Bahan Paparan Bapak Menteri Acara Monev TW III 25 Okt 2017
ARAHAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan
Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2017
di Lingkungan Kemenristekdikti
Disampaikan pada
25 Oktober 2017
Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
2017
2
A. Perubahan Anggaran Kemenristekdikti
Tahun Anggaran 2017
3
ALOKASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Tahun Anggaran 2017
Unit Kerja
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Alokasi Anggaran
(Januari 2017)
Alokasi Anggaran
per 23 Oktober 2017
6.633.214.586.000
5.500.984.969.000
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
892.808.916.000
552.993.669.000
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
1.356.867.774.000
1.328.634.812.000
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
1.730.126.673.000
1.580.126.673.000
383.569.134.000
343.569.134.000
4.207.518.143.000
3.331.462.262.000
55.581.068.000
40.447.429.000
24.472.653.281.000
28.568.243.507.000
39.732.339.575.000
41.246.462.455.000
Ditjen Penguatan Inovasi
Sekretariat Jenderal *)
Inspektorat Jenderal
PTN/Kopertis
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
KEMENRISTEKDIKTI
Catatan: *) Anggaran di Sekretariat Jenderal termasuk Dukungan Management untuk PTN/Kopertis (Gaji Pusat, tukin
pusat dan daerah, cadangan kekurangan tunjangan kehormatan guru besar dan serdos), alokasi BP-PTN-BH
4
B. Realisasi Anggaran Kemenristekdikti
TW III Tahun Anggaran 2017
5
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Pagu
: Rp. 41.246.462.455.000
Realisasi : Rp. 25.053.116.941.551 (60,74%)
Realisasi B10 (Oktober) 2016 : 56,69%
Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
6
Dibandingkan K/L Lain
90%
80%
Rata-rata Realisasi Anggaran Nasional: 60,03%
Peringkat 1
81.84%
Peringkat 11
71.32%
70%
Peringkat 14
69.70%
Peringkat 17
68.80%
60%
Peringkat 31
Peringkat 40 Peringkat 42
64.74%
60.74%
59.62%
Peringkat 61
51.33%
50%
40%
30%
Peringkat 87
18.30%
20%
10%
0%
DKN
KEMENDIKBUD
KEMENKEU
KEMENKES
KEMENAG
KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTAN
KEMENHUB
BAKAMLA
Sumber: OM SPAN 23 Oktober 2017
7
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Per Jenis Belanja
No
Jenis
Belanja
Pagu
Realisasi
%
1
Belanja
Pegawai
14,116,187,575,000
10,452,777,341,928
74.05%
2
Belanja
Barang
19,047,532,538,000
11,123,715,525,002
58.40%
3
Belanja
Modal
4,606,183,942,000
1,022,031,749,621
22.19%
4
Belanja
Bansos
3,476,558,400,000
2,454,592,325,000
70.60%
41,246,462,455,000 25,053,116,941,551
60.74%
TOTAL
Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017
8
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Per Sumber Dana
No
Sumber Dana
Pagu
Realisasi
%
1
Rupiah Murni
(RM)
27,547,593,881,000
19,699,195,678,852
71.51%
2
Pinjaman Luar
Negeri
2,689,317,160,000
615,575,448,424
22.89%
3
RM
Pendamping
240,760,491,000
70,604,815,334
29.33%
4
PNBP
3,064,163,508,000
1,518,411,212,784
49.55%
5
BLU
7,638,033,766,000
3,144,898,552,525
41.17%
32,353,300,000
1,618,527,054
5.00%
34,240,349,000
2,812,706,578
8.21%
6
7
Hibah Luar
Negeri
Hibah Dalam
Negeri
TOTAL
41,246,462,455,000
25,053,116,941,551 60.74%
Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017
9
C.
Capaian Kinerja Kemenristekdikti &
PTN/Kopertis TW III Tahun Anggaran 2017
10
C1.
Capaian Kinerja Kemenristekdikti
TW III Tahun Anggaran 2017
11
PENINGKATAN MUTU
AKREDITASI
PUBLIKASI DAN HKI
56
832
1.279
391
A
PTS
PTN
PTKL
PTAS
PTAN
20
272
30
45
8
3
29
5
11
3
34
19
B
177
623
12
PENINGKATAN RELEVANSI
PendidikanVokasi Untuk Meningkatkan KompetensiTenaga Kerja Indonesia
*) capaian sampai TW 3 2017
13
PENINGKATAN AKSES
AKSES PENDIDIKAN TINGGI
*) capaian sampai TW 3 2017
BEASISWA SARJANA DAN DIPLOMA
14
PENINGKATAN INOVASI
START-UP BERBASIS TEKNOLOGI
Target
Capaian
1,000
800
663
375
150
25
2015
205
54
2016
2017
2018
2019
15
PENINGKATAN DAYA SAING PT
PERINGKAT UNIVERSITAS BERDASARKAN
QS-WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS
INDONESIA
INSTITUT
TEKNOLOGI
BANDUNG
UNIVERSITAS
GADJAH
MADA
16
PENINGKATAN TATAKELOLA
Indeks Kepuasan Pelayanan
Penilaian dari eksternal (Ombudsman) masih menunggu hasil penilaian.
Opini Penilaian Laporan Keuangan BPK
WTP
Untuk Nilai yang dikeluarkan oleh BPK
terhadap Penilaian Laporan Keuangan tahun
2016 adalah WTP.
Telah dilakukan survey IKM (indeks kepuasan masyarakat) oleh
Kemenristekdikti terhadap berbagai jenis layanan di Kemenristekdikti:
IKM Perizinan Penelti Asing
96.59
IKM Layanan Serdos
Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan
tahun 2017 belum dilaksanakan.
IKM Perizi a Mhasiswa Asi g & Te aga…
IKM Layaan Pengajuan GB
Penilaian terhadap AKIP
BB
Penilaian terhadap AKIP yang dilakukan pada
2016
Penilaian terhadap AKIP yang dilakukan pada
2017 sedang berjalan oleh Kemenpanrb
79.26
78.57
76.08
IKM Layanan Penyetaraan Ijazah LN
74.77
IKM Laya a Pe etapa No. Registrasi…
73.61
IKM layanan Beasiswa Bidik Misi
IKM laya a pejabat Pe gelola I for asi…
IKM layanan Penilaian Angka Kredit
72.21
71.79
71.78
IKM Perizinan Pendiriran Prodi
71.4
IKM Perizinan Pendirian & Perubahan PT
67.78
IKM layanan Pemberian izin perjadin LN
50.81
17
C2.
