DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.1.17.13
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
01
17
13
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
KEGIATAN
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 13
Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
394.376.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP
:
196111151986031010
JABATAN
:
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
01
17
13
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
Kegiatan
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 13
Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi Anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Kelompok Sadar Wisata
Jumlah Kelompok Sadar Wisata
645 Kelompok
645 Kelompok
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 650.000.000
Rp. 394.376.000
KELUARAN
Penyusunan Statistik Pariwisata
Penyusunan Statistik Pariwisata
1 dokumen
1 dokumen
Penyusunan Data Online Bidang Budpar
Penyusunan Data Online Bidang Budpar
1 dokumen
1 dokumen
Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata
Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata
1 Dokumen
0 Dokumen
Tersedianya data bidang kebudayaan dan pariwisata
Tersedianya data bidang kebudayaan dan pariwisata
3 Dokumen
3 Dokumen
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
Pelaku Pariwisata
:
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
5
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
114.186.600,00
650.000.000,00
22.278.900,00
394.376.000,00
(255.624.000,00)
(39,33)
114.186.600,00
650.000.000,00
22.278.900,00
394.376.000,00
(255.624.000,00)
(39,33)
Belanja Pegawai
2.400.000,00
245.200.000,00
400.000,00
201.200.000,00
(44.000.000,00)
(17,94)
Honorarium PNS
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
(2.000.000,00)
(100,00)
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
(2.000.000,00)
(100,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,0
(1.000.000,00)
(100,00)
Jasa
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- Pejabat Pengadaan
1
orang/kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
orang/kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
- Pejabat Penerima hasil Pekerjaan
1
Orang/Kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
Orang/Kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,0
(1.000.000,00)
(100,00)
3. Pengembangan Aplikasi Data
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Pejabat Pengadaan
1
Orang/Kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
Orang/Kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1
Orang/Kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
Orang/Kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
400.000,00
243.200.000,00
400.000,00
201.200.000,00
(42.000.000,00)
(17,27)
400.000,00
243.200.000,00
400.000,00
201.200.000,00
(42.000.000,00)
(17,27)
200.000,00
187.200.000,00
200.000,00
187.200.000,0
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Statistik Pariwisata
- Pendata Statistik Pariwisata
936
orang/bulan
200.000,00
187.200.000,00
200.000,00
56.000.000,00
200.000,00
56.000.000,00
111.786.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
3. Pengembangan Aplikasi Data
936
orang/bulan
0,00
0,00
0,00
200.000,00
187.200.000,00
200.000,00
14.000.000,0
(42.000.000,00)
(75,00)
0,00
200.000,00
14.000.000,00
(42.000.000,00)
(75,00)
404.800.000,00
21.878.900,00
193.176.000,00
(211.624.000,00)
(52,28)
4.101.000,00
14.961.000,00
2.157.500,00
8.469.000,00
(6.492.000,00)
(43,39)
3.483.000,00
13.101.000,00
1.845.500,00
7.929.000,00
(5.172.000,00)
(39,48)
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Penyusun data on line bidang
280
orang/bulan
70
orang/bulan
kebudayaan dan Pariwisata
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Statistik Pariwisata
1.161.000,00
6.470.000,00
- Kertas HVS F4
15
RIM
45.000,00
675.000,00
- Refill Toner Printer Laserjet
5
Buah
685.000,00
3.425.000,00
- Refill Tinta Black
5
Buah
48.000,00
240.000,00
- Refill Tinta Warna
5
Buah
89.000,00
445.000,00
- Odner
5
Buah
50.000,00
250.000,00
180
Buah
3.000,00
