Manual eSPT Tahunan Pajak Penghasilan v3.0

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Manual eSPT

Tahunan Pajak Penghasilan

0

Versi

3

D I R E K T O R AT J E N D E R A L PA J A K

Manual eSPT Tahunan Pajak

Penghasilan

Table of Contents

Introduction i

C H A P T E R 1

Aplikasi eSPT 4

Administrator 4

Operator Data Entry 4 System Requirement 5

Product Support 5

Product Updates 5

C H A P T E R 2

Setting Regional 7

Setting Regional 7

C H A P T E R 3

Instalasi eSPT 4

Instalasi eSPT Tahunan 4

C H A P T E R 4

Setup ODBC eSPT PPh Tahunan 7 Setup ODBC eSPT PPh Tahunan 7

C H A P T E R 5

Connect to Database 11

C H A P T E R 6

Tampilan eSPT PPh Tahunan 13

Inputan NPWP 13

Maintain Informasi Profile 14

Login 16

Menu-menu yang aktif setelah proses Login 17 Logout & Keluar 18

C H A P T E R 7

Menu Program 19

Setting SPT 19

Setting Permohonan 22

C H A P T E R 8

Menu WP Badan Rupiah 24 Daftar Cabang Utama Perusahaan 25 Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal 29 Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa 41 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 48 Daftar Fasilitas Penanaman Modal 52 Kredit Pajak Luar Negeri 59 Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 67

Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha 72 Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri 79

Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak 88 Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus / Komisaris 95

Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi 104

SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan 115 Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 122

Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 128

C H A P T E R 9

Menu WP Badan Dollar 136 Daftar Cabang Utama Perusahaan 137 Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal 142 Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa 153 Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 159 Daftar Fasilitas Penanaman Modal 164 Kredit Pajak Luar Negeri 170

Lampiran I (1771-I/$) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 179

Lampiran II (1771-II/$) – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha 185 Lampiran III (1771-III/$)–Kredit Pajak Dalam Negeri 192

Lampiran IV (1771-IV/$) – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak 200 Lampiran V (1771-V/$) – Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal, Susunan Pengurus Dan Komisaris 207

Lampiran VI (1771-VI/$) – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi 215

SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Dollar (1771/$)225 Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 234

Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 238

C H A P T E R 1 0

Menu Pasal 21 Tahunan 245 Form Daftar Pegawai 246

Formulir 1721 A - Daftar Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun 248

Formulir 1721 A1 - Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun 254 Formulir 1721 A - Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/ POLRI/ Pejabat Negara dan Pensiunannya 261

Formulir 1721 A2 - Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan

Pensiunannya 266

Formulir 1721 B - Daftar Pegawai Tidak Tetap /Penerima Honorarium 275

Formulir 1721 C - Daftar Penghasilan yang Dibayarkan Kepada Dewan Pengurus, Dewan Komisaris dan Tenaga Ahli 283 Lampiran 2 - Daftar Pegawai Tidak Tetap Yang PPh-Nya Ditanggung Pemerintah 293

Formulir 1721 - SPT Tahunan PPh Pasal 21 298

C H A P T E R 1 1

Menu Permohonan 303

Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan 304 Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Dolar 308 Formulir 1721 Y - Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampainan 312

C H A P T E R 1 2

Menu Tools 318

Hapus SPT 318

Menu Cetakan 319

Lapor Data SPT ke KPP 321

C H A P T E R 1 3

Menu Utility 323

Maintain Profile 324 Maintain Menu dan User 325 Impor File to SPT 329 Ekspor Data to File 344 Perhitungan PPh 21 Yang Ditanggung Pemerintah 345

Setting Tarif 348

Setting PTKP 349

C H A P T E R 1 4

Menu Help 353

Menu Help 353

Delete Registry 355 Delete Registry 355

GAMBAR 1. Tampilan menu Start, Setting dan menu Control Panel...7

GAMBAR 2. Tampilan Icon untuk Regional Option yang ada di Control Panel...8

GAMBAR 3. Tampilan field Your Locate pada tab General dan pilih setting untuk regional Indonesia...8

GAMBAR 4. Menu untuk Setting Currency...9

GAMBAR 5. Menu untuk Setting Time...9

GAMBAR 6. Menu untuk Setting Date... 10

GAMBAR 7. Icon Setup untuk aplikasi eSPT Tahunan...4

GAMBAR 8. Tampilan yang akan muncul setelah icon Setup di-klik ...5

GAMBAR 9. Tampilan yang akan muncul setelah klik tombol OK dan icon Setup...5

GAMBAR 10. Tampilan Choose Program Group yang akan muncul setelah button instal di klik...5

GAMBAR 11. Tampilan psan setelah tombol Continue di klik...6

GAMBAR 12. Pesan yang akan muncul jika proses instalasi telah selesai...6

GAMBAR13. Menu Start, Setting dan menu Control Panel...7

GAMBAR14. Icon untuk ODBC yang ada di Control Panel...7

GAMBAR15. ODBC Data Source Administrator pada tab System DSN...8

GAMBAR16. Menu Create New Data Source, setelah klik tombol Add...8

GAMBAR17. ODBC Microsoft Access Setup, setelah meng-klik tombol Finish...9

GAMBAR18. Select Database, setelah meng-klik tombol OK...9

GAMBAR19. Lokasi penyimpanan database pada ODBC Microsoft Access Setup...10

GAMBAR 20. Pilih dbetaxpph2003... 11

GAMBAR 21. Form Aktivasi Aplikasi eSPT...13

GAMBAR 22. Maintain Informasi Profile bagian 1...14

GAMBAR 23. Maintain Informasi Profile bagian 2...14

GAMBAR 24. Tampilan menu Login...16

GAMBAR 25. Menu Program... 19

GAMBAR 26. Tampilan Form Setting SPT (Buat SPT Baru)...20

GAMBAR 27. Tampilan Setting Buka SPT yang telah ada...21

GAMBAR 28. Tampilan Input Kurs Pajak...22

GAMBAR 29. Tampilan form Setting Permohonan...22

GAMBAR 30. Tampilan form Daftar Cabang Utama Perusahaan...26

GAMBAR 31. Tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan...26

GAMBAR 32. Tampilan form Input Referensi Jenis Harta...30

GAMBAR 33. Tampilan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal...32

GAMBAR 35. Tampilan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa...42

GAMBAR36. Tampilan form Input jika memilih option “Ya”...43

GAMBAR 37. Tampilan Tampilan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa jika memilih option “Tidak” ... 45

