
perkantoran
berbasis IT
Data Statistik
tersaji tepat
waktu, Informasi
Pembanguan
Daerah Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Indikator
Pembangunan
Ekonomi Sulsel,
Profil
Pembangunan
Daerah Sulsel,
Sulsel Dalam
Angka
SAT
TARGET
UAN
% TW 1 = 13.00
TW 2 = 36.65
TW 3 = 81.40
TW 4 = 100.00
%
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
15.25
39.22
75.67
100.00
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PROGRAM
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pengembang
an Data dan
Informasi
ANGGARAN
968,799,421
###########
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Penyediaan Jasa
Jumlah Dokumen Penyediaan
30,000,000 TW 1 = 25.00
Peralatan dan
Jasa peralatan daan
TW 2 = 50.00
Perlengkapan Kantor perlengkapan
TW 3 = 75.00
kantor:Pemakaian jasa pulsa
TW 4 = 100.00
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Perbaiakan peralatan kerja
berupa pengisian dan
pemeliharaan tabung
pemadam kebakaran 7
4,200,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 100.00
4 = 100.00
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 1 Tahun
114,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 24.34
2 = 49.34
3 = 75.00
4 = 100.00
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan
dan Perlengkapan
perlengkapan kantor yang
Kantor
tersedia; Barangkas 1 unit,
filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 81.82
4 = 100.00
Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Bagian Gedung
Kantor Yang Terpelihara 1
Gedung
97,099,421 TW
TW
TW
TW
1=
3.68
2 = 70.57
3 = 81.60
4 = 100.00
Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang
terpelihara
berupa:pemeliharaan berkala
lift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000 TW
TW
TW
TW
1 = 25.00
2 = 50.00
3 = 75.00
4 = 100.00
Pembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel.
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501,500,000 TW
TW
TW
TW
1 = 18.75
2 = 34.70
3 = 45.87
4 = 100.00
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Pengembangan
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan
Kelembagaan 1 DOK
230,540,000 TW
TW
TW
TW
1 = 23.30
2 = 58.52
3 = 89.50
4 = 100.00
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
Kab/Kota Sulsel, Analisis
Pembangunan Manusia
Sulsel, Indikator
Pembangunan Ekonomi
Sulsel, Indikator Pembanguna
819,621,800 TW
TW
TW
TW
1 = 14.04
2 = 39.54
3 = 68.22
4 = 100.00
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
NO
TUJUAN
4 Meningkatkan
aparatur
perencana yang
semakin
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perencana
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
aparatur
perencana yang
bersertifikasi.
SAT
UAN
%
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
TW
TW
TW
TW
1 = 29.69
2 = 64.73
3 = 87.73
4 = 100.00
PROGRAM
Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
ANGGARAN
608,250,000
KEGIATAN
Pengumpulan
Updating dan Analisis
serta Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Pameran
Pembangunan
Daerah
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
Jumlah Dokumen Pencapaian 538,790,000 TW 1 = 20.18
Target Kinerja Program
TW 2 = 44.49
Kegiatan 1 DOK
TW 3 = 74.77
TW 4 = 100.00
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220,322,500 TW
TW
TW
TW
1=
2 = 18.83
3 = 100.00
4 = 100.00
Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparat perencana
Jumlah dokumen
pelaksanaan peningkatan
kemampuan tekhnis aparat
perencanna 1 DOK
195,050,000 TW
TW
TW
TW
1 = 23.07
2 = 75.58
3 = 100.00
4 = 100.00
Peningkatan Kinerja
Aparatur Perencana
Bappeda
Jumlah Dokumen
peningkatan kinerja aparatur
perencanaan Bappeda
Prov.Sulsel yang tersusun 4
Dok
jumlah bantuan kursus
singkat yang dikeluarkan
188 kali
329,200,000 TW
TW
TW
TW
1 = 24.92
2 = 50.15
3 = 75.23
4 = 100.00
84,000,000 TW
TW
TW
TW
1 = 41.07
2 = 68.45
3 = 87.98
4 = 100.00
Pendididkan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Bappeda
Prov. Sulsel
Predikat
penilaian
implementasi
SAKIP SKPD
oleh Inspektorat
Prov. Sulsel
%
TW
TW
TW
TW
1=
0.00
2=
0.00
3 = 49.46
4 = 100.00
Program
Peningkatan
Kapasitas
dan Kinerja
SKPD
100,455,150
Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang
Penguatan
Akuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumen
pelaksanaan Road map
reformasi bidang penguatan
akuntabilitas kinerja yang
tersusun 1 Dok
100,455,150 TW
TW
TW
TW
1=
2=
3 = 49.46
4 = 100.00
TW
TW
TW
TW
1=
2=
3=
4=
Program
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
223,826,050
Penyusunan
