Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.03. RSUD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSU REGIONAL TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
SKPD ()
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Biaya service
inventaris
kantor,AC,Genset,
Pemadam
kebakaran,dll
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
Biaya cetak dan
penggandaan
dokumen RS
Biaya rapat
22 Rapat-rapat koordinasi dan konsltasi dalam daerah Provinsi, Polewali
Mandar, Majene,
koordinasi dalam
Mamuju, Mamuju Utara, daerah 70 kali
Mamasa, Mamuju
perjalanan
Tengah ()
SKPD ()
Honorarium 20
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ptt,materai 1000
lembar
SKPD ()
Bayar jasa 40
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tenaga kontrak
terbatas
rs,pembelian
sapu,tempat
sampah,Alat pel,dll
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
3.536.530.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
5.216.750.000
12 bulan
19.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
300.000.000
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
135.000.000
12 bulan
700.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
800.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
607.500.000
03. RSUD
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
16 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
Bayar jasa
petugas gizi 15
org,petugas
laundry 8 org,
snack untuk
pegawai
manajemen 60
orang,makan
minum tamu dan
rapat intern RS
12 bulan
378.530.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
0
0
1
15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
SKPD ()
12 bulan
19.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
74.250.000
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
10 buku ICDX,365 harian
nasional dan
regional
Biaya jasa service
kendaraan dinas,1
mobil operasional
direktur,4
ambulance,2 mobil
jenazah, 4 mobil
operasional, 14
motor,biaya STNK
kendaraan
dinas,pembelian
suku cadang dan
BBM
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
300.000.000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air,
listrik
SKPD ()
Penambahan daya
listrik,pembayaran
rekening
listrik,telpon,intrnet
dan tv kabel
12 bulan
1.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
1.350.000.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
12 bulan
120.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD ()
Kantor
Belanja
kertas,ballpoint,ma
p,dll
Bayar 2 orang
tenaga teknisi
listrik,Belanja
lampu,kabel,stop
kontak,dll
12 bulan
150.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
300.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah
(3)
(5)
12 bulan
SKPD ()
Tersedianya
kendaraan
operasional untuk
direktur 1 unit dan
dokter spesialis 6
unit roda 4
12 bulan
SKPD ()
Terbangunnya
gedung
pemulasaran
jenazah
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
fasilitas dan
perlengkapan
rumah
dinas/jabatan yakni
meja makan,lemari
pakaian,sofa,AC,T
V,tempat tidur dll
masing-masing
Tersedianya
mebeuler gedung
kantor
Terbangunnya
rumah dinas dokter
sebanyak 2 unit
dan rumah jabatan
sebanyak 1 unit
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
7 pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD ()
0
0
2
6 Pengadaan perlengkapan rumah dinas
SKPD ()
0
0
2
0
0
2
0
0
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
xx Pembangunan pemulasaran jenazah
10 Pengadaan mebeuler
2 pembangunan rumah dinas
Target
Capaian
Kinerja
(4)
0
SKPD ()
SKPD ()
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
meningkatnya
disiplin aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Biaya rapat
koordinasi luar
daerah untuk 70
kali perjalanan
meningkatnya
jumlah sarana dan
prasarana aparatur
Luar Daerah ()
0
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
100%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
350.000.000 Pendapatan Daerah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 bulan
500.000.000
0
7.505.000.000
2.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.000.000.000
12 bulan
400.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.025.000.000
12 bulan
350.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
700.000.000
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
330.000.000
12 bulan
600.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.000.000.000
100%
03. RSUD
3.750.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
470.000.000
0
