RENCANA KERJA RENJA BAPPEDA KABUPATEN BA
RENCANA KERJA
(RENJA)
BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 –2015. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2012, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2012 Kabupaten Bandung adalah:
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 41).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2012 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDA
Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belalang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2005 – 2010 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut.
Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2010 Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2010
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peratruan Daerah.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
d. Renstra BAPPEDA masih dalam proses penyusunan dan penetapan.
e. Renja BAPPEDA masih dalam proses penyusunan dan penetapan. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan setelah selesai
tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2012.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2011, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Nopember 2011 sebesar Rp 3.229.056.711,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.804.896.893,- (86,86%) terdiri dari :
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.152.023.366 .
2) Belanja TPP sebesar Rp. 652.873.527.
B. Belanja Langsung Disetiap SKPD
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 3.274 surat dan surat keluar sebanyak 613 surat serta pendistribusiannya)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.38.129.000,00 atau 84,73%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.40.000.000 atau 88,89%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.
e) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.752.600,00 dan telah terealisir sebesar Rp.102.429.500,00 atau 98,72%, Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bandung sebanyak 91 jenis.
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.636.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp.36.383.200,00 atau 94,17%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.7.500.000,00 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan lemari arsip sebanyak 5 unit, Filling kabinet sebanyak 5 unit, Kursi tamu (Sofa) sebanyak 3 unit, dan kursi sebanyak 30 buah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan lemari arsip sebanyak 5 unit, Filling kabinet sebanyak 5 unit, Kursi tamu (Sofa) sebanyak 3 unit, dan kursi sebanyak 30 buah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 98.287.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.89.802.500,00 atau 91,37%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Untuk mamin harian pegawai bulan Juli – Desember 2011 dialihkan ke Belanja Tidak Lanngsung pada pos TPP.
l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasi Rp.157.210.000,00 atau sebesar 78,82%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.
m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.69.800.000,00 atau 53,59%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Prosentase penyerapan anggaran ini masih kecil, karena kegiatan ini betambah Rp. 60.150.000, yang masuk pada anggaran perubahan tahun 2011, sedangkan anggaran sisanya sedang diproses di DPPK.
n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi Rp.74.719.542,00 atau sebesar 74,42%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Pada APBD perubahan 2011 terdapat penambahan untuk Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi Rp.74.719.542,00 atau sebesar 74,42%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Pada APBD perubahan 2011 terdapat penambahan untuk
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.226.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan dokumen renstra 2010 – 2015
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp Rp.2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2011.
c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2011.
d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan belum direalisasikan, dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2011. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran.
C. Belanja Langsung Urusan Program
Penataan Ruang
a) Program Perencanaan Tata Ruang
1) Survey dan Pemetaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.283.778.500,00 atau sebesar 51,63%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Peta citra satelit skala 1 : 10.000 se- Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.283.778.500,00 atau sebesar 51,63%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Peta citra satelit skala 1 : 10.000 se-
1) Koordinasi
Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.840.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 72.164.200,00 atau 80.33%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana
Alam/Sosial
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 26.312.500,00 atau 66.70%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial
3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.924.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 153.030.800,00 atau 92.23%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
c) Program Kerjasama Pembangunan
1) Kordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 belum terealisasi dikarenakan masuk pada anggaran perubahan tahun 2011. Namun kegiatan sudah berjalan dalam rangka persiapan Penyusunan Dokumen ISO 9001:2008 serta Dokumen Satu Data Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Dalam Perencanaan
Pembangunan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 belum terealisasi dikarenakan masuk pada anggaran perubahan tahun 2011, dan kegiatan tidak akan dilaksanakan karena tidak ada juklak dan juknisnya di Provinsi Jawa Barat.
Desember 2011.
2) Musrenbang RPJMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 228.100.000,00 atau sebesar 98,01%. Kegiatan ini menghasilkan Rancangan awal RPJMD dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010, pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang bersinergi antar sektor dan wilayah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan.