Capaian Publikasi Internasional dan
Produk Inovasi PTN/Kopertis
TW III Tahun Anggaran 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL PTN BH
18
1600
1400
1500
1395
1396
Target Akhir 2017
Capaian TW III
1,200
1,157
1200
1140
1000
1000
772
800
700
663
645
600
602
600
500 516
445
400
467
440 456
500
350
286
200
0
UNHAS
UGM
ITB
UPI
UNPAD
UNDIP
UI
IPB
ITS
UNAIR
USU
Sumber: SIMonev TW III 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL PT TERTINGGI DI INDONESIA
19
Terindeks Pengindeks Global
1800
1600
Capaian sd 25 Oktober 2017
1525
1400
1210
1200
1000
876
752
800
650
562
600
459
400
329
328
320
306
306
302
UNAIR
UB
USU
254
243
200
0
UI
ITB
UGM
UNDIP
ITS
IPB
UNS
UBINUS UNPAD
UPI
UNIV UNHAS
TELKOM
Sumber: Scopus.com, 25 Oktober 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL 10 PTN BLU
20
1000
900
Target Akhir 2017
900
Capaian TW III
800
700
600
500
450
426
400
356
335
300
279
250
200
200
300
276
220
206
181
120
100
150 162
138
100 86
40
0
UNS
UM
UNUD
UB
UNSRI
UNY
UNP
UNNES
UNAND
UNILA
Sumber: SIMonev TW III 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL 10 PTN SATKER
21
400
354
Target Akhir 2017
350
Capaian TW III
300
250
200
200
200
160
177
173
150
150
100
89
88
100
85
60
50
38
40
32
8
20
3
8
17
0
UNM
UNSYIAH
UNEJ
POLSRI
UNLAM
UNPATTI
UPN JATIM
PNB
POLIBATAM POLINES
Sumber: SIMonev TW III 2017
22
PUBLIKASI INTERNASIONAL KOPERTIS
No
Kopertis
Target
Akhir 2017
Capaian
TW III
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
117
205
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
30
40
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
25
17
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
10
6
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
8
5
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
7
5
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
3
1
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
150
0
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
82
0
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang
40
0 *)
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
5
0
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
5
0
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
Tidak Ada Indikator
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
Tidak Ada Indikator
Catatan:
*) Capaian s.d. TW II adalah 30 publikasi
Sumber: SIMonev TW III 2017
PRODUK INOVASI PTN BH
23
16
15 15
Target Akhir 2017
14
13
Capaian TW III
13
12
12
12
10 10
10
9
8
6
6
5
6
6
5
4
4
4
2
2
1
2
1
0
0
ITS
USU
UNHAS
ITB
IPB
UGM
UNPAD
UNAIR
UNDIP
UPI
0
UI
Sumber: SIMonev TW III 2017
PRODUK INOVASI 10 PTN BLU
24
25
Target Akhir 2017
Capaian TW III
20
20
15
15
12
12
10
10
9
5
4
5
5
4
4
3
2
2
3
3
2
2
2
1
0
UNP
UNY
UNTIRTA
UNS
UNAND
UB
UNJ
UNDIKSHA
UM
UNSRI
Sumber: SIMonev TW III 2017
PRODUK INOVASI 10 PTN SATKER
25
20
Target Akhir 2017
18
18
Capaian TW III
16
14
12
12
12
12
12
11
10
10
10
8
6
4
2
6
5
4
6
4
4
4
3
3
2
2
1
0
Sumber: SIMonev TW III 2017
26
PRODUK INOVASI KOPERTIS
No
Kopertis
Target
Akhir 2017
Capaian
TW III
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
Tidak Ada
88
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
3
1
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
1
1
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
10
0
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
Tidak Ada Indikator
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
Tidak Ada Indikator
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
Tidak Ada Indikator
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
Tidak Ada Indikator
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
Tidak Ada Indikator
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang
Tidak Ada Indikator
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
Tidak Ada Indikator
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
Tidak Ada Indikator
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
Tidak Ada Indikator
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
Tidak Ada Indikator
Sumber: SIMonev TW III 2017
27
D.
Evaluasi Capaian Eselon II & Satker Mandiri
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik Output
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
28
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
10 Realisasi Tertinggi
10 Realisasi Terendah
No
Eselon II
%
Realisasi
No
1
Direktorat Sarana dan Prasarana
93,70
1
2
Sekretariat Inspektorat Jenderal
85,30
3
Inspektorat I
82,61
4
Inspektorat III
82,61
5
Inspektorat II
78,65
6
Direktorat Inovasi Industri
74,03
7
Direktorat Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi
70,36
8
Direktorat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat
70,06
9
Direktorat Kemahasiswaan
69,15
10
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi
63,20
Direktorat Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi
Sekretariat Direktorat Jenderal
3
Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi,
4
dan Lembaga Penunjang Lainnya
Direktorat Pengelolaan Kekayaan
5
Intelektual
Direktorat Pengembangan Teknologi
6
Industri
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber
7
Daya Iptek dan Dikti
Direktorat Lembaga Penelitian dan
8
Pengembangan
Direktorat Sistem Riset dan
9
Pengembangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
10
Riset dan Pengembangan
2
Eselon II
Lembaga Bio Molekuler Eijkman
%
Realisasi
18,06
20,73
21,06
22,25
24,19
29,35
30,75
31,94
32,66
35,06
REALISASI FISIK TW III 2017
29
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
10 Realisasi Terendah
10 Realisasi Tertinggi
No
Eselon II
%
Realisasi
No
1
Inspektorat I
96,50
1
2
Inspektorat III
96,50
2
3
Sekretariat Inspektorat Jenderal
87,25
4
Pusat Data dan Informasi Iptek dan
Dikti
82,50
5
Direktorat Penjaminan Mutu
82,29
6
Inspektorat II
81,00
7
Direktorat Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
80,00
8
Biro Hukum dan Organisasi
80,00
9
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi
10 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
80,00
79,67
3
4
5
Eselon II
Direktorat Pengelolaan Kekayaan
Intelektual
Direktorat Pengembangan Teknologi
Industri
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber
Daya Iptek dan Dikti
Direktorat Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada
Masyarakat
%
Realisasi
56,43
58,00
60,00
65,00
67,00
6
Direktorat Pembelajaran
69,30
7
Lembaga Bio Molekuler Eijkman
70,00
8
9
10
Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
Riset dan Pengembangan
Sekretariat Direktorat Jenderal
Kelembagaan Iptek dan Dikti
70,00
71,25
71,25
30
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
10 Deviasi Terkecil
10 Deviasi Terbesar
No
Eselon II
1
8
Dit. Inovasi Industri
Set. Inspektorat
Jenderal
Inspektorat II
Dit. Riset dan
Pengabdian kepada
Masyarakat
Dit. Perusahaan
Pemula Berbasis
Teknologi
Dit. Kemahasiswaan
Setditjen
Kelembagaan Iptek
dan Dikti
Inspektorat I
9
2
3
4
5
%
Anggaran
%
Fisik
Dev
No
74,03
75,00
0,97
1
85,30
87,25
1,95
2 LBM Eijkman
78,65
81,00
2,35
3
70,06
67,00
3,06
4
70,36
75,00
4,64
5
69,15
78,20
9,05
6
58,13
71,25 13,12
7
82,61
96,50 13,89
8
Inspektorat III
82,61
96,50 13,89
10 Dit. Pembelajaran
54,65
69,30 14,65
6
7
9
10
Eselon II
Setditjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Dit. Kawasan Sains dan
Teknologi, dan Lembaga
Penunjang Lainnya
Dit. Lembaga Penelitian &
Pengembangan
Dit. Sistem Riset dan
Pengembangan
Dit. Pengembangan
Kelembagaan Perguruan Tinggi
Biro Kerjasama dan Komunikasi
Publik
Pusat Data dan Informasi Iptek
dan Dikti
Setditjen Penguatan Riset dan
Pengembangan
Dit. Pengelolaan Kekayaan
Intelektual
%
Anggaran
%
Fisik
Dev
21,06
79,00 57,94
18,06
70,00 51,94
22,25
72,50 50,25
31,94
80,00 48,06
32,66
77,00 44,34
20,73
65,00 44,27
37,81
77,50 39,69
44,34
82,50 38,16
35,06
71,25 36,19
24,19
56,43 32,24
31
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
PK
Lengkap
100.00%
100% Eselon II dan Satker Mandiri
Lainnya mengisi Capaian Kinerja TW III 2017
32
E.
