1 20 0901 Kecamatan Genteng
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.326.591.150 .00
6.046.553.809.00
(280.037.341.00)
(4.43)
(280.037.341.00)
(4.43)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.326.591.150 .00
6.046.553.809.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
57.990.000 .00
52.613.068.00
(5.376.932.00)
(9.27)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.114.500 .00
3.270.000.00
(844.500.00)
(20.52)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
62.104.500 .00
55.883.068.00
(6.221.432.00)
(10.02)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
62.104.500 .00
55.883.068.00
(6.221.432.00)
(10.02)
5.779.105 .00
5.696.480.00
(82.625.00)
(1.43)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.779.105 .00
5.696.480.00
(82.625.00)
(1.43)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.779.105 .00
5.696.480.00
(82.625.00)
(1.43)
1.178.087.500 .00
1.046.864.587.00
(131.222.913.00)
(11.14)
358.827.198 .00
339.154.696.00
(19.672.502.00)
(5.48)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.536.914.698 .00
1.386.019.283.00
(150.895.415.00)
(9.82)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.536.914.698 .00
1.386.019.283.00
(150.895.415.00)
(9.82)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
280.783.976 .00
232.122.036.00
(48.661.940.00)
(17.33)
281.983.976 .00
233.322.036.00
(48.661.940.00)
(17.26)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
296.278.734 .00
269.615.385.00
(26.663.349.00)
(9.00)
297.478.734 .00
270.815.385.00
(26.663.349.00)
(8.96)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
276.133.246 .00
251.810.210.00
(24.323.036.00)
(8.81)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Genteng
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Genteng
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kapasari
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kapasari
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Embong Kaliasin
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Embong Kaliasin
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
277.333.246 .00
253.010.210.00
(24.323.036.00)
(8.77)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
279.245.046 .00
260.109.548.00
(19.135.498.00)
(6.85)
280.445.046 .00
261.309.548.00
(19.135.498.00)
(6.82)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
324.660.696 .00
297.028.980.00
(27.631.716.00)
(8.51)
325.860.696 .00
298.228.980.00
(27.631.716.00)
(8.48)
1.463.101.698 .00
1.316.686.159.00
(146.415.539.00)
(10.01)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ketabang
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ketabang
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Peneleh
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Peneleh
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
63.537.500 .00
52.677.842.00
(10.859.658.00)
(17.09)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
69.237.000 .00
62.903.400.00
(6.333.600.00)
(9.15)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
83.928.349 .00
83.643.204.00
(285.145.00)
(0.34)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
216.702.849 .00
199.224.446.00
(17.478.403.00)
(8.07)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
216.702.849 .00
199.224.446.00
(17.478.403.00)
(8.07)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
431.209.000 .00
384.644.608.00
(46.564.392.00)
(10.80)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
163.680.000 .00
13.068.000.00
(150.612.000.00)
(92.02)
594.889.000 .00
397.712.608.00
(197.176.392.00)
(33.15)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
18.050.000 .00
15.014.978.00
(3.035.022.00)
(16.81)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.104.370 .00
13.675.700.00
(428.670.00)
(3.04)
32.154.370 .00
28.690.678.00
(3.463.692.00)
(10.77)
627.043.370 .00
426.403.286.00
(200.640.084.00)
(32.00)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
56.896.000 .00
53.183.144.00
(3.712.856.00)
(6.53)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11.583.820 .00
10.838.150.00
(745.670.00)
(6.44)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
68.479.820 .00
64.021.294.00
(4.458.526.00)
(6.51)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
68.479.820 .00
64.021.294.00
(4.458.526.00)
(6.51)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
92.140.000 .00
70.986.183.00
(21.153.817.00)
(22.96)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10.479.135 .00
7.736.395.00
(2.742.740.00)
(26.17)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
102.619.135 .00
78.722.578.00
(23.896.557.00)
(23.29)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
102.619.135 .00
78.722.578.00
(23.896.557.00)
(23.29)
5.400.000 .00
5.200.000.00
(200.000.00)
(3.70)
35.525.485 .00
35.163.235.00
(362.250.00)
(1.02)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
40.925.485 .00
40.363.235.00
(562.250.00)
(1.37)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
40.925.485 .00
40.363.235.00
(562.250.00)
(1.37)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
61.330.000 .00
52.663.712.00
(8.666.288.00)
(14.13)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
28.977.900 .00
28.510.800.00
(467.100.00)
(1.61)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
90.307.900 .00
81.174.512.00
(9.133.388.00)
(10.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
90.307.900 .00
81.174.512.00
(9.133.388.00)
(10.11)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
274.877.500 .00
250.063.477.00
(24.814.023.00)
(9.03)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
137.387.400 .00
132.363.670.00
(5.023.730.00)
(3.66)
412.264.900 .00
382.427.147.00
(29.837.753.00)
(7.24)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
412.264.900 .00
382.427.147.00
(29.837.753.00)
(7.24)
4.626.243.460 .00
4.036.621.488.00
(589.621.972.00)
(12.75)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.952.834.610 .00
10.083.175.297.00
(869.659.313.00)
(7.94)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.952.834.610.00)
(10.083.175.297.00)
869.659.313.00
(7.94)
Jumlah Belanja Langsung
7