GAMBAR 38. Tampilan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal...49

GAMBAR 39. Tampilan form Input Rugi/Laba Neto Fiskal...49

GAMBAR 40. Tampilan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal...53

GAMBAR 41. Tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri...62

GAMBAR 42. Tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri...64

GAMBAR 43. Tampilan Formulir I (1771-I) - Penghitungan Penghasilan NetoFiskal (hal 1-3)...67

GAMBAR 44. Tampilan form Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya...73

GAMBAR 45. Tampilan form Input Referensi Pemotong...81

GAMBAR 46. Tampilan Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri...82

GAMBAR 47. Tampilan form Input Kredit Pajak DN untuk dibayar sendiri...83

GAMBAR 48. Tampilan form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak... 89

GAMBAR 49. Tampilan Formulir V – Daftar Pemegang Saham.Pemilik Modal...96

GAMBAR 50. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal...97

GAMBAR 51. Tampilan form Input Susunan Pengurus/Komisaris...99

GAMBAR 52. Tampilan Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi...104

GAMBAR 53. Tampilan form Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi Dalam Negeri...106

GAMBAR 54. Tampilan form Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi Luar Negeri...107

GAMBAR 55. Tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham...109

GAMBAR 56. Tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham...110

GAMBAR 57. Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (hal 1) 116 GAMBAR 58. Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (hal 2) 116 GAMBAR 59. Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (hal 3) 117 GAMBAR 60. Tampilan form Input Perseroan Terbatas...123

GAMBAR 61. Tampilan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)...125

GAMBAR 62. Tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak....129

GAMBAR 63. Tampilan form Daftar Cabang Utama Perusahaan...138

GAMBAR 64. Tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan...139

GAMBAR 65. Tampilan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal...144

GAMBAR 66. Tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal...145

GAMBAR 67. Tampilan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa...154

GAMBAR 68. Tampilan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal...160

GAMBAR 69. Input Data Rugi/Laba Neto Fiskal 5 thn terakhir...161

GAMBAR 70. Input Data Rugi yang masih dapat dikompensasikan...161

GAMBAR 71. Tampilan Form Daftar Fasilitas Penanaman Modal...164

GAMBAR 72. Tampilan Formulir Kredit Pajak Luar Negeri...173

GAMBAR 73. Tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri...173

GAMBAR 74. Tampilan Formulir I (1771-I/$) - Penghitungan Penghasilan NetoFiskal (hal 1)...180

GAMBAR 75. Tampilan formulir 1771-II/$ – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya...186

GAMBAR 76. Tampilan Formulir III ($) – Kredit Pajak Dalam Negeri...194

GAMBAR 77. Tampilan Formulir IV ($) – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final...201

GAMBAR 78. Tampilan Formulir V – Daftar Pemegang Saham,...208

GAMBAR 79. Tampilan Formulir VI ($) – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi...216

GAMBAR 80. Tampilan form SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Dollar 1771/$ (hal 1-2)...226

GAMBAR 81. Tampilan form Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)...235

GAMBAR 82. Tampilan form Daftar Pegawai...246

GAMBAR 83. Tampilan Formulir 1721 A - Daftar Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun...249

GAMBAR 84. Tampilan form Jumlah Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun...252

GAMBAR 85. Tampilan Formulir 1721-A1...255

GAMBAR 86. Tampilan Formulir 1721 A - Daftar Pegawai Negeri Sipil dan...262

GAMBAR 87. Tampilan form Input Referensi Jabatan...266

GAMBAR 88. Tampilan Formulir 1721 A2 - Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, ... 269

GAMBAR 89. Tampilan Formulir 1721 B - Daftar Pegawai Tidak Tetap/Penerima Honorarium...276

GAMBAR 90. Tampilan Form 1721 C - Daftar Penghasilan yang Dibayarkan...285

GAMBAR 91. Tampilan Formulir 1721 C...285

GAMBAR 92. Tampilan form Input Tenaga Ahli...287

GAMBAR 93. Tampilan Lampiran 2 - Daftar Pegawai Tidak Tetap Yang PPh-Nya Ditanggung Pemerintah293 GAMBAR 94. Tampilan form Input Pegawai Harian, Mingguan, Bulanan, dan Honorarium...294

GAMBAR 95. Tampilan form 1721 – SPT Tahunan PPh Pasal 21...298

GAMBAR 96. Tampilan form Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan...304

GAMBAR 97. Tampilan Formulir 1721 Y - Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian...313

GAMBAR 98. Menu Tools... 318

GAMBAR 99. Form Hapus SPT... 319

GAMBAR 100. Form Cetak SPT...320

GAMBAR 101. Tampilan Form Lapor Data SPT ke KPP...321

GAMBAR 102. Menu Utility... 323

GAMBAR 103. Maintain Informasi Profile bagian 1...324

GAMBAR 104. Maintain Informasi Profile bagian 2...325

GAMBAR 105. Tampilan Form Maintain User...325

GAMBAR 106. Tampilan Form Maintain Menu...326

GAMBAR 107. Tampilan Form Impor File to SPT ketika pertama kali aktif...330

GAMBAR 108. Tampilan yang akan muncul setelah meng-klik tombol Search...331

GAMBAR 109. Lokasi Data akan muncul pada kolom di sebelah bawah tombol Search...331