3) Penetapan RPJMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.410.500,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 35.360.500,00 atau sebesar 25,36%. Kegiatan ini menghasilkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah 5 tahun kedepan. Alasan realisasi anggaran masih dibawah 60%, karena dokumen pengadaan pencetakan Buku RPJMD dalam proses pencairan di DPPK, dan Anggaran pelaksanaan sosialisasi dokumen ini akan dibelanjakan pada Bulan Desember 2011.
4) Penyusunan Rancangan RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.386.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.308.000,00 atau sebesar 99,84%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen rancangan awal RKPD tahun 2012, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No 54 Tahun 2010.
5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 440.677.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.374.269.000,00 atau sebesar 84,93%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil Bintek Musrenbang Tk kecamatan, Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan, Dokumen hasil forum SKPD, Dokumen hasil musrenbang Tk
Dokumen PPAS Tahun 2012, Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2011. Penyerapan anggaran sebesar 37,52% belum dilaksanakan terkait dengan Pencetakan/Penggandaan Dokumen KUA/PPAS Tahun 2012 dan Perbup RKPD Tahun 2012.
7) Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.520.000,00, terealisasi sebesar Rp 143.310.000,00 atau sebesar 99,85%. Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2010.
8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 223.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 122.360.125,00 atau sebesar 54,68%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Laporan Pembangunan Perkecamatan, Laporan Kegiatan Pembangunan I s/d III. Sedangkan kegiatan yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan evaluasi pembangunan tahun 2011, laporan triwulan IV dan Pelaksanaan monitoring ke lapangan serta penyelesaian software E- Monev.
e) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan
Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 249.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 54.554.170,00 atau sebesar 21,85%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat
berbasis pedesaan dan Visualisasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung. Penyerapan anggaran kegiatan ini relative kecil dikarenakan ada sub kegiatan yang berkaitan dengan pihak ketiga serta Kegiatan ini bertambah sebesar Rp 50.000.000,00 yang masuk dalam perubahan anggaran tahun 2011. Anggaran sisanya yang belum terserap sedang dalam proses penyelesaian dengan DPPK.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 94.700.000,00 atau sebesar 65,45%. Kegiatan ini menghasilkan Revisi data kemiskinan yang ada di SKPD dan tersusunnya RPJM Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Bandung.
4) Pemetaan Industri Hasil Tembakau
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 182.792.600,00 atau sebesar 73,12%. Kegiatan ini menghasilkan tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau kedalam road map pengembangan agribisnis tembakau.
f) Program Perencanaan Sosial Budaya
1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 368.195.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 277.192.000,00 atau sebesar 75,28%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi dan konsultasi dalam rangka
dan terarahnya program/kegiatan pembangunan serta tersusunnya indikator program kegiatan SKPD lingkup bidang perencanaan social dan pemerintahan di Kab. Bandung.
meningkatnya
keterpaduan
g) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 208.867.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 86.222.600,00 atau sebesar 41,28%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen hasil koordinasi perencanaan Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan SDA. Penyerapan anggaran kegiatan ini masih di bawah 50%, hal ini dikarenakan penambahan anggaran sebesar Rp 55.000.000,00 yang masuk pada APBD Perubahan tahun 2011.
Statistik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 149.691.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 69.052.250,00 atau 46,13%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen PDRB Kecamatan dan Kabupaten. Penyerapan anggaran tersebut masih relatif kecil, dikarenakan pihak BPS baru menyampaikan laporan antara dan rencananya akan menyampaikan laporan akhir pada bulan Desember 2011.