783.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
3
xx Pembuatan atribut PNS
SKPD ()
0
0
3
xx Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
SKPD ()
0
0
3
0
0
5
0
0
5 141 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Khusus PNS SKPD ()
3 Pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD ()
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Baru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Tersedianya
atribut PNS
sebanyak 400/ID
Card pegawai rs
Tersedianya
pakaian khusus
hari-hari tertentu
yakni 400 psg
pakaian olah
raga,400 psg baju
batik nasional,400
psg batik mandar
12 bulan
10.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
12 bulan
360.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
150.500.000
Tersedianya
pakaian kerja
lapangan seragam
40 org cs,15 org
petugas gizi,8 org
petugas loundry,2
tehnisi listrik,15 org
satpam,5 psg baju
pasien radiologi,15
psg jas/baju
operasi
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
607.500.000
meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
Meningkatnya
Pengetahuan
Pegawai tentang
Jabatan Fungsional
12 bulan
03. RSUD
605.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
0
12 bulan
1.065.000.000
120.000.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
5 133 Pertemuan Berkala Tim Jaga Mutu
0
0
5
0
0
0
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD ()
Terbentuknya
wadah yang
bertugas untuk
mengawasi dan
mengendalikan
setiap unit
pelayanan di RS
dalam upaya
peningkatan mutu
pelayanan
12 bulan
15.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
SKPD ()
Meningkatnya
kompetensi dan
kualitas tenaga
medis dan
paramedis serta
staf dalam
memberikan
pelayanan kepada
masyarakat
12 bulan
270.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
5 140 Operasional Tim Komite Medik
SKPD ()
Tersedianya Biaya
Operasional Tim
Komite Medik
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
20.000.000
0
5 135 Operasional Tim Komite Medik Keperawatan
SKPD ()
Meningkatnya
mutu pelayanan RS
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
0
0
5 140 Operasional Tim Penilai Angka Kredit
SKPD ()
12 bulan
10.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
0
0
5 134 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat
SKPD ()
12 bulan
150.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
0
0
5
Tersedianya
Operasional Tim
Penilai Angka
Kredit
Terpenuhinya
kebutuhan
diklatpim II,III dan
IV bagi eselon di
RS
Meningkatnya
Pengetahuan
tentang
penyusunan
RKA/RKAP dan
DPA/DPPA RS
12 bulan
50.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
II,III dan IV
xx Bintek Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA RS SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
xx Penyusunan LKPJ dan LPPD RS
SKPD ()
0
0
6
xx Pembuatan laporan program dan kegiatan tahunan
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan Renja RS
SKPD ()
0
0
6
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan SOP RS
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
(5)
100%
Tersedianya
dokumen laporan
keuangan akhir
tahun
xx Pembuatan laporan triwulanan
SKPD ()
xx Penyusunan Ranperda RS
6 Penyusunan RKA/DPA_SKPD
Target
Capaian
Kinerja
tersusunnya
dokumen kinerja
setiap tahun kinerja
SKPD ()
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
129.500.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
93.200.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000
Tersedianya
dokumen laporan
triwulanan program
n kegi
1 dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
3.200.000
SKPD ()
Tersedianya
dokumen Perda Rs
3 dokumen
5.000.000
0 dokumen
6.000.000
SKPD ()
Tersedianya
dokumen
RKA/DPA SKPD di
RS
Tersedianya
dokumen LKPJ
dan LPPD
Tersedianya
dokumen laporan
program dan
kegiatan tahunan
12 bulan
8.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
10.000.000
12 bulan
2.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.000.000
1 dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
3.300.000
Tersedianya
dokumen RENJA
Tersedianya
dokumen sebagai
acuan untuk
pelaksanaan
kegiatan
perubahan
anggaran
1 dokumen
5.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
5.500.000
12 bulan
6.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
8.500.000
Tersdianya
dokumen SOP RS
1 dokumen
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
17.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
-
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1 dokumen
