Praktik Baik SPM UNJ OK
PRAKTIK BAIK SISTEM PENJAMINAN MUTU
DI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Jakarta (LPjM UNJ)
2015
LPjM
Dibentuk berdasarkan SK Rektor
UNJ
No : 239/SP/2006
Tanggal 20 Maret 2006
TIM LPJM UNJ
• Ketua
: Dr. Karnadi, M.Si
• Sekretaris
: Dr. Sucahyanto,
M.Pd
• Kapus. Pengemb. Standar : Fauzi Bakri, M.Si
• Kapus. Monev
: Dr. Ir. Alsuhendra,
M,Si
• Kabag. TU
: Lubnah Alatas,
S.Pd
• Tim Task Force
: 1. Dr. Ir. Ridawati,
VISI LPJM UNJ
Pada tahun 2017 menjadi salah satu institusi
penjaminan mutu perguruan tinggi terbaik di
tingkat nasional untuk menjadikan Universitas
Negeri Jakarta memiliki keunggulan di bidang
pendidikan,
penelitian,
dan
pengabdian
kepada masyarakat serta layanan akademik
dan non akademik
KEBIJAKAN LPJM UNJ
1. Menjadikan penjaminan mutu sebagai dasar dan
jiwa seluruh civitas akademika UNJ dalam
menjalankan
fungsi
terbaiknya
di
bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta layanan akademik dan non
akademik secara berkelanjutan
2. Meningkatkan mutu Universitas Negeri Jakarta
menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dalam
bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di tingkat nasional dan
internasional.
LOGO LPjM
ARTI LOGO :
• Lingkaran terputus melambangkan huruf Q yang berarti quality.
Lingkaran ini terputus menunjukkan gerak yang dinamis, sehingga
kualitas tersebut tidak statis tetapi dinamis bergerak pada tingkat
yang lebih tinggi.
• Dalam lingkaran terdapat tulisan: PPSM, yang berarti penetapan dan
pemenuhan standar mutu yang merupakan inti dari penjaminan mutu;
TRIDARMA, berarti tridarma perguruan tinggi adalah sasaran dari
program penjaminan mutu; MBTKB, yang berarti, M = mulai dari
kondisi yang ada, B = bersinergi dengan semua komponen, T =
terencana, K = komitmen semua pihak, dan B = berkelanjutan
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPJM
1. Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi
(Menetapkan,
Melaksanakan,
Mengevaluasi,
Mengendalikan, dan Meningkatkan Standar) secara
sistemik
dan
berkelanjutan
dalam
bidang
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat serta sumber daya yang digunakan
sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya
mutu di lingkungan UNJ.
2. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi
oleh UNJ sehingga terwujudnya UNJ sebagai
3.
Mengkaji, mengembangkan dan menyusun dokumen:
Kebijakan Sistem Penjamian Mutu (SPM) UNJ,
Manual Mutu SPM-UNJ, serta
Standar Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan, Standar
Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan
standar non akademik lannya) yang memenuhi dan/atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Mengkaji dan mengembangkan Standard Operating Procedure
(SOP) dengan unit kerja di lingkungan UNJ sehingga
terlaksananya tata pamong yang baik dalam melaksanakan
dan memenuhi Standar Universitas Negeri Jakarta
5. Mengembangkan instrumen yang diperlukan dalam rangka
pemenuhan standar Mutu UNJ oleh setiap unit kerja di
lingkungan UNJ
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemenuhan standar Universitas Negeri Jakarta oleh
setiap unit kerja yang ada di lingkungan UNJ
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemenuhan SOP oleh setiap unit kerja dalam rangka
pelaksanaan tata pamong yang baik untuk
memenuhi standar Universitas Negeri Jakarta
8. Melakukan audit terhadap capaian Standar UNJ baik
akademik maupun non akademik oleh setiap unit
kerja yang ada di lingkungan UNJ
9. Melakukan koordinasi dalam perancangan sistem pangkalan
data UNJ bersama unit kerja terkait lainnya dalam
pemenuhan standar UNJ
10.Melakukan monitoring untuk memastikan unit kerja
melakukan pemutakhiran PDPT-UNJ secara berkala untuk
pemenuhan Standar UNJ
11.Melakukan analisis PDPT UNJ untuk mengevaluasi capaian
Standar UNJ yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor UNJ
untuk ditindaklanjuti kepada DIRJEN DIKTI
12.Menyusun laporan secara berkala kepada Rektor terkait
dengan capaian Standar Mutu UNJ oleh setiap unit kerja di
lingkungan UNJ
SASARAN MUTU UNJ TAHUN 2014
(Berdasarkan Renstra UNJ)
A. Peningkatan Mutu Lulusan
1.Minimum 85 % kurikulum /silabus program studi merespon
perkembangan IPTEKS dan profesi sehingga
membekali
lulusan untuk dapat berkompetisi secara global.
2.Minimum 70 % program studi telah melaksanakan proses
pembelajaran yang memanfaatkan ICT, dan 30 % diantaranya
sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar.
3.Minimal 70 % Program studi
berakreditasi A, 30 %
berakreditasi B dari BAN-PT, dan 5 % di antaranya sudah
berakreditasi internasional.
B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
1. Setiap prodi mengembangkan Pusat Kajian yang menghasilkan minimal
satu karya akademik di tingkat nasional.
2. Terbentuknya kelompok penelitian sesuai bidang keilmuan di tingkat
fakultas yang melibatkan 70 % dosennya melakukan penelitian di
tingkat lokal dan 30 % di tingkat nasional.
3. Terbentuknya kelompok peneliti ahli yang melibatkan 70 % dosennya
melakukan penelitian di tingkat nasional dan 5 % persen di tingkat
internasional.
4. Terbentuknya kelompok penelitian kemitraan yang menghasilkan 55 %
penelitian lokal, 45 % penelitian nasional dan 5 % internasional.
5. Terbentuknya budaya publikasi hasil karya penelitian 55 % tingkat lokal,
45 % nasional dan 5 % internasional.
6. Dihasilkannya satu jurnal ilmiah ditingkat program studi dan 50 %
diantaranya sudah terakreditasi.
7. Minimal 20 % karya unggulan yang dihasilkan sudah mendapatkan
sertifikat HaKI.
C. Peningkatan SDM
1.Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dengan pencapaian 70
% tenaga pendidik berkualifikasi S2 dan 25% berkualifikasi
S3.
2.Dalam bidang akademik memiliki tenaga pengajar dengan
kualifikasi Guru Besar minimal 10 %.
3.Peningkatan kualitas tenaga administrasi minimal 50 %
berpendidikan S1/D4.
D. Peningkatan Pencitraan Publik
1.Terbentuknya
satu
kelas dengan pengantar berbahasa
Inggris di setiap jurusan.
2.Dilibatkannya 3 fakultas dalam program kembaran
3.Terbentuknya kerjasama dengan 5 institusi internasional
setiap tahunnya.
E. Peningkatan Bidang Tatakelola
1.Optimalnya implementasi SADA (sentralisasi
administrasi dan desentralisasi akademik)
2.Terselenggaranya sistem penjaminan mutu di
setiap jenjang pendidikan
3.Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.
SASARAN MUTU 2014 DAN
RENCANA KERJA 20152019
SASARAN MUTU LPjM TAHUN 2014
1.Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkuliahan
secara online di setiap Fakultas 2 kali dalam satu tahun
2.Terpilihnya
1
(satu)
Fakultas
terbaik
dalam
mengimplementasikan siklus penjaminan mutu
3.Terlaksananya Audit Mutu Internal terhadap 10 unit kerja
di lingkungan UNJ.
