DISHUBKOMINFO (3102015)
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1. Penyedian Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
Palembang
Yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Perizinan Kendaraan Dinas/
Yang Memiliki Surat-surat Lengkap
Operasional
Palembang; 5 Kab/kota
3. Penyedian Jasa Surat Menyurat
Kota
Palembang;Kab/Kota
Sumsel
Jumlah Pengiriman Surat Menyurat
30 Orang
138.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Orang
151.800,00
57 Kendaraan
R4 dan R2
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
57 Kendaraan
R4 dan R2
770.000,00
1,000 Surat
44.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,000 Surat
48.400,00
4. Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Jumlah Bulan Pembiayaan Komunikasi,
Daya Air dan Listrik
Sumber Daya Air dan Listrik
Palembang
12 Bulan
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1.100.000,00
5. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah Paket Peralatan dan Bahan
Pembersih
Palembang;
12 Bulan
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
33.000,00
6. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah Honor Tenaga Tutor SKJ
Palembang;
1 Orang
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Orang
14.520,00
7. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan
Honor
Palembang;
108 Orang
2.772.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
108 Orang
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
Frekuensi Rapat-rapat
Palembang;
100 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Kali
110.000,00
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Palembang;
12 Bulan
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
22.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
3.050.190,00
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Jumlah Titik Penerangan Lampu dan
10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik Yang Tersedia
Kota Palembang;
11. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Palembang;
Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
50 Titik
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 Titik
27.500,00
12
Bidang/UPTD
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12
Bidang/UPTD
550.000,00
12. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi
Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar
Negeri
Sumatera Selatan,
Luar Prov. Sumel, dan
Luar Negeri
250 Kali
1.500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 Kali
1.650.000,00
13. Belanja Jasa Dokumentasi dan
Publikasi
Jumlah Dokumetasi dan Publikasi
Sumatera Selatan
3 Jenis
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Jenis
22.000,00
14. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Bulan Pemenuhan ALat Tulis
Kantor
Palembang
12
Bidang/UPTD
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12
Bidang/UPTD
440.000,00
1. Pemeliharaan Berkala Mobil Derek
Jumlah Mobil Derek Yang Dipelihara
Palembang;
3 Unit
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Unit
165.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Yang Terpelihara
Palembang;
1 Keg
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Keg
220.000,00
Palembang;
3 Gedung
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Gedung
330.000,00
1 Keg
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Keg
330.000,00
1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah GedungYang Terpelihara
Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kota Palembang;
Kantor
5. Pemeliharaan Taman dan Parkir
Kantor
Luasan Taman Parkir Yang terpelihara
Palembang
1 Taman Parkir
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Taman Parkir
33.000,00
6. Pengadaan dan Pemasangan
Genset
Jumlah Genset
Palembang
1 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 unit
220.000,00
Kota Palembang;
20 Orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Orang
165.000,00
10 Media
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 Media
220.000,00
3.500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Titik
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat
Aparatur
1.23
Komunikasi dan Informatika
1.23.16 Kerjasama Informasi dan Media
9
Massa
1. Publikasi Sumsel Melalui Elektronik
dan Media Cetak
Jumlah publikasi melalui media
Kota Palembang;
2. Publikasi Sumsel Melalui Media
Baliho dan LED
Jumlah titik lokasi
- Kota Palembang;Kota Jakarta;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
5 Titik
3.850.000,00
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
246.670,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
45 Peserta
1.250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
45 Kelompok
FK-METRA
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
45 Kelompok
82.500,00
Kota Palembang;
200 Orang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Orang
440.000,00
Jumlah peserta yang dibina
Sumatera Selatan
200 Peserta
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Peserta
110.000,00
3. Pembinaan Amatir Radio
Jumlah peserta yang dibina
Kota Palembang;
110 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
110 Orang
82.500,00
4. Sriwijaya HAM Festival
Frekuensi Festival
Kota Palembang;
1 Kali
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kali
330.000,00
5. Pemeliharaan dan Operasional
Radio Komunikasi
Jumlah radio komunikasi
Kota Palembang;
30 Radio
komunikasi
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Radio
komunikasi
165.000,00
6. Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pos dan Telekomunikasi
Jumlah peserta sosialisasi jasa titipan
Kota Palembang;
100 Peserta
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Peserta
93.500,00
1. Sumatera Selatan Wifi Area
mendukung Asian Games
Jumlah Wifi Area Titik dan Lokasi
Kab/Kota Sumsel;Kota
Palembang ;
68 Titik
3.400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
68 Titik
3.740.000,00
2. Bandwith Internet Prov. Sumsel
Tersedianya Layanan Bandwith Secara
Elektronik
Kota Palembang ;
200 MBps
1.300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 MBps
1.430.000,00
3. Pengadaan Peralatan Presentase
Jumlah Peralatan Presentase Yang
Tersedia
Kota Palembang
4 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 unit
220.000,00
4. Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
Tersedianya Layanan Pengadaan
Kota Palembang
Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
50 SKPD
457.107,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 SKPD
502.818,10
5. Pengembangan, Pemeliharaan, dan
Pelayanan Website Pemprov.