- Stopmap kertas folio
- Amplop Kecil
9
pak
- Isi Staples No 10
10
pak
- USB Flashdisk 16 GB
3
Buah
Penyusunan Profil Investasi Bidang
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
1.161.000,00
6.470.000,0
0,00
0,00
RIM
45.000,00
675.000,00
0,00
0,00
5
Buah
685.000,00
3.425.000,00
0,00
0,00
5
Buah
48.000,00
240.000,00
0,00
0,00
5
Buah
89.000,00
445.000,00
0,00
0,00
5
Buah
50.000,00
250.000,00
0,00
0,00
540.000,00
180
Buah
3.000,00
540.000,00
0,00
0,00
10.000,00
90.000,00
9
10.000,00
90.000,00
0,00
0,00
15
pak
16.000,00
160.000,00
10
pak
215.000,00
645.000,00
3
Buah
1.161.000,00
4.489.000,00
16.000,00
160.000,00
0,00
0,00
215.000,00
645.000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Pariwisata
- Kertas HVS F4
10
Rim
45.000,00
450.000,00
10
Rim
0,00
- Refill Toner Printer Laserjet
4
Buah
685.000,00
2.740.000,00
4
Buah
0,00
(4.489.000,00)
(100,00)
0,00
(450.000,00)
(100,00)
0,00
(2.740.000,00)
(100,00)
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
- Refill Tinta Black
3
Buah
48.000,00
144.000,00
3
Buah
0,00
0,00
(144.000,00)
(100,00)
- Refill Tinta Warna
3
Buah
89.000,00
267.000,00
3
Buah
0,00
0,00
(267.000,00)
(100,00)
- Odner
5
Buah
50.000,00
250.000,00
5
Buah
0,00
0,00
(250.000,00)
(100,00)
- Stopmap kertas folio
10
Buah
3.000,00
30.000,00
10
Buah
0,00
0,00
(30.000,00)
(100,00)
- Amplop Kecil
5
pak
10.000,00
50.000,00
5
pak
0,00
0,00
(50.000,00)
(100,00)
- Isi Staples No 10
8
pak
16.000,00
128.000,00
8
pak
0,00
0,00
(128.000,00)
(100,00)
- USB Flashdisk 16 GB
2
Buah
215.000,00
430.000,00
2
Buah
0,00
0,00
(430.000,00)
(100,00)
1.161.000,00
2.142.000,00
684.500,00
1.459.000,0
(683.000,00)
(31,89)
Pengembangan Aplikasi Data Bidang
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
Kebudayaan dan Pariwisata
- Kertas HVS F4
4
Rim
45.000,00
180.000,00
4
Rim
45.000,00
180.000,00
- Refill Toner Printer Laserjet
2
Buah
685.000,00
1.370.000,00
2
Buah
639.500,00
1.279.000,00
(91.000,00)
(6,64)
- Refill Tinta Black
1
Buah
48.000,00
48.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(48.000,00)
(100,00)
- Refill Tinta Warna
1
Buah
89.000,00
89.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(89.000,00)
(100,00)
- Odner
1
Buah
50.000,00
50.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(50.000,00)
(100,00)
- Stopmap kertas folio
30
Buah
3.000,00
90.000,00
30
Buah
0,00
0,00
(90.000,00)
(100,00)
- Amplop Kecil
2
pak
10.000,00
20.000,00
2
pak
0,00
0,00
(20.000,00)
(100,00)
- Isi Staples No 10
5
pak
- USB Flashdisk 16 GB
1
Buah
Belanja Perangko, Materai Dan Benda
0,00
0,00
16.000,00
80.000,00
5
pak
0,00
0,00
(80.000,00)
(100,00)
215.000,00
215.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(215.000,00)
(100,00)
18.000,00
360.000,00
12.000,00
240.000,00
(120.000,00)
(33,33)
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
900.000,00
300.000,00
900.000,00
2.500.000,00
41.000.000,00
Pos Lainnya
1. Statistik Pariwisata
- Materai
20
Lembar
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- Materai
20
buah
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Materai
5 . 2 . 2 . 01 . 16
20
buah
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
20
20
Lembar
120.000,0
0,00
0,00
6.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
(120.000,00)
(100,00)
(120.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
6.000,00
120.000,0
0,00
0,00
6.000,00
120.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
300.000,00
(1.200.000,00)
(80,00)
600.000,00
0,00
0,0
(600.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
(600.000,00)
(100,00)
300.000,00
300.000,0
(600.000,00)
(66,67)
300.000,00
300.000,00
(600.000,00)
(66,67)
1.750.000,00
10.500.000,00
(30.500.000,00)
(74,39)
20
buah
6.000,00
buah
Pariwisata
- Dokumentasi
2
Paket
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 03
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Belanja Jasa Kantor
3
Paket
2
1
Paket
Paket
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Belanja Jasa
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
2.500.000,00
41.000.000,00
1.750.000,00
10.500.000,00
(30.500.000,00)
(74,39)