4.Terlaksananya Pelatihan Audit sarana dan Prasarana yang
diikuti oleh 20 orang peserta dari unit kerja di lingkungan
UNJ
5.Terlaksananya
Sinkronisasi
SOP
Non
Akademik
di
TARGET CAPAIAN TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN….
TARGET CAPAIAN….
RENCANA KERJA TAHUN 2015-2019
NO
SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
IV Mengembangk 1 Penilaian Pelaksanaan
7 Fak
10 fak/
13 fak/
14 fak/
14 fak/
an sistem
Sistem Penjaminan
lembaga lembaga/ lembaga/ lembaga/
penjaminan
Mutu Fakultas
biro
biro
biro
mutu yang
2 Seminar Nasional
120
130 orang 150 orang 150 orang 150 orang
bertaraf
orang
peserta
peserta
peserta
peserta
internasional
peserta
3 Pelatihan Persiapan ISO 2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
9001 : 2008
4 Sertifikasi ISO 9001 :
4 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
2008 : Program
Survailance dan
Sertifikasi
5 Monitoring dan Evaluasi
2
2
2
2
2
Perkuliahan Online
semester, semester, semester, semester, semester,
7 fak
7 fak
7 fak
7 fak
7 fak
6 Pelaksanaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Manajemen ISO 9001 :
NO
SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
V Mengembangk 1 AMAI Persiapan
15 Prodi 17 Prodi 18 Prodi 20 Prodi
an tata kelola
Akreditasi BAN-PT
universitas
2 Audit Mutu Internal
10 Unit 10 Unit
10 Unit
10 Unit
yang baik
Unit Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
(Good
3 Implementasi Siklus
7 Fak 8 Fak/PPs
14
14
Univesity
Penjaminan Mutu
Fak/PPs/ Fak/PPs/
Governance)
Lembaga/ Lembaga/
Biro
Biro
4 Benchmarking
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
Sistem Penjaminan
Mutu
5 Raker
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
6 Operasional,
100%
100%
100%
100%
Pemeliharaan
Kantor, Website
7 Belanja Modal
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
2019
20 Prodi
10 Unit
Kerja
14
Fak/PPs/
Lembaga
/Biro
1 Paket
1 Keg
100%
1 Paket
NO
1
2
3
II
4
5
6
7
8
9
III
10
11
12
13
PROGRAM KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Agu
Ketera
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli st Sept Okt Nop Des
ngan
123412341234123412341234123412341234123412341234
PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
Pelatihan Persiapan ISO 9001:2008
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
1. Program Surveilance WQA
2. Audit Internal
Pelaksanaan Manajemen ISO LPjM
Workshop Penyusunan Dokumen ISO 2015
PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING
Monev Perkuliahan
Pengembangan Standar Mutu
Audit Mutu Internal Unit Kerja
1. Workshop Revisi Instrumen Audit
2. Refresing Auditor
Audit internal Persiapan Akreditasi BAN-PT
Evaluasi Mutu Internal Prodi
Workshop Penyusunan Peta Mutu UNJ
Penilaian Pelaksanaan Penjamu
PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK
Operasional dan Pemeliharaan
Pengadaan Barang
Raker
Penyusunan LAKIP
2 unit
4 unit
BLU
BLU
10 unit
kerja
10
prodi
66
prodi
7 Fak
NO
v
PROGRAM
KEGIATAN
Jan
PELAKSANAAN KEGIATAN
Agus
Feb Mar April Mei Juni Juli
t
Sept Okt Nop Des
Ket
123 4 12341234123 41 2 34123412 34123 4123412341 23 4 1 234
PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
20
Pelatihan ISO 9001 Bidang
1
pesert
Pendidikan/IWA2
a
PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING
II
20
2 Pelatihan Audit TK Dasar pesert
a
20
Pelatihan Manajemen Aset
3
pesert
Negara
a
4 Refresing Tim Auditor
5 Audit Internal Sarpras
Monitoring Implementasi
6
Standar
Analisis Evaluasi Mutu
7
Internal UNJ
PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK
III
8 Sinkronisasi SOP UNJ
20
BEBERAPA PRAKTIK
IMPLEMENTASI SPMI DI
UNJ
N
Sasaran
o
1 PD 1
2 GPjM
Kegiatan
Benchmarking
Pengisian EMI
Akreditasi Prodi
Seminar
Dll
Benchmarking
Rapat koordinasi
Pelatihan, workshop, seminar
Penyusunan dokumen: standar mutu, SOP, IK,
instrument monev, dll
- Akreditasi Program Studi
- Pengolahan dan analisis data hasil audit dan
monev
- Panitia kegiatan seminar
-
- Pelatihan, seminar, workshop
3 Dosen
(termasuk guru - Pengembangan instrument penilaian fakultas
besar)
terbaik
- Pemilihan fakultas terbaik
- Penyusunan standar mutu
4 Auditor/Asesor - Benchmarking
- Audit internal
- Simulasi penghitungan skor akreditasi PS
- Pengembangan instrument online (Pustikom)
5 Unit kerja lain
- Integrasi sistem penjaminan mutu dalam
kegiatan (BAPSI)
- Sinkronisasi SOP (semua unit kerja dan
fakultas)
- Penyusunan dokumen standar mutu (Lemlit
dan LPM)
-
HASIL PELAKSANAAN
KEGIATAN 2011-2014
Program Kegiatan
1. Pengembangan organisasi
2. Sosialisasi SNPT
3. Seminar/ Lokakarya
4. Monitoring dan evaluasi
a. Perkuliahan
b. Penelitian dan P2M
c. Layanan Akademik
5. Pelatihan SPM-PT
6. Pelatihan Auditor
a. Mutu Akademik
b. ISO
2011
x
x
x
x
x
x
x
x
2012
x
x
x
x
x
x
x
x
2013
x
x
x
2014
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Program Kegiatan
7. Pengembangan Standar
/dkmn
a. Bidang Studi Khusus
b. Program studi S2 baru
c. Nasional/BAN
d. Regional/internasional
8. Implementasi siklus SPM-PT
a. Akademik
b. Penelitian dan P2M
c. Layanan Akademik
9. Audit Mutu
a. Akademik
b. Penelitian dan P2M
c. Layanan Akademik
10. Persiapan dokumen ISO
2011
2012
2013
2014
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
RANGKUMAN HASIL PELAKSANAAN
KEGIATAN
1.Rumusan standar 2007-2010 (Fase I Renstra UNJ 2006-2017:
bersifat umum)
2.Pelatihan Auditor Akademik (2007, 2008, 2009) menghasilkan
106 auditor AMAI
3.Perumusan SOP persiapan BLU UNJ
4.Rumusan standar 2010-2014 (Faase II Renstra UNJ 2006-2017:
berdasarkan buku SPMPT Dikti 2010)
5.Rumusan standar Program Magister PPS tahun 2013-2017
6.Rumusan standar 2014-2017 (Fase III Renstra UNJ 2006-2017:
berdasarkan Permendikbud 049 Tahun 2014 tentang SNPT)
7.Pendampingan penyusunan Borang Akreditasi BAN (audit dan
simulasi penilaian dokumen akreditasi)
8.Pelatihan penyusunan dokumen ISO 9001:2008 (2010, 2011,
2012, 2013)
9.Sinkronisasi SOP UNJ
10.Pengembangan instrumen Evaluasi Mutu Internal Program Studi
(EMI) untuk program D3, S1 Kependidikan, S1 Non Kependidikan,
Magister, dan Doktor
11.Pengembangan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk unit
kerja (Lembaga, Biro, dan UPT) serta fakultas
12.Pelatihan IWA 2: 2007 (2013, 2014)
13.Pelatihan Audit Sarana dan Prasarana (2014)
14.Seminar Nasional tentang Penjaminan Mutu (2007-2014/setiap
tahun pada bulan Mei)
15.Bulan Audit (sejak Oktober 2014)
16.Pemilihan fakultas terbaik dalam mengimplementasikan SPM
(2007-sekarang)
17.Penyusunan dan pengembangan instrumen monev, seperti monev
pelaksanaan pelatihan, audit, dll
18.Benchmarking ke PT lain di dalam dan luar negeri
WEBSITE LPJM UNJ
SISTEM AUDIT, MONITORING DAN
EVALUASI
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
SIKLUS PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
STANDAR
PELAKSANAAN
MONITORING
Standar Baru
Continous Quality
Improvement
Benchmarkin
g
PENINGKATAN
MUTU
RUMUSAN
KOREKSI
AUDIT
INTERNAL
EVALUASI
DIRI
Audit,
monitoring,
dan
evaluasi
merupakan tahap penting dalam
implementasi siklus penjaminan mutu
Idealnya,
setiap
kegiatan
dilaksanakan harus diaudit
dimonev
Prinsip : perbaikan mutu berkelanjutan
(contionous quality improvement)
yang
atau
JENIS AUDIT YANG
DILAKUKAN LPJM UNJ
1.