GAMBAR 110. Tampilan Data setelah meng-klik tombol View Data...331

GAMBAR 111. Tampilan Data setelah meng-klik salah satu tampilan File...332

GAMBAR 112. Tampilan Form Ekspor Data to File...344

GAMBAR 113. Form Perhitungan PPh 21 yang ditanggung pemerintah...346

GAMBAR 114. Tampilan form Setting tarif...349

GAMBAR 115. Tampilan form Setting PTKP...350

GAMBAR 116. Tampilan Menu Help...354

GAMBAR 117. Tampilan form Help Topics...354

GAMBAR 118. Lokasi dan icon Register Wizard...355

GAMBAR 119. Setelah memilih icon Register Wizard...356

GAMBAR 120. Setelah memilih tombol Delete pada Registry Wizard...356

GAMBAR 121. Pesan proses penghapusan berhasil...356

Aplikasi eSPT

Seperti yang telah anda lihat pada tampilan

aplikasi eSPT, untuk menggunakan aplikasi

ini hanya dengan meng-klik form – form

yang ingin gunakan.

tuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang, anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. Pada saat menjalankan aplikasi, sengaja user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user, ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja.

U

Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user,

Administrator dan Operator Data Entry.

Administrator

Dalam aplikasi eSPT, user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu – menu dan user – user yang menggunakan aplikasi eSPT, meng-input Profile, menggunakan setting untuk tarif. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT, administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi.

Chapter

1

e S P T – A p l i k a s i e S P T

Operator Data Entry

Dalam aplikasi eSPT, user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT, kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini.

System Requirement

Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri – sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC user. Requirement untuk aplikasi eSPT ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat di jalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium II.

Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT

PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini harus mempunyai minimal :

1. Pentium 233 Mhz or faster.

2. Microsoft Windows 98/ME/2000/XP. 3. Microsoft Word 2000 or later.

4. 32 Mb RAM.

5. 40 Mb Harddisk Space. 6. CD-Rom Drive.

7. VGA dengan minimal resolusi layar 1042 x 768. 8. Mouse dan Keyboard.

Product Support

Sebelum meng-hubungi technical support

Pastikan terlebih dahulu untuk menyertakan item-item berikut ketika menghubungi KPP tempat WP melaporkan eSPT ini, sertakan versi dari aplikasi eSPT yang anda gunakan.

1. Nama lengkap anda seperti yang tercantum pada saat anda melakukan registrasi (aktivasi) di aplikasi

eSPT.

2. Jelaskan secara khusus dan singkat mengenai masalah atau permintaan anda. Penjelasan yang panjang dan rumit mungkin akan memerlukan waktu yang lama untuk di analisa dan dimohon untuk bersabar untuk memperoleh jawabannya.

Product Updates

User dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan.

6

Chapter

2

e S P T – A p l i k a s i e S P T

Setting Regional

Walaupun tidak merupakan keharusan di

lakukan sebelum proses instalasi tetapi

sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu

sebelum melakukan instalasi.

etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Proses installasi ini dilakukan oleh user yang bertindak sebagai Administrator.

S

Setting Regional

Proses melakukan setting regional ini sangat mudah, hanya mengikuti langkah – langkah dibawah ini :

1. Pada Start Menu pilih Menu Setting kemudian pilih menu Control Panel.

GAMBAR 1. Tampilan menu Start, Setting dan menu Control Panel

2. Kemudian klik Icon Regional Option yang ada pada Control Panel.

GAMBAR 2. Tampilan Icon untuk Regional Option yang ada di Control Panel

3. Akan muncul tampilan seperti dibawah ini, kemudian pada

Tab General di field Your Locate tentukan lokasi negara yang akan dipakai regional setting-nya. Khusus untuk aplikasi eSPT ini menggunakan setting dari Indonesia.

GAMBAR 3. Tampilan field Your Locate pada tab General dan pilih setting untuk regional Indonesia

4. Untuk mengubah standars dan formats dari Number, Currency, Time, Date, klik tombol Cutomize….

e S P T – A p l i k a s i e S P T

a. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : , (koma) 

Digit Grouping Symbol : . (titik)  List

Separator : ; (titik koma)  klik tombol Apply.

b. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply.

GAMBAR 4. Menu untuk Setting Currency

c. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik

Apply.

GAMBAR 5. Menu untuk Setting Time

d. Klik Tab Date  pilih Short date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  Long Date Format : dd

MMMM yyyy klik Apply.

GAMBAR 6. Menu untuk Setting Date

5. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.

6. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.

Instalasi eSPT

Pada pembahasan sebelumnya telah

disinggung untuk dapat menjalankan

aplikasi eSPT user harus melakukan proses

instalasi.

akukan instalasi eSPT ini ke PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT. Instalasi aplikasi eSPT ini terdiri dari beberapa proses instalasi.User yang dapat menjalankan instalasi ini adalah user yang bertindak sebagai Administrator.

L

Instalasi eSPT Tahunan

1. Masukkan CD eSPT ke dalam CD Room Drive dan jalankan file setup eSPT.

10

Chapter

3

e S P T – A p l i k a s i e S P T

2. Di dalam CD source eSPT terdapat folder yang diberi nama eSPT Setup. Klik pada folder eSPT Setup, kemudian klik Icon Setup yang ada pada folder tersebut.

GAMBAR 7. Icon Setup untuk aplikasi eSPT Tahunan

3. Kotak dialog eSPT PPh Tahunan Setup akan ditampilkan. Pilih dan klik tombol OK untuk melanjutkan proses instalasi.

GAMBAR 8. Tampilan yang akan muncul setelah icon Setup di-klik .

4. Klik icon Setup yang terdapat pada eSPT PPh Tahunan Setup.

GAMBAR 9. Tampilan yang akan muncul setelah klik tombol OK dan icon Setup

5. Isi kolom Program Group yang ada dengan nama eSPT PPh Tahunan (tetapi biasanya sudah otomatis terisi). Klik tombol Continue untuk melanjutkan proses instal.

