1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,732,663,588 .00
4,956,978,421.00
(775,685,167.00)
(13.53)
5,732,663,588 .00
4,956,978,421.00
(775,685,167.00)
(13.53)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
457,800,000 .00
336,000,000.00
(121,800,000.00)
(26.61)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
926,348,010 .00
770,632,167.00
(155,715,843.00)
(16.81)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,384,148,010.00
1,106,632,167.00
(277,515,843.00)
(20.05)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,384,148,010.00
1,106,632,167.00
(277,515,843.00)
(20.05)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
19,000,000 .00
3,900,000.00
(15,100,000.00)
(79.47)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
93,887,200 .00
85,169,000.00
(8,718,200.00)
(9.29)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
154,843,852.00
89,069,000.00
(65,774,852.00)
(42.48)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
154,843,852.00
89,069,000.00
(65,774,852.00)
(42.48)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
73,248,000 .00
68,555,000.00
(4,693,000.00)
(6.41)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42,399,360 .00
35,146,500.00
(7,252,860.00)
(17.11)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
115,647,360.00
103,701,500.00
(11,945,860.00)
(10.33)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
115,647,360.00
103,701,500.00
(11,945,860.00)
(10.33)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44,100,000 .00
21,950,000.00
(22,150,000.00)
(50.23)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
63,288,783 .00
49,492,800.00
(13,795,983.00)
(21.80)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
107,388,783.00
71,442,800.00
(35,945,983.00)
(33.47)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
107,388,783.00
71,442,800.00
(35,945,983.00)
(33.47)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
47,800,000 .00
19,300,000.00
(28,500,000.00)
(59.62)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
31,753,148 .00
29,098,500.00
(2,654,648.00)
(8.36)
Jumlah Pendataan PMKS
79,553,148.00
48,398,500.00
(31,154,648.00)
(39.16)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
79,553,148.00
48,398,500.00
(31,154,648.00)
(39.16)
100,200,000 .00
78,600,000.00
(21,600,000.00)
(21.56)
79,747,504 .00
63,714,250.00
(16,033,254.00)
(20.11)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
179,947,504.00
142,314,250.00
(37,633,254.00)
(20.91)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
179,947,504.00
142,314,250.00
(37,633,254.00)
(20.91)
25,800,000 .00
24,750,000.00
(1,050,000.00)
(4.07)
140,186,985 .00
81,387,000.00
(58,799,985.00)
(41.94)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
165,986,985.00
106,137,000.00
(59,849,985.00)
(36.06)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
165,986,985.00
106,137,000.00
(59,849,985.00)
(36.06)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
10,750,000 .00
6,100,000.00
(4,650,000.00)
(43.26)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18,728,138 .00
17,444,250.00
(1,283,888.00)
(6.86)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
29,478,138.00
23,544,250.00
(5,933,888.00)
(20.13)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
29,478,138.00
23,544,250.00
(5,933,888.00)
(20.13)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
31,500,000 .00
18,900,000.00
(12,600,000.00)
(40.00)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21,991,340 .00
20,459,000.00
(1,532,340.00)
(6.97)
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
53,491,340.00
39,359,000.00
(14,132,340.00)
(26.42)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
53,491,340.00
39,359,000.00
(14,132,340.00)
(26.42)
45,864,000 .00
37,816,000.00
(8,048,000.00)
(17.55)
2,394,488,640 .00
1,617,947,793.00
(776,540,847.00)
(32.43)
1,655,763,793.00
(784,588,847.00)
(32.15)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
2,440,352,640.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
16,500,000 .00
1,400,000.00
(15,100,000.00)
(91.52)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13,518,732 .00
10,679,000.00
(2,839,732.00)
(21.01)
30,018,732.00
12,079,000.00
(17,939,732.00)
(59.76)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2,470,371,372.00
1,667,842,793.00
(802,528,579.00)
(32.49)
Jumlah Belanja Langsung
4,740,856,492 .00
3,398,441,260.00
(1,342,415,232.00)
(28.32)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10,473,520,080 .00
8,355,419,681.00
(2,118,100,399.00)
(20.22)
(8,355,419,681.00)
2,118,100,399.00
(20.22)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10,473,520,080).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,732,663,588 .00
