DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.5.17.10
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
05
17
10
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UNIT ORGANISASI
:
1.11 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.11 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
KEGIATAN
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 . 10
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
LOKASI KEGIATAN
:
Kebumen,Surakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
138.000.000,00
(Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
NIP
:
19630711 199302 1 002
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
05
17
10
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1.11 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
1.11 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 . 10
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
Lokasi Kegiatan
:
Kebumen,Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 175.000.000
Rp. 138.000.000
KELUARAN
Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di daya
tarik wisata (DWT)
Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di daya
tarik wisata (DWT)
50 orang
50 orang
HASIL
Meningkatnya pemahaman perempuan di DTW
tentang Kewirausahaan
Meningkatnya pemahaman perempuan di DTW
tentang Kewirausahaan
50 orang
50 orang
Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan
perempuan di DTW
Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan
perempuan di DTW
50 orang
50 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan
Masyarakat (Perempuan) disekitar DTW
:
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
9.772.200,00
175.000.000,00
13.980.200,00
138.000.000,00
(37.000.000,00)
(21,14)
9.772.200,00
175.000.000,00
13.980.200,00
138.000.000,00
(37.000.000,00)
(21,14)
335.000,00
15.520.000,00
335.000,00
13.520.000,00
(2.000.000,00)
(12,89)
335.000,00
15.520.000,00
335.000,00
13.520.000,00
(2.000.000,00)
(12,89)
235.000,00
520.000,00
235.000,00
520.000,00
0,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 02 . 11
5 . 2 . 2 . 01 . 01
(Rp)
%
6=3X5
235.000,00
520.000,00
7
8
9
10 = 7 x 9
11
12
235.000,00
520.000,0
0,00
0,00
1
orang/kali
125.000,00
125.000,00
1
orang/kali
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
1
orang/kali
15.000,00
15.000,00
1
orang/kali
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
- Anggota
4
orang/kali
95.000,00
380.000,00
4
orang/kali
95.000,00
380.000,00
0,00
0,00
100.000,00
15.000.000,00
100.000,00
13.000.000,00
(2.000.000,00)
(13,33)
100.000,00
15.000.000,00
100.000,00
13.000.000,0
(2.000.000,00)
(13,33)
Uang Harian Peserta Kegiatan
150
orang/hari/kegiatan
100.000,00
15.000.000,00
100.000,00
13.000.000,00
(2.000.000,00)
(13,33)
9.437.200,00
159.480.000,00
13.645.200,00
124.480.000,00
(35.000.000,00)
(21,95)
Belanja Bahan Pakai Habis
2.300.000,00
37.040.000,00
2.508.000,00
27.240.000,00
(9.800.000,00)
(26,46)
Belanja Alat Tulis Kantor
640.000,00
1.440.000,00
640.000,00
1.440.000,00
0,00
0,00
640.000,00
1.440.000,00
640.000,00
1.440.000,0
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja alat tulis kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 15
Jumlah
- Sekretaris
- Uang harian pelatihan
5 . 2 . 2 . 01
5
Harga
Satuan
- Ketua
Uang harian peserta kegiatan
5.2.2
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
130
orang/hari/kegiatan
- Kertas HVS 80 gram
6
rim
40.000,00
240.000,00
6
rim
40.000,00
240.000,00
0,00
- Toner
2
buah
500.000,00
1.000.000,00
2
buah
500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Fasdisk
2
buah
100.000,00
200.000,00
2
buah
100.000,00
200.000,00
0,00
0,00
600.000,00
30.000.000,00
808.000,00
20.200.000,00
(9.800.000,00)
(32,67)
600.000,00
30.000.000,00
808.000,00
20.200.000,0
(9.800.000,00)
(32,67)
600.000,00
30.000.000,00
808.000,00
20.200.000,00
(9.800.000,00)
(32,67)
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,0
0,00
0,00
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