Penetapan Kinerja
Jumlah Dokumen
Penyusunan Penetapan
101,464,600 TW
TW
TW
TW
1 = 24.54
2 = 60.50
3 = 100.00
4 = 100.00
Pengukuran Kinerja
Kegiatan Prop.Sulsel
Jumlah Dokumen pengukuran
kinerja pembangunan Prov.
Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450 TW
TW
TW
TW
1 = 27.43
2 = 62.21
3 = 62.21
4 = 100.00
20.52
44.49
58.16
100.00
Makassar,
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
Januari 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
UAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
TARGET
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
REALISASI
ANGGARAN
KEGIATAN
PENANGGUN
G JAWAB
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
PENANGGUN
Subbid.
G JAWAB
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid.
Pengembangan
SDM
Subbid. Makro
Ekonomi
Subbid. Makro
Ekonomi
Subbid.
Pertanian
PENANGGUN
Subbid.
Makro
G JAWAB
Ekonomi
Subbid.
Pertanian
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Program
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
Subbid.
Pembiayaan
Pembangunan
PENANGGUN
Subbid.
G JAWAB
Perenc. Makro
Wilayah
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Pembiayaan
pembangunan
PENANGGUN
Subag.
Umum
G JAWAB
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subbid.
Pengelolaan
SDA & LH
Subbid.
Pengembangan
Kelembagaan
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
PENANGGUN
Subbid.
G JAWAB
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum
& Kepegawaian
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
Subbid.
Statistik &
Subbid.
Statistik &
Evaluasi Kinerja
PENANGGUN
G JAWAB
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
3
SATUAN
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN
TARGET (%)
7
4
5
6
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
%
100
2
Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
%
100
3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan
Evaluasi SKPD
%
100
4
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang termanfaatkannya.
%
100
5
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
%
100
6
Program Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan
Regulasi dan Kalender Perencanaan
Persentase Pencapaian Target RPJMD.
%
100
7
Program Koordinasi Pembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai
Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
%
100
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Makassar,
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA
SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19591014 198403 1 011
Ir. Muhammad Nasser Parawansa
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19630827 199203 1 008
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
3
SATUAN
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN
TARGET (%)
7
4
5
6
1
Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD.
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
%
100
2
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang termanfaatkannya.
%
100
3
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
%
100
4
Program Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD.
%
100
5
Program Koordinasi Pembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai
Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
%
100
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Makassar,
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA
KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19591014 198403 1 011
Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.
Pangkat : Pembina
Nip. 19701031 199803 2 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
SATUAN
TARGET
TAHUNAN
TRIWULAN
TARGET (%)
7
3
4
5
6
1
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
yang termanfaatkannya.
%
100
2
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
%
100
3
Program Koordinasi Pembangunan
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan
Regulasi dan Kalender Perencanaan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai
Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
%
100
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Makassar,
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
20.00
45.00
75.00
100.00
Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA
KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19591014 198403 1 011
Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19610425 198408 1 002
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1
PROGRAM
2
INDIKA