1.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,0
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,0
(27.000.000,00)
(100,00)
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli
1. Statistik Pariwisata
- Praktisi Statistik Pariwisata
8
-
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
1.000.000,00
8.000.000,00
750.000,00
27.000.000,00
9
-
1.000.000,00
1.000.000,00
12,50
12,50
Pariwisata
- praktisi tingkat regional
36
orang/kegiatan
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Praktisi Aplikasi tingkat regional
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
8
orang/kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
1. Statistik Pariwisata
750.000,00
27.000.000,00
750.000,00
6.000.000,00
750.000,00
6.000.000,00
36
2
orang/kegiatan
orang/kegiatan
0,00
0,00
(27.000.000,00)
(100,00)
750.000,00
1.500.000,0
(4.500.000,00)
(75,00)
750.000,00
1.500.000,00
(4.500.000,00)
(75,00)
450.600,00
24.739.000,00
390.400,00
20.187.000,00
(4.552.000,00)
(18,40)
450.000,00
21.400.000,00
390.000,00
18.400.000,00
(3.000.000,00)
(14,02)
360.000,00
16.300.000,00
360.000,00
16.300.000,0
0,00
0,00
- Buku Statistik Pariwisata 2015
100
Buku
60.000,00
6.000.000,00
100
Buku
60.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
- Draft Buku Statistik Pariwisata 2016
25
Buku
60.000,00
1.500.000,00
25
Buku
60.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Buku Saku Profil dan Data
100
Buku
50.000,00
5.000.000,00
100
Buku
50.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20
RIM
190.000,00
3.800.000,00
20
RIM
190.000,00
3.800.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.000.000,00
0,00
0,0
(3.000.000,00)
(100,00)
60.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
(3.000.000,00)
(100,00)
30.000,00
2.100.000,00
30.000,00
2.100.000,0
0,00
0,00
30.000,00
2.100.000,00
30.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
600,00
3.339.000,00
400,00
1.787.000,00
200,00
1.200.000,00
200,00
1.419.000,0
200,00
1.200.000,00
200,00
1.419.000,00
200,00
1.271.000,00
0,00
0,0
(1.271.000,00)
(100,00)
200,00
1.271.000,00
0,00
0,00
(1.271.000,00)
(100,00)
200,00
868.000,00
200,00
368.000,0
(500.000,00)
(57,60)
200,00
868.000,00
200,00
368.000,00
(500.000,00)
(57,60)
225.000,00
31.410.000,00
135.000,00
19.260.000,00
(12.150.000,00)
(38,68)
Kebudayaan dan Pariwisata
- Cetak Form VHTS (2 muka 1 warna
60gr,folio)
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- cetak Buku Profil Investasi
50
buku
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Modul Pelatihan
5 . 2 . 2 . 06 . 02
70
buku
Belanja Penggandaan
1. Statistik Pariwisata
- fotocopy
6.000
lembar
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
50
70
7.095
buku
buku
lembar
(1.552.000,00)
219.000,00
219.000,00
(46,48)
18,25
18,25
Pariwisata
- Fotocopy
6.355
lembar
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Fotocopy
5 . 2 . 2 . 11
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Belanja Makanan dan Minuman
4.340
lembar
6.355
1.840
lembar
lembar
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1. Statistik Pariwisata
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
225.000,00
31.410.000,00
135.000,00
19.260.000,00
(12.150.000,00)
(38,68)
90.000,00
15.660.000,00
90.000,00
15.660.000,0
0,00
0,00
328
orang/kegiatan
20.000,00
6.560.000,00
328
orang/kegiatan
20.000,00
6.560.000,00
0,00
0,00
- Makan Rapat Pendataan Statistik
328
orang/kegiatan
25.000,00
8.200.000,00
328
orang/kegiatan
25.000,00
8.200.000,00
0,00
0,00
Pariwisata
- Snack Rapat Buku Saku
20
orang/kegiatan
20.000,00
400.000,00
20
orang/kegiatan
20.000,00
400.000,00
0,00
0,00
- Makan Rapat Buku Saku
20
orang/kegiatan
25.000,00
500.000,00
20
orang/kegiatan
25.000,00
500.000,00
0,00
0,00
90.000,00
11.700.000,00
0,00
0,0
(11.700.000,00)
(100,00)
(100,00)
- Snack Rapat Pendataan Statistik
Pariwisata
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- Snack Rapat
180
orang/kegiatan
20.000,00
3.600.000,00
180
orang/kegiatan
0,00
0,00
(3.600.000,00)
- Makan Rapat
180
orang/kegiatan
25.000,00
4.500.000,00
180
orang/kegiatan
0,00
0,00
(4.500.000,00)
(100,00)
- Snack FGD