Sumsel
Terlaksananya Pelayanan Pengadaan
Se-Sumsel
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik
1 website
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 website
220.000,00
3. Pekan Informasi Nasional (PIN)
Jumlah peserta PIN
Kota Palembang;
45 Peserta
4. Dukungan Penyelenggaraan Komisi
Informasi Prov. Sumsel
Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan
komisi informasi Prov. Sumsel
Kota Palembang;
12 Bulan
5. Pembinaan dan Pertunjukkan
FK-METRA
Jumlah FK-Metra yang dibina
Kota Palembang;
1. Pameran Dishubkominfo Prov.
Sumsel dan Festival Filateli Sumsel
Jumlah peserta yang dibina
2. Pembinaan Radio Antar Penduduk
Indonesia
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
271.337,00
1.375.000,00
1.23.17 Pengembangan Pos dan
0
Telekomunikasi
1.23.17 Pengembangan Aplikasi
1
Telekomunikasi
1.7
Perhubungan
1.7.52
Pengembangan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.7.53
(4)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kali
935.000,00
Palembang
34 Orang
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
34 Orang
137.500,00
Palembang;Banyuasin
7 Posko
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Posko
165.000,00
150 Rambu
275.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Rambu
302.500,00
2. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Frekuensi Penyelenggraan Kegiatan
Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Pemilihan
Kendaraan Angkutan Umum Teladan
3. Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Jumlah Posko Angkutan Lebaran, Natal
Tahun Baru
dan Tahun Baru
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
850.000,00
Kab/Kota Se-Sumsel
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
17 Kali
1. Pelaksanaan Pengawasan,
Frekuensi Rasia
Penertiban, Perizinan dan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor
Pengembangan Lalu Lintas dan
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (LLASDP)
1. Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Sungai
Jumlah Rambu-rambu sungai yang
terpasang
Kabupaten Banyuasin;
Kota Palembang;
2. Razia Kapal Pedalaman Angkutan
Sungai
Terlaksananya kegiatan razia kapal
pedalaman angkutan sungai
Kabupaten
Banyuasin;Kota
Palembang
1 Lokasi
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Lokasi
110.000,00
Kabupaten Banyuasin;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten Musi
Banyuasin;
3 Lokasi
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Lokasi
165.000,00
3. Penertiban dan Pengawasan Tersus Terlaksananya kegiatan penertiban dan
dan TUKS
pengawasan Tersus dan TUKS
1.7.54
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pengembangan Transportasi Udara
1. Pengendalian dan Pengawasan
KKOP di Sumatera Selatan
Jumlah dokumen hasil survei pengendalian Palembang;Musi
KKOP
Rawas;Pagar Alam
1 Dokumen
65.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
71.500,00
2. Perencanaan Heliport di Jakabaring
Sport City
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan heliport di jakabaring sport
city
Kota Palembang;
1 Dokumen
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
38.500,00
3. Penyiapan, Pemanduan Pendaratan Jumlah data dan informasi heliport di
Helikopter dan Koordinasi
Sumsel
Penerbangan di Sumatera Selatan
17 kab/kota
1 Dokumen
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
143.000,00
4. Posko Haji dan Event Lainnya
Jumlah posko yang tersedia
Kota Palembang;
1 posko
65.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 posko
71.500,00
5. Forum Komite Fasilitasi (FAL)
Bandar Udara Internasional SMB II
Palembang
Jumlah dokumen rumusan informasi dan
permasalahan bandara internasional