Belanja alat
peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat
bantu
- Belanja bahan praktek pelatihan
5 . 2 . 2 . 01 . 16
50
orang/kegiatan
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja DEkorasi/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 01 . 21
25
orang/kegiatan
- Belanja Dokumentasi
2
kegiatan
400.000,00
800.000,00
2
kegiatan
400.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Backdrop dan Spanduk
2
buah
600.000,00
1.200.000,00
2
buah
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.600.000,00
60.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.600.000,00
60.000,00
3.600.000,0
0,00
0,00
60.000,00
3.600.000,00
60.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,0
0,00
0,00
Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar
ya
Belanja Souvenir/Cinderamata
- Belanja Kaos pelatihan
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja Bahan/Material
Belanja Peralatan Kerja
Belanja peralatan kerja
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
60
buah
60
buah
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
- Belanja perlengkapan peserta
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
50
4
pax
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
50
8
pax
9
10 = 7 x 9
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
2.200.000,00
42.000.000,00
7.700.000,00
30.500.000,00
(11.500.000,00)
0,00
(27,38)
0,00
2.200.000,00
42.000.000,00
7.700.000,00
30.500.000,00
(11.500.000,00)
(27,38)
2.200.000,00
42.000.000,00
7.700.000,00
30.500.000,0
(11.500.000,00)
(27,38)
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli
Belanja Jasa pengajar/Instruktur/Nara
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sumber/Tenaga Ahli
- Jasa Nara Sumber
8
orang/kegiatan/jam
1.000.000,00
8.000.000,00
1
kegiatan/kegiatan/jam
6.500.000,00
6.500.000,00
(1.500.000,00)
(18,75)
- Jasa Tenaga Ahli
24
orang/kegiatan/jam
1.000.000,00
24.000.000,00
14
orang/kegiatan/jam
1.000.000,00
14.000.000,00
(10.000.000,00)
(41,67)
- Jasa Instruktur magang
50
orang/jam/kegiatan
200.000,00
10.000.000,00
50
orang/jam/kegiatan
200.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
57.200,00
2.430.000,00
57.200,00
2.430.000,00
0,00
0,00
12.000,00
600.000,00
12.000,00
600.000,00
0,00
0,00
12.000,00
600.000,00
12.000,00
600.000,00
45.200,00
45.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Belanja piagam/Sartifikat
5 . 2 . 2 . 06 . 02
50
paket
Belanja Penggandaan
Belanja penggadaan
- Belanja penggandaan materi
- Foto Cofy
- Penggandaan buku laporan
5 . 2 . 2 . 07
12.000,00
600.000,0
0,00
0,00
12.000,00
600.000,00
0,00
0,00
1.830.000,00
45.200,00
1.830.000,00
0,00
0,00
1.830.000,00
45.200,00
1.830.000,0
0,00
0,00
50
paket
50
set
15.000,00
750.000,00
50
set
15.000,00
750.000,00
0,00
0,00
3.900
lbr
200,00
780.000,00
3.900
lbr
200,00
780.000,00
0,00
0,00
30.000,00
300.000,00
10
30.000,00
300.000,00
0,00
0,00
1.550.000,00
21.100.000,00
1.550.000,00
13.400.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
10
buah
Belanja Sewa
buah
(7.700.000,00)
(36,49)
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
- Belanja Sewa Ruang
Pelatihan/Praktek
- Belanja Sewa Ruang Pertemuan
5 . 2 . 2 . 07 . 06
1.200.000,00
3.600.000,00
1.200.000,00
3.600.000,0
0,00
0,00
hari/kegiatan
600.000,00
2.400.000,00
4
hari/kegiatan
600.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
2
hari/kegiatan
600.000,00
1.200.000,00
2
hari/kegiatan
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
350.000,00
17.500.000,00
350.000,00
9.800.000,00
(7.700.000,00)
(44,00)
350.000,00
17.500.000,00
350.000,00
9.800.000,0
(7.700.000,00)
(44,00)
350.000,00
17.500.000,00
350.000,00
9.800.000,00
(7.700.000,00)
(44,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(75,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(75,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,0
(6.000.000,00)
(75,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(75,00)