2.
3.
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
(AMAI) AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
AUDIT MUTU SISTEM MANAJEMEN
ISO 9001:2008
1. AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
(AMAI)
1)
Ditujukan untuk mencapai standar
BAN PT
2)
Dilaksanakan bagi program studi
yang:
- belum terakreditasi
- masa akreditasi akan atau telah habis
2. AUDIT MUTU INTERNAL
Merupakan kegiatan menghimpun informasi melalui
berbagai metode dan instrumen untuk menilai
pelaksanaan sistem manajemen dan capaian
program kerja.
Pada AMI ini dilakukan pemeriksaan yang sistematis
dan independen pada setiap unit kerja untuk
menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta
hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai
tujuan
Pada tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan
AMI terhadap fakultas dan unit kerja
pendukung, seperti lembaga, biro, dan unit
pelaksana teknis (UPT).
Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil
evaluasi mutu internal (EMI) yang telah
dilakukan sebelumnya oleh seluruh unit
kerja.
AMI dilaksanakan setelah kegiatan EMI
dilakukan, baik EMI terhadap unit kerja
pelaksana pendidikan (fakultas) maupun
unit kerja pendukung
3. AUDIT SISTEM MANAJEMEN ISO
Dilakukan terhadap unit kerja
dan program studi yang telah
9001:2008
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008
Audit pada tahun 2013:
1) UPT Perpustakaan
2) Bimbingan Konseling
3) Pendidikan Sejarah
4) Pendidikan Seni Tari
5) LPjM
Audit dilakukan oleh auditor internal UNJ, yaitu dosen UNJ yang telah
mengikuti pelatihan auditor internal dan/atau lead auditor
Audit eksternal dilakukan oleh auditor dari lembaga pemberi sertifikat,
yaitu WQA
Fakultas yang telah mendapatkan sertifikat ISO: FE (3 prodi) dan FT
(16 prodi)
PELAKSANAAN MONEV
1)
Kegiatan akademik: MONEV
PERKULIAHAN
2)
Kegiatan non akademik: MONEV
CAPAIAN STANDAR
MONITORING PERKULIAHAN
Monitoring awal perkuliahan
Menggunakan daftar hadir dan daftar
pemantauan oleh petugas GPjM
Monitoring pelaksanaan perkuliahan
Menggunakan Form 05 dan 06 terkait dengan
persentase kehadiran dosen, kesesuaian materi
dengan RPKPS/silabus
Monitoring akhir perkuliahan
Menggunakan angket bagi mahasiswa (manual
dan online melalui SIAKAD) oleh LPjM
RATA-RATA FAKULTAS
NO
PERNYATAAN INSTRUMEN
1
Menyampaikansilabusperkuliahankepadamahasiswapad
apertemuanpertama.
Menyampaikankompetensidantujuanpembelajaran di
setiappertemuanperkuliahan.
Melakukanperkuliahansesuaiprosedur (pendahuluan,
inti, danpenutup)
danrelevandengantujuanpembelajaran.
Melibatkanmahasiswasecaraaktifdalamperkuliahan.
Menggunakanmetodepembelajaran yang tepat (diskusi,
demonstrasi, simulasi, dll).
Menguasaimateriperkuliahandenganbaik.
Memperkayamateriperkuliahandenganhasilpenelitianmu
takhir.
Menjadidosen yang dapatdicontoh/ditirudalam proses
pembelajaran.
Merespondenganbenarpertanyaan/pernyataanmahasisw
a.
Menggunakan media pembelajaran yang tepat.
Memanfaatkansumberbelajarsecaramaksimal (buku,
modul, jurnal, lingkungansekitar, dll).
Memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasi (TIK)
secaratepatdalamperkuliahan.
Melaksanakanperkuliahansesuaidenganjadwaldanmateri
yang ditetapkandalamsilabus (RPKPS).
Menginformasikankepadamahasiswaapabilaperkuliahan
ditunda / tidakberjalansesuaijadwal.
Memenuhi jam
tatapmukaperkuliahansesuaidenganbobot SKS
setiapminggunya.
Memenuhijumlahtatapmuka minimal 14
minggudalamsatu semester.
Membangundisiplin, kejujuran, tanggungjawabilmiah,
danmenghargaipendapat orang lain.
Memberikankoreksi,
umpanbalikdannilaipadalatihan/tugas yang
dikerjakanolehmahasiswa.
Melakukanpenilaiandenganmenggunakanperangkattes
(tulis, lisan, praktek, dll) yang
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FIP
FBS
FMIPA
FIS
FT
FIK
FE
RATARATA UNJ
2.84
2.78
2.89
2.93
2.75
2.97
2.98
2.87
2.79
2.76
2.74
2.89
2.71
2.90
2.96
2.82
2.77
2.76
2.76
2.89
2.70
2.90
2.95
2.82
2.80
2.79
2.82
2.78
2.80
2.77
2.87
2.85
2.68
2.66
2.87
2.87
2.96
2.96
2.83
2.81
2.86
2.67
2.80
2.67
2.87
2.57
2.88
2.81
2.73
2.63
2.92
2.88
2.99
2.90
2.86
2.74
2.73
2.73
2.68
2.84
2.69
2.87
2.91
2.78
2.85
2.79
2.82
2.89
2.73
2.90
2.98
2.85
2.77
2.76
2.76
2.76
2.75
2.68
2.88
2.84
2.70
2.66
2.88
2.85
2.97
2.94
2.82
2.78
2.75
2.68
2.73
2.82
2.68
2.80
2.95
2.77
2.74
2.74
2.72
2.86
2.67
2.85
2.92
2.79
2.78
2.76
2.79
2.86
2.69
2.81
2.93
2.80
2.73
2.71
2.70
2.80
2.66
2.84
2.92
2.76
2.72
2.71
2.76
2.81
2.65
2.89
2.88
2.78
2.85
2.78
2.81
2.90
2.73
2.90
2.97
2.85
2.81
2.76
2.72
2.84
2.68
2.86
2.97
2.81
2.82
2.78
2.78
2.86
2.70
2.91
2.97
2.83
FIP
FBS
2.95
2.85
2.75
2.65
2.55
2.45
2.35
2.25
FMIPA
FIS
FT
FIK
FE
UNJ
2.64
20. Menginformasikan hasil ujian (UTS atau kuis) dan tugas secara transparan dan tepat waktu.
2.77
2.83
19. Melakukan penilaian dengan menggunakan perangkat tes (tulis, lisan, praktek, dll) yang diujikan sesuai dengan kompetensi.
