Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah AKHIR Taman Budaya
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
TAMAN BUDAYA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
1 1.17.1.17.01.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD;
100% (1 Tahun);
2400000
3000000
2 1.17.1.17.01.01.01.02
SKPD;
100% (1 Tahun);
228960000
286200000
3 1.17.1.17.01.01.01.07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD;
100% (1 Tahun);
70000000
87500000
4 1.17.1.17.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
161800000
202250000
5 1.17.1.17.01.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
22000000
27500000
6 1.17.1.17.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
16000000
2000000
SKPD;
100% (1 Tahun);
12000000
15000000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan
Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
10000000
12500000
SKPD;
100% (1 Tahun);
16000000
18400000
10 1.17.1.17.01.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD;
100% (1 Tahun);
142305000
163650750
11 1.17.1.17.01.01.01.18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Provinsi;
daerah
RApat rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
100% (1 Tahun);
100000000
125000000
100% (1 Tahun);
40000000
50000000
7 1.17.1.17.01.01.01.12
8 1.17.1.17.01.01.01.15
9 1.17.1.17.01.01.01.16
12 1.17.1.17.01.01.01.19
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.17.1.17.01.01.03.02
14 1.17.1.17.01.01.03.05
Lokasi
Pengadaan pakaian dinas beserta
SKPD;
kelengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD;
Indikator dan Target
100 (1 Tahun);
100% (1 Tahun);
Pagu
Pagu N+1
4850000
6062500
30000000
37500000
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
15 1.17.1.17.01.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Provinsi;
Lokasi
Indikator dan Target
100% (1 Tahun);
Indikator dan Target
Pagu
22000000
Pagu
Pagu N+1
Pagu N+1
16 1.17.1.17.01.01.02
Pembuatan Taman Kantor dan pembuatan
kanopi parkir karyawan/tamu
SKPD;
100% (1 Paket);
103000000
128750000
17 1.17.1.17.01.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD;
100% (1 paket);
83658000
104572500
18 1.17.1.17.01.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD;
100% (1 paket);
18359000
22948750
19 1.17.1.17.01.01.02.11
Pengadaan komputer
SKPD;
100% (1 paket);
50704000
63380000
20 1.17.1.17.01.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
100% (1 paket);
236800000
296000000
21 1.17.1.17.01.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala buku
perpustakaan dan arsip
Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
SKPD;
100% (1 Tahun);
42600000
53250000
SKPD;
100% (1 Tahun);
50000000
62500000
SKPD;
100% (1 Tahun);
24800000
31000000
SKPD;
100% (1 Tahun);
7600000
9500000
22 1.17.1.17.01.01.02.28
23 1.17.1.17.01.01.02.30
24 1.17.1.17.01.01.02.35
5. Program Pemanfaatan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Syarat Kelengkapan Keterangan
27500000
Pagu N+1
25 1.17.1.17.01.01
Pergelaran Tari
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
26 1.17.1.17.01.01
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
27 1.17.1.17.01.01
Lomba Logo dan tema Hari Jadi Provinsi
Kalsel
Pameran Seni Rupa
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
28 1.17.1.17.01.01
Pameran Abdi Persada (Expo)
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
29 1.17.1.17.01.01
Lomba Seni dan Budaya Kalsel
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
30 1.17.1.17.01.01
Karasminan Banua Seribu Sungai
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
200000000
250000000
31 1.17.1.17.01.01
Pergelaran Sastra
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
32 1.17.1.17.01.01
Pergelaran Teater
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
33 1.17.1.17.01.01
Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
200000000
250000000
34 1.17.1.17.01.01.