Kota Palembang;
1 Dokumen
66.450,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
73.095,00
6. Pembuatan Software Database
Kebandarudaraan
Jumlah sistem software database
kebandaraudaraan
Kota Palembang;
1 Sistem
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Sistem
38.500,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.7.55
1.7.56
1.7.57
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Penaggulangan Kelebihan Muatan
(Over Loading)
1. Rehabilitasi Sarana Prasarana Unit Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan
Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola target
Bermotor (UPPKB)
- Kabupaten Lahat;
Kabupaten Musi
Banyuasin; Kabupaten
Musi Rawas;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
5 UPPKB
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 UPPKB
440.000,00
2. Pemeliharan Alat-alat ukur dan
Penggantian Suku Cadang
Timbangan
Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang
dikelola dengan baik
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
5 UPPKB
370.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 UPPKB
407.000,00
3. Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB)
Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang
dikelola
Kabupaten Musi
Banyuasin; Kabupaten
Lahat; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Muratara;
5 UPPKB
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 UPPKB
1.100.000,00
1. Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jumlah persimpangan yang terpantau
ATCS
Kec. Bukit Kecil Kota
Palembang;
1 Simpang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Simpang
330.000,00
2. Lomba tertib Lalu Lintas Tingkat
Provinsi
Jumlah terseleksinya Kab/Kota yang
mendapatakan piala
Kota Palembang;
8 Piala
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 Piala
220.000,00
3. Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan LLAJ
Frekuensi penyelenggaraan kegiatan
pemilihan pelajar pelopor
Kota Palembang;
1 Kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kali
165.000,00
4. Pengadaan Traffic Cone
Jumlah traffic cone yang tersedia
17 Kab/Kota
1,022 Buah
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,022 Buah
137.500,00
5. Pengadaan Traffic Block
Jumlah traficc block yang tersedia
17 Kab/Kota
128 Buah
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
128 Buah
137.500,00
Pengembangan Transportasi
Perkotaan
Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan ASDP dan Laut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.7.59
1.7.60
(4)
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Pemeliharaan Berkala Fasilitas
Sandar pelabuhan Penyeberangan
Tanjung Api-Api
Jumlah Fasilitas Sandar Pelabuhan
Penyeberangan Tanjung Api-Api yang
Dipelihara
Kabupaten Banyuasin;
1 Pelabuhan
1.400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 pelabuhan
1.540.000,00
2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan
UPTD
Jumlah UPTD PPALSDP yang dikelola
Kabupaten Banyuasin;
1 UPTD
1.636.089,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 UPTD
1.799.698,00
Kabupaten Banyuasin;
1 Pelabuhan
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Pelabuhan
1.104.025,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
43 Orang
3. Pemeliharaan Berkala Fasilitas Darat Jumlah Fasilitas Darat Pelabuhan
Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Penyeberangan Tanjung Api-Api yang
Api-Api
Dipelihara
1.7.58
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
550.000,00
4. Penyediaan jasa pendukung tenaga
teknis pengelolaan pelabuhan
penyeberangan Tanjung Api-api
Jumlah jasa teknis pengelolaan pelabuhan Kota Palembang;Kab.