GAMBAR 10. Tampilan Choose Program Group yang akan muncul setelah button instal di klik.

6. Tunggulah sampai proses instalasi selesai. Kemudian akan ditampilkan pesan seperti tampilan di bawah ini. Pilih dan klik tombol Ignore untuk melanjutkan proses.

GAMBAR 11. Tampilan psan setelah tombol Continue di klik.

7. Setelah rangkaian instalasi telah selesai akan muncul pesan seperti tampilan di bawah. Klik tombol OK untuk mengakhiri proses instalasi.

GAMBAR 12. Pesan yang akan muncul jika proses instalasi telah selesai.

8. Menu untuk Aplikasi eSPT PPh Tahunan akan terbentuk pada tampilan windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu Start. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual.

e S P T – O D B C S e t U p

Setup ODBC eSPT PPh Tahunan

Tentukan lokasi untuk database eSPT PPh Tahunan, dengan cara men-setup ODBC pada PC.

etelah proses installasi eSPT, lakukan setup ODBC jika database yang akan digunakan bukan terdapat di default direktori C:\Program Files\eSPTPPhTahunan2007\Database. Dan sebaliknya setup ODBC tidak perlu dilakukan jika database yang digunakan berada pada default direktori. Lihat pada penjelasan Connect to Database.

S

Setup ODBC eSPT PPh Tahunan

Proses setup ODBC ini sangat mudah, hanya mengikuti langkah – langkah dibawah ini :

1. Pada menu Start, pilih menu Setting, kemudian pilih menu Control Panel.

GAMBAR13. Menu Start, Setting dan menu Control Panel

2. Kemudian klik Icon ODBC yang ada pada menu

Administrative Tools (untuk Windows 2000/XP) atau

Chapter

4

ODBC 32 Bit (untuk Windows 9x/ME).

GAMBAR14. Icon untuk ODBC yang ada di Control Panel

3. Akan muncul tampilan seperti dibawah ini, kemudian klik tab System DSN dan klik tombol Add.

GAMBAR15. ODBC Data Source Administrator pada tab System DSN

4. Setelah tombol Add di klik, pilih Microsoft Access Drivers (*.mdb) seperti tampilan di bawah dan klik

Finish.

e S P T – O D B C S e t U p

5. Lakukan setting konfigurasi seperti dibawah, kemudian pada Data source Name tuliskan dbetaxpph2003. Klik button Select pada tampilan tersebut untuk menentukan lokasi database.

GAMBAR17. ODBC Microsoft Access Setup, setelah meng-klik tombol Finish

6. Klik tombol OK setelah database selesai dipilih.

GAMBAR18. Select Database, setelah meng-klik tombol OK

7. Setelah setup ODBC selesai dilakukan, maka lokasi penyimpanan database aplikasi akan tertera pada ODBC Microsoft Access Setup pada field Database.

GAMBAR19. Lokasi penyimpanan database pada ODBC Microsoft Access Setup

8. Klik tombol OK untuk mengakhiri setup ODBC, maka program dapat berjalan dengan baik

e S P T – C o n n e c t t o d a t a b a s e

Connect to Database

Aplikasi eSPT PPh Tahunan dapat digunakan

setelah dilakukan connect to database.

orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP.

F

Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DBTHN2007. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control

Panel  Data Source Name (ODBC). User boleh menggunakan

nama DSN apa saja.

Connect to Database

1. Pilih menu File  Connect to Database.

Chapter

5

GAMBAR 20. Pilih DBTHN2007

2. Kemudian klik DBTHN2007. 3. Klik OK.

4. Lanjutkan ke menu Login.

Chapter

6

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

Tampilan eSPT PPh Tahunan

Inputkan NPWP perusahaan setelah Connect

to database.

Inputan NPWP

nputan NPWP ini hanya perlu dilakukan sekali, tidak perlu dilakukan berulang kali sebab walaupun sistem eSPT ini diuninstal dari suatu PC, informasi NPWP sistem masih tetap disimpan pada registri PC tersebut

I

Inputan NPWP ini digunakan user untuk mengaktifkan aplikasi eSPT pertama kali, untuk selanjutnya user tidak perlu melakukan aktivasi kembali.

GAMBAR 21. Form Aktivasi Aplikasi eSPT

Langkah – langkah aktivasi NPWP eSPT PPh Tahunan

1. Form inputan NPWP akan muncul setelah dilakukan Login.

2. Masukkan NPWP perusahaan pada form tersebut. 3. Klik tombol OK.

4. Maka akan ditampilkan Maintain Informasi Profile.

Maintain Informasi Profi le

Pengisian Maintain Informasi Profile ditampilkan secara otomatis oleh sistem pada saat pertama kali sistem eSPT PPh Tahunan

dijalankan pada suatu PC setelah melakukan aktivasi. Maintain Informasi Profile dapat diedit melalui menu : Tools  Maintain Profile.

GAMBAR 22. Maintain Informasi Profile bagian 1

GAMBAR 23. Maintain Informasi Profile bagian 2

Pengisian Maintain Informasi Profile

Langkah-langkah pengisian maintan informasi profile adalah sebagai berikut :

1. Isi NPWP Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki perusahaan anda. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

2. Setelah kolom NPWP diisi, secara otomatis Nomor Pengukuhan PKP dan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terisi.

3. Isi Nama Pemotong/Pemungut Pajak dengan nama perusahaan anda.

4. Isi Alamat PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

5. Isi Nomor Pengukuhan PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

6. Pilih Tgl Pengukuhan PKP dengan menggunakan Scroll bar yang terletak disamping kanan kolom. Maka akan muncul tampilan kalender, pilih tanggal, bulan dan tahun yang diinginkan dengan menggunakan Mouse.

