Laporan Realisasi Anggaran Belanja RSUP H. Adam Malik Tahun 2016
WAKTU PELAKSANAAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi TARGET Realisasi NO Bobot
RENCANA AKSI BIAYA (Rp)
STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016
I II
III
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des Perspekstif
219.186.446.000 A
Stakeholder
1.Pembentukan tim akreditasi JCI x 50.000.000
2.Studi banding ke RS yg terakreditasi JCI edisi 5 x x 500.000.000
3.Sosialisasi Program JCI x x 200.000.000
4.Penyiapan Dokumen Akreditasi JCI x x x x x x 750.000.000
5.Rapat Rutin Tim Akreditasi JCI x x x x x x 450.000.000 Lulus
6.Implementasi Program JCI x x x x x x x x x 1.475.000.000 KARS Persiapa Persiapa
7.Telusur ke Unit kerja ke I x x x x x x 150.000.000
1.1. Akreditasi JCI
7
25
50 75 100 Dir. MedKep
Paripurn n JCI n JCI
8.Membuat laporan temuan hasil telusur x x x x 100.000.000 a
9.Perbaikan hasil temuan/rekomendasi x x x x 100.000.000
10.Telusur ke unit kerja ke II x x x x 100.000.000
11.Perbaikan hasil temuan x x x x 100.000.000
12.Self asessment x x 50.000.000
13.Perbaikan hasil self asessment x x x 825.000.000
14.Persiapan Survey Simulasi x 150.000.000
Jumlah 5.000.000.000
1. Koordinasi dengan komite mutu 2.000.000
2. Melakukan penyebaran angket indeks kepuasan masyarakat kepada pasien 10.000.000
Indeks Kepuasan
3. Melakukan rekapitulasi hasil pengisian 5.000.000
Terwujudnya 1.2. 3 73% 85% 85,6% 85% 85% DIRUM
Pasien
4. Melakukan tabulasi dan pengisian angket 5.000.000 1 kepuasan
5. Membuat analisa hasil angket
5. Membuat analisa hasil angket 2.000.000 2.000.000
Stakeholder Stakeholder
6. Membuat analisa dan laporan hasil survey 2.000.000
7. Tindak lanjut hasil survey Jumlah
26.000.000
1. Survey Kepuasan Peserta PPDS 2.000.000
2. Penataan Kamar Jaga Peserta PPDS Pria dan Wanita 100.000.000 Indeks kepuasan 1.3. 3 71% 70% 81,05% 20% 40% 50% 70%
Dir. SDM
3. Penataan Parkir Peserta PPDS x x x 25.000.000 peserta PPDS
4. Bantuan kesejahteraan Peserta PPDS x x 968.500.000
5. Penataan Perpustakaan x x 10.000.000 Jumlah
1.105.500.000
1. Koordinasi dengan Instalasi Litbang x 2.000.000
2. Membuat kebijakan dan SOP tentang survey kepuasan x x karyawan 4.000.000
Indeks kepuasan
3. Pelaksanaan survey kepuasan karyawan x x 50.000.000
1.4 5 76,6% 81,5% 87,3% 35% 55% 65% 75% Dir. SDM karyawan
4. Mengajukan permintaan hasil survey kepuasankaryawan x 4.000.000 kepada Instalasi Litbang
5. Laporan hasil survey kepuasan karyawan x 4.000.000
6. Tindak lanjut hasil survey kepuasan karyawan x 212.990.946.000 Jumlah
213.054.946.000 Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Stakeholder
219.186.446.000 WAKTU PELAKSANAAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi TARGET Realisasi NO Bobot
RENCANA AKSI BIAYA (Rp)
STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016
I II
III
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des Perspektif Proses
253.701.400.000 B
Bisnis
Terwujudnya
1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan jantung
1 x x 20.000.000
Layanan Unggulan
2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan nakes lain) ke Kuala Lumpur ttg Jantung x x x 250.000.000
3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Jantung x x x x x x x x x x x x 30.000.000.000
4.Pemenuhan Sarana dan prasarana utk layanan Jantung x x x x x x 25.000.000.000
5. Operasional Rawat Jalan Pelayanan Jantung Eksekutif x 5.000.000.000 Jumlah
60.250.000.000