Belanja Sewa Kamar
5 . 2 . 2 . 08
5 . 2 . 2 . 08 . 01
50
kamar/hari
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Mobilitas Darat
- Sewa Bus/Magang
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
0,00
4
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
- Sewa Kamar/Akomodasi
0,00
4
unit/kegiatan
28
4
kamar/hari
unit/kegiatan
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
3
4
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minum
- Makan dan Minum Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
30
ok
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
85.000,00
23.970.000,00
85.000,00
23.970.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.200.000,0
0,00
0,00
40.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
45.000,00
22.770.000,00
45.000,00
22.770.000,00
0,00
0,00
45.000,00
22.770.000,00
45.000,00
22.770.000,0
0,00
0,00
30
ok
Kegiatan
Makan Minum Pelaksanaan
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
- Snack
396
hok
20.000,00
7.920.000,00
396
hok
20.000,00
7.920.000,00
0,00
0,00
- Makan
594
hok
25.000,00
14.850.000,00
594
hok
25.000,00
14.850.000,00
0,00
0,00
1.195.000,00
22.440.000,00
1.195.000,00
22.440.000,00
0,00
0,00
1.195.000,00
22.440.000,00
1.195.000,00
22.440.000,00
0,00
0,00
1.195.000,00
22.440.000,00
1.195.000,00
22.440.000,0
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
- Koordinasi, Pelaksanaan, Evaluasi
42
orang/hari/kali
370.000,00
15.540.000,00
42
orang/hari/kali
370.000,00
15.540.000,00
0,00
0,00
- BBM
4
km
375.000,00
1.500.000,00
4
km
375.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Akomodasi
12
khk
450.000,00
5.400.000,00
12
khk
450.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 4.896.000,00
Triwulan II
Rp 44.276.000,00
Triwulan III
Rp 81.566.000,00
Triwulan IV
Rp 7.262.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
Rp 138.000.000,00
Jumlah
NIP. 19630711 199302 1 002
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
05
17
10
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UNIT ORGANISASI
:
1.11 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.11 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
KEGIATAN
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 . 10
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
LOKASI KEGIATAN
:
Kebumen,Surakarta
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
138.000.000,00
(Seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
NIP
:
19630711 199302 1 002
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
05
17
10
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1.11 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
1.11 . 1.17.01 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan
:
1.11 . 1.17.01 . 05 . 17 . 10
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
Lokasi Kegiatan
:
Kebumen,Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 175.000.000
Rp. 138.000.000
KELUARAN
Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di daya
tarik wisata (DWT)
Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di daya
tarik wisata (DWT)
50 orang
50 orang
HASIL
Meningkatnya pemahaman perempuan di DTW
tentang Kewirausahaan
Meningkatnya pemahaman perempuan di DTW
tentang Kewirausahaan
50 orang
50 orang
Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan
perempuan di DTW
Meningkatnya ketrampilan dan pendapatan
perempuan di DTW
50 orang
50 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan
Masyarakat (Perempuan) disekitar DTW
:
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
9.772.200,00
175.000.000,00
13.980.200,00
138.000.000,00
(37.000.000,00)
(21,14)
9.772.200,00
175.000.000,00
13.980.200,00
138.000.000,00
(37.000.000,00)
(21,14)
335.000,00
15.520.000,00
335.000,00
13.520.000,00
(2.000.000,00)
(12,89)
335.000,00
15.520.000,00
335.000,00
13.520.000,00
(2.000.000,00)
(12,89)
235.000,00
520.000,00
235.000,00
520.000,00
0,00
0,00
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 02 . 11