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Realisasi
Perikaraan Realisasi
Target
Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Capaian Target
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Program/Keluaran
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Urusan Pemerintah
Program/
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
dan
atan (Output)
Tahun
Keluarah
Renja SKPD
s/d Tahun
Realisasi Tingkat
Capaian Capaian
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
xx xx
01 01 Penyediaan jasa surat
koordinasi dan
pelaksanaan
pelaksanaan
surat menyurat
informasi antar
tugas masing-
tugas masing-
(penerimaan
SKPD dengan
masing bidang
masing bidang
surat masuk
pembuatan surat
keluar sebanyak
dan surat
keluar sebanyak 613 surat serta pendistribusian nya)
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Hasil
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Urusan Pemerintah
Tahun 2011 Catatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Keluarah
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
01 02 Penyediaan jasa
Meningkatnya
• Tersedianya air
komunikasi, sumber
produktivitas kerja
minum sebanyak
air minum
air minum bagi
daya air dan listrik
jaringan listrik, air
Terselenggarany
Bappeda
minum dan
a komunikasi
melalui telepon
ya komunikasi
1.056 galon
yang baik selama
12 bulan.
melalui telepon
selama 1
1 tahun anggaran
12 bulan.
tahun, dan
a jasa informasi
ya jasa
1.000 galon
melalui internet
melalui internet
komunikasi
12 bulan
melalui telepon selama 12 bulan • Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target Capaian
Indikator
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Urusan Pemerintah
Program
Program/
Tahun 2011 Catatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Keluarah
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
kebersihan kantor
petugas 2 orang
petugas 2
petugas
dan lingkungan
peralatan dan
peralatan dan
kantor dan
jenis.
kebersihan 44
taman serta
jenis.
membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran
xx xx
01 09 Penyediaan jasa
membayar jasa
perbaikan peralatan
peralatan kerja
jasa servis
jasa servis
peralatan kantor
kantor 1 orang
kantor berupa
suku cadang
suku cadang
komputer,
(Printer dan
(Printer dan
printer dan
kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Indikator
Kinerja
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Program
Program/
Tahun 2011 Catatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
dalam perbaikan peralatan tersebut
xx xx
01 10 Penyediaan alat tulis
Terpenuhinya
Tersedianya alat
kebutuhan alat
tulis kantor 107
alat tulis kantor
ATK sebanyak
tulis kantor
01 11 Penyediaan barang
cetakan dan
kebutuhan barang
bahan cetakan
bahan cetakan
barang cetakan
penggandaan
cetakan dan
24 jenis
24 jenis
kantor baik
berupa amplop
dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran
xx xx
01 12 Penyediaan komponen
Pengadaan alat
operasional kantor
penggantian
penggantian
listrik dan
listrik/penerangan
berkat tersedianya
alat-alat listrik
alat-alat listrik
peralatan
bangunan kantor
peralatan listrik
dan elektronik
dan elektronik
elektronik
dan elektronik
14 jenis
14 jenis
penunjang kegiatan (100%).
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Hasil
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
atan (Output)
Tahun
Keluarah
Renja SKPD
s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
01 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
peralatan dan
peralatan dan
peralatan dan
lemari arsip
unit, Filling
• Lemari Kaca 6
• Lemari Kaca 6
kabinet bh bh sebanyak 5
• Papan Nama
• Papan Nama
unit, Kursi
Organisasi 1 bh
Organisasi 1 bh
tamu (Sofa)
• Laptop 3 unit
• Laptop 3 unit
sebanyak 3
• Printer Laserjet
• Printer
unit, dan kursi
1 unit
Laserjet 1 unit
Eksternal 1 unit
Eksternal 1 unit
• Kamera 1 bh
• Kamera 1 bh
• Proyektor 1 bh
• Proyektor 1
• Telekompren 6
bh bh • Telekompren
• Faximile 1 bh
6 bh
• Hadycame 1
• Faximile 1 bh
unit
• Hadycame 1
• Photo Presiden
unit
1 paket
• Photo Presiden 1 paket