7. Isi Kota asal dari PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

8. Isi Kode Pos yang dimiliki PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

9. Isi Nomor Telepon PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

10. Isi Nomor Fax PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

11. Isi Merek Usaha dari Perusahaan PKP. Tekan tombol

Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

12. Isi Ijin Sentralisasi No. yang dimiliki oleh perusahaan PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

13. Isi Tgl Ijin PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

14. Isi Jenis Usaha PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

15. Isi KLU (Kode Kelompok Usaha) PKP. Tekan tombol

Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

16. Isi Kode Seri Faktur Pajak dari perusahaan PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

17. Isi Jenis WP yang dimiliki oleh Perusahaan PKP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

18. Pilih Tahun Buku Mulai dan Tahun Buku Akhir. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

19. Isi Nama Pejabat Penandatanganan berikut

jabatannya pada setiap menu yang terdapat dalam aplikasi eSPT PPh Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

20. Isi Nama Pemimpin Perusahaan dan jabatannya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

21. Isi Nama Kuasa Penandatanganan berikut

jabatannya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

22. Klik tombol Simpan untuk menyimpan, kemudian akan muncul konfirmasi penyimpanan data : “Apakah Data Tersebut Akan Disimpan ?”

a. Jika No maka akan kembali ke formulir Maintain Informasi Profile yang kosong.

b. Jika Cancel maka akan kembali ke formulir Maintain Informasi Profile yang telah terisi.

a. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa “Data Berhasil Disimpan”. Klik OK, pada tampilan pesan tersebut.

i. Maka field-field pada formulir Maintain Informasi Profile akan non-aktif (berwarna kuning).

ii. Klik tombol Ubah jika ada field yang ingin diubah.

23. Klik tombol Tutup untuk keluar dari formulir Maintain Informasi Profile.

24. Lakukan Login aplikasi eSPT Tahunan PPh.

Login

Menu Login ini akan aktif ketika user membuka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan v3.0. Menu ini berguna sebagai identifikasi bagi sistem untuk mengetahui user yang akan memakai aplikasi eSPT. Untuk beberapa menu yang terdapat pada aplikasi eSPT tidak dapat digunakan jika user yang login tidak diberikan hak untuk menjalankan menu – menu tersebut.

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

GAMBAR 24. Tampilan menu Login

Langkah–langkah Login

1. Klik menu Start kemudian Program, klik menu

eSPT Tahunan Pajak Penghasilan v3.0. Akan muncul form Login.

2. Isi User Name dengan nama user yang akan login ke aplikasi. Isi default User Name dengan nama

administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya

3. Isi Password yang dimiliki oleh user. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka akan ditampilkan inputan NPWP (jika database masih kosong).

4. Klik tombol ”OK”. Maka dapat dilihat menu

Program, SPT PPh, Permohonan, SPT Tools, Utility

akan aktif.

5. Klik tombol ”Cancel” untuk membatalkan penggunaan Aplikasi eSPT ini..

6. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Maintain User dan Hak Menu User. Lihat pada penjelasan Menu Utility  Maintain Menu dan User.

Menu-menu yang aktif setelah proses Login

Menu Program, form–form yang tergabung di dalamnya adalah :

1. Setting SPT Tahunan 2. Setting Permohonan

Menu SPT PPh, form–form yang tergabung di dalamnya hanya akan

aktif jika terlebih dahulu dilakukan Setting SPT 1. WP Badan Rupiah

2. WP Badan Dollar 3. Pasal 21 Tahunan

Menu Permohonan, form–form yang tergabung di dalamnya hanya akan

aktif jika terlebih dahulu dilakukan Setting Permohonan

1. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan 2. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Dollar

3. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pasal 21

4. Hapus Permohonan

Menu SPT Tools, form–form yang tergabung di dalamnya adalah :

1. Hapus SPT 2. Menu Cetakan

3. Lapor Data SPT ke KPP

Menu Utility, form–form yang tergabung di dalamnya adalah :

1. Informasi Profile

2. Maintain Menu dan User 3. Impor Data

4. Ekspor Data

5. Perhitungan PPh 21 DTP 6. Setting Tarif

7. Setting PTKP

Menu Help Keluar

Logout & Keluar

Logout digunakan untuk keluar dari menu – menu yang ada di eSPT. Menu ini berguna sebagai identifikasi bagi sistem untuk mengetahui apakah user tersebut masih menggunakan menu–menu yang ada di eSPT.

Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT Tahunan Pajak Penghasilan v3.0.  eSPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Langkah–langkah Logout & Keluar

1. Pilih menu Logout.

2. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ?

3. Pilih Yes untuk Logout.

4. Pilih No untuk membatalkan.

5. Pilih menu Keluar. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup

Menu Program

Menu Program terdiri dari menu Setting aplikasi

eSPT.

akukan Setting untuk mengaktifkan menu SPT PPh dan menu Permohonan Menu-menu ini yang selanjutnya digunakan untuk mempersiapkan pelaporan pajak penghasilan-nya.

L

GAMBAR 25. Menu Program

Setting SPT

Menu Setting SPT memungkinkan Operator untuk membuat SPT baru dan untuk membuka SPT yang telah dibuat untuk proses pengeditan. Pengisian formulir SPT tidak dapat dilakukan jika SPT tersebut belum pernah dibuat. Setelah operator melakukan pembuatan SPT, maka sistem akan membuat SPT Baru berdasarkan pilihan dari Operator.

Chapter

7

e S P T – P r o g r a m

Buat SPT Baru

1. Pilih menu Program  Setting SPT. 2. Pilih option button Buat SPT Baru.

3. Kemudian pilih salah satu Option Button Jenis SPT PPh Tahunan.:

Badan atau Pasal 21.

4. Kemudian tentukan Tahun Pajak-nya. Gunakan Scroll untuk mencari tahun yang diinginkan

5. Isi Pembetulan ke-berapanya. Jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan 0. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1,2,3 dst. 6. Jika Tahun Pajak yang dimasukkan sudah ada dalam database, akan

muncul pesan ”Data sudah ada, Silahkan pilih yang lain” Klik

Ok.