1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan hepar x x 20.000.000
2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan nakes lain) ke Korea ttg Hepar x x 300.000.000
3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Hepar x x 20.000.000.000
4.Pemenuhan Sarpras utk layanan tranplantasi Hepar x x 30.000.000.000
5.Revisi Tim Transplantasi Hepar
5.Revisi Tim Transplantasi Hepar x x 100.000.000 100.000.000 Tingkat morbiditas Tingkat morbiditas
6.Membentuk Tim Advokasi transplantasi Hepar x 200.000.000 1.1. kasus sulit pada 4 83% 80% 65,48%
25
55 75 100 Dirmed
Jumlah 50.600.000.000 layanan unggulan
1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan Ginjal x 20.000.000
2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan nakes lain) ke RSCM x 350.000.000
3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Ginjal x 20.000.000.000
4.Pemenuhan Sarpras utk layanan tranplantasi Ginjal x 30.000.000.000 x 100.000.000
5.Revisi Tim Transplantasi Ginjal
WAKTU PELAKSANAAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi TARGET Realisasi NO Bobot
RENCANA AKSI BIAYA (Rp)
STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016
I II
III
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des
6.Membentuk Tim Advokasi transplantasi Ginjal x 200.000.000 Jumlah
50.650.000.000
2.Peningkatan Kualitas SDM (Medik,Keperawatan dan Nakes lain) ke RS Dharmais x 250.000.000
3.Pemenuhan kebutuhan alat medis utk layanan onkologi terpadu ( penambahan Linac) x 30.000.000.000
4.Penambahan Ruangan untuk Pelayanan Radioterapi & Kedokteran Nuklir x 2.000.000.000
5.Penambahan Ruang Imunitas Menurun x 1.000.000.000
6.Penambahan Sarpras untuk layanan onkologi terpadu x 20.000.000.000 Jumlah
53.270.000.000 Jumlah
214.770.000.000
1. Ketersediaan Kasus x x 500.000.000 Persentase PPDS
2. Ketersediaan Pembimbing Klinis x x x x x x x x x x x x 1.000.000.000 1.2. yang lulus tepat 3 45% 90% 76,43% 30% 50% 70% 90%
Dir. SDM
3. Bantuan BHP Penelitian x x x x x x x x x x x x 50.000.000 waktu
4. Menyediakan bahan refrensi kepustakaan x x 10.000.000 Jumlah
1.560.000.000
1. Koordinasi dengan Komite Mutu dan unit terkait Kegiatan penelitian x 2.000.000 yang menunjang
2. Membuat Kebijakan dan SPO x 2.000.000 pengembangan pengembangan
3.Membentuk Tim Peneliti RS x x 2.000.000 2.000.000 layanan unggulan
3.Membentuk Tim Peneliti RS
4. Membentuk Tim Reviewer x 1.3. di rumah sakit
2
16
3 6 30% 50% 70% 90% Dir. SDM 40.000.000
(pelayanan
5. Sosialisasi kebijakan dan SPO ke unit-unit terkait x 10.000.000
6. Pelaksanaan penelitian 150.000.000 jantung, x x x x x x x transplantasi
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian x x 10.000.000 organ dan
8. Rencana tindak lanjut hasil penelitian x 16.000.000.000 Jumlah
16.216.000.000 x 2.000.000
1. Pembentukan SOTK Pelayanan Eksekutif Penambahan
2. Presentasi tentang Pelayanan Eksekutif x 20.000.000 Pelayanan
1.4 3 25% 50%
25
55 75 100
3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Eksekutif Dirmed - Eksekutif di x x x x 15.000.000.000
Paviliun
4. Koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan x x x x 60.000.000 pelayanan eksekutif
Jumlah 15.080.000.000
WAKTU PELAKSANAAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi TARGET Realisasi NO Bobot
RENCANA AKSI BIAYA (Rp)
STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016
I II
III
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des x x x x
1.Pelatihan penerapan Diagnosis INA CBGs (Mentoring DPJP dan PPDS dalam implementasi Diagnosa INA CBGs