penyeberangan Tanjung Api-api
Banyuasin
5. Peningkatan Penggunaan Kapal
Patroli
Jumlah kapal yang beroperasi
Kota Palembang;
7 Kapal
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Kapal
220.000,00
1. Peningkatan Pengawasan dan
Pelayanan KRD/Railbus
Jumlah Hari Pelayanan Angkutan Railbus
Mahasiswa
Indralaya
12 Bulan
900.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
990.000,00
2. Peningkatan Pengelolaan dan
Penyelenggaraan UPTD
Perkeretaapian
Jumlah Terminal Stasiun Kereta Api yang
Melayani Mahasiswa
Indralaya
1 UPTD
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 UPTD
550.000,00
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan
UPTD BPLJKB
Jumlah Gedung Yang Dikelola dan
Dipelihara
Kota Palembang;
1 Gedung UPTD
BPLJKB
521.559,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Gedung UPTD
BPLJKB
573.714,90
2. Sosialisasi Bengkel Konstruksi
/(Penguji dan Karoseri) Kendaraan
Bermotor Se-Sumsel
Jumlah Peserta Yang Memperoleh Peserta Kota Palembang;
50 Peserta
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 Peserta
88.000,00
3. Pemeliharaan Alat Pengujian
Jumlah Alat Uji Yang Terpelihara
1 Alat
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Alat
82.500,00
43 Orang
1.214.428,00
Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Angkutan Kereta Api
Laik Jalan Kendaraan Bermotor
Palembang;
Penyediaan Dokumen Perencanaan
Bidang Perhubungan dan Kominfo
1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah dokumen monitoring dan
pelaporan
17 kab/kota prov
Sumsel; Jakarta
1 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
220.000,00
2. Rapat Teknis SKPD
Jumlah Dokumen Rapat Teknis
Kota Palembang;
1 Dokumen
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
82.500,00
3. Penyusunan Statistik Perhubungan
dan Kominfo
Jumlah dokumen Statistik perhubungan
dan kominfo
Kota Palembang;
1 dokumen
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
66.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
4. Pemetaan Batimetri
(4)
Tersedianya Data dan Informasi Pemetaan Sumatera Selatan
Batimetri
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
1 Dokumen
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
200.000,00
32,700,000.00
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
JUMLAH..................
220.000,00
35,970,001.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1. Penyedian Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
Palembang
Yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
Perizinan Kendaraan Dinas/
Yang Memiliki Surat-surat Lengkap
Operasional
Palembang; 5 Kab/kota
3. Penyedian Jasa Surat Menyurat
Kota
Palembang;Kab/Kota
Sumsel
Jumlah Pengiriman Surat Menyurat
30 Orang
138.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Orang
151.800,00
57 Kendaraan
R4 dan R2
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
57 Kendaraan
R4 dan R2
770.000,00
1,000 Surat
44.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,000 Surat
48.400,00
4. Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Jumlah Bulan Pembiayaan Komunikasi,
Daya Air dan Listrik
Sumber Daya Air dan Listrik
Palembang
12 Bulan
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1.100.000,00
5. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Jumlah Paket Peralatan dan Bahan
Pembersih
Palembang;
12 Bulan
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
33.000,00
6. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah Honor Tenaga Tutor SKJ
Palembang;
1 Orang
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Orang
14.520,00
7. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan
Honor
Palembang;
108 Orang
2.772.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
108 Orang
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
Frekuensi Rapat-rapat
Palembang;
100 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Kali
110.000,00
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Palembang;
12 Bulan
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
22.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
3.050.190,00
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Jumlah Titik Penerangan Lampu dan
10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik Yang Tersedia
Kota Palembang;
11. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Palembang;
Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
50 Titik
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 Titik
27.500,00
12
Bidang/UPTD
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12
Bidang/UPTD
550.000,00
12. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi
Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar
Negeri
Sumatera Selatan,