Evaluasi Capaian PTN Satker
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
Penerimaan UKT
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
33
PTN Satker
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
% Realisasi
10 Realisasi Terendah
%
Realisasi
1
Politeknik Negeri Sriwijaya
72,86
2
Institut Seni Dan Budaya
Indonesia Bandung
72,00
1 Universitas Lambung Mangkurat
3
Universitas Sulawesi Barat
69,76
2
4
Politeknik Perikanan Negeri
Tual
69,74
3 Universitas Timor
38,01
5
Universitas Negeri Makassar
68,65
4 Politeknik Maritim Negeri Indonesia
39,51
6
Universitas Siliwangi
67,82
5 Politeknik Negeri Indramayu
40,32
7
Institut Teknologi Sumatera
66,22
6 Universitas Tanjungpura
40,51
8
Politeknik Negeri Sambas
64,93
7 Politeknik Manufaktur Bandung
41,47
9
Institut Seni Indonesia
Surakarta
64,39
10 Universitas Tidar
64,34
No
8
PTN
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jawa Timur
34,97
35,26
41,82
9 Universitas Trunojoyo
42,68
10 Universitas Borneo Tarakan
43,06
34
REALISASI FISIK TW III 2017
PTN Satker
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
%
Realisasi
1
Politeknik Negeri Bali
81,71
2
Institut Seni Indonesia
Denpasar
81,00
3
Politeknik Negeri Sambas
79,67
4
Universitas Sulawesi Barat
5
10 Realisasi Terendah
No
PTN
%
Realisasi
1
Universitas Trunojoyo
21,42
2
Universitas Khairun
23,91
3
Universitas Malikussaleh
38,40
78,75
4
Politeknik Negeri Medan
39,36
Politeknik Negeri Batam
78,14
5
Politeknik Negeri Lhokseumawe
40,00
6
Politeknik Negeri Balikpapan
78,10
6
Politeknik Negeri Ketapang
40,00
7
Universitas Tidar
76,00
7
Institut Seni Dan Budaya Indonesia
Tanah Papua
41,67
8
Universitas Syiah Kuala
45,00
9
Universitas Negeri Manado
48,27
10 Politeknik Negeri Banjarmasin
49,07
8
Universitas Singaperbangsa
75,63
9
Universitas Sembilan Belas
November Kolaka
75,56
10 Institut Teknologi Sumatera
74,44
35
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
PTN Satker
10 Deviasi Terkecil
No
PTN
%
Anggar
an
%
Fisik
10 Deviasi Terbesar
Dev
No
PTN
%
Angga
ran
%
Fisik
41,47
72,50 31,03
40,32
68,75 28,43
Dev
1
ISBI Bandung
72,00
71,67 (0,33)
2
Univ. Siliwangi
Politeknik Negeri
Bandung
Univ. Syiah Kuala
Univ. Maritim Raja
Ali Haji
Univ. Negeri
Makassar
67,82
68,36
56,89
56,31 (0,58)
Politeknik Manufaktur
Bandung
2 Politeknik Negeri Indramayu
45,61
45,00 (0,61)
3
Univ. Singaperbangsa
47,92
75,63 27,71
55,58
54,67 (0,91)
4
Politeknik Negeri Bali
54,36
81,71 27,35
68,65
66,83 (1,82)
5
Univ. Lambung Mangkurat
34,97
61,38 26,41
58,84
60,83
6
Politeknik Negeri Medan
63,85
39,36 24,49
50,42
48,27 (2,15)
7
Univ. Khairun
48,09
23,91 24,18
8
UPN Veteran Jakarta
48,36
71,25 22,89
9
Politeknik Negeri Batam
55,71
78,14 22,43
43,06
65,42 22,36
3
4
5
6
7
Univ. Negeri Papua
Univ. Negeri
Manado
Politeknik Negeri
9
Jember
Politeknik Negeri
10
Ambon
8
63,48
49,35
0,54
1,99
60,56 (2,92)
52,30
1
2,95
10 Univ. Borneo Tarakan
36
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017
PTN Satker
No
PK Tidak
Lengkap
12.35%
PK
Lengkap
76.54%
Tidak
Mengisi
11.11%
PTN
Status Pelaporan
1
Universitas Lambung Mangkurat
Tidak Lengkap
2
Universitas Malikussaleh
Tidak Lengkap
3
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tidak Lengkap
4
Universitas Trunojoyo
Tidak Lengkap
5
Politeknik Negeri Ambon
Tidak Lengkap
6
Politeknik Negeri Bandung
Tidak Lengkap
7
Politeknik Negeri Batam
Tidak Lengkap
8
Politeknik Negeri Madiun
Tidak Lengkap
9
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Tidak Lengkap
10
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Tidak Lengkap
11
Universitas Musamus
Tidak Mengisi
12
Universitas Singaperbangsa
Tidak Mengisi
13
Universitas Sulawesi Barat
Tidak Mengisi
14
Universitas Timor
Tidak Mengisi
15
Institut Seni Dan Budaya Indonesia Tanah
Papua
Tidak Mengisi
16
Politeknik Negeri Fakfak
Tidak Mengisi
17
Politeknik Negeri Ketapang
Tidak Mengisi
18
Politeknik Negeri Lhokseumawe
Tidak Mengisi
19
Politeknik Negeri Media Kreatif
Tidak Mengisi
37
STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017
PTN Satker
Tidak
Mengisi
30.86%
69,14% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
Ganjil 2017
Mengisi
69.14%
88,89% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
Genap 2017
Mengisi
88.89%
Tidak
Mengisi
11.11%
38
PTN SATKER YANG BELUM MELAPORKAN UKT 2017
Semester Ganjil dan Genap
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
Universitas Borneo Tarakan
X
√
2
Universitas Cendrawasih
X
X
3
Universitas Jember
X
√
4
Universitas Maritim Raja Ali Haji
X
5
Universitas Musamus
6
Universitas Teuku Umar
1
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
16 Politeknik Negeri Batam
X
√
X
17 Politeknik Negeri Bengkalis
X
X
X
18 Politeknik Negeri Cilacap
X
X
√
19 Politeknik Negeri Fakfak
X
√
Universitas Trunojoyo
Institut Seni Dan Budaya
8
Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia
9
Yogyakarta
10 Institut Teknologi Kalimantan
X
X
20 Politeknik Negeri Kupang
X
X
X
√
21 Politeknik Negeri Lhokseumawe
X
√
X
√
22 Politeknik Negeri Padang
X
23 Politeknik Negeri Sambas
X
√
X
X
X
X
√
X
11 Institut Teknologi Sumatera
12 Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri
13
Bangka Belitung
14 Politeknik Negeri Ambon
X
√
24 Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Pertanian Negeri
25
Samarinda
X
√
X
√
26 Politeknik Negeri Samarinda
√
X
√
27
√
X
15 Politeknik Negeri Bali
X
7
X
√
Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh
√
√
√
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
39
PTN SATKER YANG BELUM MELAPORKAN
PENERIMAAN UKT 2016
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
1
Politeknik Negeri Ambon
X
X
2
Politeknik Negeri Lhokseumawe
√
X
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
40
F.
Evaluasi Capaian PTN BLU
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
Penerimaan UKT
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
41
PTN BLU
10 Realisasi Terendah
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
% Realisasi
1
Universitas Negeri Padang
67,06
2
Universitas Negeri Malang
65,34
3
Universitas Halu Oleo
4
No
PTN
%
Realisasi
1 Universitas Mulawarman
28,70
57,40
2 Universitas Negeri Gorontalo
28,74
Politeknik Negeri Malang
56,20
3 Universitas Negeri Jakarta
31,65
5
Universitas Negeri Semarang
55,74
4 Universitas Negeri Surabaya
32,69
6
Universitas Sebelas Maret
55,47
5 Universitas Nusa Cendana
36,42
7
Universitas Riau
55,45
6 Universitas Sam Ratulangi
39,99
8
Universitas Tadulako
55,37
7 Universitas Mataram
43,08
9
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
55,28
8 Universitas Negeri Yogyakarta
43,11
9 Universitas Sriwijaya
43,55
10 Universitas Jenderal Sudirman
44,83
Universitas Pendidikan
10
Ganesha
54,33
42
REALISASI FISIK TW III 2017
PTN BLU
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
%
Realisasi
Universitas Negeri
Yogyakarta
74,60
2
Universitas Mulawarman
74,50
3
Universitas Riau
74,47
4
Universitas Andalas
72,50
5
Universitas Jenderal
Sudirman
72,00
6
Politeknik Negeri Malang
71,00
7
Universitas Negeri Semarang
70,79
8
Universitas Negeri Malang
69,41
9
Universitas Pendidikan
Ganesha
69,13
10 Universitas Negeri Padang
67,33
1
10 Realisasi Terendah
No
PTN
%
Realisasi
1
Universitas Nusa Cendana
26,23
2
Universitas Negeri Gorontalo
31,50
3
Universitas Mataram
35,73
4
Universitas Negeri Jakarta
43,45
5
Universitas Bengkulu
44,83
6
Universitas Brawijaya
46,21
7
Universitas Sam Ratulangi
48,50
8
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
52,57
9
Universitas Sriwijaya
57,33
10 Universitas Sebelas Maret
57,50
43
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
PTN BLU
10 Deviasi Terkecil
No
PTN
10 Deviasi Terbesar
%
Anggar
an
%
Fisik
Dev
No
PTN
%
Anggar
an
%
Fisik
Dev
1
Univ. Negeri Padang
67,06
67,33
0,27
1 Univ. Mulawarman
28,7
74,5
45,80
2
Univ. Sebelas Maret
55,47
57,5
2,03
2 Univ. Negeri Yogyakarta
43,11
74,6
31,49
55,28
52,57 (2,71)
3 Univ. Jenderal Sudirman
44,83
72
27,17
4 Univ. Negeri Surabaya
32,69
58,4
25,71
5 Univ. Andalas
50,44
72,5
22,06
6 Univ. Riau
55,45
74,47
19,02
7 Univ. Lampung
49,78
65,21
15,43
8 Univ. Negeri Semarang
55,74
70,79
15,05
9 Univ. Pendidikan Ganesha
54,33
69,13
14,80
10 Politeknik Negeri Malang
56,2
71
14,80
3
4
5
6
Univ. Sultan Ageng
Tirtayasa
Univ. Negeri
Gorontalo
Univ. Bengkulu
Univ. Negeri Malang
28,74
48,48
65,34
31,50
2,76
44,83 (3,65)
69,41
4,07
7
Univ. Brawijaya
51,46
46,21 (5,25)
8
Univ. Tadulako
55,37
61,56
9
Univ. Mataram
43,08