15
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
16
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (Outcame)/Kegi
atan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun
2010
Kinerja
Hasil Program
dan Keluarah
Kegiatan s/d Tahun
2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target Program/
Keluaran Renja SKPD Tahun 2011
Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
xx xx
01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor (100%)
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu: • Baki Kue Stainles Steel 2 bh • Cangkir 3 set • Gelas Putih Tinggi 3 set • Piring Kue/Lodor 1 lusin • Piring Makan 2 buah • Pisin Keramik Corak 2 lusin • Sendok-Doll 4 lusin • Sendok Nasi 2 buah • Sendok Sayur Besar 2 buah • Sendok Sop 2 buah • Tea Pot 1 lusin • Rice Cooker 1 buah • Emuk 12 bulan • Tea Set 1 set
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu: • Baki Kue Stainles Steel 2 bh • Cangkir 3 set • Gelas Putih Tinggi 3 set • Piring Kue/Lodor 1 lusin • Piring Makan
2 buah • Pisin Keramik Corak 2 lusin • Sendok-Doll 4 lusin • Sendok Nasi 2 buah • Sendok Sayur Besar 2 buah • Sendok Sop 2 buah • Tea Pot 1 lusin • Rice Cooker 1 buah • Emuk 12 bulan • Tea Set 1 set
100%
Pengadaan peralatan dapur sebanyak 12 jenis atau 35 buah
100%
100%
Target
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Indikator
Capaian
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Urusan Pemerintah
Renstra BAPPEDA Tahun 2011
Kode
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
dan
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
01 15 Penyediaan bahan
Tersedianya surat
bacaan dan peraturan
kabar/majalah
bahan informasi
bahan informasi
bulanan surat
perundang-undangan
dan buku ilmu
berupa :
berupa :
kabar dan
pengetahuan
• Surat Kabar:
• Surat Kabar:
majalah serta
- Pikiran Rakyat
- Pikiran Rakyat
undangan dan
- Galamedia 365
- Galamedia
buku ilmu
- Fajar Pos 48
- Fajar Pos 48
eks
eks
- Galura 48 eks
- Galura 48 eks
- Majalah Sunda
- Majalah
48 eks (Midang)
Sunda 48 eks
undangan 42 buku
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Keluaran
Catatan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
01 17 Penyediaan makanan
dan minuman
kesejahteraan
makanan dan
makanan dan
makanan dan
Pegawai (100%)
minuman harian
makanan dan
makanan dan
• Tersedianya
minuman
minuman rapat
makanan dan
rapat,
180 Hok.
minuman rapat
makanan dan
makanan dan
• Tersedianya
tamu, dan
minuman tamu
makanan dan
makanan dan
95 Hok
minuman tamu
makanan dan
• Tersedianya
minuman
makanan dan
kegiatan 180 Hok
xx xx
01 18 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
rapat
rapat koordinasi:
koordinasi/konsult
• Tingkat
koordinasi:
dinas luar
asi di tingkat
Regional 47 HOK
• Tingkat
daerah dalam
provinsi, regional
• Tingkat
Regional 46
rangka rapat
dan nasional
Nasional 180
HOK
koordinasi di
regional dan nasional
xx xx
01 19 Penyediaan Tenaga
Meningkatnya
Pendukung Administrasi
kinerja tenaga
Teknis dan Perkantoran
kerja Non PNS (TKK) 100%.
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Indikator
Capaian
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Tahun 2011 Catatan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
01 20 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi Dalam
rapat
biaya perjalanan
koordinasi/konsult
dinas dalam
perjalanan
dinas dalam
asi di dalam
daerah 130 Hok
dinas dalam
daerah dalam
Kabupaten
daerah 97 Hok
rangka rapat
koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi
xx xx
01 22 Penunjang Perayaan
Hari-hari Besar
pelaksanaan
pelaksaaan hari
pelaksaaan hari
memperingati
Bersejarah
peringatan hari
besar nasional
besar nasional
hari-hari besar
besar nasional
seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya
xx xx
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
rutin/berkala gedung
bangunan kantor,
secara rutin dan
secara rutin
halaman dan
kantor
teratasinya
berkala gendung
dan berkala
taman kantor
kebocoran dan
dan lingkungan
gendung dan
serta perbaikan
tertatanya
kantor 12 bln.