Malam Harmoni Banua
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
170000000
212500000
6. Program Pengembangan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan
35 1.17.1.17.01.01
36 1.17.1.17.01.01
7. Program Perlindungan Kebudayaan
No
Kode Rek
37 1.17.1.17.01.01
38 1.17.1.17.01.01
Jumlah Kegiatan
Lokasi
Workshop Pengembangan Seni dan Budaya SKPD;
Kalsel
Diskusi Permasalahan dan Solusi
SKPD;
Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel
Kegiatan
Lokasi
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan
SKPD;
Taman Budaya Prov. Kalsel
Dokumentasi dan Publikasi Seni dan Budaya SKPD;
Kalsel
38
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
100% (1 Kegiatan);
60000000
75000000
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
Indikator dan Target
100% (1 Kegiatan);
100% (1 Paket);
Total Pagu Indikatif
Pagu
Pagu N+1
49587000
61983750
140000000
175000000
2,795,423,000
3,460,448,250
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
TAMAN BUDAYA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
1 1.17.1.17.01.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD;
100% (1 Tahun);
2400000
3000000
2 1.17.1.17.01.01.01.02
SKPD;
100% (1 Tahun);
228960000
286200000
3 1.17.1.17.01.01.01.07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD;
100% (1 Tahun);
70000000
87500000
4 1.17.1.17.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
161800000
202250000
5 1.17.1.17.01.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
22000000
27500000
6 1.17.1.17.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
16000000
2000000
SKPD;
100% (1 Tahun);
12000000
15000000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan
Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD;
100% (1 Tahun);
10000000
12500000
SKPD;
100% (1 Tahun);
16000000
18400000
10 1.17.1.17.01.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD;
100% (1 Tahun);
142305000
163650750
11 1.17.1.17.01.01.01.18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Provinsi;
daerah
RApat rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
100% (1 Tahun);
100000000
125000000
100% (1 Tahun);
40000000
50000000
7 1.17.1.17.01.01.01.12
8 1.17.1.17.01.01.01.15
9 1.17.1.17.01.01.01.16
12 1.17.1.17.01.01.01.19
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.17.1.17.01.01.03.02
14 1.17.1.17.01.01.03.05
Lokasi
Pengadaan pakaian dinas beserta
SKPD;
kelengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD;
Indikator dan Target
100 (1 Tahun);
100% (1 Tahun);
Pagu
Pagu N+1
4850000
6062500
30000000
37500000
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
15 1.17.1.17.01.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Provinsi;
Lokasi
Indikator dan Target
100% (1 Tahun);
Indikator dan Target
Pagu
22000000
Pagu
Pagu N+1
Pagu N+1
16 1.17.1.17.01.01.02
Pembuatan Taman Kantor dan pembuatan
kanopi parkir karyawan/tamu
SKPD;
100% (1 Paket);
103000000
128750000
17 1.17.1.17.01.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD;
100% (1 paket);
83658000
104572500
18 1.17.1.17.01.01.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD;
100% (1 paket);
18359000
22948750
19 1.17.1.17.01.01.02.11
Pengadaan komputer
SKPD;
100% (1 paket);
50704000
63380000
20 1.17.1.17.01.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
100% (1 paket);
236800000
296000000
21 1.17.1.17.01.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala buku
perpustakaan dan arsip
Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
SKPD;
100% (1 Tahun);
42600000
53250000
SKPD;
100% (1 Tahun);
50000000
62500000
SKPD;
100% (1 Tahun);
24800000
31000000
SKPD;
100% (1 Tahun);
7600000
9500000
22 1.17.1.17.01.01.02.28
23 1.17.1.17.01.01.02.30
24 1.17.1.17.01.01.02.35
5. Program Pemanfaatan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Syarat Kelengkapan Keterangan
27500000
Pagu N+1
25 1.17.1.17.01.01
Pergelaran Tari
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
26 1.17.1.17.01.01
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
27 1.17.1.17.01.01
Lomba Logo dan tema Hari Jadi Provinsi
Kalsel
Pameran Seni Rupa
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
28 1.17.1.17.01.01
Pameran Abdi Persada (Expo)
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
29 1.17.1.17.01.01
Lomba Seni dan Budaya Kalsel
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan
30 1.17.1.17.01.01
Karasminan Banua Seribu Sungai
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
200000000
250000000
31 1.17.1.17.01.01
Pergelaran Sastra
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
32 1.17.1.17.01.01
Pergelaran Teater
SKPD;
100% (1 Kegiatan);
70000000
87500000
33 1.17.1.17.01.01
Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
200000000
250000000
34 1.17.1.17.01.01.
Malam Harmoni Banua
Provinsi;
100% (1 Kegiatan);
170000000
212500000
6. Program Pengembangan Kebudayaan
No
Kode Rek
Kegiatan
35 1.17.1.17.01.01
36 1.17.1.17.01.01
7. Program Perlindungan Kebudayaan
No
Kode Rek
37 1.17.1.17.01.01
38 1.17.1.17.01.01
Jumlah Kegiatan
Lokasi
Workshop Pengembangan Seni dan Budaya SKPD;
Kalsel
Diskusi Permasalahan dan Solusi
SKPD;
Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel
Kegiatan
Lokasi
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan
SKPD;
Taman Budaya Prov. Kalsel
Dokumentasi dan Publikasi Seni dan Budaya SKPD;
Kalsel
38
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
100% (1 Kegiatan);
60000000
75000000
100% (1 Kegiatan);
50000000
62500000
Indikator dan Target
100% (1 Kegiatan);
100% (1 Paket);
Total Pagu Indikatif
Pagu
Pagu N+1
49587000
61983750
140000000
175000000
2,795,423,000
3,460,448,250
Syarat Kelengkapan Keterangan
Syarat Kelengkapan Keterangan