100.000.000 2.1. dengan severity 6 20,5% 20% 16%
25
55 75 100 Regional dan RS lainnya x x Dir. Med 60.000.000 level 3
3.Membuat sistem rujukan berjenjang terintegrasi berbasis aplikasi x x 250.000.000
4.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut x x 60.000.000
5.Melaksanakan koordinasi dengan BPJS x x 60.000.000 Jumlah
530.000.000 Terwujudnya Sistem Rujukan
1.Membangun sistem rujukan antara RSUP HAM dgn RS
2 Regional dan RS lainnya Atas Bawah yang x x 50.000.000
Efektif Persentase rujukan
2.Membuat sistem rujukan berjenjang terintegrasi berbasis 2.2. 4 58,5% 11% 23,15%
25
55 75 100 Dir. Med kasus baru aplikasi x x 350.000.000
3.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut x x 60.000.000
4.Melaksanakan koordinasi dengan BPJS x x 60.000.000 Jumlah
520.000.000
1.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut dan RS Jumlah RS Regional Regional x x 50.000.000 2.3.
5
2
3
2
30 70 100 100 Dir. Med yang diampu
2. Pelaksanaan MoU dengan RS Regional yang diampu x 50.000.000
3. Visitasi ke RS Regional yang akan diampu x x x x x x 50.000.000 Jumlah
150.000.000
1.Sosialisasi ulang Kebijakan dan Panduan DPJP kepada semua SMF x 12.000.000 Persentase
2. Monitoring dan evaluasi pelayanan DPJP (supervisi) 3.1. 3 73% 85% 64,80%
25
55 75 100 x x x x x x x x x x x x Dir. Med 12.000.000 implementasi DPJP
3. Rapat koordinasi dengan SMF x x x x x x 12.000.000 Terwujudnya
4. Membuat Surat Edaran tentang Pelayanan oleh DPJP x 1.000.000 pelayanan yang
Jumlah 37.000.000
3. prima (responsif, persuasif dan
1. Supervisi ke unit layanan dibawah Direktorat Medik dan komunikatif) Keperawatan x x x x 8.000.000
2. Menindaklanjuti hasil temuan supervisi x x x x 4.000.000 Capaian kinerja 3.2. 3 60% 85% 50%
3. Rapat Koordinasi dengan Unit layanan dibawah Dir.Med medik unit layanan x x x x 20.000.000
Direktorat Medik dan Keperawatan
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan unit layanan x x x x x x x x x x x x 2.000.000.000 Jumlah
2.032.000.000 Menerima usulan dari unit kerja yang membutuhkan x x x 5.000.000
4 Terwujudnya Membentuk tim kajian KSO x 36.000.000
Peralatan yang Melaksanakan Beauty Kontes x 5.000.000
4.1 diKSO kan diatas 1
8
1
1
1
1 Dir.Um Membentuk Tim pengadaan x 122.400.000 milyar I II
III
3. Sosialisasi kebijakan dan SOP tentang punishment dan reward ke seluruh unit kerja x 5.000.000
25
55 75 100
3. CP yang sudah direvisi x x 10.000.000
4.Monev CP yg diimplementasikan x x x x x x x x x x x x 24.000.000
5.Usulan pembentukan Tim CP x 5.000.000 64.000.000
1. Pengumpulan indikator mutu/kinerja setiap bulan x x x x x x x x x x x x 12.000.000
2. FOCUS PDCA IKI Dirut x x 2.000.000 3, Pelatihan Indikator Mutu x 20.000.000
34.000.000 253.701.400.000
C Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi
31.934.000.000
1 Terwujudnya Budaya Kinerja
1. Koordinasi dengan Tim Remunerasi x 2.000.000
2. Membuat kebijakan dan SOP tentang punishment dan reward x x 4.000.000
4. Rekapitulasi IKI seluruh karyawan melalui unit masing- masing x x x x x x x x x x x x
5 Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan & Penelitian
12.000.000
6 Bisnis yang efisien dan terpadu
4.1. Pathway yang diimplementasikan 2 65%
85% 85% 85% 90% Komite Mutu
Jumlah Dir. Med
Jumlah
7 Terwujudnya Efektifitas Sistem Manajemen Mutu
7.1 Persentase instalasi yang sudah menerapkan
7 90,6% 90% 96,87%
80% 100%
25
55 75 100 Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Proses Bisnis 1.1.