35,73 (7,35)
57,40
65,71
10 Univ. Halu Oleo
6,19
8,31
44
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017
PTN BLU
No
PK Tidak
Lengkap
7.69%
PK
Lengkap
88.46%
Tidak Mengisi
3.85%
PTN
Status
Pelaporan
1 Universitas Negeri Gorontalo Tidak Lengkap
2 Universitas Negeri Jakarta
Tidak Lengkap
3 Universitas Mataram
Tidak Mengisi
45
STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017
PTN BLU
Tidak
Mengisi
23.08%
Mengisi
76.92%
76,92% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
92,31% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
Genap 2017
Ganjil 2017
Mengisi
92.31%
Tidak Mengisi
7.69%
46
PTN BLU YANG BELUM MELAPORKAN UKT 2017
Semester Ganjil dan Genap
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
√
1
Universitas Brawijaya
X
2
Universitas Jenderal Sudirman
X
3
Universitas Negeri Jakarta
X
4
Universitas Negeri Malang
X
5
Universitas Sriwijaya
X
6
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
X
7
Universitas Sebelas Maret
8
Universitas Terbuka
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
√
√
√
√
√
√
√
X
X
47
G. Evaluasi Capaian Kopertis
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
48
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
Kopertis
No
Kopertis
% Realisasi
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
74,55
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
73,89
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
73,60
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
70,85
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
70,75
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung
Pandang
69,34
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
69,05
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
68,28
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
68,26
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
65,65
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
62,66
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
62,06
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
61,15
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
54,99
49
REALISASI FISIK TW III 2017
Kopertis
No
Kopertis
% Realisasi
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
82,50
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
82,00
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
82,00
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
81,00
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
80,00
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
79,00
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
78,50
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung
Pandang
77,50
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
76,00
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
75,00
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
73,00
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
67,50
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
67,00
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
63,00
50
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
Kopertis
No
Kopertis
%
Anggaran
%
Fisik
Deviasi
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
74,55
75
0,45
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
62,06
63
0,94
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
70,75
67
(3,75)
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
73,89
67,5
(6,39)
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
70,85
78,5
7,65
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung
Pandang
69,34
77,5
8,16
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
73,6
82
8,40
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
69,05
79
9,95
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
62,66
73
10,34
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
65,65
76
10,35
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
68,28
80
11,72
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
68,26
82,5
14,24
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI
Banjarmasin
61,15
82
20,85
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
54,99
81
26,01
51
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017
Kopertis
PK Tidak
Lengkap
2.45%
11 Kopertis telah mengisi
Tidak
Mengisi
1.23%
Pelaporan Capaian Kinerja
2 Kopertis yang tidak lengkap
mengisi Pelaporan Capaian Kinerja:
PK
Lengkap
96.32%
Kopertis IV Bandung
Kopertis V Yogyakarta
Kopertis yang belum melaporkan Capaian
Kinerja adalah
Kopertis IX Ujung Pandang
52
H.
Evaluasi Capaian PTN BH
TW III Tahun Anggaran 2017
Anggaran dan BP PTN BH
Capaian Kinerja dan Fisik Belanja Pegawai
UKT
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
53
PTN BH
No
PTN BH
% Realisasi
Anggaran
utk Gaji
Status Penarikan Dana BP
PTNBH
TW I
TW II
TW III
Status Penggunaan Dana BP % Realisasi
Pencairan
PTN BH
Dana BP
TW I
TW II
TW III
PTN BH
1
Universitas Sumatera
Utara
76,16
√
√
√
√
√
√
54,44
2
Institut Pertanian Bogor
74,26
√
√
√
√
√
√
92,14
3
Universitas Hasanuddin
72,78
√
√
√
√
√
√
83,07
4
Universitas Diponegoro
72,51
√
√
√
√
√
√
73,82
5
Institut Teknologi
Bandung
72,35
√
√
√
√
√
√
92,32
6
Universitas Indonesia
71,88
√
√
√
√
√
√
93,04
71,62
√
√
√
√
√
√
78,38
71,03
√
√
√
√
√
√
83,84
70,53
√
√
√
√
√
√
81,08
10 Universitas Gadjah Mada
70,39
√
√
√
√
√
√
98,00
11 Universitas Airlangga
68,27
√
√
√
√
√
√
77,21
7
8
9
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Universitas Pendidikan
Indonesia
Universitas Padjadjaran
54
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA, FISIK, & DANA NON APBN
PTN BH
No
PTN BH
% Realisasi Status Pelaporan
Status Pelaporan
Capaian Fisik Dana Non APBN
Capaian Kinerja
Output Gaji
*)
1
Institut Pertanian Bogor
Lengkap
2
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Lengkap
3
Universitas Sumatera Utara
Lengkap
76,00
Lengkap
4
Institut Teknologi Bandung
Lengkap
75,00
Lengkap
5
Universitas Gadjah Mada
Lengkap
6
Universitas Indonesia
Lengkap
74,00
Belum Mengisi
7
Universitas Diponegoro
Lengkap
73,00
Tidak Lengkap
8
Universitas Hasanuddin
Lengkap
73,00
Belum Mengisi
9
Universitas Pendidikan Indonesia
Tidak Lengkap
71,00
Lengkap
10
Universitas Padjadjaran
Lengkap
69,00
Belum Mengisi
11
Universitas Airlangga
Lengkap
68,00
Lengkap
80,00
77,00
75,00
Lengkap
Lengkap
Lengkap
*) berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti nomor 4077/A.A1/PR/2017 tentang
Penyampaian Laporan Dana Non APBN
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
55
STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017
PTN BH
Mengisi
81.82%
Tidak
Mengisi
18.18%
PTN BH yang belum mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester Ganjil 2017
Universitas Hasanuddin
Universitas Airlangga
PTN BH yang belum mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester Genap 2017
Universitas Padjadjaran
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
Mengisi
90.91%
Tidak Mengisi
9.09%
56
I.
Langkah-langkah Perbaikan
TW IV
57
LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (1)
Triwulan IV Tahun Anggaran 2017
Pimpinan unit kerja memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan
program, kegiatan, dan realisasi anggaran s.d. akhir 2017 secara intensif
di Unit Kerja masing-masing
Realisasi anggaran ditargetkan lebih dari 90% pada akhir tahun 2017
Mempercepat realisasi belanja modal dan belanja barang termasuk
proses pengadaan barang & jasa
Mempercepat realisasi anggaran PHLN/RMP 2017
Akselerasi realisasi anggaran PNBP-BLU 2017
Melaporkan secara tertib dan berkala dalam SIMonev sebagai dasar
evaluasi TW IV
58
LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (2)
Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Mulai menyusun rancangan Kontrak Kinerja 2018, sehingga awal tahun
2018 segera di Input dalam penetapan SIMonev
Untuk Persiapan TA 2018, pekerjaan yang sifatnya persiapan dapat mulai
dilakukan pada 2017, misal penyusunan HPS untuk pengadaan, seleksi
proposal untuk kegiatan yg bersifat insentif/hibah
Mulai menyusun Pejabat Pelaksana Anggaran/Pejabat Perbendaharaan
untuk pelaksanaan anggaran 2018
Tetap menjaga prinsip-prinsip Good Governance
59
LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (3)
2018 dan seterusnya
Standar kecukupan jumlah dosen (home base dosen)
dihitung berdasarkan jurusan, tidak pada program studi.
Perguruan Tinggi hendaknya melakukan right sizing,
memperbaiki proses bisnis, dan mengurangi jabatan
administratif bagi dosen.