80
orang/kegiatan
20.000,00
1.600.000,00
80
orang/kegiatan
0,00
0,00
(1.600.000,00)
(100,00)
- Makan FGD
80
orang/kegiatan
25.000,00
2.000.000,00
80
orang/kegiatan
0,00
0,00
(2.000.000,00)
(100,00)
45.000,00
4.050.000,00
45.000,00
3.600.000,0
(450.000,00)
(11,11)
3. Pengembangan Aplikasi Data
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Snack
90
orang/kegiatan
20.000,00
1.800.000,00
80
orang/kegiatan
20.000,00
1.600.000,00
(200.000,00)
(11,11)
- Makan
90
orang/kegiatan
25.000,00
2.250.000,00
80
orang/kegiatan
25.000,00
2.000.000,00
(250.000,00)
(11,11)
4.510.000,00
192.690.000,00
7.446.000,00
124.760.000,00
(67.930.000,00)
(35,25)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.120.000,00
92.340.000,00
4.266.000,00
97.680.000,00
5.340.000,00
5,78
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan
1.120.000,00
92.340.000,00
4.266.000,00
97.680.000,0
5.340.000,00
5,78
Belanja Perjalanan Dinas
Pengembangan penguatan Litbang
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pariwisata Jawa Tengah
- Uang Harian
162
orang/kegiatan/hari
370.000,00
59.940.000,00
96
orang/kegiatan/hari
370.000,00
35.520.000,00
(24.420.000,00)
(40,74)
- akomodasi
54
kamar/malam/kegiatan
450.000,00
24.300.000,00
32
kamar/malam/kegiatan
450.000,00
14.400.000,00
(9.900.000,00)
(40,74)
- BBM
27
kegiatan
300.000,00
8.100.000,00
16
kegiatan
300.000,00
4.800.000,00
(3.300.000,00)
(40,74)
- Eselon III
0
-
0,00
0,00
10
org/hr/kl
750.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
- Eselon IV
0
-
0,00
0,00
20
org/hr/kl
650.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
- Staf Gol III
0
-
0,00
0,00
20
org/hr/kl
500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
- Staf Gol II
0
-
0,00
0,00
10
org/hr/kl
450.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
- Akomodasi
0
-
0,00
0,00
10
kmr/kl
500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
- BBM
0
-
0,00
0,00
10
kl
296.000,00
2.960.000,00
2.960.000,00
0,00
3.390.000,00
100.350.000,00
3.180.000,00
27.080.000,00
(73.270.000,00)
(73,01)
3.390.000,00
100.350.000,00
3.180.000,00
27.080.000,0
(73.270.000,00)
(73,01)
530.000,00
28.620.000,00
530.000,00
8.480.000,00
(20.140.000,00)
(70,37)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
pengembangan penguatan litbang
pariwisata
- Uang harian
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
54
orang/kegiatan/hari
16
orang/kegiatan/hari
Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 21
3
4
5
(Rp)
%
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
11
12
- akomodasi
18
kamar/malam/kegiatan
610.000,00
10.980.000,00
4
kamar/malam/kegiatan
650.000,00
2.600.000,00
(8.380.000,00)
(76,32)
- transport taxi
27
orang/kali
250.000,00
6.750.000,00
8
orang/kali
250.000,00
2.000.000,00
(4.750.000,00)
(70,37)
- tiket
27
orang/kegiatan
8
orang/kl
Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 05
Jumlah
Harga
Satuan
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- profil investasi bidang Pariwisata
1
Paket
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Pengembangan Aplikasi Data
1
Paket
2.000.000,00
54.000.000,00
1.750.000,00
14.000.000,00
(40.000.000,00)
(74,07)
100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
(90.000.000,00)
(90,00)
100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
(90.000.000,00)
(90,00)
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,0
(50.000.000,00)
(100,00)
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
1
Paket
Paket
0,00
0,00
(50.000.000,00)
(100,00)
10.000.000,00
10.000.000,0
(40.000.000,00)
(80,00)
10.000.000,00
10.000.000,00
(40.000.000,00)
(80,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 59.520.000,00
Triwulan II
Rp 71.235.000,00
Triwulan III
Rp 108.670.000,00
Triwulan IV
Rp 154.951.000,00
Jumlah
Rp 394.376.000,00
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP. 196111151986031010
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
01
17
13
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.04
Pariwisata
UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.04 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