2.500.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
2.700.000
1 dokumen
25.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
11.000.000
Tersedianya
dokumen LAKIP
Tersedianya
dokumen untuk
laporan
pertanggungjawab
an bendahara
Tersedianya
laporan keuangan
akhir persemester
1 dokumen
5.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
6.000.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000
6
xx Pembuatan laporan semesteran program dan
kegiatan
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan RENSTRA RS
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan LAKIP
SKPD ()
0
0
6
39 Penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan/SPJP bendahara pengeluaran SKPD
SKPD ()
0
0
6
1
1
1
2
2
16
1
2
16
29 Peningkatan pelayanan kesehatan
SKPD ()
Tersedianya jasa
medik bagi seluruh
pegawai rs
12 bulan
1
2
16
18 Dak Kesehatan
SKPD ()
Pengadaan alat
kesehatan dan
pembangunan
sesuai JuknisDAK
12 bulan
1
2
19
2
19
SKPD ()
1
2
19
xx Penyediaan media promosi dan informasi RS
SKPD ()
meningkatkan
upaya kesehatan
1 dokumen
laporan hasil
survey kepuasan
pasien
Tersedianya 1000
leaflet,1000 brosur,
neon box
100%
1
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
xx Survey kepuasan pasien
(8)
Target Capaian
Kinerja
Tersedianya
domumen laporan
program dan
kegiatan
semesteran
Tersedianya
dokumen restra RS
0
SKPD ()
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
0
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Wajib
Kesehatan
15.100.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
21.750.000.000
10.000.000.000 Pendapatan Daerah
5.100.000.000
APBN (DAK)
220.000.000
12 bulan
15.000.000.000
12 bulan
6.750.000.000
0
452.250.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.750.000
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
135.000.000
03. RSUD
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
2
19
1 Penyajian Informasi dan Pemasaran RS
SKPD ()
Tersedianya
penyajian informasi
dan pemasaran rs
di TV dan radio
minimal 2 x dalam
sehari dan melalui
pameran
pembangunan
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
270.000.000
1
2
19
2 Penyusunan Profil RS
SKPD ()
Tersedianya 15
eksp dokumen
profil rs
12 bulan
15.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
40.500.000
1
2
23
1
2
23
1
2
23
1
2
23
1
2
23 103 Penetapan kelas rumah sakit
1
2
23
xx Pengadaan sistem informasi manajemen RS
SKPD ()
1
2
23
xx Pemutakhiran data sarana dan prasarana RS
SKPD ()
1
2
23
xx Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan (SPM)
SKPD ()
1
2
26
857.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
xx Peningkatan kelas RS
3 Akreditasi RS dan BLUD
xx Fasilitasi brigade siaga bencana
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
SKPD ()
SKPD ()
SKPD ()
SKPD ()
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
kelas RS dari C Ke
B
Terakreditasinya
RS
Tersedianya
fasilitas 1 tim
brigade siaga
bencana di RS
Ditetapkannya
kelas RS
Tersedianya 1
sistem/jaringan
Informasi RS
Meningkatnya
mutu pelayanan di
RS dengan ter
Updatenya data
sarana dan
prasarana RS
Tersedianya 1
dokumen hasil
evaluasi dan
pengembangan
SPM RS
tersedianya
sarana dan
prasarana Rumah
Sakit
1.522.000.500
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
202.500.000
12 bulan
350.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
472.000.500
12 bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
50.000.000
12 bulan
150.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
202.500.000
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
510.000.000
12 bulan
7.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
17.500.000
12 bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
67.500.000
100%
03. RSUD
7.996.090.000
0
15.630.000.000
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
2
26
24 Pengadaan percetakan administrasi & surat
menyurat RS
SKPD ()
Tersedianya
formulir rekam
medik untuk
kebutuhan pasien
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
400.000.000
1
2
26
22 Pengadaan perlengkapan RT RS(dapur,ruang
pasien,laundry,ruang tunggu dll)
SKPD ()
Tersedianya
perlengkapan
rumah tangga RS
guna menunjang
pemberian
pelayanan yang
lebih baik
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
1
2
26
19 Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
SKPD ()
12 bulan
5.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000.000
1
2
26
21 Pengadaan mebeuler Rumah Sakit
SKPD ()
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
800.000.000