Terima Kasih
60
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan
Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2017
di Lingkungan Kemenristekdikti
Disampaikan pada
25 Oktober 2017
Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
2017
2
A. Perubahan Anggaran Kemenristekdikti
Tahun Anggaran 2017
3
ALOKASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Tahun Anggaran 2017
Unit Kerja
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Alokasi Anggaran
(Januari 2017)
Alokasi Anggaran
per 23 Oktober 2017
6.633.214.586.000
5.500.984.969.000
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
892.808.916.000
552.993.669.000
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
1.356.867.774.000
1.328.634.812.000
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
1.730.126.673.000
1.580.126.673.000
383.569.134.000
343.569.134.000
4.207.518.143.000
3.331.462.262.000
55.581.068.000
40.447.429.000
24.472.653.281.000
28.568.243.507.000
39.732.339.575.000
41.246.462.455.000
Ditjen Penguatan Inovasi
Sekretariat Jenderal *)
Inspektorat Jenderal
PTN/Kopertis
TOTAL ALOKASI ANGGARAN
KEMENRISTEKDIKTI
Catatan: *) Anggaran di Sekretariat Jenderal termasuk Dukungan Management untuk PTN/Kopertis (Gaji Pusat, tukin
pusat dan daerah, cadangan kekurangan tunjangan kehormatan guru besar dan serdos), alokasi BP-PTN-BH
4
B. Realisasi Anggaran Kemenristekdikti
TW III Tahun Anggaran 2017
5
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Pagu
: Rp. 41.246.462.455.000
Realisasi : Rp. 25.053.116.941.551 (60,74%)
Realisasi B10 (Oktober) 2016 : 56,69%
Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
6
Dibandingkan K/L Lain
90%
80%
Rata-rata Realisasi Anggaran Nasional: 60,03%
Peringkat 1
81.84%
Peringkat 11
71.32%
70%
Peringkat 14
69.70%
Peringkat 17
68.80%
60%
Peringkat 31
Peringkat 40 Peringkat 42
64.74%
60.74%
59.62%
Peringkat 61
51.33%
50%
40%
30%
Peringkat 87
18.30%
20%
10%
0%
DKN
KEMENDIKBUD
KEMENKEU
KEMENKES
KEMENAG
KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTAN
KEMENHUB
BAKAMLA
Sumber: OM SPAN 23 Oktober 2017
7
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Per Jenis Belanja
No
Jenis
Belanja
Pagu
Realisasi
%
1
Belanja
Pegawai
14,116,187,575,000
10,452,777,341,928
74.05%
2
Belanja
Barang
19,047,532,538,000
11,123,715,525,002
58.40%
3
Belanja
Modal
4,606,183,942,000
1,022,031,749,621
22.19%
4
Belanja
Bansos
3,476,558,400,000
2,454,592,325,000
70.60%
41,246,462,455,000 25,053,116,941,551
60.74%
TOTAL
Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017
8
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
Per Sumber Dana
No
Sumber Dana
Pagu
Realisasi
%
1
Rupiah Murni
(RM)
27,547,593,881,000
19,699,195,678,852
71.51%
2
Pinjaman Luar
Negeri
2,689,317,160,000
615,575,448,424
22.89%
3
RM
Pendamping
240,760,491,000
70,604,815,334
29.33%
4
PNBP
3,064,163,508,000
1,518,411,212,784
49.55%
5
BLU
7,638,033,766,000
3,144,898,552,525
41.17%
32,353,300,000
1,618,527,054
5.00%
34,240,349,000
2,812,706,578
8.21%
6
7
Hibah Luar
Negeri
Hibah Dalam
Negeri
TOTAL
41,246,462,455,000
25,053,116,941,551 60.74%
Sumber: SIMonev 23 Oktober 2017
9
C.
Capaian Kinerja Kemenristekdikti &
PTN/Kopertis TW III Tahun Anggaran 2017
10
C1.
Capaian Kinerja Kemenristekdikti
TW III Tahun Anggaran 2017
11
PENINGKATAN MUTU
AKREDITASI
PUBLIKASI DAN HKI
56
832
1.279
391
A
PTS
PTN
PTKL
PTAS
PTAN
20
272
30
45
8
3
29
5
11
3
34
19
B
177
623
12
PENINGKATAN RELEVANSI
PendidikanVokasi Untuk Meningkatkan KompetensiTenaga Kerja Indonesia
*) capaian sampai TW 3 2017
13
PENINGKATAN AKSES
AKSES PENDIDIKAN TINGGI
*) capaian sampai TW 3 2017
BEASISWA SARJANA DAN DIPLOMA
14
PENINGKATAN INOVASI
START-UP BERBASIS TEKNOLOGI
Target
Capaian
1,000
800
663
375
150
25
2015
205
54
2016
2017
2018
2019
15
PENINGKATAN DAYA SAING PT
PERINGKAT UNIVERSITAS BERDASARKAN
QS-WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS
INDONESIA
INSTITUT
TEKNOLOGI
BANDUNG
UNIVERSITAS
GADJAH
MADA
16
PENINGKATAN TATAKELOLA
Indeks Kepuasan Pelayanan
Penilaian dari eksternal (Ombudsman) masih menunggu hasil penilaian.
Opini Penilaian Laporan Keuangan BPK
WTP
Untuk Nilai yang dikeluarkan oleh BPK
terhadap Penilaian Laporan Keuangan tahun
2016 adalah WTP.
Telah dilakukan survey IKM (indeks kepuasan masyarakat) oleh
Kemenristekdikti terhadap berbagai jenis layanan di Kemenristekdikti:
IKM Perizinan Penelti Asing
96.59
IKM Layanan Serdos
Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan
tahun 2017 belum dilaksanakan.
IKM Perizi a Mhasiswa Asi g & Te aga…
IKM Layaan Pengajuan GB
Penilaian terhadap AKIP
BB
Penilaian terhadap AKIP yang dilakukan pada
2016
Penilaian terhadap AKIP yang dilakukan pada
2017 sedang berjalan oleh Kemenpanrb
79.26
78.57
76.08
IKM Layanan Penyetaraan Ijazah LN
74.77
IKM Laya a Pe etapa No. Registrasi…
73.61
IKM layanan Beasiswa Bidik Misi
IKM laya a pejabat Pe gelola I for asi…
IKM layanan Penilaian Angka Kredit
72.21
71.79
71.78
IKM Perizinan Pendiriran Prodi
71.4
IKM Perizinan Pendirian & Perubahan PT
67.78
IKM layanan Pemberian izin perjadin LN
50.81
17
C2.
Capaian Publikasi Internasional dan
Produk Inovasi PTN/Kopertis
TW III Tahun Anggaran 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL PTN BH
18
1600
1400
1500
1395
1396
Target Akhir 2017
Capaian TW III
1,200
1,157
1200
1140
1000
1000
772
800
700
663
645
600
602
600
500 516
445
400
467
440 456
500
350
286
200
0
UNHAS
UGM
ITB
UPI
UNPAD
UNDIP
UI
IPB
ITS
UNAIR
USU
Sumber: SIMonev TW III 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL PT TERTINGGI DI INDONESIA
19
Terindeks Pengindeks Global
1800
1600
Capaian sd 25 Oktober 2017
1525
1400
1210
1200
1000
876
752
800
650
562
600
459
400
329
328
320
306
306
302
UNAIR
UB
USU
254
243
200
0
UI
ITB
UGM
UNDIP
ITS
IPB
UNS
UBINUS UNPAD
UPI
UNIV UNHAS
TELKOM
Sumber: Scopus.com, 25 Oktober 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL 10 PTN BLU
20
1000
900
Target Akhir 2017
900
Capaian TW III
800
700
600
500
450
426
400
356
335
300
279
250
200
200
300
276
220
206
181
120
100
150 162
138
100 86
40
0
UNS
UM
UNUD
UB
UNSRI
UNY
UNP
UNNES
UNAND
UNILA
Sumber: SIMonev TW III 2017
PUBLIKASI INTERNASIONAL 10 PTN SATKER
21
400
354
Target Akhir 2017
350
Capaian TW III
300
250
200
200
200
160
177
173
150
150
100
89
88
100
85
60
50
38
40
32
8
20
3
8
17
0
UNM
UNSYIAH
UNEJ
POLSRI
UNLAM
UNPATTI
UPN JATIM
PNB
POLIBATAM POLINES
Sumber: SIMonev TW III 2017
22
PUBLIKASI INTERNASIONAL KOPERTIS
No
Kopertis
Target
Akhir 2017
Capaian
TW III
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
117
205
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
30
40
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
25
17
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
10
6
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
8
5
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
7
5
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
3
1
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
150
0
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
82
0
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang
40
0 *)
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
5
0
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
5
0
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
Tidak Ada Indikator
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
Tidak Ada Indikator
Catatan:
*) Capaian s.d. TW II adalah 30 publikasi
Sumber: SIMonev TW III 2017
PRODUK INOVASI PTN BH
23
16
15 15
Target Akhir 2017
14
13
Capaian TW III
13
12
12
12
10 10
10
9
8
6
6
5
6
6
5
4
4
4
2
2
1
2
1
0
0
ITS
USU
UNHAS
ITB
IPB
UGM
UNPAD
UNAIR
UNDIP
UPI
0
UI
Sumber: SIMonev TW III 2017
PRODUK INOVASI 10 PTN BLU
24
25
Target Akhir 2017
Capaian TW III
20
20
15
15
12
12
10
10
9
5
4
5
5
4
4
3
2
2
3
3
2
2
2
1
0
UNP
UNY
UNTIRTA
UNS
UNAND
UB
UNJ
UNDIKSHA
UM
UNSRI
Sumber: SIMonev TW III 2017
PRODUK INOVASI 10 PTN SATKER
25
20
Target Akhir 2017
18
18
Capaian TW III
16
14
12
12
12
12
12
11
10
10
10
8
6
4
2
6
5
4
6
4
4
4
3
3
2
2
1
0
Sumber: SIMonev TW III 2017
26
PRODUK INOVASI KOPERTIS
No
Kopertis
Target
Akhir 2017
Capaian
TW III
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
Tidak Ada
88
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
3
1
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
1
1
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
10
0
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
Tidak Ada Indikator
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
Tidak Ada Indikator
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
Tidak Ada Indikator
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
Tidak Ada Indikator
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
Tidak Ada Indikator
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung Pandang
Tidak Ada Indikator
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
Tidak Ada Indikator
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
Tidak Ada Indikator
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
Tidak Ada Indikator
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
Tidak Ada Indikator
Sumber: SIMonev TW III 2017
27
D.