2.97
2.81
18. Memberikan koreksi, umpan balik dan nilai pada latihan/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa.
2.97
2.85
17. Membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab ilmiah, dan menghargai pendapat orang lain.
2.97
2.78
16. Memenuhi jumlah tatap muka minimal 14 minggu dalam satu semester.
2.88
2.76
15. Memenuhi jam tatap muka perkuliahan sesuai dengan bobot SKS setiap minggunya.
2.92
2.80
14. Menginformasikan kepada mahasiswa apabila perkuliahan ditunda / tidak berjalan sesuai jadwal.
2.93
2.79
13. Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan dalam silabus (RPKPS).
2.92
2.77
12. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara tepat dalam perkuliahan.
2.95
2.78
11. Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal (buku, modul, jurnal, lingkungan sekitar, dll).
2.94
2.82
10. Menggunakan media pembelajaran yang tepat.
2.97
2.85
9. Merespon dengan benar pertanyaan/pernyataan mahasiswa.
2.98
2.78
. Menjadi dosen yang dapat dicontoh/ditiru dalam proses pembelajaran.
2.91
2.74
. Memperkaya materi perkuliahan dengan hasil penelitian mutakhir.
2.90
2.86
6. Menguasai materi perkuliahan dengan baik.
2.99
2.81
5. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat (diskusi, demonstrasi, simulasi, dll).
2.96
2.83
4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam perkuliahan.
2.96
3. Melakukan perkuliahan sesuai prosedur (pendahuluan, inti, dan penutup) dan relevan dengan tujuan pembelajaran.
2.82
2. Menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran di setiap pertemuan perkuliahan.
2.82
2.95
2.96
2.87
1. Menyampaikan silabus perkuliahan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama.
2.40
FE
UNJ
2.98
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
GPJM menganalisis hasil monev perkulaihan awal
Persentase Dosen yang kuliah di minggu 1
Dosen yang memenuhi 100% kehadiran perkuliahan
Dosen yang < 50% memenuhi jadwal perkuliahan
GPJM menyampaikan hasil analisis monev akhir perkuliahan kepada
dosen yang bersangkutan
GPJM menganalisis hasil monev untuk mengetahui bentuk bantuan
peningkatan kualitas pembelajaran dosen
GPJM membuat laporan dan menyampaikan kepada Dekan/Kajur/Kaprodi
serta tembusan kepada LPjM
LPjM membuat analisis monev perkuliahan untuk tingkat UNJ dan
menyampaikan rekomendasi kepada Rektor UNJ
INSTRUMEN MONEV ONLINE
Keterangan Jawaban :
(4) berarti Sangat Sesuai terpenuhi lebih dari
80%
(3) berarti Sesuai terpenuhi 60% sampai 80%
(2) berarti Tidak Sesuai terpenuhi 40% sampai
60%
(1) berarti Sangat Tidak Sesuai terpenuhi kurang
dari 40%
No
1
2
3
4
5
Pernyataan
Jawaban
4 3 2 1
Menyampaikan silabus perkuliahan kepada
mahasiswa pada pertemuan pertama.
Menyampaikan
kompetensi
dan
tujuan
pembelajaran
di
setiap
pertemuan
perkuliahan.
Melakukan perkuliahan sesuai prosedur
(pendahuluan, inti, dan penutup) dan relevan
dengan tujuan pembelajaran.
Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam
perkuliahan.
Menggunakan metode pembelajaran yang
tepat (diskusi, demonstrasi, simulasi, dll).
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Menguasai materi perkuliahan dengan baik.
Memperkaya materi perkuliahan dengan hasil
penelitian mutakhir.
Menjadi dosen yang dapat dicontoh/ditiru dalam
proses pembelajaran.
Merespon dengan benar pertanyaan/pernyataan
mahasiswa.
Menggunakan media pembelajaran yang tepat.
Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal
(buku, modul, jurnal, lingkungan sekitar, dll).
Memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
(TIK)
secara
tepat
dalam
perkuliahan.
Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal
dan materi yang ditetapkan dalam silabus
(RPKPS).
Menginformasikan kepada mahasiswa apabila
15
Memenuhi jam tatap muka perkuliahan sesuai
dengan bobot SKS setiap minggunya.
20 Menginformasikan hasil ujian (UTS atau kuis) dan
tugas secara transparan dan tepat waktu.
16 Memenuhi jumlah tatap muka minimal 14 minggu
dalam satu semester.
17 Membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab
ilmiah, dan menghargai pendapat orang lain.
18 Memberikan koreksi, umpan balik dan nilai pada
latihan/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa.
19 Melakukan
penilaian
dengan
menggunakan
perangkat tes (tulis, lisan, praktek, dll) yang
diujikan sesuai dengan kompetensi.
CONTOH STANDAR MUTU UNJ
CONTOH INSTRUMEN CAPAIAN STANDAR MUTU UNJ
CONTOH INSTRUMEN KEPUASAN PELANGGAN LPJM UNJ
Kinerja
S
TS
9 Para Ketua Lembaga dapat menjabarkan Rencana Kerja setiap Lembaga sesuai dengan Rencana Kerja Rektor dan
Pembantu Rektor.
10 Dewan Pengawas mampu menjelaskan pentingnya peran Dewan Pengawas dalam pengembangan UNJ sebagai BLU.
11 Satuan Pengawas Internal mampu menjelaskan pentingnya peran SPI dalam pengembangan UNJ.
II
Kepuasan terhadap Kinerja Panitia
12 Panitia mampu menyiapkan tempat dan sarana yang baik untuk pelaksanaan Raker
13
14
15
16
No.
I
1
2
3
4
Pernyataan
Kepuasan terhadap Materi
Rencana Kerja Rektor sejalan dengan Visi dan Renstra UNJ.
Rencana Kerja Rektor sejalan dengan Platform Rektor.
Rektor menyampaikan Rencana Kerja secara jelas dan mudah dimengerti.
Rektor mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan secara jelas dan bersifat memecahkan masalah.
5 Rencana Kerja Pembantu Rektor sejalan dengan Rencana Kerja Rektor.
6 Pembantu Rektor dapat mengembangkan Rencana Kerja secara detil, sehingga target kinerja dan waktu capaian
dapat ditetapkan dengan jelas.
7 Seluruh Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor bersifat implementatif.
8 Dekan dapat menjabarkan Rencana Kerja Fakultas sesuai dengan Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor.
IV
17
18
19
20
Panitia menyediakan sarana pendukung Raker secara memadai.
Panitia memberikan layanan yang baik bagi seluruh peserta Raker.
Penyediaan konsumsi dalam kegiatan Raker sudah baik.
Waktu yang disediakan untuk presentasi cukup, sehingga setiap penyaji dapat menyampaikan materi secara jelas
dan utuh.
Kepuasan terhadap Tempat
Lokasi Raker mudah dijangkau.
Ruang sidang nyaman, memadai, dan mendukung untuk pelaksanaan Raker.
Kamar hotel bersih dan nyaman.
Fasilitas pendukung hotel lengkap dan dapat digunakan peserta.
SS
STS
CONTOH INSTRUMEN MONEV AUDIT
No.