PROGRAM
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
KEGIATAN
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 13
Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
394.376.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP
:
196111151986031010
JABATAN
:
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
01
17
13
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2.04
Pariwisata
Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
2.04 . 1.17.01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
Kegiatan
:
2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 13
Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi Anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Kelompok Sadar Wisata
Jumlah Kelompok Sadar Wisata
645 Kelompok
645 Kelompok
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 650.000.000
Rp. 394.376.000
KELUARAN
Penyusunan Statistik Pariwisata
Penyusunan Statistik Pariwisata
1 dokumen
1 dokumen
Penyusunan Data Online Bidang Budpar
Penyusunan Data Online Bidang Budpar
1 dokumen
1 dokumen
Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata
Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata
1 Dokumen
0 Dokumen
Tersedianya data bidang kebudayaan dan pariwisata
Tersedianya data bidang kebudayaan dan pariwisata
3 Dokumen
3 Dokumen
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan
Pelaku Pariwisata
:
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
5
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
114.186.600,00
650.000.000,00
22.278.900,00
394.376.000,00
(255.624.000,00)
(39,33)
114.186.600,00
650.000.000,00
22.278.900,00
394.376.000,00
(255.624.000,00)
(39,33)
Belanja Pegawai
2.400.000,00
245.200.000,00
400.000,00
201.200.000,00
(44.000.000,00)
(17,94)
Honorarium PNS
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
(2.000.000,00)
(100,00)
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
(2.000.000,00)
(100,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,0
(1.000.000,00)
(100,00)
Jasa
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- Pejabat Pengadaan
1
orang/kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
orang/kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
- Pejabat Penerima hasil Pekerjaan
1
Orang/Kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
Orang/Kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,0
(1.000.000,00)
(100,00)
3. Pengembangan Aplikasi Data
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Pejabat Pengadaan
1
Orang/Kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
Orang/Kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1
Orang/Kegiatan
500.000,00
500.000,00
1
Orang/Kegiatan
0,00
0,00
(500.000,00)
(100,00)
400.000,00
243.200.000,00
400.000,00
201.200.000,00
(42.000.000,00)
(17,27)
400.000,00
243.200.000,00
400.000,00
201.200.000,00
(42.000.000,00)
(17,27)
200.000,00
187.200.000,00
200.000,00
187.200.000,0
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Statistik Pariwisata
- Pendata Statistik Pariwisata
936
orang/bulan
200.000,00
187.200.000,00
200.000,00
56.000.000,00
200.000,00
56.000.000,00
111.786.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
3. Pengembangan Aplikasi Data
936
orang/bulan
0,00
0,00
0,00
200.000,00
187.200.000,00
200.000,00
14.000.000,0
(42.000.000,00)
(75,00)
0,00
200.000,00
14.000.000,00
(42.000.000,00)
(75,00)
404.800.000,00
21.878.900,00
193.176.000,00
(211.624.000,00)
(52,28)
4.101.000,00
14.961.000,00
2.157.500,00
8.469.000,00
(6.492.000,00)
(43,39)
3.483.000,00
13.101.000,00
1.845.500,00
7.929.000,00
(5.172.000,00)
(39,48)
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Penyusun data on line bidang
280
orang/bulan
70
orang/bulan
kebudayaan dan Pariwisata
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Statistik Pariwisata
1.161.000,00
6.470.000,00
- Kertas HVS F4
15
RIM
45.000,00
675.000,00
- Refill Toner Printer Laserjet
5
Buah
685.000,00
3.425.000,00
- Refill Tinta Black
5
Buah
48.000,00
240.000,00
- Refill Tinta Warna
5
Buah
89.000,00
445.000,00
- Odner
5
Buah
50.000,00
250.000,00
180
Buah
3.000,00