lingkungan
atap/genting
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
ruangan kantor
kantor 12 bln.
gedung kantor
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
operasional kantor
roda 4 7 unit
roda 4 7 unit
roda 2 13 unit
roda 2 13 unit
operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar serta belanja perpanjangan kendaraan operasional kantor
xx xx
03 Program peningkatan disiplin aparatur
xx xx
03 02 Pengadaan Pakaian
Terdianya pakaian
Dinas Beserta
dinas harian bagi
Pakaian dinas
Pakaian dinas
Kelengkapannya
karyawan/ti
harian bagi
harian bagi
karyawan/ti 75
karyawan/ti 75
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Urusan Pemerintah
Daerah dan
dan
Catatan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
xx xx
03 05 Pengadaan Pakaian
Terdianya pakian
Khusus Hari-hari
olahraga bagi
karyawan/ti
Olahraga 65 stel
Pakaian Batik 40
• Pengadaan
stel
Pakaian Batik
40 stel
xx xx
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
xx xx
05 01 Pendidikan dan
pelatihan formal
bantuan dana
bantuan dana
bantuan dana
pendidikan dan
pendidikan dan
pendidikan dan
pelatihan formal
pelatihan formal,
formal, yaitu:
06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Daerah dan
(Outcame)/Kegi
Program/Kegiatan
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
06 01 Penyusunan laporan
Buku Laporan
capaian kinerja dan
a laporan capaian
ikhtisar realisasi kinerja
kinerja dan
• LAKIP 2010
• LAKIP 2010
Kinerja Instansi
SKPD
ikhtisar realisasi
(LAKIP) tahun 2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan dokumen renstra 2010 – 2015
xx xx
06 02 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
a kinerja
semester I dan
II Tahun 2011
06 03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
a kinerja
anggaran Tahun
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Hasil
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
xx xx
06 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
a kinerja
laporan akhir
laporan akhir
Realisasi
penyeles
keuangan akhir
(LRA), Neraca
dan Catatan
Atas Laporan
akhir
Anggaran (LRA)
Anggaran (LRA)
(CALK) Tahun
anggaran
• Neraca Tahun
• Neraca Tahun
ini sebagai
• Catatan Atas
• Catatan Atas
(CALK) Tahun
(CALK) Tahun
keuangan akhir
tahun anggaran
1 05 PENATAAN RUANG 1 05 15 Program
Meningkatnya
Perencanaan Tata
ketersediaan
Ruang
data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target Capaian
Indikator
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Hasil
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Daerah dan
dan
Catatan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
Kegiatan s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
1 05 15 13 Survey Pemetaan
Foto udara dan
Foto Udara
- Peta citra
- Peta citra 100%
Peta garis hasil
Seluas lk
Photo 6.250 ha
a Photo 6.250
satelit skala 1 :
satelit
interpretasi foto
5.625 ha
dan Peta Garis
ha dan Peta
dan Peta
16.250 ha Skala
Garis 16.250 ha
Bandung
10.000 se-
Garis LK
1:5000
Skala 1:5000
- Peta Garis
Pengguna an Lahan
1 : 10.000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan Daerah
1 06 16 02 Koordinasi Dalam
Dokumen ISO
1 dok
1 dok
Pemecahan Masalah-
masalah Daerah
serta Dokumen
dapat berjalan
Notebook, 2
Notebook, 2
Satu Data
secara terintegrasi
antara pemerintah
Tablet, 1 Printer)
Tablet, 1
Provinsi Jawa
provinsi dan
- Fasilitasi dan
- Fasilitasi dan
Bandung melelui
Manajemen Mutu
dan Pelaporan
- Penyusunan
Data
dan Pelaporan
24
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (Outcame)/Kegi
atan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun
Kinerja
Hasil Program
dan Keluarah
Kegiatan s/d Tahun
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target Program/
Keluaran Renja SKPD Tahun 2011
Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2011
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
Kabupaten/Kota. - Penyusunan Laporan Triwulanan Pembangunan yang berasal dari dana APBN, APBD Tahun 2010. - Peningkatan Capacity Building. - Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008 (Awarness, Internal Audit, Penyusunan Dokumen).