I
Pernyataan
Kinerja Ketua Tim Auditor
1 Ketua Tim Auditor datang ke unit kerja yang akan diaudit tepat waktu (tidak terlambat)
2 Ketua Tim Auditor melaksanakan opening meeting bersama Tim Auditor dan Auditi
3 Pada saat opening meeting, Ketua Tim Auditor menyampaikan hal-hal berikut:
a. Memperkenalkan Tim Auditor, termasuk ringkasan tugasnya
a. Menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit
a. Mengkonfirmasi jadwal audit dan pengaturan lain dengan auditi, seperti tanggal dan waktu
untuk rapat penutupan, rapat interim antara tim audit dan manajemen auditi, serta perubahan
yang menyusul
a. Mengkonfirmasi metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan audit
a. Mengkonfirmasi bahasa, sumberdaya, dan fasilitas yang digunakan selama audit serta hal-hal
yang terkait dengan kerahasiaan
a. Menjelaskan jenis-jenis temuan (mayor, minor, dan observasi)
4 Ketua Tim Auditor membagi tim audit untuk mengumpulkan data menurut ruang lingkup audit
5 Ketua Tim Auditor memimpin tim audit untuk mencapai kesimpulan audit
6 Ketua Tim Audit menyiapkan dan melengkapi laporan audit
7 Ketua Tim Auditor melaksanakan closing meeting
8 Pada saat opening meeting, Ketua Tim Auditor menyampaikan hal-hal berikut:
a. Terima kasih kepada Tim Auditor dan Auditi
a. Memberikan penjelasan singkat tentang audit yang telah dilakukan
a. Menyampaikan temuan (ketidaksesuaian) dan menjelaskan tindakan selanjutnya yang harus
dilakukan oleh Auditi
a. Mempersilakan Auditi untuk memberikan sanggahan dan/atau persetujuan terhadap temuan
a. Menyampaikan kesimpulan akhir dan menyepakati tanggal closing temuan
Penilaian
SS S TS ST
S
No.
Pernyataan
II
Kinerja Tim Auditor dan Pelaksanaan Audit
9 Tim Auditor menggunakan bahasa yang jelas, sopan, komunikatif, bijaksana, dan tidak
menyinggung perasaan Auditi
10 Tim Auditor memiliki audit checklist untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting
yang perlu ditanyakan dan dijadikan pedoman oleh audite untuk mempersiapkan diri sebelum
diaudit
11 Tim Auditor memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang
bersifat kritis dan/atau mengamati kegiatan dan lingkungan serta kondisi kerja yang ada
disekitarnya
12 Tim Auditor mengajukan pertanyaan secara sistematik dan jelas, baik pertanyaan terbuka
atau tertutup
13 Tim Auditor mendengarkan penjelasan Auditi secara cermat dan mengklarifikasi pernyataan
Auditi yang tidak jelas
14 Tim Auditor melakukan sampling dalam menggali informasi/data
15 Tim Auditor mengkonfirmasi dan mendiskusikan setiap temuan dengan Auditi
16 Tim Auditor mencatat dan menyimpan rekaman/catatan
17 Audit dilaksanakan sesuai dengan lingkup audit yang telah ditetapkan
18 Tim Auditor mampu menjelaskan temuan secara jelas dan objektif kepada Auditi
19 Pelaksanaan audit berlangsung secara baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
III
Kinerja Auditi
20 Auditi memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada Tim Auditor
21 Auditi menyediakan sumber informasi (dokumen) yang diperlukan oleh Tim Audit
22 Auditi memberikan akses fasilitas yang diminta oleh Tim Audit
23 Auditi menentukan langkah tindakan koreksi berdasarkan hasil audit
IV
Atribut Tim Auditor
24 Tim Auditor berpakaian rapih, pantas, dan sopan
Penilaian
SS S TS ST
S
NO
5.
6.
CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN SIKLUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS
INDIKATOR
KRITERIA
NILAI
Pelaksanaan monev UTS dan UAS tahun 2013
(1) Tersedia instrumen monitoring yang baku
(2) Ada SOP monev UTS dan UAS
(3) Ada laporan kegiatan monitoring kepada Dekan/PD 1
(4) Ada laporan kegiatan monitoring kepada Ketua
Jurusan/Program Studi
(5) Ada tindak lanjut hasil monitoring oleh Ketua
Jurusan/Program Studi
(6) Ada tindak lanjut hasil monitoring oleh PD 1
(7) Ada dokumen yang mendukung semua komponen
Semua (7) komponen dipenuhi
5
Terpenuhi 5 sampai 6 komponen
4
Terpenuhi 3 sampai 4 komponen
3
Terpenuhi 1 sampai 2 komponen
2
Tidak terpenuhi satupun komponen
1
Pelaksanaan evaluasi hasil monitoring perkuliahan tahun
2013
(1) Tersedia instrumen evaluasi hasil monitoring yang baku
(2) Ada SOP evaluasi hasil monitoring
(3) Ada peta permasalahan dosen dalam pembelajaran di
dalam kelas
(4) Ada tindak lanjut hasil evaluasi oleh Ketua
Jurusan/Program Studi
(5) Ada tindak lanjut hasil evaluasi oleh PD 1
(6) Ada rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan
yang didata
(7) Ada dokumen yang mendukung semua komponen
Semua komponen dipenuhi
Terpenuhi 5 sampai 6 komponen
5
4
Terpenuhi 3 sampai 4 komponen
3
Terpenuhi 1 sampai 2 komponen
2
Tidak ada komponen yang dipenuhi
1
BEBERAPA KEGIATAN LAIN YANG DILAKUKAN OLEH
LPJM/GPJM FAKULTAS
Penyusunan dokumen SOP dan Instruksi Kerja pada tingkat
program studi dan laboratorium
Penyusunan/Revisi Panduan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir
untuk D3 dan S1
Pelaksanaan Tracer Study pada tingkat fakultas
Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (mahasiswa dan
stakeholders)
Penyediaan kotak saran di setiap program studi
Pelaksanaan kegiatan penelitian terkait mutu
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
(LSPP1) di FT UNJ telah didirikan LSPP1-FT UNJ
TERIMA KASIH
KONTAK: LPJM UNJ
e-mail:
[email protected]
DI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Jakarta (LPjM UNJ)
2015
LPjM
Dibentuk berdasarkan SK Rektor
UNJ
No : 239/SP/2006
Tanggal 20 Maret 2006
TIM LPJM UNJ
• Ketua
: Dr. Karnadi, M.Si
• Sekretaris
: Dr. Sucahyanto,
M.Pd
• Kapus. Pengemb. Standar : Fauzi Bakri, M.Si
• Kapus. Monev
: Dr. Ir. Alsuhendra,
M,Si
• Kabag. TU
: Lubnah Alatas,
S.Pd
• Tim Task Force
: 1. Dr. Ir. Ridawati,
VISI LPJM UNJ
Pada tahun 2017 menjadi salah satu institusi
penjaminan mutu perguruan tinggi terbaik di
tingkat nasional untuk menjadikan Universitas
Negeri Jakarta memiliki keunggulan di bidang
pendidikan,
penelitian,
dan
pengabdian
kepada masyarakat serta layanan akademik
dan non akademik
KEBIJAKAN LPJM UNJ
1. Menjadikan penjaminan mutu sebagai dasar dan
jiwa seluruh civitas akademika UNJ dalam
menjalankan
fungsi
terbaiknya
di
bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta layanan akademik dan non
akademik secara berkelanjutan
2. Meningkatkan mutu Universitas Negeri Jakarta
menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dalam
bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di tingkat nasional dan
internasional.