Evaluasi Capaian Eselon II & Satker Mandiri
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik Output
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
28
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
10 Realisasi Tertinggi
10 Realisasi Terendah
No
Eselon II
%
Realisasi
No
1
Direktorat Sarana dan Prasarana
93,70
1
2
Sekretariat Inspektorat Jenderal
85,30
3
Inspektorat I
82,61
4
Inspektorat III
82,61
5
Inspektorat II
78,65
6
Direktorat Inovasi Industri
74,03
7
Direktorat Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi
70,36
8
Direktorat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat
70,06
9
Direktorat Kemahasiswaan
69,15
10
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi
63,20
Direktorat Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi
Sekretariat Direktorat Jenderal
3
Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi,
4
dan Lembaga Penunjang Lainnya
Direktorat Pengelolaan Kekayaan
5
Intelektual
Direktorat Pengembangan Teknologi
6
Industri
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber
7
Daya Iptek dan Dikti
Direktorat Lembaga Penelitian dan
8
Pengembangan
Direktorat Sistem Riset dan
9
Pengembangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
10
Riset dan Pengembangan
2
Eselon II
Lembaga Bio Molekuler Eijkman
%
Realisasi
18,06
20,73
21,06
22,25
24,19
29,35
30,75
31,94
32,66
35,06
REALISASI FISIK TW III 2017
29
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
10 Realisasi Terendah
10 Realisasi Tertinggi
No
Eselon II
%
Realisasi
No
1
Inspektorat I
96,50
1
2
Inspektorat III
96,50
2
3
Sekretariat Inspektorat Jenderal
87,25
4
Pusat Data dan Informasi Iptek dan
Dikti
82,50
5
Direktorat Penjaminan Mutu
82,29
6
Inspektorat II
81,00
7
Direktorat Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
80,00
8
Biro Hukum dan Organisasi
80,00
9
Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Inovasi
10 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
80,00
79,67
3
4
5
Eselon II
Direktorat Pengelolaan Kekayaan
Intelektual
Direktorat Pengembangan Teknologi
Industri
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber
Daya Iptek dan Dikti
Direktorat Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada
Masyarakat
%
Realisasi
56,43
58,00
60,00
65,00
67,00
6
Direktorat Pembelajaran
69,30
7
Lembaga Bio Molekuler Eijkman
70,00
8
9
10
Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
Riset dan Pengembangan
Sekretariat Direktorat Jenderal
Kelembagaan Iptek dan Dikti
70,00
71,25
71,25
30
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
10 Deviasi Terkecil
10 Deviasi Terbesar
No
Eselon II
1
8
Dit. Inovasi Industri
Set. Inspektorat
Jenderal
Inspektorat II
Dit. Riset dan
Pengabdian kepada
Masyarakat
Dit. Perusahaan
Pemula Berbasis
Teknologi
Dit. Kemahasiswaan
Setditjen
Kelembagaan Iptek
dan Dikti
Inspektorat I
9
2
3
4
5
%
Anggaran
%
Fisik
Dev
No
74,03
75,00
0,97
1
85,30
87,25
1,95
2 LBM Eijkman
78,65
81,00
2,35
3
70,06
67,00
3,06
4
70,36
75,00
4,64
5
69,15
78,20
9,05
6
58,13
71,25 13,12
7
82,61
96,50 13,89
8
Inspektorat III
82,61
96,50 13,89
10 Dit. Pembelajaran
54,65
69,30 14,65
6
7
9
10
Eselon II
Setditjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Dit. Kawasan Sains dan
Teknologi, dan Lembaga
Penunjang Lainnya
Dit. Lembaga Penelitian &
Pengembangan
Dit. Sistem Riset dan
Pengembangan
Dit. Pengembangan
Kelembagaan Perguruan Tinggi
Biro Kerjasama dan Komunikasi
Publik
Pusat Data dan Informasi Iptek
dan Dikti
Setditjen Penguatan Riset dan
Pengembangan
Dit. Pengelolaan Kekayaan
Intelektual
%
Anggaran
%
Fisik
Dev
21,06
79,00 57,94
18,06
70,00 51,94
22,25
72,50 50,25
31,94
80,00 48,06
32,66
77,00 44,34
20,73
65,00 44,27
37,81
77,50 39,69
44,34
82,50 38,16
35,06
71,25 36,19
24,19
56,43 32,24
31
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya
PK
Lengkap
100.00%
100% Eselon II dan Satker Mandiri
Lainnya mengisi Capaian Kinerja TW III 2017
32
E.