Luar Prov. Sumel, dan
Luar Negeri
250 Kali
1.500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 Kali
1.650.000,00
13. Belanja Jasa Dokumentasi dan
Publikasi
Jumlah Dokumetasi dan Publikasi
Sumatera Selatan
3 Jenis
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Jenis
22.000,00
14. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Bulan Pemenuhan ALat Tulis
Kantor
Palembang
12
Bidang/UPTD
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12
Bidang/UPTD
440.000,00
1. Pemeliharaan Berkala Mobil Derek
Jumlah Mobil Derek Yang Dipelihara
Palembang;
3 Unit
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Unit
165.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Yang Terpelihara
Palembang;
1 Keg
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Keg
220.000,00
Palembang;
3 Gedung
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Gedung
330.000,00
1 Keg
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Keg
330.000,00
1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah GedungYang Terpelihara
Kantor
4. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kota Palembang;
Kantor
5. Pemeliharaan Taman dan Parkir
Kantor
Luasan Taman Parkir Yang terpelihara
Palembang
1 Taman Parkir
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Taman Parkir
33.000,00
6. Pengadaan dan Pemasangan
Genset
Jumlah Genset
Palembang
1 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD -
1 unit
220.000,00
Kota Palembang;
20 Orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Orang
165.000,00
10 Media
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 Media
220.000,00
3.500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Titik
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat
Aparatur
1.23
Komunikasi dan Informatika
1.23.16 Kerjasama Informasi dan Media
9
Massa
1. Publikasi Sumsel Melalui Elektronik
dan Media Cetak
Jumlah publikasi melalui media
Kota Palembang;
2. Publikasi Sumsel Melalui Media
Baliho dan LED
Jumlah titik lokasi
- Kota Palembang;Kota Jakarta;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
5 Titik
3.850.000,00
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
246.670,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
45 Peserta
1.250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
45 Kelompok
FK-METRA
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
45 Kelompok
82.500,00
Kota Palembang;
200 Orang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Orang
440.000,00
Jumlah peserta yang dibina
Sumatera Selatan
200 Peserta
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Peserta
110.000,00
3. Pembinaan Amatir Radio
Jumlah peserta yang dibina
Kota Palembang;
110 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
110 Orang
82.500,00
4. Sriwijaya HAM Festival
Frekuensi Festival
Kota Palembang;
1 Kali
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kali
330.000,00
5. Pemeliharaan dan Operasional
Radio Komunikasi
Jumlah radio komunikasi
Kota Palembang;
30 Radio
komunikasi
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Radio
komunikasi
165.000,00
6. Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pos dan Telekomunikasi
Jumlah peserta sosialisasi jasa titipan
Kota Palembang;
100 Peserta
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Peserta
93.500,00
1. Sumatera Selatan Wifi Area
mendukung Asian Games
Jumlah Wifi Area Titik dan Lokasi
Kab/Kota Sumsel;Kota
Palembang ;
68 Titik
3.400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
68 Titik
3.740.000,00
2. Bandwith Internet Prov. Sumsel
Tersedianya Layanan Bandwith Secara
Elektronik
Kota Palembang ;
200 MBps
1.300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 MBps
1.430.000,00
3. Pengadaan Peralatan Presentase
Jumlah Peralatan Presentase Yang
Tersedia
Kota Palembang
4 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 unit
220.000,00
4. Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
Tersedianya Layanan Pengadaan
Kota Palembang
Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
50 SKPD
457.107,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 SKPD
502.818,10
5. Pengembangan, Pemeliharaan, dan
Pelayanan Website Pemprov.
Sumsel
Terlaksananya Pelayanan Pengadaan
Se-Sumsel
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik
1 website
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 website
220.000,00
3. Pekan Informasi Nasional (PIN)
Jumlah peserta PIN
Kota Palembang;
45 Peserta
4. Dukungan Penyelenggaraan Komisi
Informasi Prov. Sumsel
Jumlah bulan penyelenggaraan kegiatan
komisi informasi Prov. Sumsel
Kota Palembang;
12 Bulan
5. Pembinaan dan Pertunjukkan
FK-METRA
Jumlah FK-Metra yang dibina
Kota Palembang;