LOGO LPjM
ARTI LOGO :
• Lingkaran terputus melambangkan huruf Q yang berarti quality.
Lingkaran ini terputus menunjukkan gerak yang dinamis, sehingga
kualitas tersebut tidak statis tetapi dinamis bergerak pada tingkat
yang lebih tinggi.
• Dalam lingkaran terdapat tulisan: PPSM, yang berarti penetapan dan
pemenuhan standar mutu yang merupakan inti dari penjaminan mutu;
TRIDARMA, berarti tridarma perguruan tinggi adalah sasaran dari
program penjaminan mutu; MBTKB, yang berarti, M = mulai dari
kondisi yang ada, B = bersinergi dengan semua komponen, T =
terencana, K = komitmen semua pihak, dan B = berkelanjutan
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPJM
1. Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi
(Menetapkan,
Melaksanakan,
Mengevaluasi,
Mengendalikan, dan Meningkatkan Standar) secara
sistemik
dan
berkelanjutan
dalam
bidang
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat serta sumber daya yang digunakan
sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya
mutu di lingkungan UNJ.
2. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi
oleh UNJ sehingga terwujudnya UNJ sebagai
3.
Mengkaji, mengembangkan dan menyusun dokumen:
Kebijakan Sistem Penjamian Mutu (SPM) UNJ,
Manual Mutu SPM-UNJ, serta
Standar Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan, Standar
Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan
standar non akademik lannya) yang memenuhi dan/atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Mengkaji dan mengembangkan Standard Operating Procedure
(SOP) dengan unit kerja di lingkungan UNJ sehingga
terlaksananya tata pamong yang baik dalam melaksanakan
dan memenuhi Standar Universitas Negeri Jakarta
5. Mengembangkan instrumen yang diperlukan dalam rangka
pemenuhan standar Mutu UNJ oleh setiap unit kerja di
lingkungan UNJ
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemenuhan standar Universitas Negeri Jakarta oleh
setiap unit kerja yang ada di lingkungan UNJ
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemenuhan SOP oleh setiap unit kerja dalam rangka
pelaksanaan tata pamong yang baik untuk
memenuhi standar Universitas Negeri Jakarta
8. Melakukan audit terhadap capaian Standar UNJ baik
akademik maupun non akademik oleh setiap unit
kerja yang ada di lingkungan UNJ
9. Melakukan koordinasi dalam perancangan sistem pangkalan
data UNJ bersama unit kerja terkait lainnya dalam
pemenuhan standar UNJ
10.Melakukan monitoring untuk memastikan unit kerja
melakukan pemutakhiran PDPT-UNJ secara berkala untuk
pemenuhan Standar UNJ
11.Melakukan analisis PDPT UNJ untuk mengevaluasi capaian
Standar UNJ yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor UNJ
untuk ditindaklanjuti kepada DIRJEN DIKTI
12.Menyusun laporan secara berkala kepada Rektor terkait
dengan capaian Standar Mutu UNJ oleh setiap unit kerja di
lingkungan UNJ
SASARAN MUTU UNJ TAHUN 2014
(Berdasarkan Renstra UNJ)
A. Peningkatan Mutu Lulusan
1.Minimum 85 % kurikulum /silabus program studi merespon
perkembangan IPTEKS dan profesi sehingga
membekali
lulusan untuk dapat berkompetisi secara global.
2.Minimum 70 % program studi telah melaksanakan proses
pembelajaran yang memanfaatkan ICT, dan 30 % diantaranya
sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar.
3.Minimal 70 % Program studi
berakreditasi A, 30 %
berakreditasi B dari BAN-PT, dan 5 % di antaranya sudah
berakreditasi internasional.
B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
1. Setiap prodi mengembangkan Pusat Kajian yang menghasilkan minimal
satu karya akademik di tingkat nasional.
2. Terbentuknya kelompok penelitian sesuai bidang keilmuan di tingkat
fakultas yang melibatkan 70 % dosennya melakukan penelitian di
tingkat lokal dan 30 % di tingkat nasional.
3. Terbentuknya kelompok peneliti ahli yang melibatkan 70 % dosennya
melakukan penelitian di tingkat nasional dan 5 % persen di tingkat
internasional.
4. Terbentuknya kelompok penelitian kemitraan yang menghasilkan 55 %
penelitian lokal, 45 % penelitian nasional dan 5 % internasional.
5. Terbentuknya budaya publikasi hasil karya penelitian 55 % tingkat lokal,
45 % nasional dan 5 % internasional.
6. Dihasilkannya satu jurnal ilmiah ditingkat program studi dan 50 %
diantaranya sudah terakreditasi.
7. Minimal 20 % karya unggulan yang dihasilkan sudah mendapatkan
sertifikat HaKI.
C. Peningkatan SDM
1.Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dengan pencapaian 70
% tenaga pendidik berkualifikasi S2 dan 25% berkualifikasi
S3.
2.Dalam bidang akademik memiliki tenaga pengajar dengan
kualifikasi Guru Besar minimal 10 %.
3.Peningkatan kualitas tenaga administrasi minimal 50 %
berpendidikan S1/D4.
D. Peningkatan Pencitraan Publik
1.Terbentuknya
satu
kelas dengan pengantar berbahasa
Inggris di setiap jurusan.
2.Dilibatkannya 3 fakultas dalam program kembaran
3.Terbentuknya kerjasama dengan 5 institusi internasional
setiap tahunnya.
E. Peningkatan Bidang Tatakelola
1.Optimalnya implementasi SADA (sentralisasi
administrasi dan desentralisasi akademik)
2.Terselenggaranya sistem penjaminan mutu di
setiap jenjang pendidikan
3.Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.
SASARAN MUTU 2014 DAN
RENCANA KERJA 20152019
SASARAN MUTU LPjM TAHUN 2014
1.Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkuliahan
secara online di setiap Fakultas 2 kali dalam satu tahun
2.Terpilihnya
1
(satu)
Fakultas
terbaik
dalam
mengimplementasikan siklus penjaminan mutu
3.Terlaksananya Audit Mutu Internal terhadap 10 unit kerja
di lingkungan UNJ.
4.Terlaksananya Pelatihan Audit sarana dan Prasarana yang
diikuti oleh 20 orang peserta dari unit kerja di lingkungan
UNJ
5.Terlaksananya
Sinkronisasi
SOP
Non
Akademik
di
TARGET CAPAIAN TAHUN 2014
TARGET CAPAIAN….
TARGET CAPAIAN….
