Bab II Capaian Kinerja-Tabel 2.6

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD
BAPPEDA KOTA SEMARANG

URAIAN
1

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah

1

2

2

3

ANGGARAN PADA TAHUN KE3
4

4

5

1

5

6

7

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE2
3
4
8

9

10

5
11

RATA-RATA PERTUMBUHAN
ANGGARAN
REALISASI
12

13

729.669.000

1.225.000.000

559.700.000

1.164.314.000

1.552.072.000

649.075.725

1.076.479.550

468.049.650

720.490.000

1.398.882.075

187.451.587,50

39,35%

4.862.745.000

490.000.000

985.000.000

845.400.000

1.060.000.000

1.014.182.870

470.893.100

857.568.200

797.959.650

953.430.580

(15.188.072,50)

10,27%

Koordinasi Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan, Sosial &
Budaya

691.036.000

1.072.536.000

2.497.687.000

1.974.650.000

1.787.600.000

681.547.640

1.048.067.480

2.379.105.725

1.655.555.300

1.482.486.450

200.234.702,50

34,98%

Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur & SDA

978.116.000

10.032.436.000

3.778.000.000

3.070.670.000

2.401.335.000

910.955.100

6.637.211.600

3.154.053.450

2.519.133.650

2.032.890.025

280.483.731,25

134,17%

390.000.000

969.000.000

1.259.170.000

992.000.000

550.000.000

381.076.135

956.637.900

1.197.643.525

934.427.700

544.696.015

40.904.970,00

28,14%

259.000.000

550.000.000

825.000.000

625.000.000

500.000.000

249.744.500

549.388.350

783.967.750

593.729.200

492.315.490

60.642.747,50

30,33%

Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Pembangunan Data & Statistik

Koordinasi Penyusunan Kajian/Peneitian
dan Pengembangan

20