Evaluasi Capaian PTN Satker
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
Penerimaan UKT
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
33
PTN Satker
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
% Realisasi
10 Realisasi Terendah
%
Realisasi
1
Politeknik Negeri Sriwijaya
72,86
2
Institut Seni Dan Budaya
Indonesia Bandung
72,00
1 Universitas Lambung Mangkurat
3
Universitas Sulawesi Barat
69,76
2
4
Politeknik Perikanan Negeri
Tual
69,74
3 Universitas Timor
38,01
5
Universitas Negeri Makassar
68,65
4 Politeknik Maritim Negeri Indonesia
39,51
6
Universitas Siliwangi
67,82
5 Politeknik Negeri Indramayu
40,32
7
Institut Teknologi Sumatera
66,22
6 Universitas Tanjungpura
40,51
8
Politeknik Negeri Sambas
64,93
7 Politeknik Manufaktur Bandung
41,47
9
Institut Seni Indonesia
Surakarta
64,39
10 Universitas Tidar
64,34
No
8
PTN
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jawa Timur
34,97
35,26
41,82
9 Universitas Trunojoyo
42,68
10 Universitas Borneo Tarakan
43,06
34
REALISASI FISIK TW III 2017
PTN Satker
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
%
Realisasi
1
Politeknik Negeri Bali
81,71
2
Institut Seni Indonesia
Denpasar
81,00
3
Politeknik Negeri Sambas
79,67
4
Universitas Sulawesi Barat
5
10 Realisasi Terendah
No
PTN
%
Realisasi
1
Universitas Trunojoyo
21,42
2
Universitas Khairun
23,91
3
Universitas Malikussaleh
38,40
78,75
4
Politeknik Negeri Medan
39,36
Politeknik Negeri Batam
78,14
5
Politeknik Negeri Lhokseumawe
40,00
6
Politeknik Negeri Balikpapan
78,10
6
Politeknik Negeri Ketapang
40,00
7
Universitas Tidar
76,00
7
Institut Seni Dan Budaya Indonesia
Tanah Papua
41,67
8
Universitas Syiah Kuala
45,00
9
Universitas Negeri Manado
48,27
10 Politeknik Negeri Banjarmasin
49,07
8
Universitas Singaperbangsa
75,63
9
Universitas Sembilan Belas
November Kolaka
75,56
10 Institut Teknologi Sumatera
74,44
35
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
PTN Satker
10 Deviasi Terkecil
No
PTN
%
Anggar
an
%
Fisik
10 Deviasi Terbesar
Dev
No
PTN
%
Angga
ran
%
Fisik
41,47
72,50 31,03
40,32
68,75 28,43
Dev
1
ISBI Bandung
72,00
71,67 (0,33)
2
Univ. Siliwangi
Politeknik Negeri
Bandung
Univ. Syiah Kuala
Univ. Maritim Raja
Ali Haji
Univ. Negeri
Makassar
67,82
68,36
56,89
56,31 (0,58)
Politeknik Manufaktur
Bandung
2 Politeknik Negeri Indramayu
45,61
45,00 (0,61)
3
Univ. Singaperbangsa
47,92
75,63 27,71
55,58
54,67 (0,91)
4
Politeknik Negeri Bali
54,36
81,71 27,35
68,65
66,83 (1,82)
5
Univ. Lambung Mangkurat
34,97
61,38 26,41
58,84
60,83
6
Politeknik Negeri Medan
63,85
39,36 24,49
50,42
48,27 (2,15)
7
Univ. Khairun
48,09
23,91 24,18
8
UPN Veteran Jakarta
48,36
71,25 22,89
9
Politeknik Negeri Batam
55,71
78,14 22,43
43,06
65,42 22,36
3
4
5
6
7
Univ. Negeri Papua
Univ. Negeri
Manado
Politeknik Negeri
9
Jember
Politeknik Negeri
10
Ambon
8
63,48
49,35
0,54
1,99
60,56 (2,92)
52,30
1
2,95
10 Univ. Borneo Tarakan
36
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017
PTN Satker
No
PK Tidak
Lengkap
12.35%
PK
Lengkap
76.54%
Tidak
Mengisi
11.11%
PTN
Status Pelaporan
1
Universitas Lambung Mangkurat
Tidak Lengkap
2
Universitas Malikussaleh
Tidak Lengkap
3
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tidak Lengkap
4
Universitas Trunojoyo
Tidak Lengkap
5
Politeknik Negeri Ambon
Tidak Lengkap
6
Politeknik Negeri Bandung
Tidak Lengkap
7
Politeknik Negeri Batam
Tidak Lengkap
8
Politeknik Negeri Madiun
Tidak Lengkap
9
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Tidak Lengkap
10
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Tidak Lengkap
11
Universitas Musamus
Tidak Mengisi
12
Universitas Singaperbangsa
Tidak Mengisi
13
Universitas Sulawesi Barat
Tidak Mengisi
14
Universitas Timor
Tidak Mengisi
15
Institut Seni Dan Budaya Indonesia Tanah
Papua
Tidak Mengisi
16
Politeknik Negeri Fakfak
Tidak Mengisi
17
Politeknik Negeri Ketapang
Tidak Mengisi
18
Politeknik Negeri Lhokseumawe
Tidak Mengisi
19
Politeknik Negeri Media Kreatif
Tidak Mengisi
37
STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017
PTN Satker
Tidak
Mengisi
30.86%
69,14% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
Ganjil 2017
Mengisi
69.14%
88,89% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
Genap 2017
Mengisi
88.89%
Tidak
Mengisi
11.11%
38
PTN SATKER YANG BELUM MELAPORKAN UKT 2017
Semester Ganjil dan Genap
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
Universitas Borneo Tarakan
X
√
2
Universitas Cendrawasih
X
X
3
Universitas Jember
X
√
4
Universitas Maritim Raja Ali Haji
X
5
Universitas Musamus
6
Universitas Teuku Umar
1
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
16 Politeknik Negeri Batam
X
√
X
17 Politeknik Negeri Bengkalis
X
X
X
18 Politeknik Negeri Cilacap
X
X
√
19 Politeknik Negeri Fakfak
X
√
Universitas Trunojoyo
Institut Seni Dan Budaya
8
Indonesia Tanah Papua
Institut Seni Indonesia
9
Yogyakarta
10 Institut Teknologi Kalimantan
X
X
20 Politeknik Negeri Kupang
X
X
X
√
21 Politeknik Negeri Lhokseumawe
X
√
X
√
22 Politeknik Negeri Padang
X
23 Politeknik Negeri Sambas
X
√
X
X
X
X
√
X
11 Institut Teknologi Sumatera
12 Politeknik Manufaktur Bandung
Politeknik Manufaktur Negeri
13
Bangka Belitung
14 Politeknik Negeri Ambon
X
√
24 Politeknik Perikanan Negeri Tual
Politeknik Pertanian Negeri
25
Samarinda
X
√
X
√
26 Politeknik Negeri Samarinda
√
X
√
27
√
X
15 Politeknik Negeri Bali
X
7
X
√
Politeknik Pertanian Negeri
Payakumbuh
√
√
√
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
39
PTN SATKER YANG BELUM MELAPORKAN
PENERIMAAN UKT 2016
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
1
Politeknik Negeri Ambon
X
X
2
Politeknik Negeri Lhokseumawe
√
X
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
40
F.
Evaluasi Capaian PTN BLU
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
Penerimaan UKT
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
41
PTN BLU
10 Realisasi Terendah
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
% Realisasi
1
Universitas Negeri Padang
67,06
2
Universitas Negeri Malang
65,34
3
Universitas Halu Oleo
4
No
PTN
%
Realisasi
1 Universitas Mulawarman
28,70
57,40
2 Universitas Negeri Gorontalo
28,74
Politeknik Negeri Malang
56,20
3 Universitas Negeri Jakarta
31,65
5
Universitas Negeri Semarang
55,74
4 Universitas Negeri Surabaya
32,69
6
Universitas Sebelas Maret
55,47
5 Universitas Nusa Cendana
36,42
7
Universitas Riau
55,45
6 Universitas Sam Ratulangi
39,99
8
Universitas Tadulako
55,37
7 Universitas Mataram
43,08
9
Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
55,28
8 Universitas Negeri Yogyakarta
43,11
9 Universitas Sriwijaya
43,55
10 Universitas Jenderal Sudirman
44,83
Universitas Pendidikan
10
Ganesha
54,33
42
REALISASI FISIK TW III 2017
PTN BLU
10 Realisasi Tertinggi
No
PTN
%
Realisasi
Universitas Negeri
Yogyakarta
74,60
2
Universitas Mulawarman
74,50
3
Universitas Riau
74,47
4
Universitas Andalas
72,50
5
Universitas Jenderal
Sudirman
72,00
6
Politeknik Negeri Malang
71,00
7
Universitas Negeri Semarang
70,79
8
Universitas Negeri Malang
69,41
9
Universitas Pendidikan
Ganesha
69,13
10 Universitas Negeri Padang
67,33
1
10 Realisasi Terendah
No
PTN
%
Realisasi
1
Universitas Nusa Cendana
26,23
2
Universitas Negeri Gorontalo
31,50
3
Universitas Mataram
35,73
4
Universitas Negeri Jakarta
43,45
5
Universitas Bengkulu
44,83
6
Universitas Brawijaya
46,21
7
Universitas Sam Ratulangi
48,50
8
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
52,57
9
Universitas Sriwijaya
57,33
10 Universitas Sebelas Maret
57,50
43
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
PTN BLU
10 Deviasi Terkecil
No
PTN
10 Deviasi Terbesar
%
Anggar
an
%
Fisik
Dev
No
PTN
%
Anggar
an
%
Fisik
Dev
1
Univ. Negeri Padang
67,06
67,33
0,27
1 Univ. Mulawarman
28,7
74,5
45,80
2
Univ. Sebelas Maret
55,47
57,5
2,03
2 Univ. Negeri Yogyakarta
43,11
74,6
31,49
55,28
52,57 (2,71)
3 Univ. Jenderal Sudirman
44,83
72
27,17
4 Univ. Negeri Surabaya
32,69
58,4
25,71
5 Univ. Andalas
50,44
72,5
22,06
6 Univ. Riau
55,45
74,47
19,02
7 Univ. Lampung
49,78
65,21
15,43
8 Univ. Negeri Semarang
55,74
70,79
15,05
9 Univ. Pendidikan Ganesha
54,33
69,13
14,80
10 Politeknik Negeri Malang
56,2
71
14,80
3
4
5
6
Univ. Sultan Ageng
Tirtayasa
Univ. Negeri
Gorontalo
Univ. Bengkulu
Univ. Negeri Malang
28,74
48,48
65,34
31,50
2,76
44,83 (3,65)
69,41
4,07
7
Univ. Brawijaya
51,46
46,21 (5,25)
8
Univ. Tadulako
55,37
61,56
9
Univ. Mataram
43,08
35,73 (7,35)
57,40
65,71
10 Univ. Halu Oleo
6,19
8,31
44