1
2
26
26 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
SKPD ()
Tersedianya obatobatan di Rumah
Sakit
Tersedianya
sarana dan
prasarana
mebeuler Rumah
Sakit
Meningkatnya
mutu pelayanan di
RS dengan adanya
monitoring dan
evaluasi untuk
setiap program
12 bulan
70.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
80.000.000
1
2
26
23 Pengadaan bahan-bahan logistik RS
SKPD ()
Tersedianya
alat/bahan
pembersih,bahan
makanan untuk
kebutuhan pasien
dan petugas RS
serta alat-alat
pemeliharaan RS
12 bulan
2.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
3.500.000.000
1
2
26
SKPD ()
Tersedianya ruang
gawat darurat yang
lebih memadai di
RS
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
400.000.000
5 Pengembangan Ruang Gawat Darurat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
xx Pengembangan Ruang Operasi
1
2
26
1
2
27
1
2
27
1
2
27
1
2
27
1 Pemeliharaan Rutin Berkala RS
1
2
28
1
2
28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis
(3)
SKPD ()
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
12 bulan
Terpeliharanya alatalat kesehatan
Rumah Sakit
12 bulan
SKPD ()
Alat - alat
kesehatan sudah di
kalibrasi
SKPD ()
Pemeliharaan dan
Perbaikan
gedung,Pengeceta
n perangkat
gedung,sarana
prasarana RS
Meningkatkan
mutu pelayanan
Tersedianya
kemitraan dengan
dokter spesialis di
RS
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat kesehatan RS SKPD ()
SKPD ()
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
4.000.000.000
0
3.200.000.000
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
1.500.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
1.000.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
700.000.000
100%
100%
12 bulan
126.090.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
12 bulan
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Tersedianya
Ruang Operasi
yang lebih
memadai
terpeliharanya
sarana dan
prasarana RS
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
xx Kalibrasi alat-alat kesehatan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
900.000.000
400.000.000
400.000.000 Pendapatan Daerah
33.964.120.000
03. RSUD
0
1.500.000.000
12 bulan
1.500.000.000
58.717.200.500
BAB V.1 - 10
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
SKPD ()
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Biaya service
inventaris
kantor,AC,Genset,
Pemadam
kebakaran,dll
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
Biaya cetak dan
penggandaan
dokumen RS
Biaya rapat
22 Rapat-rapat koordinasi dan konsltasi dalam daerah Provinsi, Polewali
Mandar, Majene,
koordinasi dalam
Mamuju, Mamuju Utara, daerah 70 kali
Mamasa, Mamuju
perjalanan
Tengah ()
SKPD ()
Honorarium 20
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ptt,materai 1000
lembar
SKPD ()
Bayar jasa 40
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tenaga kontrak
terbatas
rs,pembelian
sapu,tempat
sampah,Alat pel,dll
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
3.536.530.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
5.216.750.000
12 bulan
19.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
300.000.000
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
135.000.000
12 bulan
700.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
800.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
607.500.000
03. RSUD
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
16 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
Bayar jasa
petugas gizi 15
org,petugas
laundry 8 org,
snack untuk
pegawai
manajemen 60
orang,makan
minum tamu dan
rapat intern RS
12 bulan
378.530.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
0
0
1
15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
SKPD ()
12 bulan
19.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
74.250.000
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
10 buku ICDX,365 harian
nasional dan
regional
Biaya jasa service
kendaraan dinas,1
mobil operasional
direktur,4
ambulance,2 mobil
jenazah, 4 mobil
operasional, 14
motor,biaya STNK
kendaraan
dinas,pembelian
suku cadang dan
BBM
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
300.000.000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air,
listrik
SKPD ()
Penambahan daya
listrik,pembayaran
rekening
listrik,telpon,intrnet
dan tv kabel
12 bulan
1.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
1.350.000.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
12 bulan
120.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD ()