RENCANA KERJA TAHUN 2015-2019
NO
SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
IV Mengembangk 1 Penilaian Pelaksanaan
7 Fak
10 fak/
13 fak/
14 fak/
14 fak/
an sistem
Sistem Penjaminan
lembaga lembaga/ lembaga/ lembaga/
penjaminan
Mutu Fakultas
biro
biro
biro
mutu yang
2 Seminar Nasional
120
130 orang 150 orang 150 orang 150 orang
bertaraf
orang
peserta
peserta
peserta
peserta
internasional
peserta
3 Pelatihan Persiapan ISO 2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
2 Unit
9001 : 2008
4 Sertifikasi ISO 9001 :
4 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
6 Unit
2008 : Program
Survailance dan
Sertifikasi
5 Monitoring dan Evaluasi
2
2
2
2
2
Perkuliahan Online
semester, semester, semester, semester, semester,
7 fak
7 fak
7 fak
7 fak
7 fak
6 Pelaksanaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Manajemen ISO 9001 :
NO
SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
V Mengembangk 1 AMAI Persiapan
15 Prodi 17 Prodi 18 Prodi 20 Prodi
an tata kelola
Akreditasi BAN-PT
universitas
2 Audit Mutu Internal
10 Unit 10 Unit
10 Unit
10 Unit
yang baik
Unit Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
Kerja
(Good
3 Implementasi Siklus
7 Fak 8 Fak/PPs
14
14
Univesity
Penjaminan Mutu
Fak/PPs/ Fak/PPs/
Governance)
Lembaga/ Lembaga/
Biro
Biro
4 Benchmarking
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
Sistem Penjaminan
Mutu
5 Raker
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
6 Operasional,
100%
100%
100%
100%
Pemeliharaan
Kantor, Website
7 Belanja Modal
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
2019
20 Prodi
10 Unit
Kerja
14
Fak/PPs/
Lembaga
/Biro
1 Paket
1 Keg
100%
1 Paket
NO
1
2
3
II
4
5
6
7
8
9
III
10
11
12
13
PROGRAM KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Agu
Ketera
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli st Sept Okt Nop Des
ngan
123412341234123412341234123412341234123412341234
PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
Pelatihan Persiapan ISO 9001:2008
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
1. Program Surveilance WQA
2. Audit Internal
Pelaksanaan Manajemen ISO LPjM
Workshop Penyusunan Dokumen ISO 2015
PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING
Monev Perkuliahan
Pengembangan Standar Mutu
Audit Mutu Internal Unit Kerja
1. Workshop Revisi Instrumen Audit
2. Refresing Auditor
Audit internal Persiapan Akreditasi BAN-PT
Evaluasi Mutu Internal Prodi
Workshop Penyusunan Peta Mutu UNJ
Penilaian Pelaksanaan Penjamu
PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK
Operasional dan Pemeliharaan
Pengadaan Barang
Raker
Penyusunan LAKIP
2 unit
4 unit
BLU
BLU
10 unit
kerja
10
prodi
66
prodi
7 Fak
NO
v
PROGRAM
KEGIATAN
Jan
PELAKSANAAN KEGIATAN
Agus
Feb Mar April Mei Juni Juli
t
Sept Okt Nop Des
Ket
123 4 12341234123 41 2 34123412 34123 4123412341 23 4 1 234
PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
20
Pelatihan ISO 9001 Bidang
1
pesert
Pendidikan/IWA2
a
PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING
II
20
2 Pelatihan Audit TK Dasar pesert
a
20
Pelatihan Manajemen Aset
3
pesert
Negara
a
4 Refresing Tim Auditor
5 Audit Internal Sarpras
Monitoring Implementasi
6
Standar
Analisis Evaluasi Mutu
7
Internal UNJ
PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK
III
8 Sinkronisasi SOP UNJ
20
BEBERAPA PRAKTIK
IMPLEMENTASI SPMI DI
UNJ
N
Sasaran
o
1 PD 1
2 GPjM
Kegiatan
Benchmarking
Pengisian EMI
Akreditasi Prodi
Seminar
Dll
Benchmarking
Rapat koordinasi
Pelatihan, workshop, seminar
Penyusunan dokumen: standar mutu, SOP, IK,
instrument monev, dll
- Akreditasi Program Studi
- Pengolahan dan analisis data hasil audit dan
monev
- Panitia kegiatan seminar
-
- Pelatihan, seminar, workshop
3 Dosen
(termasuk guru - Pengembangan instrument penilaian fakultas
besar)
terbaik
- Pemilihan fakultas terbaik
- Penyusunan standar mutu
4 Auditor/Asesor - Benchmarking
- Audit internal
- Simulasi penghitungan skor akreditasi PS
- Pengembangan instrument online (Pustikom)
5 Unit kerja lain
- Integrasi sistem penjaminan mutu dalam
kegiatan (BAPSI)
- Sinkronisasi SOP (semua unit kerja dan
fakultas)
- Penyusunan dokumen standar mutu (Lemlit
dan LPM)
-
HASIL PELAKSANAAN
KEGIATAN 2011-2014
Program Kegiatan
1. Pengembangan organisasi
2. Sosialisasi SNPT
3. Seminar/ Lokakarya
4. Monitoring dan evaluasi
a. Perkuliahan
b. Penelitian dan P2M
c. Layanan Akademik
5. Pelatihan SPM-PT
6. Pelatihan Auditor
a. Mutu Akademik
b. ISO
2011
x
x
x
x
x
x
x
x
2012
x
x
x
x
x
x
x
x
2013
x
x
x
2014
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Program Kegiatan
7. Pengembangan Standar
/dkmn
a. Bidang Studi Khusus
b. Program studi S2 baru
c. Nasional/BAN
d. Regional/internasional
8. Implementasi siklus SPM-PT
a. Akademik
b. Penelitian dan P2M
c. Layanan Akademik
9. Audit Mutu
a. Akademik
b. Penelitian dan P2M
c. Layanan Akademik
10. Persiapan dokumen ISO
2011
2012
2013
2014
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
RANGKUMAN HASIL PELAKSANAAN
KEGIATAN
1.Rumusan standar 2007-2010 (Fase I Renstra UNJ 2006-2017:
bersifat umum)
2.Pelatihan Auditor Akademik (2007, 2008, 2009) menghasilkan
106 auditor AMAI
3.Perumusan SOP persiapan BLU UNJ
4.Rumusan standar 2010-2014 (Faase II Renstra UNJ 2006-2017:
berdasarkan buku SPMPT Dikti 2010)
5.Rumusan standar Program Magister PPS tahun 2013-2017
6.Rumusan standar 2014-2017 (Fase III Renstra UNJ 2006-2017:
berdasarkan Permendikbud 049 Tahun 2014 tentang SNPT)
7.Pendampingan penyusunan Borang Akreditasi BAN (audit dan
simulasi penilaian dokumen akreditasi)
8.Pelatihan penyusunan dokumen ISO 9001:2008 (2010, 2011,
2012, 2013)
9.Sinkronisasi SOP UNJ
10.Pengembangan instrumen Evaluasi Mutu Internal Program Studi
(EMI) untuk program D3, S1 Kependidikan, S1 Non Kependidikan,
Magister, dan Doktor
11.Pengembangan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk unit
kerja (Lembaga, Biro, dan UPT) serta fakultas
12.Pelatihan IWA 2: 2007 (2013, 2014)
13.Pelatihan Audit Sarana dan Prasarana (2014)
14.Seminar Nasional tentang Penjaminan Mutu (2007-2014/setiap
tahun pada bulan Mei)
15.Bulan Audit (sejak Oktober 2014)
16.Pemilihan fakultas terbaik dalam mengimplementasikan SPM
(2007-sekarang)
17.Penyusunan dan pengembangan instrumen monev, seperti monev
pelaksanaan pelatihan, audit, dll
18.Benchmarking ke PT lain di dalam dan luar negeri
WEBSITE LPJM UNJ
SISTEM AUDIT, MONITORING DAN
EVALUASI
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
SIKLUS PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
STANDAR
PELAKSANAAN
MONITORING
Standar Baru
Continous Quality
Improvement
Benchmarkin
g
PENINGKATAN
MUTU
RUMUSAN
KOREKSI
AUDIT
INTERNAL
EVALUASI
DIRI
Audit,
monitoring,
dan
evaluasi
merupakan tahap penting dalam
implementasi siklus penjaminan mutu
Idealnya,
setiap
kegiatan
dilaksanakan harus diaudit
dimonev
Prinsip : perbaikan mutu berkelanjutan
(contionous quality improvement)
yang
atau
JENIS AUDIT YANG
DILAKUKAN LPJM UNJ
1.
