3.1 Borang Klarifikasi siklus 11
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :
Siklus 11
Tanggal Temuan :
19 September 2012
Uraian temuan:
Jumlah penelitian belum memenuhi standar
penilaian
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
No. Temuan : Auditor :
1
1. Prof. Dr. Surachman,
MSi. Ak.
2. Dwi Fadila Kurniawan,
ST., MT.
Akar penyebab:
Kurangnya sosialisai tentang agenda
penelitian dan alokasi dana setiap
tahunnya.
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Meningkatkan Jumlah penelitian
Melakukan sosialisasi tentang agenda
penelitian dan alokasi dana setiap
tahunnya.
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1 Tahun
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Tim GJM FIB
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Pembantu Dekan 1
Tanggal:
19 September 2012
Tanda Tangan Auditee :
Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :
Tanggal Temuan :
No. Temuan : Auditor :
Siklus 11
19 September 2012
2
1. Prof. Dr. Surachman,
MSi. Ak.
2. Dwi Fadila Kurniawan,
ST., MT.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
1.5 ≤ skor akhir < 2.5. = 1,7
Kurangnya
penelitian
tahunnya.
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan
penyebab :
Meningkatkan jumlah penelitian
Melakukan
penelitian
tahunnya.
sosialisasi tentang agenda
dan alokasi dana setiap
perbaikan
atas akar
sosialisasi tentang agenda
dan alokasi dana setiap
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1 Tahun
Pembantu Dekan 1
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Tim GJM FIB
Tanggal:
19 September 2012
Tanda Tangan Auditee :
Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :
Siklus 11
Tanggal Temuan :
19 September 2012
No. Temuan : Auditor :
3
1. Prof. Dr. Surachman, MSi.
Ak.
2. Dwi Fadila Kurniawan,
ST., MT.
Uraian temuan:
Ada bukti bahwa hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat selama 5
tahuan terakhir
Kategori Temuan :
Siklus 11
Tanggal Temuan :
19 September 2012
Uraian temuan:
Jumlah penelitian belum memenuhi standar
penilaian
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
No. Temuan : Auditor :
1
1. Prof. Dr. Surachman,
MSi. Ak.
2. Dwi Fadila Kurniawan,
ST., MT.
Akar penyebab:
Kurangnya sosialisai tentang agenda
penelitian dan alokasi dana setiap
tahunnya.
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Meningkatkan Jumlah penelitian
Melakukan sosialisasi tentang agenda
penelitian dan alokasi dana setiap
tahunnya.
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1 Tahun
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Tim GJM FIB
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Pembantu Dekan 1
Tanggal:
19 September 2012
Tanda Tangan Auditee :
Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :
Tanggal Temuan :
No. Temuan : Auditor :
Siklus 11
19 September 2012
2
1. Prof. Dr. Surachman,
MSi. Ak.
2. Dwi Fadila Kurniawan,
ST., MT.
Uraian temuan:
Akar penyebab:
1.5 ≤ skor akhir < 2.5. = 1,7
Kurangnya
penelitian
tahunnya.
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan
penyebab :
Meningkatkan jumlah penelitian
Melakukan
penelitian
tahunnya.
sosialisasi tentang agenda
dan alokasi dana setiap
perbaikan
atas akar
sosialisasi tentang agenda
dan alokasi dana setiap
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1 Tahun
Pembantu Dekan 1
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Tim GJM FIB
Tanggal:
19 September 2012
Tanda Tangan Auditee :
Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :
Siklus 11
Tanggal Temuan :
19 September 2012
No. Temuan : Auditor :
3
1. Prof. Dr. Surachman, MSi.
Ak.
2. Dwi Fadila Kurniawan,
ST., MT.
Uraian temuan:
Ada bukti bahwa hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat selama 5
tahuan terakhir