7. Masukkan kembali tahun pajak yang lain, klik kembal tombol OK. Akan muncul pesan ”SPT PPh Badan Rupiah telah selesai dibuat”. Klik tombol OK pada tampilan pesan ini.

8. Atau menekan tombol Batal untuk membatalkan pembuatan masa SPT baru.

9. Jika tahun pajak SPT tersebut ternyata baru, operator dapat melanjutkan pengisian untuk SPT PPh yang telah dipilih.

GAMBAR 26. Tampilan Form Setting SPT (Buat SPT Baru)

Buka SPT

1. Pilih menu Program  Setting SPT.

2. Pilih option button Buka SPT.

3. Kemudian pilih salah satu Option Button Jenis SPT PPh Tahunan.:

Badan atau Pasal 21.

4. Kemudian tentukan Tahun Pajak-nya. Gunakan Scroll untuk mencari tahun yang diinginkan

5. Isi Pembetulan ke- berapanya. Jika SPT tersebut merupakan SPT normal maka isi pembetulan dengan 0. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1,2,3 dst. 6. Klik tombol OK untuk meng-aktif-kan data SPT yang dimaksud.

e S P T – P r o g r a m

GAMBAR 27. Tampilan Setting Buka SPT yang telah ada

7. Pada kotak Konfirmasi pilih salah satu Option Button disebelah kiri

Buka SPT untuk di edit kembali/revisi atau Option Button disebelah kiri Buat SPT pembetulan ke N+1.

8. Klik OK pada kotak Konfirmasi, maka menu SPT PPh akan aktif. 9. Klik Batal pada kotak Konfirmasi, untuk membatalkan penyetingan.

Buat SPT Baru dan Buka SPT PPh WP Badan Dollar

1. Form Input Kurs Pajak akan ditampilkan setelah memilih tombol OK.

GAMBAR 28. Tampilan Input Kurs Pajak

2. Tentukan Tanggal berlakunya kurs pajak dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar maka akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.

Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan

kanan tampilan judul kalender.

Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

3. Tentukan tarif Kurs Pajak Yang Berlaku Pada Akhir Tahun yang telah ditetapkan menurut keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal akhir tahun pajak.

4. Klik OK maka menu SPT PPh  WP Badan Dollar.

Setting Permohonan

Menu Setting Permohonan ini digunakan untuk membuka form perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Badan Rupiah, Badan Dollar, dan PPh Pasal 21 Tahunan. Tampilan form Setting Permohonan sbb :

GAMBAR 29. Tampilan form Setting Permohonan

Buat dan Buka Formulir Permohonan SPT Tahunan PPh

1. Pilih salah satu Option Button pada kolom PPh Tahunan,

a. Klik Option Button di sebelah kiri Badan, jika form yang akan ditampilkan adalah form Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan.

b. Klik Option Button di sebelah kiri Badan $, jika form yang akan ditampilkan adalah form Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu

e S P T – P r o g r a m

Penyampaian SPT Tahunan Dolar.

c. Klik Option Button di sebelah kiri Pasal 21, jika form yang akan ditampilkan adalah Formulir 1721 Y- Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian.

2. Klik tombol Scroll Bar pada Tahun Pajak, kemudian tentukan Tahun Pajak form permohonan yang akan diaktifkan.

3. Klik tombol Scroll Bar pada Permohonan ke, kemudian tentukan form permohonan keberapa yang akan diaktifkan.

4. Tekan tombol OK untuk keluar dari form Setting Permohonan dan menu Permohonan akan aktif sesuai dengan tahun SPT yang telah dipilih.

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

Menu WP Badan Rupiah

Menu PPh Badan Rupiah terdapat dalam menu SPT PPh.

enu WP Badan Rupiah dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak Badan dalam memperhitungkan dan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang yang melakukan tidak usaha, meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

M

Menu WP Badan Rupiah dapat digunakan setelah dilakukan Setting SPT terlebih dahulu. Formulir yang tergabung dalam menu WP Badan Rupiah adalah :

1. Formulir 1771 - SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan

2. Lampiran, terdiri dari :

a. Formulir 1771-I - Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal

Chapter

8

I C O N K E Y



Menambah Data

 Menampilkan Data

 Mengubah Data

 Menghapus Data

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

b. Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha

c. Formulir 1771-III - Kredit Pajak Dalam Negeri

d. Formulir 1771-IV - Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak

e. Formulir 1771-V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris

f. Formulir 1771-VI - Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi

3. Lampiran Khusus, terdiri dari : a. Daftar Cabang Utama Perusahaan

b. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

c. Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa d. Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal

e. Daftar Fasilitas Penanaman Modal f. Kredit Pajak Luar Negeri

4. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)

5. Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak

Daftar Cabang Utama Perusahaan

Formulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Pada form dapat dilakukan penambahan, perubahan, penghapusan dan pencetakan data.

Menampilkan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan

1. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik

Lampiran Khusus, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus. Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan, maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan.

2. Tampilan data pada formulir ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.

3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong).

4. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan

untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

GAMBAR 30. Tampilan form Daftar Cabang Utama Perusahaan

Menambah data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan

1. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Klik pada menu Lampiran Khusus, lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka 2. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan

form. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan, seperti tampilan berikut :

GAMBAR 31. Tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan

a. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi, untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

b. Isi Nama cabang utama, untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk. User hanya memasukkan

untuk cabang mana yang akan di masukkan. Tekan tombol Tab

untuk pindah ke kolom berikutnya.

c. Isi Alamat cabang utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

d. Isi Jumlah Cabang Pembantu. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

e. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan ”Data berhasil Disimpan, Rekam baru?”

i. Klik tombol Yes, jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru.

ii. Klik tombol No, jika tidak akan menambahkan data untuk baru. Maka tampilan akan kembali ke form

Daftar Cabang Utama Perusahaan.