Kantor
Belanja
kertas,ballpoint,ma
p,dll
Bayar 2 orang
tenaga teknisi
listrik,Belanja
lampu,kabel,stop
kontak,dll
12 bulan
150.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
300.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah
(3)
(5)
12 bulan
SKPD ()
Tersedianya
kendaraan
operasional untuk
direktur 1 unit dan
dokter spesialis 6
unit roda 4
12 bulan
SKPD ()
Terbangunnya
gedung
pemulasaran
jenazah
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
fasilitas dan
perlengkapan
rumah
dinas/jabatan yakni
meja makan,lemari
pakaian,sofa,AC,T
V,tempat tidur dll
masing-masing
Tersedianya
mebeuler gedung
kantor
Terbangunnya
rumah dinas dokter
sebanyak 2 unit
dan rumah jabatan
sebanyak 1 unit
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
7 pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD ()
0
0
2
6 Pengadaan perlengkapan rumah dinas
SKPD ()
0
0
2
0
0
2
0
0
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
xx Pembangunan pemulasaran jenazah
10 Pengadaan mebeuler
2 pembangunan rumah dinas
Target
Capaian
Kinerja
(4)
0
SKPD ()
SKPD ()
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
meningkatnya
disiplin aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Biaya rapat
koordinasi luar
daerah untuk 70
kali perjalanan
meningkatnya
jumlah sarana dan
prasarana aparatur
Luar Daerah ()
0
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
100%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
350.000.000 Pendapatan Daerah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 bulan
500.000.000
0
7.505.000.000
2.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.000.000.000
12 bulan
400.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.025.000.000
12 bulan
350.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
700.000.000
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
330.000.000
12 bulan
600.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.000.000.000
100%
03. RSUD
3.750.000.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
470.000.000
0
783.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
3
xx Pembuatan atribut PNS
SKPD ()
0
0
3
xx Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
SKPD ()
0
0
3
0
0
5
0
0
5 141 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Khusus PNS SKPD ()
3 Pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD ()
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Baru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Tersedianya
atribut PNS
sebanyak 400/ID
Card pegawai rs
Tersedianya
pakaian khusus
hari-hari tertentu
yakni 400 psg
pakaian olah
raga,400 psg baju
batik nasional,400
psg batik mandar
12 bulan
10.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
12 bulan
360.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
150.500.000
Tersedianya
pakaian kerja
lapangan seragam
40 org cs,15 org
petugas gizi,8 org
petugas loundry,2
tehnisi listrik,15 org
satpam,5 psg baju
pasien radiologi,15
psg jas/baju
operasi
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
607.500.000
meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
100%
Meningkatnya
Pengetahuan
Pegawai tentang
Jabatan Fungsional
12 bulan
03. RSUD
605.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
0
12 bulan
1.065.000.000
120.000.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
5 133 Pertemuan Berkala Tim Jaga Mutu
0
0
5
0
0
0
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD ()
Terbentuknya
wadah yang
bertugas untuk
mengawasi dan
mengendalikan
setiap unit
pelayanan di RS
dalam upaya
peningkatan mutu
pelayanan
12 bulan
15.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
SKPD ()
Meningkatnya
kompetensi dan
kualitas tenaga
medis dan
paramedis serta
staf dalam
memberikan
pelayanan kepada
masyarakat
12 bulan
270.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
5 140 Operasional Tim Komite Medik
SKPD ()
Tersedianya Biaya
Operasional Tim
Komite Medik
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
20.000.000
0
5 135 Operasional Tim Komite Medik Keperawatan
SKPD ()
Meningkatnya
mutu pelayanan RS
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
0
0
5 140 Operasional Tim Penilai Angka Kredit
SKPD ()
12 bulan
10.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
25.000.000
0
0
5 134 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat
SKPD ()
12 bulan
150.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
0
0
5
Tersedianya
Operasional Tim
Penilai Angka
