1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
7.127.282.500 .00
6.973.627.417.00
(153.655.083.00)
(2.16)
(153.655.083.00)
(2.16)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.127.282.500 .00
6.973.627.417.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
47.309.500 .00
42.390.217.00
(4.919.283.00)
(10.40)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
32.604.800 .00
31.435.500.00
(1.169.300.00)
(3.59)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
79.914.300 .00
73.825.717.00
(6.088.583.00)
(7.62)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
79.914.300 .00
73.825.717.00
(6.088.583.00)
(7.62)
6.681.400 .00
4.216.000.00
(2.465.400.00)
(36.90)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.681.400 .00
4.216.000.00
(2.465.400.00)
(36.90)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
6.681.400 .00
4.216.000.00
(2.465.400.00)
(36.90)
1.001.750.000 .00
885.937.789.00
(115.812.211.00)
(11.56)
328.110.000 .00
301.199.178.00
(26.910.822.00)
(8.20)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.329.860.000 .00
1.187.136.967.00
(142.723.033.00)
(10.73)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.329.860.000 .00
1.187.136.967.00
(142.723.033.00)
(10.73)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
286.679.404 .00
257.657.788.00
(29.021.616.00)
(10.12)
287.479.404 .00
258.457.788.00
(29.021.616.00)
(10.10)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
366.575.634 .00
340.790.766.00
(25.784.868.00)
(7.03)
367.375.634 .00
341.590.766.00
(25.784.868.00)
(7.02)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
359.713.884 .00
332.636.045.00
(27.077.839.00)
(7.53)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dukuh Setro
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Dukuh Setro
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gading
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gading
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
360.513.884 .00
333.436.045.00
(27.077.839.00)
(7.51)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
377.731.204 .00
343.077.898.00
(34.653.306.00)
(9.17)
378.931.204 .00
344.277.898.00
(34.653.306.00)
(9.15)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
387.936.184 .00
366.612.295.00
(21.323.889.00)
(5.50)
389.536.184 .00
368.212.295.00
(21.323.889.00)
(5.47)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
412.661.194 .00
391.317.653.00
(21.343.541.00)
(5.17)
413.861.194 .00
392.517.653.00
(21.343.541.00)
(5.16)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
265.908.184 .00
243.799.993.00
(22.108.191.00)
(8.31)
267.108.184 .00
244.999.993.00
(22.108.191.00)
(8.28)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
343.757.384 .00
322.335.806.00
(21.421.578.00)
(6.23)
344.557.384 .00
323.135.806.00
(21.421.578.00)
(6.22)
2.809.363.072 .00
2.606.628.244.00
(202.734.828.00)
(7.22)
244.777.000 .00
193.997.216.00
(50.779.784.00)
(20.75)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Pacar Keling
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pacar Keling
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Pacar Kembang
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pacar Kembang
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Ploso
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ploso
1 20 31 0018 - Operasional Kelurahan Rangkah
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Rangkah
1 20 31 0019 - Operasional Kelurahan Tambaksari
1 20 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tambaksari
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
51.901.500 .00
46.803.322.00
(5.098.178.00)
(9.82)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.891.608.00
(343.892.00)
(0.45)
372.914.000 .00
316.692.146.00
(56.221.854.00)
(15.08)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
372.914.000 .00
316.692.146.00
(56.221.854.00)
(15.08)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
263.760.000 .00
241.490.000.00
(22.270.000.00)
(8.44)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
190.714.700 .00
6.726.000.00
(183.988.700.00)
(96.47)
454.474.700 .00
248.216.000.00
(206.258.700.00)
(45.38)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9.628.470 .00
4.169.610.00
(5.458.860.00)
(56.69)
10.828.470 .00
5.369.610.00
(5.458.860.00)
(50.41)
465.303.170 .00
253.585.610.00
(211.717.560.00)
(45.50)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
17.231.720 .00
15.744.500.00
(1.487.220.00)
(8.63)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
19.231.720 .00
17.744.500.00
(1.487.220.00)
(7.73)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
19.231.720 .00
17.744.500.00
(1.487.220.00)
(7.73)
270.517.500 .00
261.715.154.00
(8.802.346.00)
(3.25)
9.177.265 .00
8.132.905.00
(1.044.360.00)
(11.38)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
279.694.765 .00
269.848.059.00
(9.846.706.00)
(3.52)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
279.694.765 .00
269.848.059.00
(9.846.706.00)
(3.52)
247.475.000 .00
226.590.989.00
(20.884.011.00)
(8.44)
31.053.470 .00
27.963.650.00
(3.089.820.00)
(9.95)
278.528.470 .00
254.554.639.00
(23.973.831.00)
(8.61)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
278.528.470 .00
254.554.639.00
(23.973.831.00)
(8.61)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
40.299.985 .00
36.683.650.00
(3.616.335.00)
(8.97)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
42.699.985 .00
39.083.650.00
(3.616.335.00)
(8.47)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
42.699.985 .00
39.083.650.00
(3.616.335.00)
(8.47)
340.758.000 .00
203.032.516.00
(137.725.484.00)
(40.42)
41.144.232 .00
37.276.000.00
(3.868.232.00)
(9.40)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
381.902.232 .00
240.308.516.00
(141.593.716.00)
(37.08)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
381.902.232 .00
240.308.516.00
(141.593.716.00)
(37.08)
6.066.093.114 .00
5.263.624.048.00
(802.469.066.00)
(13.23)
JUMLAH BELANJA DAERAH
13.193.375.614 .00
12.237.251.465.00
(956.124.149.00)
(7.25)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.193.375.614.00)
(12.237.251.465.00)
956.124.149.00
(7.25)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