3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Mengubah data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan

1. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Daftar Cabang Utama Perusahaan

maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan

akan aktif terbuka.

2. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah.

3. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form, maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan.

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

a. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab

untuk pindah ke kolom berikutnya.

b. Ubah Nama Cabang Utama. Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

c. Ubah Alamat Cabang Utama. Jika Alamat Cabang Utama

yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

d. Ubah Jumlah Cabang Pembantu. Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

e. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan ”Data Sudah Diupdate”.

f. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut, maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan.

4. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

Menghapus data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan

1. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka.

2. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. Menghapus hanya satu data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :

i. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.

ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan ”Apakah Data Akan Dihapus ?”

iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

b. Menghapus semua data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua

pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.

ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan “Apakah Data Akan Dihapus?”

iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

3. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.

Mencetak data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan

1. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus

 Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.

2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

Utama Perusahaan, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan.

a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.

i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas.

ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.

b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

Formulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. Pada form dapat dilakukan penambahan, perubahan, penghapusan, dan pencetakan data.

Form Input Referensi Jenis Harta

Form ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

GAMBAR 32. Tampilan form Input Referensi Jenis Harta

M E N A M B A H D A T A

1. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta, maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database. Posisi kursor akan berada pada kolom

Jenis Harta. Kemudian isi Jenis Harta.

2. Klik tombol Simpan, maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta.

3. Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

M E N G U B A H D A T A

1. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta.

2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form, maka akan



e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

ditampilkan pesan “Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?”

a. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih. Kemudian ubah

Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan. b. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data. 3. Klik tombol Simpan, maka data akan otomatis disimpan.

4. Klik tombol Tutup, untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

M E N G H A P U S D A T A

1. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta.

2. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form, maka akan ditampilkan pesan “Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?”

a. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus. b. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis

Harta.

3. Klik tombol Tutup, untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

Menampilkan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

1. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah 

Lampiran Khusus  Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, maka akan ditampilkan form

Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

2. Tampilan data pada formulir ini, tergantung dari pilihan user pada



menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

3. Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

GAMBAR 33. Tampilan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

Menambah data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

1. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka

2. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, seperti tampilan berikut :

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

GAMBAR 34. Tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

a. Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom, maka akan ditampilkan list berikut :

Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru, maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi Kelompok Harta. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang

terdapat di sebelah kanan kolom, maka akan ditampilkan list berikut :

i. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud, maka list yang akan ditampilkan adalah sbb :

ii. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud, maka list yang akan ditampilkan adalah sbb :

list yang akan ditampilkan adalah sbb :

Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru, maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta. Cara penambahan, perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

c. Isi Jenis Usaha. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.

i. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk

Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika

Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan, maka akan ditampilkan list berikut :

ii. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk

Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika

Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk

Jenis Harta Kelompok Bangunan, maka akan ditampilkan list berikut :

iii. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud, maka akan ditampilkan list berikut :

iv. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud, maka akan ditampilkan list berikut :

Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru, maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha. Cara penambahan, perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut.

d. Isi Nama Harta. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.

i. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk

Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan,

maka :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, maka akan ditampilkan list berikut : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah

Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor, maka akan ditampilkan list berikut :

ii. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk

Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk

Jenis Harta Kelompok Bangunan, maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan, Pergudangan Dan Komunikasi, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor, maka akan ditampilkan list berikut :

Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. Tekan tombol Tab

untuk pindah ke kolom berikutnya berikut

iii. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk

Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud, maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

minyak dan gas, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan, Penenunan, dan Percelupan, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi, maka akan ditampilkan list berikut :

iv. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud, maka :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi, maka akan ditampilkan list berikut :

Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi, maka akan ditampilkan list berikut :

Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru, maka akan ditampilkan form

Input Referensi Nama Harta. Cara penambahan, perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Tekan tombol Tab

e. Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol

Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

f. Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol

Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom, maka akan ditampilkan list berikut :

Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut.

g. Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom, maka akan ditampilkan list berikut :

Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut.

h. Isi tarif Harga Perolehan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

i. Isi tarif Nilai Buku. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

j. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

k. Isi Catatan Tentang Harta. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

l. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan ”Data berhasil

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

i. Jika klik Yes, maka data akan otomatis tersimpan dalam form

Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru.

ii. Jika klik No, maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi.

m. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

3. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a.

4. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b.

5. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Mengubah data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

1. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

akan aktif terbuka.

2. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah.

3. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form, maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

4. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif, dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih.

Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.

5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate.

a. Klik tombol OK, maka data akan otomatis tersimpan dalam form

Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

6. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a.

7. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b.

8. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

Menghapus data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

1. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah 

Lampiran Khusus  Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka.

2. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. Menghapus hanya satu data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :

i. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan ”Apakah Data Akan Dihapus ?”

iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

b. Menghapus semua data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua

pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.

ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan “Apakah Data Akan Dihapus?”

iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar.

iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.

3. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.

Mencetak data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

1. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu

SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.

2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan

preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan

pencetakan, data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas.

ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.

b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

Formulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Menu ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Menampilkan data Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

1. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah 

Lampiran Khusus  Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form

Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

2. Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk

formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option ButtonBuka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

4. Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

GAMBAR 35. Tampilan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

Menambah data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

1. Klik menu SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka.

2. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, maka akan muncul tampilan form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

a. Isi nomor NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam kartu NPWP pada kolom NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

b. Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

c. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

d. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Pilih Option Button yang terdapat di sebelah kanan ”Apakah ada

Perjanjian Dengan DJP?”

f. Klik Option Button yang terdapat di sebelah kiri ”Ya”, jika ada perjanjian antara pihak transaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai penentuan harga transfer. Maka akan ditampilan form seperti di bawah ini :

GAMBAR36. Tampilan form Input jika memilih option “Ya”

i. Isi Nomor Perjanjian. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

ii. Isi Tanggal Perjanjian dengan cara meng-klik tombol

Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Perjanjian. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.

Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan

Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar

yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

iii. Isi Periode Berlakunya dan s/d dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.

Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan

Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar

yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

iv. Isi Metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati dalam perjanjian melalui tombol Scroll Bar maka akan muncul

Combo Box. Pilih salah satu Metode Penentuan Harga Transfer

yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

g. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka data akan ditampilkan pesan ”Data berhasil Disimpan, Rekam baru?”

form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

Tampilan kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa yang masih kosong untuk penambahan data kembali.

ii. Jika No, maka tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

h. Klik tombol Tutup pada form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

3. Klik Option Button yang terdapat di sebelah kiri ”Tidak”, jika tidak ada perjanjian antara pihak transaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai penentuan harga transfer. Maka akan ditampilan form seperti di bawah ini :

e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

GAMBAR 37. Tampilan Tampilan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa jika memilih option “Tidak”

i. Isi Metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati dalam perjanjian melalui tombol Scroll Bar maka akan muncul Combo Box. Pilih salah satu Metode Penentuan Harga Transfer yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

j. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka data akan ditampilkan pesan Data Telah Disimpan, Rekam baru?

i. Jika Yes, maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Tampilan kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa yang masih kosong untuk penambahan data kembali.

ii. Jika No, maka tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

k. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Mengubah data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

1. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka.

2. Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1. 3. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form,

maka akan muncul tampilan form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

4. Setelah form Input Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa aktif, dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.

5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate.

a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Menghapus data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.

2. Untuk menghapus data pada form ini dapat



e S P T – P P h W P B a d a n R u p i a h

dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. Menghapus hanya satu data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini :

i. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.

ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan ”Apakah Data Akan Dihapus ?”

iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

b. Menghapus semua data, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua

pada tampilan bagian bawah form.

ii. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan “Apakah Data Akan Dihapus?”

iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan “Data Sudah Dihapus”. Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form

Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan kembali ke menu SPT Tahunan.

1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh  WP Badan Rupiah  Lampiran Khusus  Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.

2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.

i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas.

ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.

b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan kembali ke menu SPT Tahunan.

e S P T – H e l p

Menu Help

Menu help dipakai untuk men-support pemakaian

form – form yang terdapat pada aplikasi eSPT.

enu Help ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih atau di klik di setiap menu – menu yang tergabung di dalam menu eSPT. Menu Help merupakan menu bantuan yang disediakan untuk mempermudah user jika mengalami kesulitan sewaktu menjalankan form – form eSPT.

M

Menu Help

Menu Help ini dapat digunakan oleh setiap user yang login ke menu – menu di aplikasi eSPT. User juga dapat meng-akses menu help ini ketika sedang menjalankan form – form eSPT, misalnya pada saat sedang menggunakan Form Maintain Profile, user tinggal menekan tombol F1 yang terdapat pada keyboard, maka menu bantuan ini akan aktif langsung pada cara penggunaan untuk Maintain Profile.

Mengaktifkan menu Help

1. Menu Help yang pada tampilan aplikasi SPT Tahunan, klik

Contents maka eSPT On Line Help akan otomatis terbuka.

Chapter

e S P T – H e l p

GAMBAR 116. Tampilan Menu Help

2. Untuk mencari menu help tertentu melalui tampilan aplikasi SPT Tahunan maka pilih Help, kemudian pilih

Search For Help On... Akan ditampilkan form berikut :

GAMBAR 117. Tampilan form Help Topics

a. Ketik menu help yang ingin ditampilkan pada kotak ”Type the first few letters of the word you’re looking for”.

Kemudian tekan tombol Display, maka menu help yang diinginkan akan ditampilkan.

b. Atau dapat pula dengan cara meng-klik Mouse pada tampilan Topics Help. Kemudian tekan tombol Display,

maka menu help yang diinginkan akan ditampilkan.

e S P T – H e l p

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

Delete Registry

Untuk menghapus data aplikasi eSPT yang telah

terdapat dalam PC Komputer User.

akukan penghapusan registry apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Register Wizard dapat dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan installasi aplikasi eSPT yang baru. Delete Registry ini juga dilakukan oleh user yang bertindak sebagai Administrator.

L

Delete Registry

Untuk melakukan proses Delete Registry, ikuti langkah berikut ini :

1. Cari lokasi tempat penyimpanan Register Wizard. Kemudian pilih dan klik Register wizard. Kemudian pilih dan klik Icon Register wizard.

Chapter

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

GAMBAR 118. Lokasi dan icon Register Wizard

2. Maka akan ditampilkan kotak dialog Registry Wizard seperti berikut ini. Kemudian pilih dan klik Delete untuk menghapus data aplikasi eSPT yang telah ada. Sedangkan pilih dan klik

tombol Exit untuk membatalkan penghapusan.

GAMBAR 119. Setelah memilih icon Register Wizard

3. Setelah tombol Delete yang dipilih, maka akan ditampilkan pesan seperti tampilan berikut ini :

GAMBAR 120. Setelah memilih tombol Delete pada Registry Wizard

a. Klik No apabila User tidak yakin akan menghapus Aplikasi eSPT. b. Klik Yes apabila User akan melanjutkan proses penghapusan.

e S P T – D e l e t e R e g i s t r y

GAMBAR 121. Pesan proses penghapusan berhasil

4. Klik tombol OK pada pesan di atas. Tampilan akan kembali ke kotak dialog Registry Wizard, seperti pada Gambar 25.

5. Klik tombol Exit yang ada pada kotak dialog Registry Wizard

untuk keluar dari tampilan Registry Wizard.

Setelah proses Delete Registry dilakukan, maka Aplikasi eSPT yang baru diupdate dapat dijalankan dimulai dari Aktivasi Aplikasi eSPT.