Persentase karyawan dengan
Dir. Med 80% 100%
Persentase Clinical Pathway yang 2 65%
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des NO SASARAN STRATEGIS
1.Penetapan CP yang akan dievaluasi (SK) x 5.000.000
INDIKATOR KINERJA UTAMA Bobot
Realisasi 2015
TARGET 2016
Realisasi 2016
RENCANA AKSI WAKTU PELAKSANAAN BIAYA (Rp)
Membuat kontrak kerja sama x x x 10.000.000 188.400.000
1. Pembuatan MoU RSUP H. Adam Malik dan FK USU x 5.000.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Dokter Klinis x x x x x x x x x x x x 2.500.000.000
3.Pembentukan Komkordik x 5.000.000
2.510.000.000
1. Rapat koordinasi dengan seluruh SMF dan FK USU x 5.000.000
2. Bimbingan pembuatan Renstra 5.000.000
10.000.000
2.Rapat Revisi CP yang akan dievaluasi x x x x 20.000.000
6 Terwujudnya penataan Proses Bisnis yang efisien 4.1.
3. CP yang sudah direvisi x x 10.000.000 Jumlah
Dir.Med Jumlah 4.2.
Sakit yang melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai sister hospital
2
1
1
1 Dir. Med Jumlah
5.2 Jumlah RENSTRA SMF yang 4 65%
2 -
25
50 60% 50% 20% 40% 50% 60%
5.1 Jumlah agenda kegiatan bersama yang dilakukan 4 40%
75 100 Dir. Med
Jumlah
IKI yang baik 3 79,3% 76% 88,41% 35% 55% 65% 76% Dir. SDM
WAKTU PELAKSANAAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi TARGET Realisasi NO Bobot
RENCANA AKSI BIAYA (Rp)
STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016
I II
III
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des x 200.000.000
6. Rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Jumlah
235.000.000
1. Membuat surat edaran untuk menyusun dan x 5.000.000
Persentase unit menyerahkan program kerja unit ke Bagian SDM 1.2. kerja yang 3 36,2% 82% 60,78%
Dir. SDM 40% 60% 70% 82%
2. Membuat surat edaran untuk menyusun dan 5.000.000 berkinerja baik x menyerahkan laporan tahunan unit ke Bagian SDM
3, Implementasi / tindak lanjut laporan tahunan x 71.367.936.000 Jumlah
10.000.000 Membuat SPO x
1.000.000 Mensosialisasi SPO x x 4.000.000
Meningkatnya Implementasi SPO x x x x x x x x x x x x 12.000.000
OEE (Overall Kehandalan
Monitoring pelaksanaan x x x x 4.000.000
2
2.1 Equipment 2 75,4% 81% 79,67%
70
75
80
81 Dir. Um Peralatan dan
Inventarisasi peralatan medik dan non medik x x 72.000.000 Effectiveness)
Mapping peralatan medik dan non medik Fasilitas x x 20.000.000
Optimalisasi peralatan medik dan non medik x x x x x x x x x x x x 12.000.000 Preventive Maintenance peralatan medik non medik x x x x x x x x x x x x 28.000.000.000
Jumlah 28.125.000.000
1. Memperbaiki kriteria dan formulir penilaian softskill berdasarkan hasil monev
X X 2.000.000 Persentase tenaga Persentase tenaga
2. Sosialisasi perbaikan criteria dan formulir penilaian Komite Komite
2. Sosialisasi perbaikan criteria dan formulir penilaian
3.1 medis yang telah 3 75% 82% 80% 20% 40% 80% 100% softskill
X X 4.000.000 Medik memenuhi softskill