Data Kabupaten/Kot a. - Penyusunan Laporan Triwulanan Pembangunan yang berasal dari dana APBN, APBD Tahun 2010. - Peningkatan Capacity Building. - Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008 (Awarness, Internal Audit, Penyusunan Dokumen).
1 06 16 06 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya Daftar Skala Prioritas pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung
0 Dok
0 Dok
Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Program/Keluaran
Hasil
Target
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Tahun 2011 Catatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
dan Keluarah
Keluaran
Program/Kegiatan
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat
Capaian Capaian
1 06 19 Program perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar
1 06 19 02 Koordinasi Penyelesaian
Keterpaduan
Dokumen hasil
Transportasi Perkotaan
pembangunan
Penyelesaian
prasarana fisik
Dokumen hasil
1 Dok
1 Dok
Penanggulangan dan
penanggulangan
koordinasi
Penyelesaian Bencana
bencana di
Penanggulanga
Alam/Sosial
Penyelesaian Bencana Alam/Sosial
1 06 19 09 Koordinasi Perencanaan
Terwujudnya
Dokumen hasil
1 Dok
1 Dok
Air Minum, Drainase dan
perencanaan air
koordinasi
Sanitasi Perkotaan.
minum. Drainase
Perencanaan
dan sanitasi
Air Minum,
perkotaan
Drainase dan Sanitasi Perkotaan
pembangunan daerah
perencanaan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Indikator
Kinerja
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Urusan Pemerintah
Program/
Daerah dan
Tahun 2011 Catatan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat
Capaian Capaian
1 06 21 04 Penetapan RPJPD
Perda No. 7
Raperda RPJPD.
Tahun 2011
Dokumen Dokumen
tentang RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025
1 06 21 05 Penyusunan rancangan
Tersusunnya Draft
Rancangan Awal
Akhir RPJMD
Dokumen Dokumen
RPJMD
Kabupaten Bandung Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010
musrenbang RPJMD
Dokumen RPJMD
awal RPJMD
Dokumen Dokumen
yang sinergis
- Rancangan
antar Sektor dan
Akhir RPJMD
Wilayah selema 5
Kabupaten
Tahun.
Bandung Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 - Musrenbang RPJMD yang bersinergi antar sektor dan wilayah dalam rangka mewujudkan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Program/Keluaran
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Program/
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
dan
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
2009
(%)
Visi dan Misi Kepala Daerah
5 tahun kedepan.
1 06 21 07 Penetapan RPJMD
Terwujudnya
Perda No. 11
Sinergitas
Tahun 2011
Dokumen Dokumen
Pembangunan
tentang RPJMD
Antar Sektor
Kabupaten
maupun Wilayah
Bandung tahun
dalam Peraturan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
29
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (Outcame)/Kegi
atan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun
2010
Kinerja
Hasil Program
dan Keluarah
Kegiatan s/d Tahun
2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target Program/
Keluaran Renja SKPD Tahun 2011
Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD
Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012
1 Dokumen
• Dokumen Prioritas Program/Kegiata n Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 • Perbup RKPD Tahun 2011. • Dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen KUA 2011 dan Nota Kesepakatan. • Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen PPAS Tahun 2011 dan Nota Kesepakatan.
• Dokumen Prioritas Program/Kegiat an Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 • Perbup RKPD Tahun 2011. • Dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen KUA 2011 dan Nota Kesepakatan. • Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan Nota Kesepakatan • Dokumen PPAS Tahun 2011 dan Nota Kesepakatan.
100%
Dokumen rancangan awal RKPD tahun 2012
1 Dokumen
1 Dokumen
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
Renja SKPD
atan (Output)
s/d Tahun
Realisasi Tingkat Capaian
Musrenbang RKPD
Prioritas
hasil Bintek
Dokumen Dokumen
Program/Kegiatan
Musrenbang Tk
Hasil Musrenbang
kecamatan
Tingkat
- Daftar Skala
Kecamatan 2012.