5 . 2 . 2 . 01 . 01
(Rp)
%
6=3X5
235.000,00
520.000,00
7
8
9
10 = 7 x 9
11
12
235.000,00
520.000,0
0,00
0,00
1
orang/kali
125.000,00
125.000,00
1
orang/kali
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
1
orang/kali
15.000,00
15.000,00
1
orang/kali
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
- Anggota
4
orang/kali
95.000,00
380.000,00
4
orang/kali
95.000,00
380.000,00
0,00
0,00
100.000,00
15.000.000,00
100.000,00
13.000.000,00
(2.000.000,00)
(13,33)
100.000,00
15.000.000,00
100.000,00
13.000.000,0
(2.000.000,00)
(13,33)
Uang Harian Peserta Kegiatan
150
orang/hari/kegiatan
100.000,00
15.000.000,00
100.000,00
13.000.000,00
(2.000.000,00)
(13,33)
9.437.200,00
159.480.000,00
13.645.200,00
124.480.000,00
(35.000.000,00)
(21,95)
Belanja Bahan Pakai Habis
2.300.000,00
37.040.000,00
2.508.000,00
27.240.000,00
(9.800.000,00)
(26,46)
Belanja Alat Tulis Kantor
640.000,00
1.440.000,00
640.000,00
1.440.000,00
0,00
0,00
640.000,00
1.440.000,00
640.000,00
1.440.000,0
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja alat tulis kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 15
Jumlah
- Sekretaris
- Uang harian pelatihan
5 . 2 . 2 . 01
5
Harga
Satuan
- Ketua
Uang harian peserta kegiatan
5.2.2
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
130
orang/hari/kegiatan
- Kertas HVS 80 gram
6
rim
40.000,00
240.000,00
6
rim
40.000,00
240.000,00
0,00
- Toner
2
buah
500.000,00
1.000.000,00
2
buah
500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
- Fasdisk
2
buah
100.000,00
200.000,00
2
buah
100.000,00
200.000,00
0,00
0,00
600.000,00
30.000.000,00
808.000,00
20.200.000,00
(9.800.000,00)
(32,67)
600.000,00
30.000.000,00
808.000,00
20.200.000,0
(9.800.000,00)
(32,67)
600.000,00
30.000.000,00
808.000,00
20.200.000,00
(9.800.000,00)
(32,67)
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,0
0,00
0,00
Belanja Alat Peraga/Bahan
Pelatihan/Praktek
Belanja alat
peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat
bantu
- Belanja bahan praktek pelatihan
5 . 2 . 2 . 01 . 16
50
orang/kegiatan
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja DEkorasi/Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 01 . 21
25
orang/kegiatan
- Belanja Dokumentasi
2
kegiatan
400.000,00
800.000,00
2
kegiatan
400.000,00
800.000,00
0,00
0,00
- Backdrop dan Spanduk
2
buah
600.000,00
1.200.000,00
2
buah
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.600.000,00
60.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.600.000,00
60.000,00
3.600.000,0
0,00
0,00
60.000,00
3.600.000,00
60.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,0
0,00
0,00
Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar
ya
Belanja Souvenir/Cinderamata
- Belanja Kaos pelatihan
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja Bahan/Material
Belanja Peralatan Kerja
Belanja peralatan kerja
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
60
buah
60
buah
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
- Belanja perlengkapan peserta
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
50
4
pax
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
50
8
pax
9
10 = 7 x 9
50.000,00
2.500.000,00
50.000,00
2.500.000,00
2.200.000,00
42.000.000,00
7.700.000,00
30.500.000,00
(11.500.000,00)
0,00
(27,38)
0,00
2.200.000,00
42.000.000,00
7.700.000,00
30.500.000,00
(11.500.000,00)
(27,38)
2.200.000,00
42.000.000,00
7.700.000,00
30.500.000,0
(11.500.000,00)
(27,38)
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli
Belanja Jasa pengajar/Instruktur/Nara
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Sumber/Tenaga Ahli
- Jasa Nara Sumber
8
orang/kegiatan/jam
1.000.000,00
8.000.000,00
1
kegiatan/kegiatan/jam
6.500.000,00
6.500.000,00
(1.500.000,00)
(18,75)
- Jasa Tenaga Ahli
24
orang/kegiatan/jam
1.000.000,00
24.000.000,00
14
orang/kegiatan/jam
1.000.000,00
14.000.000,00
(10.000.000,00)
(41,67)
- Jasa Instruktur magang
50
orang/jam/kegiatan
200.000,00
10.000.000,00
50
