DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN2013 DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Mangupura, 2012
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
DAFTAR ISI
BAB I Pendahuluan
5 BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan
17 Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Tahun 2013
9 BAB IV Penutup
3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan
6
3.2 Indikator Kinerja
6
3.1 Sasaran Strategis
6
i
Halaman Daftar Isi
4
2.1 Visi dan Misi
4
1 BAB II Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya
1
1.1 Latar Belakang
1
ii
Kata Pengantar
i
2.2 Tujuan dan Sasaran
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.
Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
Mangupura, Maret 2012 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT
Pembina Tk I Nip. 19611010 199403 2 001
ii
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentuk komitmen SKPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015 Nomor 13 tahun 2011, Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah terdiri dari:
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari : a.
Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum 3. Bidang Bangunan terdiri dari: a.
Seksi Tata Bangunan b. Seksi Ijin Bangunan c. Seksi Pengawasan Bangunan 4. Bidang Tata Ruang terdiri dari: a.
Seksi Survai dan pemetaan b. Seksi Perijinan Tata Ruang c. Seksi Teknik Tata Ruang 5. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari: a.
Seksi Analisa dan Penilaian b. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan a.
Seksi Permukiman b. Seksi Penyehatan Lingkungan c. Seksi Reklamasi dan Konservasi 7. Bidang Pertambangan terdiri dari: a.
Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan b. Seksi Bahan Galian c. Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013 KEPALA DINAS SEKRETARIS SUB SUB SUB BAGIAN UMUM BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDATAAN DAN BANGUNAN PERMUKIMAN & PENYEHATAN PERTAMBANGAN DAN
TATA RUANG PELAPORAN LINGKUNGAN ENERGI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGUMPULAN DATA SURVEY DAN PEMETAAN PERMUKIMAN AIR BAWAH TANAH
TATA BANGUNAN DAN INFORMASI DAN PERMUKAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANALISA DAN PENILAIAN TEKNIK TATA RUANGIJIN BANGUNAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BAHAN GALIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
MONITORING, EVALUASI PERIJINAN TATA RUANG PENGAWASAN BANGUNAN REKLAMASI DAN MIGAS, LISTRIK
DAN PELAPORAN KONSERVASI DAN ENERGI BARU Gambar 1
Struktur Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Struktur Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat Dinas dan beberapa bidang. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi pada gambar 1. Adapun 5 bidang yang terdapat di Dinas Cipta Karya adalah sebagai berikut :
a. Bidang Pendataan dan Pelaporan
b. Bidang Bangunan
c. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan
d. Bidang Tata Ruang
e. Bidang Pertambangan
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG
2.1 Visi dan Misi
Penetapan visi Dinas Cipta Karya adalah untuk menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan. Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam 5 tahun ke depan adalah :
Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Cipta Karya menetapkan 5 ( lima) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan di bidang informasi Tata Ruang, perijinan Bangun- bangunan, Perumahan dan Pertambangan dengan pembangunan Sistem Informasi yang berbasis High Tech.
2. Revitalisasi dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif.
3. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik melalui Pendidikan dan Latihan, Kursus, Pendidikan Struktural maupun Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi guna mewujudkan partnership yang transparan, sportif, berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas.
Terwujudnya Sarana Prasana Publik dan Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Keciptakaryaan yang Memadai serta
Berfungsi Optimal dengan Pelayanan Prima
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah:
Terwujudnya sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas,
representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang
memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya :
1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif
2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
3. Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
4. Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
5. Terwujudnya usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin
6. Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang Setelah dilakukan konsultasi kepada Tim Lakip Kabupaten dan dari
Kementerian Pan-RB, demi penyempurnaan AKIP Dinas Cipta Karya dilakukan perubahan/ review terhadap Sasaran Strategis no 4, 5 dan 6 menjadi 1 Sasaran dengan pertimbangan mempunyai formula dan alat ukur yang sama yaitu usaha ESDM yang dibina.
Denga adanya perubahan/ review tersebut diatas, maka Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya menjadi 4 Sasaran strategis yaitu: 1.
Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN Sesuai dengan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tahun 2013, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target).
Terkait dengan hal tersebut diatas, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan :
3.1 Sasaran Strategis
Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Cipta Karya Tahun 2011
- – 2015 sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu: 1.
Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM
3.2 Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya terdiri dari 6 indikator dan sesuai hasil evaluasi oleh Tim Lakip Kabupaten dan dari Kementrian PAN dan RB, dilakukan revisi sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya (lama) 1.
Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan pengendalian bangunan
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
2. Persentase pembangunan keciptakaryaan
3. Persentase permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP): Persentase Jalan Lingkungan yang ditata Persentase Penyediaan Air Bersih Persentase sanitasi yang dibangun 4.
Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin 5. Persentase pengusaha/ perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin
6. Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan
Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya (baru, hasil revisi) 1.
Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 2. Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif
3. Persentase Prasarana dasar permukiman degan kondisi baik 4.
Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Review Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Alasan Perubahan
Tabel 2.1 Awal Review
PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR
Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKatorlama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang
menunjukkan kinerja Dinas Cipta KaryaSasaran Indikator Sasaran Indikator
Terwujudnya Persentase Terwujudnya Persentase kepatuhan
bangunan yang membangun Manajemen Manajemen sesuai peruntukan berdasarkan dengan Penataan Ruang Penataan Ruang yang Tata Ruang dengan RDTR Yang Efektif efektifITR,
IMB dan pengendalian bangunan
Terwujudnya sarana Persentase Terwujudnya sarana Persentase sarana
Pembangunan prasarana gedung Prasarana publik prasarana publik Keciptakaryaan pemerintah dan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan masyarakat umum yang representativeTerwujudnya Persentase Terwujudnya Persentase prasarana dasar prasarana dasar Permukiman yang Prasarana dasar permukiman dengan permukiman yang sudah memiliki air permukiman yang kondisi baik berkondisi baik bersih, berkondisi baik peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP) Persentase Jalan Lingkungan yang ditata Persentase Penyediaan Air Bersih Persentase sanitasi yang dibangun
PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR
Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKatorlama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang
menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya Adapun alat ukur untuk Sasaran dan Indikator 4, 5 dan 6 adalah sama yaitu usaha
bidang ESDM yang berijin sehingga sasaran dan indikator dijadikan satuRENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha Terwujudnya Usaha
INDIKATOR TARGET 1.
Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
Pembangunan Keciptakaryaan merupakan bagian dari pembangunan Pekerjaan Umum yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan bidang keciptakaryaan sehingga pada
42,99%
Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha
Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM
Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik 47,56%
Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representative 65,00%
Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin Persentase
Terwujudnya Sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 23,20%
Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif
Terwujudnya sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
No TUJUAN SASARAN
Tahun 2013
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten BadungPengusaha/ Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin
3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
akhirnya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum/publik itu sendiri.
Sarana dan prasarana dimaksud kalau dikelompokkan ke beberapa bidang akan terdapat beberapa bidang diantaranya:
1. Bidang Bangun-bangunan 2.
Bidang Penataan Ruang 3. Bidang Perumahan dan Permukiman 4. Bidang Air Bersih 5. Bidang Air Limbah 6. Bidang Prasarana persampahan 7. Bidang Pertambangan
Mengacu kepada hal tersebut diatas, maka program yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya antara lain meliputi :
Program – program Prioritas :
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pemanfaatan Ruang
d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Program Penyehatan Lingkungan
e. Program Penataan Bangunan/ Gedung
f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang berpotensi merusak Lingkungan
g. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
h. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan
i. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman
Program – program Penunjang : a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan c.
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) d.
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal
f. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan
g. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Penjabaran dari program prioritas dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana prasarana aparatur dengan melaksanakan
Pembangunan gedung pemerintah di Kabupaten Badung meliputi renovasi kantor Lurah, kantor Camat, dan RSUD Badung.
b) Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jalan lingkungan permukiman yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Badung
c) Program Pemanfaatan Ruang Penataan ruang di wilayah Kabupaten Badung yaitu dengan pembangunan pos polisi di 2 kecamatan
d) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Memberikan pelayanan terhadap permohonan IMB Memberikan pelayanan dan melakukan kajian terhadap permohonan informasi Tata Ruang Menyusun Neraca Pemanfaatan Ruang di 2 Kecamatan Melakukan pemeliharaan terhadap patok dan papan jalur hijau Penyusunan Produk hukum keciptakaryaan Melakukan pendataan bangunan ber-IMB
e) Program Penyehatan Lingkungan Penyediaan sarana prasarana air bersih
f) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang berpotensi merusak Lingkungan Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Badung Pemetaan potensi Mineral bukan logam dan batuan
g) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan pengendalian terhadap kegiatan Pengawasan penambangan, pengusahaan jasa minyak dan gas bumi Melakukan pengujian kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak di SPBU Penerbitan ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Tabel 2.3. Rencana pagu dan kegiatan Dinas Cipta Karya Th 2013No Program Kegiatan Anggaran
2
3
4
1
954,431,475
1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 226,052,325
2 Studi Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan 260,855,400 Struktur Tata Ruang di Kabupaten Badung
3 Kajian teknis informasi Tata Ruang 79,744,400
4 Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur Hijau di 80,945,400 Kab. Badung
7 Identifikasi Alih Fungsi Lahan menjadi 56,500,000 kawasan terbangun di Kabupaten Badung
8 Pengawasan Pelaksanaan Ijin Mendirikan 52,058,300 Bangunan Kabupaten Badung
9 198,275,650
Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Kota Mangupura Tahun 2013
122,744,682,839
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Renovasi Gedung Unit II Kantor Camat Kuta 3,125,064,806 Utara
2 Renovasi Kantor Camat Kuta 3,484,391,150
3 Renovasi Kantor Camat Kuta Selatan 4,180,247,300
4 Renovasi Kantor Lurah Sading 2,860,285,700
5 Renovasi Kantor Lurah Tuban 978,336,775
6 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan Kaja 2,739,151,200
7 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan 1,438,621,400
8 Pembangunan Pos Jaga Pemadam 1,657,601,600 Kebakaran di Kawasan Bali Pecatu Graha Kecamatan Kuta Selatan
9 Pembangunan Gedug Blok B dan C RSUD 77,406,188,721 Kabupaten Badung (Tahun Jamak)
10 Penyusunan DED Gedung Blok D,E,F,G dan 2,818,359,757 Penataan Halaman RSUD Kabupaten Badung
11 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di 2,047,265,650 Kecamatan Petang
12 Pembangunan Kantor UPT Dinas Pemadam 2,722,705,050 Kebakaran di Kecamatan Mengwi
13 Renovasi Bale Paselang, Bale Pawedan dan 419,233,900 Bale Gegitan di Pura Lingga Bhuana Puspem Badung (Tahun Jamak)
14 Pembuatan Pelinggih di Kantor DPRD 460,740,500 Kabupaten Badung (Tahun Jamak)
15 Penataan Lapangan Pratu Jania Kelurahan 915,255,150 Sading di Kecamatan Mengwi
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
1,630,421,550
16 Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor Perpustakaan, Kantor Arsip dan Depo Arsip dan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kawsan Puspem Kabupaten Badung
17 Penyusunan DED Renovasi Kantor Lurah 52,758,750 Abianbase
18 Renovasi Wantilan di Balai Diklat Kabupaten 298,187,400 Badung
13,509,866,480
19 Pembangunan USB SMPN 5 Mengwi
Program Pemanfaatan 11,940,370,600
3 Ruang
8,725,313,100
1 Penataan Pedestrian Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun di Kec. Mengwi
798,110,950
2 Penataan Halaman, Renovasi Toilet, Perbaikan Tembok Pagar di Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun
3 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten 218,142,500 Badung dengan Kabupaten Gianyar
394,092,500
4 Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kuta Selatan
5 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten 838,788,400 Badung dengan Kabupaten Bangli
6 Pembangunan Wantilan dan Taman Kolam 965,923,150 Wanara Pura Luhur Uluwatu
120,146,252,202
4 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Pemutakhiran database prasarana Jalan 157,579,600 lingkungan permukiman dan perumahan di Kabupaten Badung
118,856,000
2 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang
3 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan 309,532,000 Permukiman di Kecamatan Abiansemal
372,303,000
4 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi
252,132,000
5 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara
6 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan 193,610,000 Permukiman di Kecamatan Kuta Utara
251,902,000
7 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan
8 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 2,104,369,550 Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan
9 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 4,547,158,452 Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
1,515,949,750
10 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 4,607,832,400 Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan
12 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 5,014,721,350.0 Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan
13 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 739,225,450.0 Desa Kutuh di Kecamatan Kuta selatan
14 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 1,744,399,050.0 Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara
15 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 1,240,821,850.0 Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara
16 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman 1,898,281,350.0 Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
1,154,015,500
34 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi
3,890,270,450
35 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi
1,518,776,850
36 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Werdhi Bhuwana di Kecamatan Mengwi
2,059,462,000
37 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi
545,000,000