Priorias
2. Dokumen RKPD
Program/Kegiat
Tahun 2012.
an Tingkat Kecamatan - Dokumen hasil forum SKPD - Dokumen hasil musrenbang Tk kabupaten - Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2012.
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Target
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran
Renstra BAPPEDA Kode
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Catatan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
Renja SKPD
atan (Output)
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
Capaian Capaian
2009
(%)
1 06 21 10 Penetapan RKPD
1. Perbup RKPD
- Perbup No
Tahun 2012 dan
41/2011
Dokumen Dokumen
Perbup Perubahan
tentang RKPD
RKPD Tahun 11
Tahun 2012
2. Dokumen RKUA
- Perbup No.
Perubahan Tahun
20/2011
2011 dan RKUA
tentang RKPD
2012.
Perubahan
3. Dokumen PPAS
Tahun 2011
Perubahan Tahun
- Dokumen
2011 dan PPAS
Kebijakan
Tahun 2012.
Umum APBD
a Permen 54/2010
Kebijakan
kepada SKPD
Umum Perubahan APBD Tahun 2011 - Dokumen PPAS Tahun 2012 - Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2011
1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Laporan
Nota Pengantar
Nota Pengantar
Bupati (LKPJ)
Pertanggungjawa
LKPJ Bupati
LKPJ Bupati
ban (LKPJ) Bupati
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012
32
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (Outcame)/Kegi
atan (Output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun
2010
Kinerja
Hasil Program
dan Keluarah
Kegiatan s/d Tahun
2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target Program/
Keluaran Renja SKPD Tahun 2011
Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2011
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Tersusunnya buku laporan monitoring ,evaluasi rencana pembangunan Daerah. - Tersusunnya Laporan keterangan pertanggungjawa ban (LKPJ) Bupati. - Tersusunnya Laporan kegiatan pembangunan per triwulana. - Tersusunnya Tersedianya Buku indeks kepuasan masyarakat.
• 1 Dok LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009. • 1 Dok Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009. • 1 Dok data kegiatan per Kecamatan tahun 2010. • 1 Dok Laporan Triwulan (Laptri) pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010. • 1 Dok evaluasi Pembangunan. • 1 Dok buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc. Summary.
• 1 Dok LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009. • 1 Dok Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009. • 1 Dok data kegiatan per Kecamatan tahun 2010. • 1 Dok Laporan Triwulan (Laptri) pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010. • 1 Dok laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010. • 1 Dok evaluasi Pembangunan. • 1 Dok buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc.
100%
- Dokumen Laporan Pembangunan Perkecamatan - Laporan Kegiatan Pembangunan
I s/d III
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Urusan/Bidang
Hasil
Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2010
Target
Program/Keluaran Renstra BAPPEDA
Kode
Urusan Pemerintah
Tahun 2011 Catatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
(Outcame)/Kegi
SKPD
atan (Output)
Tahun
Keluarah
Renja SKPD
Realisasi Tingkat
s/d Tahun
2009
(%)
Capaian Capaian
1 06 21 Inventarisasi hasil
inventarisasi dan
0 Dokumen
1 Dok kegiatan
1 Dok kegiatan
100%
penelitian dan
kerjasama antar
inventarisasi dan
inventarisasi
pengembangan untuk
lembaga daerah,
kerjasama antar
dan kerjasama
mendukung
provinsi dan
lembaga daerah,
antar lembaga
pembangunan daerah
pusat.
provinsi dan
daerah, provinsi
pusat.
dan pusat.
pembangunan perekonomian
grand design
Dokumen Dokumen
pengembangan ekonomi
a gambaran
pedesaan
Dokumen Dokumen
Kabupaten Bandung
1 06 22 04 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Dokumen Dokumen
Ekonomi Daerah,
serta semakin
ekonomi daerah,