- Stopmap kertas folio
- Amplop Kecil
9
pak
- Isi Staples No 10
10
pak
- USB Flashdisk 16 GB
3
Buah
Penyusunan Profil Investasi Bidang
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
1.161.000,00
6.470.000,0
0,00
0,00
RIM
45.000,00
675.000,00
0,00
0,00
5
Buah
685.000,00
3.425.000,00
0,00
0,00
5
Buah
48.000,00
240.000,00
0,00
0,00
5
Buah
89.000,00
445.000,00
0,00
0,00
5
Buah
50.000,00
250.000,00
0,00
0,00
540.000,00
180
Buah
3.000,00
540.000,00
0,00
0,00
10.000,00
90.000,00
9
10.000,00
90.000,00
0,00
0,00
15
pak
16.000,00
160.000,00
10
pak
215.000,00
645.000,00
3
Buah
1.161.000,00
4.489.000,00
16.000,00
160.000,00
0,00
0,00
215.000,00
645.000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Pariwisata
- Kertas HVS F4
10
Rim
45.000,00
450.000,00
10
Rim
0,00
- Refill Toner Printer Laserjet
4
Buah
685.000,00
2.740.000,00
4
Buah
0,00
(4.489.000,00)
(100,00)
0,00
(450.000,00)
(100,00)
0,00
(2.740.000,00)
(100,00)
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
- Refill Tinta Black
3
Buah
48.000,00
144.000,00
3
Buah
0,00
0,00
(144.000,00)
(100,00)
- Refill Tinta Warna
3
Buah
89.000,00
267.000,00
3
Buah
0,00
0,00
(267.000,00)
(100,00)
- Odner
5
Buah
50.000,00
250.000,00
5
Buah
0,00
0,00
(250.000,00)
(100,00)
- Stopmap kertas folio
10
Buah
3.000,00
30.000,00
10
Buah
0,00
0,00
(30.000,00)
(100,00)
- Amplop Kecil
5
pak
10.000,00
50.000,00
5
pak
0,00
0,00
(50.000,00)
(100,00)
- Isi Staples No 10
8
pak
16.000,00
128.000,00
8
pak
0,00
0,00
(128.000,00)
(100,00)
- USB Flashdisk 16 GB
2
Buah
215.000,00
430.000,00
2
Buah
0,00
0,00
(430.000,00)
(100,00)
1.161.000,00
2.142.000,00
684.500,00
1.459.000,0
(683.000,00)
(31,89)
Pengembangan Aplikasi Data Bidang
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
Kebudayaan dan Pariwisata
- Kertas HVS F4
4
Rim
45.000,00
180.000,00
4
Rim
45.000,00
180.000,00
- Refill Toner Printer Laserjet
2
Buah
685.000,00
1.370.000,00
2
Buah
639.500,00
1.279.000,00
(91.000,00)
(6,64)
- Refill Tinta Black
1
Buah
48.000,00
48.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(48.000,00)
(100,00)
- Refill Tinta Warna
1
Buah
89.000,00
89.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(89.000,00)
(100,00)
- Odner
1
Buah
50.000,00
50.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(50.000,00)
(100,00)
- Stopmap kertas folio
30
Buah
3.000,00
90.000,00
30
Buah
0,00
0,00
(90.000,00)
(100,00)
- Amplop Kecil
2
pak
10.000,00
20.000,00
2
pak
0,00
0,00
(20.000,00)
(100,00)
- Isi Staples No 10
5
pak
- USB Flashdisk 16 GB
1
Buah
Belanja Perangko, Materai Dan Benda
0,00
0,00
16.000,00
80.000,00
5
pak
0,00
0,00
(80.000,00)
(100,00)
215.000,00
215.000,00
1
Buah
0,00
0,00
(215.000,00)
(100,00)
18.000,00
360.000,00
12.000,00
240.000,00
(120.000,00)
(33,33)
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
900.000,00
300.000,00
900.000,00
2.500.000,00
41.000.000,00
Pos Lainnya
1. Statistik Pariwisata
- Materai
20
Lembar
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- Materai
20
buah
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Materai
5 . 2 . 2 . 01 . 16
20
buah
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
20
20
Lembar
120.000,0
0,00
0,00
6.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
(120.000,00)
(100,00)
(120.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
6.000,00
120.000,0
0,00
0,00
6.000,00
120.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
300.000,00
(1.200.000,00)
(80,00)
600.000,00
0,00
0,0
(600.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
(600.000,00)
(100,00)
300.000,00
300.000,0
(600.000,00)
(66,67)
300.000,00
300.000,00
(600.000,00)
(66,67)
1.750.000,00
10.500.000,00
(30.500.000,00)
(74,39)
20
buah
6.000,00
buah
Pariwisata
- Dokumentasi
2
Paket
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Dokumentasi
5 . 2 . 2 . 03
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Belanja Jasa Kantor
3
Paket
2
1
Paket
Paket
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Belanja Jasa
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
2.500.000,00
41.000.000,00
1.750.000,00
10.500.000,00
(30.500.000,00)
(74,39)
