1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.311.148.150 .00
5.728.800.069.00
(582.348.081.00)
(9.23)
(582.348.081.00)
(9.23)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.311.148.150 .00
5.728.800.069.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
36.765.248.00
(2.600.752.00)
(6.61)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
192.218.020 .00
134.745.000.00
(57.473.020.00)
(29.90)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
231.584.020 .00
171.510.248.00
(60.073.772.00)
(25.94)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
231.584.020 .00
171.510.248.00
(60.073.772.00)
(25.94)
23.043.013 .00
18.975.900.00
(4.067.113.00)
(17.65)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
23.043.013 .00
18.975.900.00
(4.067.113.00)
(17.65)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
23.043.013 .00
18.975.900.00
(4.067.113.00)
(17.65)
652.392.000 .00
582.986.581.00
(69.405.419.00)
(10.64)
1.019.595.502 .00
871.257.496.00
(148.338.006.00)
(14.55)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.671.987.502 .00
1.454.244.077.00
(217.743.425.00)
(13.02)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.671.987.502 .00
1.454.244.077.00
(217.743.425.00)
(13.02)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
213.894.000 .00
81.347.988.00
(132.546.012.00)
(61.97)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
121.811.230 .00
93.692.000.00
(28.119.230.00)
(23.08)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
335.705.230 .00
175.039.988.00
(160.665.242.00)
(47.86)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335.705.230 .00
175.039.988.00
(160.665.242.00)
(47.86)
91.392.000 .00
85.712.000.00
(5.680.000.00)
(6.21)
1.743.010.000 .00
1.636.200.000.00
(106.810.000.00)
(6.13)
1.834.402.000 .00
1.721.912.000.00
(112.490.000.00)
(6.13)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
14.255.187 .00
12.401.100.00
(1.854.087.00)
(13.01)
16.655.187 .00
14.801.100.00
(1.854.087.00)
(11.13)
1.851.057.187 .00
1.736.713.100.00
(114.344.087.00)
(6.18)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
26.183.800 .00
23.832.800.00
(2.351.000.00)
(8.98)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
29.383.800 .00
27.032.800.00
(2.351.000.00)
(8.00)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
29.383.800 .00
27.032.800.00
(2.351.000.00)
(8.00)
444.450.000 .00
323.806.486.00
(120.643.514.00)
(27.14)
98.033.575 .00
77.789.500.00
(20.244.075.00)
(20.65)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
542.483.575 .00
401.595.986.00
(140.887.589.00)
(25.97)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
542.483.575 .00
401.595.986.00
(140.887.589.00)
(25.97)
229.494.000 .00
133.129.199.00
(96.364.801.00)
(41.99)
57.475.400 .00
47.915.200.00
(9.560.200.00)
(16.63)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
286.969.400 .00
181.044.399.00
(105.925.001.00)
(36.91)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
286.969.400 .00
181.044.399.00
(105.925.001.00)
(36.91)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
45.771.456 .00
38.678.000.00
(7.093.456.00)
(15.50)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
47.771.456 .00
40.678.000.00
(7.093.456.00)
(14.85)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
47.771.456 .00
40.678.000.00
(7.093.456.00)
(14.85)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
322.758.000 .00
136.527.420.00
(186.230.580.00)
(57.70)
36.699.244 .00
33.614.250.00
(3.084.994.00)
(8.41)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
359.457.244 .00
170.141.670.00
(189.315.574.00)
(52.67)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
359.457.244 .00
170.141.670.00
(189.315.574.00)
(52.67)
5.379.442.427 .00
4.376.976.168.00
(1.002.466.259.00)
(18.64)
JUMLAH BELANJA DAERAH
11.690.590.577 .00
10.105.776.237.00
(1.584.814.340.00)
(13.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(11.690.590.577.00)
(10.105.776.237.00)
1.584.814.340.00
(13.56)
1
2