Kredit
Terpenuhinya
kebutuhan
diklatpim II,III dan
IV bagi eselon di
RS
Meningkatnya
Pengetahuan
tentang
penyusunan
RKA/RKAP dan
DPA/DPPA RS
12 bulan
50.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
200.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
II,III dan IV
xx Bintek Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA RS SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
xx Penyusunan LKPJ dan LPPD RS
SKPD ()
0
0
6
xx Pembuatan laporan program dan kegiatan tahunan
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan Renja RS
SKPD ()
0
0
6
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan SOP RS
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
(5)
100%
Tersedianya
dokumen laporan
keuangan akhir
tahun
xx Pembuatan laporan triwulanan
SKPD ()
xx Penyusunan Ranperda RS
6 Penyusunan RKA/DPA_SKPD
Target
Capaian
Kinerja
tersusunnya
dokumen kinerja
setiap tahun kinerja
SKPD ()
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
129.500.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
93.200.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000
Tersedianya
dokumen laporan
triwulanan program
n kegi
1 dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
3.200.000
SKPD ()
Tersedianya
dokumen Perda Rs
3 dokumen
5.000.000
0 dokumen
6.000.000
SKPD ()
Tersedianya
dokumen
RKA/DPA SKPD di
RS
Tersedianya
dokumen LKPJ
dan LPPD
Tersedianya
dokumen laporan
program dan
kegiatan tahunan
12 bulan
8.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
10.000.000
12 bulan
2.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
2.000.000
1 dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
3.300.000
Tersedianya
dokumen RENJA
Tersedianya
dokumen sebagai
acuan untuk
pelaksanaan
kegiatan
perubahan
anggaran
1 dokumen
5.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
5.500.000
12 bulan
6.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
8.500.000
Tersdianya
dokumen SOP RS
1 dokumen
50.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
17.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
-
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1 dokumen
2.500.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
2.700.000
1 dokumen
25.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
11.000.000
Tersedianya
dokumen LAKIP
Tersedianya
dokumen untuk
laporan
pertanggungjawab
an bendahara
Tersedianya
laporan keuangan
akhir persemester
1 dokumen
5.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
6.000.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000
6
xx Pembuatan laporan semesteran program dan
kegiatan
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan RENSTRA RS
SKPD ()
0
0
6
xx Penyusunan LAKIP
SKPD ()
0
0
6
39 Penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan/SPJP bendahara pengeluaran SKPD
SKPD ()
0
0
6
1
1
1
2
2
16
1
2
16
29 Peningkatan pelayanan kesehatan
SKPD ()
Tersedianya jasa
medik bagi seluruh
pegawai rs
12 bulan
1
2
16
18 Dak Kesehatan
SKPD ()
Pengadaan alat
kesehatan dan
pembangunan
sesuai JuknisDAK
12 bulan
1
2
19
2
19
SKPD ()
1
2
19
xx Penyediaan media promosi dan informasi RS
SKPD ()
meningkatkan
upaya kesehatan
1 dokumen
laporan hasil
survey kepuasan
pasien
Tersedianya 1000
leaflet,1000 brosur,
neon box
100%
1
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
xx Survey kepuasan pasien
(8)
Target Capaian
Kinerja
Tersedianya
domumen laporan
program dan
kegiatan
semesteran
Tersedianya
dokumen restra RS
0
SKPD ()
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
0
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Wajib
Kesehatan
15.100.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
21.750.000.000
10.000.000.000 Pendapatan Daerah
5.100.000.000
APBN (DAK)
220.000.000
12 bulan
15.000.000.000
12 bulan
6.750.000.000
0
452.250.000
12 bulan
5.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.750.000
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
135.000.000
03. RSUD
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
2
19
1 Penyajian Informasi dan Pemasaran RS
SKPD ()
Tersedianya
penyajian informasi
dan pemasaran rs
di TV dan radio
minimal 2 x dalam
sehari dan melalui
pameran
pembangunan
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
270.000.000
1
2
19
2 Penyusunan Profil RS
SKPD ()
Tersedianya 15
eksp dokumen
profil rs
12 bulan
15.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
40.500.000
1
2
23
1
2
23
1
2
23
1
2
23
1
2
23 103 Penetapan kelas rumah sakit
1
2
23