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0901 Kecamatan Genteng
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.326.591.150 .00
6.046.553.809.00
(280.037.341.00)
(4.43)
(280.037.341.00)
(4.43)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.326.591.150 .00
6.046.553.809.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
57.990.000 .00
52.613.068.00
(5.376.932.00)
(9.27)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.114.500 .00
3.270.000.00
(844.500.00)
(20.52)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
62.104.500 .00
55.883.068.00
(6.221.432.00)
(10.02)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
62.104.500 .00
55.883.068.00
(6.221.432.00)
(10.02)
5.779.105 .00
5.696.480.00
(82.625.00)
(1.43)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.779.105 .00
5.696.480.00
(82.625.00)
(1.43)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.779.105 .00
5.696.480.00
(82.625.00)
(1.43)
1.178.087.500 .00
1.046.864.587.00
(131.222.913.00)
(11.14)
358.827.198 .00
339.154.696.00
(19.672.502.00)
(5.48)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.536.914.698 .00
1.386.019.283.00
(150.895.415.00)
(9.82)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.536.914.698 .00
1.386.019.283.00
(150.895.415.00)
(9.82)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
280.783.976 .00
232.122.036.00
(48.661.940.00)
(17.33)
281.983.976 .00
233.322.036.00
(48.661.940.00)
(17.26)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
296.278.734 .00
269.615.385.00
(26.663.349.00)
(9.00)
297.478.734 .00
270.815.385.00
(26.663.349.00)
(8.96)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
276.133.246 .00
251.810.210.00
(24.323.036.00)
(8.81)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Genteng
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Genteng
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kapasari
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kapasari
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Embong Kaliasin
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Embong Kaliasin
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
277.333.246 .00
253.010.210.00
(24.323.036.00)
(8.77)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
279.245.046 .00
260.109.548.00
(19.135.498.00)
(6.85)
280.445.046 .00
261.309.548.00
(19.135.498.00)
(6.82)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
324.660.696 .00
297.028.980.00
(27.631.716.00)
(8.51)
325.860.696 .00
298.228.980.00
(27.631.716.00)
(8.48)
1.463.101.698 .00
1.316.686.159.00
(146.415.539.00)
(10.01)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ketabang
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Ketabang
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Peneleh
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Peneleh
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
63.537.500 .00
52.677.842.00
(10.859.658.00)
(17.09)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
69.237.000 .00
62.903.400.00
(6.333.600.00)
(9.15)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
83.928.349 .00
83.643.204.00
(285.145.00)
(0.34)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
216.702.849 .00
199.224.446.00
(17.478.403.00)
(8.07)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
216.702.849 .00
199.224.446.00
(17.478.403.00)
(8.07)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
431.209.000 .00
384.644.608.00
(46.564.392.00)
(10.80)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
163.680.000 .00
13.068.000.00
(150.612.000.00)
(92.02)
594.889.000 .00
397.712.608.00
(197.176.392.00)
(33.15)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
18.050.000 .00
15.014.978.00
(3.035.022.00)
(16.81)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.104.370 .00
13.675.700.00
(428.670.00)
(3.04)
32.154.370 .00
28.690.678.00
(3.463.692.00)
(10.77)
627.043.370 .00
426.403.286.00
(200.640.084.00)
(32.00)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
56.896.000 .00
53.183.144.00
(3.712.856.00)
(6.53)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
11.583.820 .00
10.838.150.00
(745.670.00)
(6.44)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
68.479.820 .00
64.021.294.00
(4.458.526.00)
(6.51)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
68.479.820 .00
64.021.294.00
(4.458.526.00)
(6.51)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
92.140.000 .00
70.986.183.00
(21.153.817.00)
(22.96)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10.479.135 .00
7.736.395.00
(2.742.740.00)
(26.17)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
102.619.135 .00
78.722.578.00
(23.896.557.00)
(23.29)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
102.619.135 .00
78.722.578.00
(23.896.557.00)
(23.29)
5.400.000 .00
5.200.000.00
(200.000.00)
(3.70)
35.525.485 .00
35.163.235.00
(362.250.00)
(1.02)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
40.925.485 .00
40.363.235.00
(562.250.00)
(1.37)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
40.925.485 .00
40.363.235.00
(562.250.00)
(1.37)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
61.330.000 .00
52.663.712.00
(8.666.288.00)
(14.13)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
28.977.900 .00
28.510.800.00
(467.100.00)
(1.61)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
90.307.900 .00
81.174.512.00
(9.133.388.00)
(10.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
90.307.900 .00
81.174.512.00
(9.133.388.00)
(10.11)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
274.877.500 .00
250.063.477.00
(24.814.023.00)
(9.03)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
137.387.400 .00
132.363.670.00
(5.023.730.00)
(3.66)
412.264.900 .00
382.427.147.00
(29.837.753.00)
(7.24)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
412.264.900 .00
382.427.147.00
(29.837.753.00)
(7.24)
4.626.243.460 .00
4.036.621.488.00
(589.621.972.00)
(12.75)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.952.834.610 .00
10.083.175.297.00
(869.659.313.00)
(7.94)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.952.834.610.00)
(10.083.175.297.00)
869.659.313.00
(7.94)
Jumlah Belanja Langsung
7
Halaman 5 dari 5