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.311.148.150 .00
5.728.800.069.00
(582.348.081.00)
(9.23)
(582.348.081.00)
(9.23)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.311.148.150 .00
5.728.800.069.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
36.765.248.00
(2.600.752.00)
(6.61)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
192.218.020 .00
134.745.000.00
(57.473.020.00)
(29.90)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
231.584.020 .00
171.510.248.00
(60.073.772.00)
(25.94)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
231.584.020 .00
171.510.248.00
(60.073.772.00)
(25.94)
23.043.013 .00
18.975.900.00
(4.067.113.00)
(17.65)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
23.043.013 .00
18.975.900.00
(4.067.113.00)
(17.65)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
23.043.013 .00
18.975.900.00
(4.067.113.00)
(17.65)
652.392.000 .00
582.986.581.00
(69.405.419.00)
(10.64)
1.019.595.502 .00
871.257.496.00
(148.338.006.00)
(14.55)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.671.987.502 .00
1.454.244.077.00
(217.743.425.00)
(13.02)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.671.987.502 .00
1.454.244.077.00
(217.743.425.00)
(13.02)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
213.894.000 .00
81.347.988.00
(132.546.012.00)
(61.97)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
121.811.230 .00
93.692.000.00
(28.119.230.00)
(23.08)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
335.705.230 .00
175.039.988.00
(160.665.242.00)
(47.86)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
335.705.230 .00
175.039.988.00
(160.665.242.00)
(47.86)
91.392.000 .00
85.712.000.00
(5.680.000.00)
(6.21)
1.743.010.000 .00
1.636.200.000.00
(106.810.000.00)
(6.13)
1.834.402.000 .00
1.721.912.000.00
(112.490.000.00)
(6.13)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
14.255.187 .00
12.401.100.00
(1.854.087.00)
(13.01)
16.655.187 .00
14.801.100.00
(1.854.087.00)
(11.13)
1.851.057.187 .00
1.736.713.100.00
(114.344.087.00)
(6.18)
3.200.000 .00
3.200.000.00
0.00
0.00
26.183.800 .00
23.832.800.00
(2.351.000.00)
(8.98)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
29.383.800 .00
27.032.800.00
(2.351.000.00)
(8.00)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
29.383.800 .00
27.032.800.00
(2.351.000.00)
(8.00)
444.450.000 .00
323.806.486.00
(120.643.514.00)
(27.14)
98.033.575 .00
77.789.500.00
(20.244.075.00)
(20.65)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
542.483.575 .00
401.595.986.00
(140.887.589.00)
(25.97)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
542.483.575 .00
401.595.986.00
(140.887.589.00)
(25.97)
229.494.000 .00
133.129.199.00
(96.364.801.00)
(41.99)
57.475.400 .00
47.915.200.00
(9.560.200.00)
(16.63)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
286.969.400 .00
181.044.399.00
(105.925.001.00)
(36.91)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
286.969.400 .00
181.044.399.00
(105.925.001.00)
(36.91)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
45.771.456 .00
38.678.000.00
(7.093.456.00)
(15.50)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
47.771.456 .00
40.678.000.00
(7.093.456.00)
(14.85)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
47.771.456 .00
40.678.000.00
(7.093.456.00)
(14.85)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
322.758.000 .00
136.527.420.00
(186.230.580.00)
(57.70)
36.699.244 .00
33.614.250.00
(3.084.994.00)
(8.41)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
359.457.244 .00
170.141.670.00
(189.315.574.00)
(52.67)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
359.457.244 .00
170.141.670.00
(189.315.574.00)
(52.67)
5.379.442.427 .00
4.376.976.168.00
(1.002.466.259.00)
(18.64)
JUMLAH BELANJA DAERAH
11.690.590.577 .00
10.105.776.237.00
(1.584.814.340.00)
(13.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(11.690.590.577.00)
(10.105.776.237.00)
1.584.814.340.00
(13.56)
1
2
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 4 dari 4