4,956,978,421.00
(775,685,167.00)
(13.53)
5,732,663,588 .00
4,956,978,421.00
(775,685,167.00)
(13.53)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
457,800,000 .00
336,000,000.00
(121,800,000.00)
(26.61)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
926,348,010 .00
770,632,167.00
(155,715,843.00)
(16.81)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,384,148,010.00
1,106,632,167.00
(277,515,843.00)
(20.05)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,384,148,010.00
1,106,632,167.00
(277,515,843.00)
(20.05)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
19,000,000 .00
3,900,000.00
(15,100,000.00)
(79.47)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
93,887,200 .00
85,169,000.00
(8,718,200.00)
(9.29)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
154,843,852.00
89,069,000.00
(65,774,852.00)
(42.48)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
154,843,852.00
89,069,000.00
(65,774,852.00)
(42.48)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
73,248,000 .00
68,555,000.00
(4,693,000.00)
(6.41)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42,399,360 .00
35,146,500.00
(7,252,860.00)
(17.11)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
115,647,360.00
103,701,500.00
(11,945,860.00)
(10.33)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
115,647,360.00
103,701,500.00
(11,945,860.00)
(10.33)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44,100,000 .00
21,950,000.00
(22,150,000.00)
(50.23)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
63,288,783 .00
49,492,800.00
(13,795,983.00)
(21.80)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
107,388,783.00
71,442,800.00
(35,945,983.00)
(33.47)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
107,388,783.00
71,442,800.00
(35,945,983.00)
(33.47)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
47,800,000 .00
19,300,000.00
(28,500,000.00)
(59.62)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
31,753,148 .00
29,098,500.00
(2,654,648.00)
(8.36)
Jumlah Pendataan PMKS
79,553,148.00
48,398,500.00
(31,154,648.00)
(39.16)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
79,553,148.00
48,398,500.00
(31,154,648.00)
(39.16)
100,200,000 .00
78,600,000.00
(21,600,000.00)
(21.56)
79,747,504 .00
63,714,250.00
(16,033,254.00)
(20.11)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
179,947,504.00
142,314,250.00
(37,633,254.00)
(20.91)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
179,947,504.00
142,314,250.00
(37,633,254.00)
(20.91)
25,800,000 .00
24,750,000.00
(1,050,000.00)
(4.07)
140,186,985 .00
81,387,000.00
(58,799,985.00)
(41.94)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
165,986,985.00
106,137,000.00
(59,849,985.00)
(36.06)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
165,986,985.00
106,137,000.00
(59,849,985.00)
(36.06)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
10,750,000 .00
6,100,000.00
(4,650,000.00)
(43.26)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
18,728,138 .00
17,444,250.00
(1,283,888.00)
(6.86)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
29,478,138.00
23,544,250.00
(5,933,888.00)
(20.13)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
29,478,138.00
23,544,250.00
(5,933,888.00)
(20.13)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
31,500,000 .00
18,900,000.00
(12,600,000.00)
(40.00)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21,991,340 .00
20,459,000.00
(1,532,340.00)
(6.97)
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
53,491,340.00
39,359,000.00
(14,132,340.00)
(26.42)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
53,491,340.00
39,359,000.00
(14,132,340.00)
(26.42)
45,864,000 .00
37,816,000.00
(8,048,000.00)
(17.55)
2,394,488,640 .00
1,617,947,793.00
(776,540,847.00)
(32.43)
1,655,763,793.00
(784,588,847.00)
(32.15)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
2,440,352,640.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
16,500,000 .00
1,400,000.00
(15,100,000.00)
(91.52)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13,518,732 .00
10,679,000.00
(2,839,732.00)
(21.01)
30,018,732.00
12,079,000.00
(17,939,732.00)
(59.76)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2,470,371,372.00
1,667,842,793.00
(802,528,579.00)
(32.49)
Jumlah Belanja Langsung
4,740,856,492 .00
3,398,441,260.00
(1,342,415,232.00)
(28.32)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10,473,520,080 .00
8,355,419,681.00
(2,118,100,399.00)
(20.22)
(8,355,419,681.00)
2,118,100,399.00
(20.22)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10,473,520,080).00
4
Halaman 4 dari 4