1. Pameran Dishubkominfo Prov.
Sumsel dan Festival Filateli Sumsel
Jumlah peserta yang dibina
2. Pembinaan Radio Antar Penduduk
Indonesia
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
271.337,00
1.375.000,00
1.23.17 Pengembangan Pos dan
0
Telekomunikasi
1.23.17 Pengembangan Aplikasi
1
Telekomunikasi
1.7
Perhubungan
1.7.52
Pengembangan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.7.53
(4)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kali
935.000,00
Palembang
34 Orang
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
34 Orang
137.500,00
Palembang;Banyuasin
7 Posko
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Posko
165.000,00
150 Rambu
275.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Rambu
302.500,00
2. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Frekuensi Penyelenggraan Kegiatan
Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Pemilihan
Kendaraan Angkutan Umum Teladan
3. Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Jumlah Posko Angkutan Lebaran, Natal
Tahun Baru
dan Tahun Baru
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
850.000,00
Kab/Kota Se-Sumsel
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
17 Kali
1. Pelaksanaan Pengawasan,
Frekuensi Rasia
Penertiban, Perizinan dan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor
Pengembangan Lalu Lintas dan
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (LLASDP)
1. Pengadaan dan Pemasangan
Rambu Sungai
Jumlah Rambu-rambu sungai yang
terpasang
Kabupaten Banyuasin;
Kota Palembang;
2. Razia Kapal Pedalaman Angkutan
Sungai
Terlaksananya kegiatan razia kapal
pedalaman angkutan sungai
Kabupaten
Banyuasin;Kota
Palembang
1 Lokasi
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Lokasi
110.000,00
Kabupaten Banyuasin;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten Musi
Banyuasin;
3 Lokasi
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Lokasi
165.000,00
3. Penertiban dan Pengawasan Tersus Terlaksananya kegiatan penertiban dan
dan TUKS
pengawasan Tersus dan TUKS
1.7.54
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pengembangan Transportasi Udara
1. Pengendalian dan Pengawasan
KKOP di Sumatera Selatan
Jumlah dokumen hasil survei pengendalian Palembang;Musi
KKOP
Rawas;Pagar Alam
1 Dokumen
65.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
71.500,00
2. Perencanaan Heliport di Jakabaring
Sport City
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan heliport di jakabaring sport
city
Kota Palembang;
1 Dokumen
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
38.500,00
3. Penyiapan, Pemanduan Pendaratan Jumlah data dan informasi heliport di
Helikopter dan Koordinasi
Sumsel
Penerbangan di Sumatera Selatan
17 kab/kota
1 Dokumen
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
143.000,00
4. Posko Haji dan Event Lainnya
Jumlah posko yang tersedia
Kota Palembang;
1 posko
65.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 posko
71.500,00
5. Forum Komite Fasilitasi (FAL)
Bandar Udara Internasional SMB II
Palembang
Jumlah dokumen rumusan informasi dan
permasalahan bandara internasional
Kota Palembang;
1 Dokumen
66.450,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
73.095,00
6. Pembuatan Software Database
Kebandarudaraan
Jumlah sistem software database
kebandaraudaraan
Kota Palembang;
1 Sistem
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Sistem
38.500,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.7.55
1.7.56
1.7.57
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Penaggulangan Kelebihan Muatan
(Over Loading)
1. Rehabilitasi Sarana Prasarana Unit Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan
Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dikelola target
Bermotor (UPPKB)
- Kabupaten Lahat;
Kabupaten Musi
Banyuasin; Kabupaten
Musi Rawas;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
5 UPPKB
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 UPPKB
440.000,00
2. Pemeliharan Alat-alat ukur dan
Penggantian Suku Cadang
Timbangan
Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang
dikelola dengan baik
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
5 UPPKB
370.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 UPPKB
407.000,00
3. Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB)
Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang
dikelola
Kabupaten Musi
Banyuasin; Kabupaten
Lahat; Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Muratara;
5 UPPKB
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 UPPKB
1.100.000,00
1. Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Jumlah persimpangan yang terpantau
ATCS
Kec. Bukit Kecil Kota
Palembang;
1 Simpang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Simpang
330.000,00
2. Lomba tertib Lalu Lintas Tingkat
Provinsi
Jumlah terseleksinya Kab/Kota yang
mendapatakan piala
Kota Palembang;
8 Piala
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 Piala
220.000,00
3. Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan LLAJ
Frekuensi penyelenggaraan kegiatan
pemilihan pelajar pelopor
Kota Palembang;
1 Kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kali
165.000,00
4. Pengadaan Traffic Cone
Jumlah traffic cone yang tersedia
17 Kab/Kota
1,022 Buah
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,022 Buah
137.500,00
5. Pengadaan Traffic Block
Jumlah traficc block yang tersedia
17 Kab/Kota
128 Buah
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
128 Buah
137.500,00
Pengembangan Transportasi
Perkotaan
Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan ASDP dan Laut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1.7.59
1.7.60
(4)
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Pemeliharaan Berkala Fasilitas
Sandar pelabuhan Penyeberangan
Tanjung Api-Api
Jumlah Fasilitas Sandar Pelabuhan
Penyeberangan Tanjung Api-Api yang
Dipelihara
Kabupaten Banyuasin;
1 Pelabuhan
1.400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 pelabuhan
1.540.000,00
2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan
UPTD
Jumlah UPTD PPALSDP yang dikelola
Kabupaten Banyuasin;
1 UPTD
1.636.089,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 UPTD
1.799.698,00
Kabupaten Banyuasin;
1 Pelabuhan
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Pelabuhan
1.104.025,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
43 Orang
3. Pemeliharaan Berkala Fasilitas Darat Jumlah Fasilitas Darat Pelabuhan
Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Penyeberangan Tanjung Api-Api yang
Api-Api
Dipelihara
1.7.58
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
550.000,00
4. Penyediaan jasa pendukung tenaga
teknis pengelolaan pelabuhan
penyeberangan Tanjung Api-api
Jumlah jasa teknis pengelolaan pelabuhan Kota Palembang;Kab.
penyeberangan Tanjung Api-api
Banyuasin
5. Peningkatan Penggunaan Kapal
Patroli
Jumlah kapal yang beroperasi
Kota Palembang;
7 Kapal
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Kapal
220.000,00
1. Peningkatan Pengawasan dan
Pelayanan KRD/Railbus
Jumlah Hari Pelayanan Angkutan Railbus
Mahasiswa
Indralaya
12 Bulan
900.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
990.000,00
2. Peningkatan Pengelolaan dan
Penyelenggaraan UPTD
Perkeretaapian
Jumlah Terminal Stasiun Kereta Api yang
Melayani Mahasiswa
Indralaya
1 UPTD
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 UPTD
550.000,00
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan
UPTD BPLJKB
Jumlah Gedung Yang Dikelola dan
Dipelihara
Kota Palembang;
1 Gedung UPTD
BPLJKB
521.559,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Gedung UPTD
BPLJKB
573.714,90
2. Sosialisasi Bengkel Konstruksi
/(Penguji dan Karoseri) Kendaraan
Bermotor Se-Sumsel
Jumlah Peserta Yang Memperoleh Peserta Kota Palembang;
50 Peserta
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 Peserta
88.000,00
3. Pemeliharaan Alat Pengujian
Jumlah Alat Uji Yang Terpelihara
1 Alat
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Alat
82.500,00
43 Orang
1.214.428,00
Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelayanan Angkutan Kereta Api
Laik Jalan Kendaraan Bermotor
Palembang;
Penyediaan Dokumen Perencanaan
Bidang Perhubungan dan Kominfo
1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah dokumen monitoring dan
pelaporan
17 kab/kota prov
Sumsel; Jakarta
1 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
220.000,00
2. Rapat Teknis SKPD
Jumlah Dokumen Rapat Teknis
Kota Palembang;
1 Dokumen
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
82.500,00
3. Penyusunan Statistik Perhubungan
dan Kominfo
Jumlah dokumen Statistik perhubungan
dan kominfo
Kota Palembang;
1 dokumen
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
66.000,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
4. Pemetaan Batimetri
(4)
Tersedianya Data dan Informasi Pemetaan Sumatera Selatan
Batimetri
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(5)
1 Dokumen
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
200.000,00
32,700,000.00
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
JUMLAH..................
220.000,00
35,970,001.00