5 Borang Klarifikasi Siklus 11 Fapet
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
Kategori Temuan :
KTS dan Obs
Tanggal Temuan :
11 September 2012
Uraian temuan:
No. Temuan :
Auditor :
1. Retno Mastuti
2. Agus Suman, Prof., S.E.,
DEA., Ph.D.
Akar penyebab:
1. Perencanaan dan realisasi produk pengabdian
kepada masyarakat belum dibuat/diperbaiki (
2. Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk
memberikan pelayanan terbaik perlu terus
dikondisikan
3. Sistem pengelolaan mutu pelayanan masih perlu
peningkatan
4. Belum semua bagian memiliki persyaratan
pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna
layanan (stakeholders)
5. Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna
layanan (stakeholders) masih perlu ditingkatkan
6. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan masih perlu
ditingkatkan
7. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan
8. Sarana pelayanan yang tersedia memberikan
kenyamanan kepada pengguna layanan
(perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan
dan kemanfaatan) masih perlu ditingkatkan
1.
Belum diintergrasikan kedalam RIP
2.
Perumusan motto yang top-down
3.
Kesiapan SDM yang kurang
4.
Kesiapan SDM yang kurang
5.
Kesiapan SDM yang kurang
6.
Kesiapan SDM yang kurang
7.
Kesiapan SDM yang kurang
8.
Belum diatur tata ruang
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mengintegrasikan
Merumuskan
Melatih
Melatih
Melatih
Melatih
Melatih
Mengatur tata ruang
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
___________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Segera diintegrasikan
Segera dirumuskan
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Evaluasi secara reguler
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Tanggal:
________________
Tanda Tangan Auditee :
(Nama Teraudit)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)
Kategori Temuan :
KTS dan Obs
Tanggal Temuan :
11 September 2012
Uraian temuan:
No. Temuan :
Auditor :
1. Retno Mastuti
2. Agus Suman, Prof., S.E.,
DEA., Ph.D.
Akar penyebab:
1. Perencanaan dan realisasi produk pengabdian
kepada masyarakat belum dibuat/diperbaiki (
2. Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk
memberikan pelayanan terbaik perlu terus
dikondisikan
3. Sistem pengelolaan mutu pelayanan masih perlu
peningkatan
4. Belum semua bagian memiliki persyaratan
pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna
layanan (stakeholders)
5. Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna
layanan (stakeholders) masih perlu ditingkatkan
6. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan masih perlu
ditingkatkan
7. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan
8. Sarana pelayanan yang tersedia memberikan
kenyamanan kepada pengguna layanan
(perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan
dan kemanfaatan) masih perlu ditingkatkan
1.
Belum diintergrasikan kedalam RIP
2.
Perumusan motto yang top-down
3.
Kesiapan SDM yang kurang
4.
Kesiapan SDM yang kurang
5.
Kesiapan SDM yang kurang
6.
Kesiapan SDM yang kurang
7.
Kesiapan SDM yang kurang
8.
Belum diatur tata ruang
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mengintegrasikan
Merumuskan
Melatih
Melatih
Melatih
Melatih
Melatih
Mengatur tata ruang
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
___________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Segera diintegrasikan
Segera dirumuskan
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Pelatihan dan pemahaman
Evaluasi secara reguler
Penanggung jawab tindakan koreksi :
Tanggal:
________________
Tanda Tangan Auditee :
(Nama Teraudit)
(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai
banyaknya temuan)