1.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,0
1.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,0
(27.000.000,00)
(100,00)
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli
1. Statistik Pariwisata
- Praktisi Statistik Pariwisata
8
-
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
1.000.000,00
8.000.000,00
750.000,00
27.000.000,00
9
-
1.000.000,00
1.000.000,00
12,50
12,50
Pariwisata
- praktisi tingkat regional
36
orang/kegiatan
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Praktisi Aplikasi tingkat regional
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
8
orang/kegiatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
1. Statistik Pariwisata
750.000,00
27.000.000,00
750.000,00
6.000.000,00
750.000,00
6.000.000,00
36
2
orang/kegiatan
orang/kegiatan
0,00
0,00
(27.000.000,00)
(100,00)
750.000,00
1.500.000,0
(4.500.000,00)
(75,00)
750.000,00
1.500.000,00
(4.500.000,00)
(75,00)
450.600,00
24.739.000,00
390.400,00
20.187.000,00
(4.552.000,00)
(18,40)
450.000,00
21.400.000,00
390.000,00
18.400.000,00
(3.000.000,00)
(14,02)
360.000,00
16.300.000,00
360.000,00
16.300.000,0
0,00
0,00
- Buku Statistik Pariwisata 2015
100
Buku
60.000,00
6.000.000,00
100
Buku
60.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
- Draft Buku Statistik Pariwisata 2016
25
Buku
60.000,00
1.500.000,00
25
Buku
60.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Buku Saku Profil dan Data
100
Buku
50.000,00
5.000.000,00
100
Buku
50.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20
RIM
190.000,00
3.800.000,00
20
RIM
190.000,00
3.800.000,00
0,00
0,00
60.000,00
3.000.000,00
0,00
0,0
(3.000.000,00)
(100,00)
60.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
(3.000.000,00)
(100,00)
30.000,00
2.100.000,00
30.000,00
2.100.000,0
0,00
0,00
30.000,00
2.100.000,00
30.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
600,00
3.339.000,00
400,00
1.787.000,00
200,00
1.200.000,00
200,00
1.419.000,0
200,00
1.200.000,00
200,00
1.419.000,00
200,00
1.271.000,00
0,00
0,0
(1.271.000,00)
(100,00)
200,00
1.271.000,00
0,00
0,00
(1.271.000,00)
(100,00)
200,00
868.000,00
200,00
368.000,0
(500.000,00)
(57,60)
200,00
868.000,00
200,00
368.000,00
(500.000,00)
(57,60)
225.000,00
31.410.000,00
135.000,00
19.260.000,00
(12.150.000,00)
(38,68)
Kebudayaan dan Pariwisata
- Cetak Form VHTS (2 muka 1 warna
60gr,folio)
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- cetak Buku Profil Investasi
50
buku
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Modul Pelatihan
5 . 2 . 2 . 06 . 02
70
buku
Belanja Penggandaan
1. Statistik Pariwisata
- fotocopy
6.000
lembar
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
50
70
7.095
buku
buku
lembar
(1.552.000,00)
219.000,00
219.000,00
(46,48)
18,25
18,25
Pariwisata
- Fotocopy
6.355
lembar
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Fotocopy
5 . 2 . 2 . 11
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Belanja Makanan dan Minuman
4.340
lembar
6.355
1.840
lembar
lembar
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
3
4
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1. Statistik Pariwisata
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
225.000,00
31.410.000,00
135.000,00
19.260.000,00
(12.150.000,00)
(38,68)
90.000,00
15.660.000,00
90.000,00
15.660.000,0
0,00
0,00
328
orang/kegiatan
20.000,00
6.560.000,00
328
orang/kegiatan
20.000,00
6.560.000,00
0,00
0,00
- Makan Rapat Pendataan Statistik
328
orang/kegiatan
25.000,00
8.200.000,00
328
orang/kegiatan
25.000,00
8.200.000,00
0,00
0,00
Pariwisata
- Snack Rapat Buku Saku
20
orang/kegiatan
20.000,00
400.000,00
20
orang/kegiatan
20.000,00
400.000,00
0,00
0,00
- Makan Rapat Buku Saku
20
orang/kegiatan
25.000,00
500.000,00
20
orang/kegiatan
25.000,00
500.000,00
0,00
0,00
90.000,00
11.700.000,00
0,00
0,0
(11.700.000,00)
(100,00)
(100,00)
- Snack Rapat Pendataan Statistik
Pariwisata
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- Snack Rapat
180
orang/kegiatan
20.000,00
3.600.000,00
180
orang/kegiatan
0,00
0,00
(3.600.000,00)
- Makan Rapat
180
orang/kegiatan
25.000,00
4.500.000,00
180
orang/kegiatan
0,00
0,00