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017
PTN BLU
No
PK Tidak
Lengkap
7.69%
PK
Lengkap
88.46%
Tidak Mengisi
3.85%
PTN
Status
Pelaporan
1 Universitas Negeri Gorontalo Tidak Lengkap
2 Universitas Negeri Jakarta
Tidak Lengkap
3 Universitas Mataram
Tidak Mengisi
45
STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017
PTN BLU
Tidak
Mengisi
23.08%
Mengisi
76.92%
76,92% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
92,31% PTN mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
Genap 2017
Ganjil 2017
Mengisi
92.31%
Tidak Mengisi
7.69%
46
PTN BLU YANG BELUM MELAPORKAN UKT 2017
Semester Ganjil dan Genap
No
PTN
Status Pelaporan
Ganjil
Genap
√
1
Universitas Brawijaya
X
2
Universitas Jenderal Sudirman
X
3
Universitas Negeri Jakarta
X
4
Universitas Negeri Malang
X
5
Universitas Sriwijaya
X
6
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
X
7
Universitas Sebelas Maret
8
Universitas Terbuka
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
√
√
√
√
√
√
√
X
X
47
G. Evaluasi Capaian Kopertis
TW III Tahun Anggaran 2017
Realisasi Anggaran
Capaian Fisik
Deviasi Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran
Capaian Kinerja
48
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
Kopertis
No
Kopertis
% Realisasi
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
74,55
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
73,89
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
73,60
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
70,85
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
70,75
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung
Pandang
69,34
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
69,05
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
68,28
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
68,26
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
65,65
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
62,66
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
62,06
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
61,15
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
54,99
49
REALISASI FISIK TW III 2017
Kopertis
No
Kopertis
% Realisasi
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
82,50
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
82,00
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Banjarmasin
82,00
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
81,00
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
80,00
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
79,00
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
78,50
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung
Pandang
77,50
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
76,00
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
75,00
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
73,00
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
67,50
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
67,00
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
63,00
50
DEVIASI ANTARA CAPAIAN FISIK & ANGGARAN TW III 2017
Kopertis
No
Kopertis
%
Anggaran
%
Fisik
Deviasi
1
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang
74,55
75
0,45
2
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan
62,06
63
0,94
3
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Palembang
70,75
67
(3,75)
4
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh
73,89
67,5
(6,39)
5
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Denpasar
70,85
78,5
7,65
6
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Ujung
Pandang
69,34
77,5
8,16
7
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya
73,6
82
8,40
8
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon
69,05
79
9,95
9
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Padang
62,66
73
10,34
10
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung
65,65
76
10,35
11
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta
68,28
80
11,72
12
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV Papua
68,26
82,5
14,24
13
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI
Banjarmasin
61,15
82
20,85
14
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Yogyakarta
54,99
81
26,01
51
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA TW III 2017
Kopertis
PK Tidak
Lengkap
2.45%
11 Kopertis telah mengisi
Tidak
Mengisi
1.23%
Pelaporan Capaian Kinerja
2 Kopertis yang tidak lengkap
mengisi Pelaporan Capaian Kinerja:
PK
Lengkap
96.32%
Kopertis IV Bandung
Kopertis V Yogyakarta
Kopertis yang belum melaporkan Capaian
Kinerja adalah
Kopertis IX Ujung Pandang
52
H.
Evaluasi Capaian PTN BH
TW III Tahun Anggaran 2017
Anggaran dan BP PTN BH
Capaian Kinerja dan Fisik Belanja Pegawai
UKT
REALISASI ANGGARAN TW III 2017
53
PTN BH
No
PTN BH
% Realisasi
Anggaran
utk Gaji
Status Penarikan Dana BP
PTNBH
TW I
TW II
TW III
Status Penggunaan Dana BP % Realisasi
Pencairan
PTN BH
Dana BP
TW I
TW II
TW III
PTN BH
1
Universitas Sumatera
Utara
76,16
√
√
√
√
√
√
54,44
2
Institut Pertanian Bogor
74,26
√
√
√
√
√
√
92,14
3
Universitas Hasanuddin
72,78
√
√
√
√
√
√
83,07
4
Universitas Diponegoro
72,51
√
√
√
√
√
√
73,82
5
Institut Teknologi
Bandung
72,35
√
√
√
√
√
√
92,32
6
Universitas Indonesia
71,88
√
√
√
√
√
√
93,04
71,62
√
√
√
√
√
√
78,38
71,03
√
√
√
√
√
√
83,84
70,53
√
√
√
√
√
√
81,08
10 Universitas Gadjah Mada
70,39
√
√
√
√
√
√
98,00
11 Universitas Airlangga
68,27
√
√
√
√
√
√
77,21
7
8
9
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Universitas Pendidikan
Indonesia
Universitas Padjadjaran
54
STATUS PELAPORAN CAPAIAN KINERJA, FISIK, & DANA NON APBN
PTN BH
No
PTN BH
% Realisasi Status Pelaporan
Status Pelaporan
Capaian Fisik Dana Non APBN
Capaian Kinerja
Output Gaji
*)
1
Institut Pertanian Bogor
Lengkap
2
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Lengkap
3
Universitas Sumatera Utara
Lengkap
76,00
Lengkap
4
Institut Teknologi Bandung
Lengkap
75,00
Lengkap
5
Universitas Gadjah Mada
Lengkap
6
Universitas Indonesia
Lengkap
74,00
Belum Mengisi
7
Universitas Diponegoro
Lengkap
73,00
Tidak Lengkap
8
Universitas Hasanuddin
Lengkap
73,00
Belum Mengisi
9
Universitas Pendidikan Indonesia
Tidak Lengkap
71,00
Lengkap
10
Universitas Padjadjaran
Lengkap
69,00
Belum Mengisi
11
Universitas Airlangga
Lengkap
68,00
Lengkap
80,00
77,00
75,00
Lengkap
Lengkap
Lengkap
*) berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti nomor 4077/A.A1/PR/2017 tentang
Penyampaian Laporan Dana Non APBN
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
55
STATUS PELAPORAN PENERIMAAN UKT 2017
PTN BH
Mengisi
81.82%
Tidak
Mengisi
18.18%
PTN BH yang belum mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester Ganjil 2017
Universitas Hasanuddin
Universitas Airlangga
PTN BH yang belum mengisi Pelaporan
Penerimaan UKT Semester Genap 2017
Universitas Padjadjaran
Sumber: Cut off SIMonev 23 Oktober 2017
Mengisi
90.91%
Tidak Mengisi
9.09%
56
I.
Langkah-langkah Perbaikan
TW IV
57
LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (1)
Triwulan IV Tahun Anggaran 2017
Pimpinan unit kerja memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan
program, kegiatan, dan realisasi anggaran s.d. akhir 2017 secara intensif
di Unit Kerja masing-masing
Realisasi anggaran ditargetkan lebih dari 90% pada akhir tahun 2017
Mempercepat realisasi belanja modal dan belanja barang termasuk
proses pengadaan barang & jasa
Mempercepat realisasi anggaran PHLN/RMP 2017
Akselerasi realisasi anggaran PNBP-BLU 2017
Melaporkan secara tertib dan berkala dalam SIMonev sebagai dasar
evaluasi TW IV
58
LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (2)
Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Mulai menyusun rancangan Kontrak Kinerja 2018, sehingga awal tahun
2018 segera di Input dalam penetapan SIMonev
Untuk Persiapan TA 2018, pekerjaan yang sifatnya persiapan dapat mulai
dilakukan pada 2017, misal penyusunan HPS untuk pengadaan, seleksi
proposal untuk kegiatan yg bersifat insentif/hibah
Mulai menyusun Pejabat Pelaksana Anggaran/Pejabat Perbendaharaan
untuk pelaksanaan anggaran 2018
Tetap menjaga prinsip-prinsip Good Governance
59
LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (3)
2018 dan seterusnya
Standar kecukupan jumlah dosen (home base dosen)
dihitung berdasarkan jurusan, tidak pada program studi.
Perguruan Tinggi hendaknya melakukan right sizing,
memperbaiki proses bisnis, dan mengurangi jabatan
administratif bagi dosen.
Terima Kasih
60