38 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani di Kecamatan Mengwi
1,457,639,500
39 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi
1,089,793,400
40 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta
41 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta
33 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi
1,435,613,500
42 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta
3,387,133,850
43 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta
3,823,653,000
44 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta
4,376,043,500
45 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal
1,692,391,050
46 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal
2,017,656,800
47 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal
2,010,851,000
1,957,302,000
17 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara
4,708,395,450.0
3,690,074,250
18 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara
3,330,537,150
19 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara
2,485,649,550
20 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi
1,129,097,000
21 Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi
892,901,150
22 Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi
2,357,755,000
23 Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi
2,557,715,800
24 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi
25 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi
32 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi
2,299,732,400
26 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi
1,852,874,400
27 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi
3,440,599,650
28 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi
2,696,987,050
29 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi
527,300,000
30 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi
1,900,222,950
31 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi
1,646,933,800
1,465,386,450
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
48 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal
1,206,966,200
1,369,266,000
64 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kec. Petang
2,035,525,000
65 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kec. Petang
812,733,000
66 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di Kec. Petang
756,148,000
67 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang
789,557,600
68 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kec. Petang
596,223,000
69 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kec. Petang
596,223,000
14,889,567,000 1 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br.
Dangin Peken Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi
559,207,000
2 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jalan Pantai Balangan di Kecamatan Kuta Selatan
1,540,310,400 3 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Sawangan Kel.Benoa di Kec. Kuta Selatan
441,054,400 4 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Canggu Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara
2,570,033,800
5 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Desa Plaga di Kecamatan Petang
8,923,180,400 6 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl. Melasti Lingkungan Br. Kelod Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan
452,979,400
63 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kec. Petang
62 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kec. Abiansemal
1,791,250,400
1,871,009,750
49 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dharmasaba di Kecamatan Abiansemal
939,979,000
50 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibangkaja di Kecamatan Abiansemal
1,606,294,500
51 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal
1,101,900,000
52 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di Kecamatan Abiansemal
552,500,000
53 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal
561,093,250
54 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal
55 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal
796,459,250
4,065,060,700
56 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal
913,618,600
57 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal
590,880,000
58 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kec. Abiansemal
534,000,000
59 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kec. Abiansemal
542,000,000
60 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di Kec. Abiansemal
1,651,126,700
61 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kec. Abiansemal
5 Program Penyehatan Lingkungan
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
7 Penyediaan sarana Prasarana air bersih 162,389,800 Jl.Taman Ayodya Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
8 Penyediaan sarana Prasarana air bersih 240,411,800 Jl.Taman Giri Puspa Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan
9 Pemasangan sambungan rumah Jaringan Air 12,252,841,500 Limbah di Kecamatan Kuta (Tahun Jamak)
6 Program Pembinaan dan 92,648,841 Pengawasan bidang Pertambangan
1 Pengendalian Pelaksanaan kegiatan 8,835,981 penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung
2 Monitoring dan pengendalian pengusahaan 9,276,250 jasa minyak dan gas bumi
3 Pengambilan sampel pengujian kualitas dan 21,359,900 kuantitas BBM di SPBU Kabupaten Badung
4 Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di 22,473,100 Kabupaten Badung
5 Akurasi data pengambilan air tanah di 11,388,000 Kabupaten Badung
6 Pengendalian pelaksanaan kegiatan 19,315,610 pemakaian air tanah
7 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan 164,050,650 rakyat yg berpotensi merusak lingkungan
1 Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kab. 120,242,550 Badung
2 Pemetaan daerah rawan terintrusi air laut 43,808,100
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Cipta Karya Tahun 2013 dibuat
dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan Renstra Dinas Cipta Karya Tahun 2010 – 2015. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD Dinas Cipta Karya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan keciptakaryaan.
Mangupura, Maret 2012 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT
Pembina Tk I Nip. 19611010 199403 2 001