xx Pengadaan sistem informasi manajemen RS
SKPD ()
1
2
23
xx Pemutakhiran data sarana dan prasarana RS
SKPD ()
1
2
23
xx Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan (SPM)
SKPD ()
1
2
26
857.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
xx Peningkatan kelas RS
3 Akreditasi RS dan BLUD
xx Fasilitasi brigade siaga bencana
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
SKPD ()
SKPD ()
SKPD ()
SKPD ()
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
kelas RS dari C Ke
B
Terakreditasinya
RS
Tersedianya
fasilitas 1 tim
brigade siaga
bencana di RS
Ditetapkannya
kelas RS
Tersedianya 1
sistem/jaringan
Informasi RS
Meningkatnya
mutu pelayanan di
RS dengan ter
Updatenya data
sarana dan
prasarana RS
Tersedianya 1
dokumen hasil
evaluasi dan
pengembangan
SPM RS
tersedianya
sarana dan
prasarana Rumah
Sakit
1.522.000.500
12 bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
202.500.000
12 bulan
350.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
472.000.500
12 bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
50.000.000
12 bulan
150.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
202.500.000
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
510.000.000
12 bulan
7.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
17.500.000
12 bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
67.500.000
100%
03. RSUD
7.996.090.000
0
15.630.000.000
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
2
26
24 Pengadaan percetakan administrasi & surat
menyurat RS
SKPD ()
Tersedianya
formulir rekam
medik untuk
kebutuhan pasien
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
400.000.000
1
2
26
22 Pengadaan perlengkapan RT RS(dapur,ruang
pasien,laundry,ruang tunggu dll)
SKPD ()
Tersedianya
perlengkapan
rumah tangga RS
guna menunjang
pemberian
pelayanan yang
lebih baik
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
450.000.000
1
2
26
19 Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
SKPD ()
12 bulan
5.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
6.000.000.000
1
2
26
21 Pengadaan mebeuler Rumah Sakit
SKPD ()
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
800.000.000
1
2
26
26 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
SKPD ()
Tersedianya obatobatan di Rumah
Sakit
Tersedianya
sarana dan
prasarana
mebeuler Rumah
Sakit
Meningkatnya
mutu pelayanan di
RS dengan adanya
monitoring dan
evaluasi untuk
setiap program
12 bulan
70.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
80.000.000
1
2
26
23 Pengadaan bahan-bahan logistik RS
SKPD ()
Tersedianya
alat/bahan
pembersih,bahan
makanan untuk
kebutuhan pasien
dan petugas RS
serta alat-alat
pemeliharaan RS
12 bulan
2.000.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
3.500.000.000
1
2
26
SKPD ()
Tersedianya ruang
gawat darurat yang
lebih memadai di
RS
12 bulan
200.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
400.000.000
5 Pengembangan Ruang Gawat Darurat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
03. RSUD
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
xx Pengembangan Ruang Operasi
1
2
26
1
2
27
1
2
27
1
2
27
1
2
27
1 Pemeliharaan Rutin Berkala RS
1
2
28
1
2
28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis
(3)
SKPD ()
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
12 bulan
Terpeliharanya alatalat kesehatan
Rumah Sakit
12 bulan
SKPD ()
Alat - alat
kesehatan sudah di
kalibrasi
SKPD ()
Pemeliharaan dan
Perbaikan
gedung,Pengeceta
n perangkat
gedung,sarana
prasarana RS
Meningkatkan
mutu pelayanan
Tersedianya
kemitraan dengan
dokter spesialis di
RS
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat kesehatan RS SKPD ()
SKPD ()
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
4.000.000.000
0
3.200.000.000
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
1.500.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
1.000.000.000
12 bulan
300.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan
700.000.000
100%
100%
12 bulan
126.090.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
12 bulan
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Tersedianya
Ruang Operasi
yang lebih
memadai
terpeliharanya
sarana dan
prasarana RS
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
xx Kalibrasi alat-alat kesehatan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
900.000.000
400.000.000
400.000.000 Pendapatan Daerah
33.964.120.000
03. RSUD
0
1.500.000.000
12 bulan
1.500.000.000
58.717.200.500
BAB V.1 - 10