(4.500.000,00)
(100,00)
- Snack FGD
80
orang/kegiatan
20.000,00
1.600.000,00
80
orang/kegiatan
0,00
0,00
(1.600.000,00)
(100,00)
- Makan FGD
80
orang/kegiatan
25.000,00
2.000.000,00
80
orang/kegiatan
0,00
0,00
(2.000.000,00)
(100,00)
45.000,00
4.050.000,00
45.000,00
3.600.000,0
(450.000,00)
(11,11)
3. Pengembangan Aplikasi Data
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Snack
90
orang/kegiatan
20.000,00
1.800.000,00
80
orang/kegiatan
20.000,00
1.600.000,00
(200.000,00)
(11,11)
- Makan
90
orang/kegiatan
25.000,00
2.250.000,00
80
orang/kegiatan
25.000,00
2.000.000,00
(250.000,00)
(11,11)
4.510.000,00
192.690.000,00
7.446.000,00
124.760.000,00
(67.930.000,00)
(35,25)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.120.000,00
92.340.000,00
4.266.000,00
97.680.000,00
5.340.000,00
5,78
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan
1.120.000,00
92.340.000,00
4.266.000,00
97.680.000,0
5.340.000,00
5,78
Belanja Perjalanan Dinas
Pengembangan penguatan Litbang
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Pariwisata Jawa Tengah
- Uang Harian
162
orang/kegiatan/hari
370.000,00
59.940.000,00
96
orang/kegiatan/hari
370.000,00
35.520.000,00
(24.420.000,00)
(40,74)
- akomodasi
54
kamar/malam/kegiatan
450.000,00
24.300.000,00
32
kamar/malam/kegiatan
450.000,00
14.400.000,00
(9.900.000,00)
(40,74)
- BBM
27
kegiatan
300.000,00
8.100.000,00
16
kegiatan
300.000,00
4.800.000,00
(3.300.000,00)
(40,74)
- Eselon III
0
-
0,00
0,00
10
org/hr/kl
750.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
- Eselon IV
0
-
0,00
0,00
20
org/hr/kl
650.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
- Staf Gol III
0
-
0,00
0,00
20
org/hr/kl
500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
- Staf Gol II
0
-
0,00
0,00
10
org/hr/kl
450.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
- Akomodasi
0
-
0,00
0,00
10
kmr/kl
500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
- BBM
0
-
0,00
0,00
10
kl
296.000,00
2.960.000,00
2.960.000,00
0,00
3.390.000,00
100.350.000,00
3.180.000,00
27.080.000,00
(73.270.000,00)
(73,01)
3.390.000,00
100.350.000,00
3.180.000,00
27.080.000,0
(73.270.000,00)
(73,01)
530.000,00
28.620.000,00
530.000,00
8.480.000,00
(20.140.000,00)
(70,37)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
pengembangan penguatan litbang
pariwisata
- Uang harian
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
54
orang/kegiatan/hari
16
orang/kegiatan/hari
Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga
Satuan
Jumlah
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5 . 2 . 2 . 21
3
4
5
(Rp)
%
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
11
12
- akomodasi
18
kamar/malam/kegiatan
610.000,00
10.980.000,00
4
kamar/malam/kegiatan
650.000,00
2.600.000,00
(8.380.000,00)
(76,32)
- transport taxi
27
orang/kali
250.000,00
6.750.000,00
8
orang/kali
250.000,00
2.000.000,00
(4.750.000,00)
(70,37)
- tiket
27
orang/kegiatan
8
orang/kl
Belanja Jasa Konsultansi
5 . 2 . 2 . 21 . 05
Jumlah
Harga
Satuan
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
2. Penyusunan Profil Investasi Bidang
Pariwisata
- profil investasi bidang Pariwisata
1
Paket
3. Pengembangan Aplikasi Data
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Pengembangan Aplikasi Data
1
Paket
2.000.000,00
54.000.000,00
1.750.000,00
14.000.000,00
(40.000.000,00)
(74,07)
100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
(90.000.000,00)
(90,00)
100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
(90.000.000,00)
(90,00)
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,0
(50.000.000,00)
(100,00)
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1
1
Paket
Paket
0,00
0,00
(50.000.000,00)
(100,00)
10.000.000,00
10.000.000,0
(40.000.000,00)
(80,00)
10.000.000,00
10.000.000,00
(40.000.000,00)
(80,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 59.520.000,00
Triwulan II
Rp 71.235.000,00
Triwulan III
Rp 108.670.000,00
Triwulan IV
Rp 154.951.000,00
Jumlah
Rp 394.376.000,00
Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
NIP. 196111151986031010
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6