orang/jam/kegiatan
200.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
57.200,00
2.430.000,00
57.200,00
2.430.000,00
0,00
0,00
12.000,00
600.000,00
12.000,00
600.000,00
0,00
0,00
12.000,00
600.000,00
12.000,00
600.000,00
45.200,00
45.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Belanja piagam/Sartifikat
5 . 2 . 2 . 06 . 02
50
paket
Belanja Penggandaan
Belanja penggadaan
- Belanja penggandaan materi
- Foto Cofy
- Penggandaan buku laporan
5 . 2 . 2 . 07
12.000,00
600.000,0
0,00
0,00
12.000,00
600.000,00
0,00
0,00
1.830.000,00
45.200,00
1.830.000,00
0,00
0,00
1.830.000,00
45.200,00
1.830.000,0
0,00
0,00
50
paket
50
set
15.000,00
750.000,00
50
set
15.000,00
750.000,00
0,00
0,00
3.900
lbr
200,00
780.000,00
3.900
lbr
200,00
780.000,00
0,00
0,00
30.000,00
300.000,00
10
30.000,00
300.000,00
0,00
0,00
1.550.000,00
21.100.000,00
1.550.000,00
13.400.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
1.200.000,00
3.600.000,00
10
buah
Belanja Sewa
buah
(7.700.000,00)
(36,49)
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
- Belanja Sewa Ruang
Pelatihan/Praktek
- Belanja Sewa Ruang Pertemuan
5 . 2 . 2 . 07 . 06
1.200.000,00
3.600.000,00
1.200.000,00
3.600.000,0
0,00
0,00
hari/kegiatan
600.000,00
2.400.000,00
4
hari/kegiatan
600.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
2
hari/kegiatan
600.000,00
1.200.000,00
2
hari/kegiatan
600.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
350.000,00
17.500.000,00
350.000,00
9.800.000,00
(7.700.000,00)
(44,00)
350.000,00
17.500.000,00
350.000,00
9.800.000,0
(7.700.000,00)
(44,00)
350.000,00
17.500.000,00
350.000,00
9.800.000,00
(7.700.000,00)
(44,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(75,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(75,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,0
(6.000.000,00)
(75,00)
2.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(75,00)
Belanja Sewa Kamar
5 . 2 . 2 . 08
5 . 2 . 2 . 08 . 01
50
kamar/hari
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Mobilitas Darat
- Sewa Bus/Magang
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
0,00
4
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
- Sewa Kamar/Akomodasi
0,00
4
unit/kegiatan
28
4
kamar/hari
unit/kegiatan
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
3
4
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Makan dan Minum
- Makan dan Minum Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
30
ok
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
85.000,00
23.970.000,00
85.000,00
23.970.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.200.000,0
0,00
0,00
40.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
45.000,00
22.770.000,00
45.000,00
22.770.000,00
0,00
0,00
45.000,00
22.770.000,00
45.000,00
22.770.000,0
0,00
0,00
30
ok
Kegiatan
Makan Minum Pelaksanaan
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
- Snack
396
hok
20.000,00
7.920.000,00
396
hok
20.000,00
7.920.000,00
0,00
0,00
- Makan
594
hok
25.000,00
14.850.000,00
594
hok
25.000,00
14.850.000,00
0,00
0,00
1.195.000,00
22.440.000,00
1.195.000,00
22.440.000,00
0,00
0,00
1.195.000,00
22.440.000,00
1.195.000,00
22.440.000,00
0,00
0,00
1.195.000,00
22.440.000,00
1.195.000,00
22.440.000,0
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
- Koordinasi, Pelaksanaan, Evaluasi
42
orang/hari/kali
370.000,00
15.540.000,00
42
orang/hari/kali
370.000,00
15.540.000,00
0,00
0,00
- BBM
4
km
375.000,00
1.500.000,00
4
km
375.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Akomodasi
12
khk
450.000,00
5.400.000,00
12
khk
450.000,00
5.400.000,00
0,00
0,00
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Harga
Jumlah
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 4.896.000,00
Triwulan II
Rp 44.276.000,00
Triwulan III
Rp 81.566.000,00
Triwulan IV
Rp 7.262.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si
Rp 138.000.000,00
Jumlah
NIP. 19630711 199302 1 002
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5