3. Implementasi penilaian softskill
X X
X X
X X
X X 8.000.000
4. Monitoring dan evaluasi implementasi penilaian softskill Terwujudnya
X X
X X
X X
X X 1.000.000.000 Peningkatan Jumlah
1.014.000.000
3 Kuantitas dan Kualitas SDM
1. Pelatihan SDM Keperawatan tentang softskills
X X
X X 8.000.000 Secara Merata
3.Sosialisasi Program JCI x x x x 8.000.000 Persentase tenaga
4.Penyiapan Dokumen Akreditasi JCI x x x x 8.000.000 Komite keperawatan yang
5.Rapat Bulanan Tim Akreditasi JCI x x x x x x x x x x x x 24.000.000
3.2 3 70% 82% 81,14%
25
50 75 100 Keperawata telah memenuhi
2. Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan
X X
X X
X X
X X
X X
X X 24.000.000 n softskill
3. Bimbingan dan arahan kepada SDM Keperawatan
X X
X X
X X
X X
X X
X X 24.000.000
4. Penilaian
X X 4.000.000
5.Perbaikan hasil temuan/rekomendasi
X X
X X
X X
X X
X X
X X 50.000.000 Jumlah
150.000.000 Koordinasi dan pengumpulan data x x Mensetting Master kedalam sistem x x Sosialisasi x x
Persentase modul Training aplikasi ke seluruh user x x Terwujudnya SIRS
4
4.1. SIRS yang 3 73% 80% 116,6%
50
70
75
80 Pendampingan user x x x x x x x Dir. Um 2.400.000.000 Terpadu diimplementasikan Implementasi aplikasi x x x x x x x
Monitoring dan evaluasi pengentrian x x x x x x x
WAKTU PELAKSANAAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA Realisasi TARGET Realisasi NO Bobot
RENCANA AKSI BIAYA (Rp)
STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016
I II
III
IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des Jumlah
2.400.000.000 Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi
31.934.000.000 D Perspektif Financial
373.958.106.000
1. Verifikasi pembayaran pelayanan pasien melalui aplikasi x x x x x x x x x x x x SIRS
200.000.000
2. Penerimaan pembayaran dengan sistem billing yang Terwujudnya x x x x x x x x x x x x
Persentase terintegrasi dengan SIRS 200.000.000
1 Peningkatan
1.1 3 10,4% 19% -13,11% 25% 50% 75% 100% DIRKEU kenaikan revenue
Pendapatan x x x x x x x x x x x x
3. Membuat laporan rekapitulasi realisasi penerimaan RS 12.000.000
4. Rapat Emonev realisasi penerimaan RS x x x x x x x x x x x x 24.000.000
5. Implementasi dan tindak lanjut hasil emonev x x x x x x x x x x x x 100.000.000 Jumlah
536.000.000
1. Merekap pendapatan BLU dan biaya operasional x x x x x x x x x x x x 12.000.000 Terwujudnya
2. Menganalisa hasil rekap pendapatan BLU dan biaya Persentase cost x x x x x x x x x x x x
2 Kemandirian
2.1 2 1% 70% 65% 25% 50% 75% 100% operasional DIRKEU
12.000.000 recovery Financial
3. Emonev x x x x x x x x x x x x 24.000.000
4. Tindak lanjut hasil emonev x x x x x x x x x x x x 373.374.106.000 Jumlah
373.422.106.000 Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Financial
373.958.106.000 Total Seluruhnya ( A+B+C+D ) Total Seluruhnya ( A+B+C+D )
878.779.952.000 878.779.952.000 Medan, 13 Januari 2016