7.127.282.500 .00
6.973.627.417.00
(153.655.083.00)
(2.16)
(153.655.083.00)
(2.16)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.127.282.500 .00
6.973.627.417.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
47.309.500 .00
42.390.217.00
(4.919.283.00)
(10.40)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
32.604.800 .00
31.435.500.00
(1.169.300.00)
(3.59)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
79.914.300 .00
73.825.717.00
(6.088.583.00)
(7.62)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
79.914.300 .00
73.825.717.00
(6.088.583.00)
(7.62)
6.681.400 .00
4.216.000.00
(2.465.400.00)
(36.90)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.681.400 .00
4.216.000.00
(2.465.400.00)
(36.90)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
6.681.400 .00
4.216.000.00
(2.465.400.00)
(36.90)
1.001.750.000 .00
885.937.789.00
(115.812.211.00)
(11.56)
328.110.000 .00
301.199.178.00
(26.910.822.00)
(8.20)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.329.860.000 .00
1.187.136.967.00
(142.723.033.00)
(10.73)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.329.860.000 .00
1.187.136.967.00
(142.723.033.00)
(10.73)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
286.679.404 .00
257.657.788.00
(29.021.616.00)
(10.12)
287.479.404 .00
258.457.788.00
(29.021.616.00)
(10.10)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
366.575.634 .00
340.790.766.00
(25.784.868.00)
(7.03)
367.375.634 .00
341.590.766.00
(25.784.868.00)
(7.02)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
359.713.884 .00
332.636.045.00
(27.077.839.00)
(7.53)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dukuh Setro
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Dukuh Setro
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gading
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Gading
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
360.513.884 .00
333.436.045.00
(27.077.839.00)
(7.51)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
377.731.204 .00
343.077.898.00
(34.653.306.00)
(9.17)
378.931.204 .00
344.277.898.00
(34.653.306.00)
(9.15)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
387.936.184 .00
366.612.295.00
(21.323.889.00)
(5.50)
389.536.184 .00
368.212.295.00
(21.323.889.00)
(5.47)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
412.661.194 .00
391.317.653.00
(21.343.541.00)
(5.17)
413.861.194 .00
392.517.653.00
(21.343.541.00)
(5.16)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
265.908.184 .00
243.799.993.00
(22.108.191.00)
(8.31)
267.108.184 .00
244.999.993.00
(22.108.191.00)
(8.28)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
343.757.384 .00
322.335.806.00
(21.421.578.00)
(6.23)
344.557.384 .00
323.135.806.00
(21.421.578.00)
(6.22)
2.809.363.072 .00
2.606.628.244.00
(202.734.828.00)
(7.22)
244.777.000 .00
193.997.216.00
(50.779.784.00)
(20.75)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Pacar Keling
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pacar Keling
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Pacar Kembang
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Pacar Kembang
1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Ploso
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ploso
1 20 31 0018 - Operasional Kelurahan Rangkah
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Rangkah
1 20 31 0019 - Operasional Kelurahan Tambaksari
1 20 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tambaksari
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
51.901.500 .00
46.803.322.00
(5.098.178.00)
(9.82)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.891.608.00
(343.892.00)
(0.45)
372.914.000 .00
316.692.146.00
(56.221.854.00)
(15.08)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
372.914.000 .00
316.692.146.00
(56.221.854.00)
(15.08)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
263.760.000 .00
241.490.000.00
(22.270.000.00)
(8.44)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
190.714.700 .00
6.726.000.00
(183.988.700.00)
(96.47)
454.474.700 .00
248.216.000.00
(206.258.700.00)
(45.38)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9.628.470 .00
4.169.610.00
(5.458.860.00)
(56.69)
10.828.470 .00
5.369.610.00
(5.458.860.00)
(50.41)
465.303.170 .00
253.585.610.00
(211.717.560.00)
(45.50)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
17.231.720 .00
15.744.500.00
(1.487.220.00)
(8.63)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
19.231.720 .00
17.744.500.00
(1.487.220.00)
(7.73)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
19.231.720 .00
17.744.500.00
(1.487.220.00)
(7.73)
270.517.500 .00
261.715.154.00
(8.802.346.00)
(3.25)
9.177.265 .00
8.132.905.00
(1.044.360.00)
(11.38)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
279.694.765 .00
269.848.059.00
(9.846.706.00)
(3.52)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
279.694.765 .00
269.848.059.00
(9.846.706.00)
(3.52)
247.475.000 .00
226.590.989.00
(20.884.011.00)
(8.44)
31.053.470 .00
27.963.650.00
(3.089.820.00)
(9.95)
278.528.470 .00
254.554.639.00
(23.973.831.00)
(8.61)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
278.528.470 .00
254.554.639.00
(23.973.831.00)
(8.61)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
40.299.985 .00
36.683.650.00
(3.616.335.00)
(8.97)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
42.699.985 .00
39.083.650.00
(3.616.335.00)
(8.47)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
42.699.985 .00
39.083.650.00
(3.616.335.00)
(8.47)
340.758.000 .00
203.032.516.00
(137.725.484.00)
(40.42)
41.144.232 .00
37.276.000.00
(3.868.232.00)
(9.40)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
381.902.232 .00
240.308.516.00
(141.593.716.00)
(37.08)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
381.902.232 .00
240.308.516.00
(141.593.716.00)
(37.08)
6.066.093.114 .00
5.263.624.048.00
(802.469.066.00)
(13.23)
JUMLAH BELANJA DAERAH
13.193.375.614 .00
12.237.251.465.00
(956.124.149.00)
(7.25)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.193.375.614.00)
(12.237.251.465.00)
956.124.149.00
(7.25)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 5 dari 5