2.
3.
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
(AMAI) AKREDITASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
AUDIT MUTU SISTEM MANAJEMEN
ISO 9001:2008
1. AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
(AMAI)
1)
Ditujukan untuk mencapai standar
BAN PT
2)
Dilaksanakan bagi program studi
yang:
- belum terakreditasi
- masa akreditasi akan atau telah habis
2. AUDIT MUTU INTERNAL
Merupakan kegiatan menghimpun informasi melalui
berbagai metode dan instrumen untuk menilai
pelaksanaan sistem manajemen dan capaian
program kerja.
Pada AMI ini dilakukan pemeriksaan yang sistematis
dan independen pada setiap unit kerja untuk
menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta
hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai
dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai
tujuan
Pada tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan
AMI terhadap fakultas dan unit kerja
pendukung, seperti lembaga, biro, dan unit
pelaksana teknis (UPT).
Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil
evaluasi mutu internal (EMI) yang telah
dilakukan sebelumnya oleh seluruh unit
kerja.
AMI dilaksanakan setelah kegiatan EMI
dilakukan, baik EMI terhadap unit kerja
pelaksana pendidikan (fakultas) maupun
unit kerja pendukung
3. AUDIT SISTEM MANAJEMEN ISO
Dilakukan terhadap unit kerja
dan program studi yang telah
9001:2008
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008
Audit pada tahun 2013:
1) UPT Perpustakaan
2) Bimbingan Konseling
3) Pendidikan Sejarah
4) Pendidikan Seni Tari
5) LPjM
Audit dilakukan oleh auditor internal UNJ, yaitu dosen UNJ yang telah
mengikuti pelatihan auditor internal dan/atau lead auditor
Audit eksternal dilakukan oleh auditor dari lembaga pemberi sertifikat,
yaitu WQA
Fakultas yang telah mendapatkan sertifikat ISO: FE (3 prodi) dan FT
(16 prodi)
PELAKSANAAN MONEV
1)
Kegiatan akademik: MONEV
PERKULIAHAN
2)
Kegiatan non akademik: MONEV
CAPAIAN STANDAR
MONITORING PERKULIAHAN
Monitoring awal perkuliahan
Menggunakan daftar hadir dan daftar
pemantauan oleh petugas GPjM
Monitoring pelaksanaan perkuliahan
Menggunakan Form 05 dan 06 terkait dengan
persentase kehadiran dosen, kesesuaian materi
dengan RPKPS/silabus
Monitoring akhir perkuliahan
Menggunakan angket bagi mahasiswa (manual
dan online melalui SIAKAD) oleh LPjM
RATA-RATA FAKULTAS
NO
PERNYATAAN INSTRUMEN
1
Menyampaikansilabusperkuliahankepadamahasiswapad
apertemuanpertama.
Menyampaikankompetensidantujuanpembelajaran di
setiappertemuanperkuliahan.
Melakukanperkuliahansesuaiprosedur (pendahuluan,
inti, danpenutup)
danrelevandengantujuanpembelajaran.
Melibatkanmahasiswasecaraaktifdalamperkuliahan.
Menggunakanmetodepembelajaran yang tepat (diskusi,
demonstrasi, simulasi, dll).
Menguasaimateriperkuliahandenganbaik.
Memperkayamateriperkuliahandenganhasilpenelitianmu
takhir.
Menjadidosen yang dapatdicontoh/ditirudalam proses
pembelajaran.
Merespondenganbenarpertanyaan/pernyataanmahasisw
a.
Menggunakan media pembelajaran yang tepat.
Memanfaatkansumberbelajarsecaramaksimal (buku,
modul, jurnal, lingkungansekitar, dll).
Memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasi (TIK)
secaratepatdalamperkuliahan.
Melaksanakanperkuliahansesuaidenganjadwaldanmateri
yang ditetapkandalamsilabus (RPKPS).
Menginformasikankepadamahasiswaapabilaperkuliahan
ditunda / tidakberjalansesuaijadwal.
Memenuhi jam
tatapmukaperkuliahansesuaidenganbobot SKS
setiapminggunya.
Memenuhijumlahtatapmuka minimal 14
minggudalamsatu semester.
Membangundisiplin, kejujuran, tanggungjawabilmiah,
danmenghargaipendapat orang lain.
Memberikankoreksi,
umpanbalikdannilaipadalatihan/tugas yang
dikerjakanolehmahasiswa.
Melakukanpenilaiandenganmenggunakanperangkattes
(tulis, lisan, praktek, dll) yang
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FIP
FBS
FMIPA
FIS
FT
FIK
FE
RATARATA UNJ
2.84
2.78
2.89
2.93
2.75
2.97
2.98
2.87
2.79
2.76
2.74
2.89
2.71
2.90
2.96
2.82
2.77
2.76
2.76
2.89
2.70
2.90
2.95
2.82
2.80
2.79
2.82
2.78
2.80
2.77
2.87
2.85
2.68
2.66
2.87
2.87
2.96
2.96
2.83
2.81
2.86
2.67
2.80
2.67
2.87
2.57
2.88
2.81
2.73
2.63
2.92
2.88
2.99
2.90
2.86
2.74
2.73
2.73
2.68
2.84
2.69
2.87
2.91
2.78
2.85
2.79
2.82
2.89
2.73
2.90
2.98
2.85
2.77
2.76
2.76
2.76
2.75
2.68
2.88
2.84
2.70
2.66
2.88
2.85
2.97
2.94
2.82
2.78
2.75
2.68
2.73
2.82
2.68
2.80
2.95
2.77
2.74
2.74
2.72
2.86
2.67
2.85
2.92
2.79
2.78
2.76
2.79
2.86
2.69
2.81
2.93
2.80
2.73
2.71
2.70
2.80
2.66
2.84
2.92
2.76
2.72
2.71
2.76
2.81
2.65
2.89
2.88
2.78
2.85
2.78
2.81
2.90
2.73
2.90
2.97
2.85
2.81
2.76
2.72
2.84
2.68
2.86
2.97
2.81
2.82
2.78
2.78
2.86
2.70
2.91
2.97
2.83
FIP
FBS
2.95
2.85
2.75
2.65
2.55
2.45
2.35
2.25
FMIPA
FIS
FT
FIK
FE
UNJ
2.64
20. Menginformasikan hasil ujian (UTS atau kuis) dan tugas secara transparan dan tepat waktu.
2.77
2.83
19. Melakukan penilaian dengan menggunakan perangkat tes (tulis, lisan, praktek, dll) yang diujikan sesuai dengan kompetensi.
2.97
2.81
18. Memberikan koreksi, umpan balik dan nilai pada latihan/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa.
2.97
2.85
17. Membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab ilmiah, dan menghargai pendapat orang lain.
2.97
2.78
16. Memenuhi jumlah tatap muka minimal 14 minggu dalam satu semester.
2.88
2.76
15. Memenuhi jam tatap muka perkuliahan sesuai dengan bobot SKS setiap minggunya.
2.92
2.80
14. Menginformasikan kepada mahasiswa apabila perkuliahan ditunda / tidak berjalan sesuai jadwal.
2.93
2.79
13. Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan dalam silabus (RPKPS).
2.92
2.77
12. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara tepat dalam perkuliahan.
2.95
2.78
11. Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal (buku, modul, jurnal, lingkungan sekitar, dll).
2.94
2.82
10. Menggunakan media pembelajaran yang tepat.
2.97
2.85
9. Merespon dengan benar pertanyaan/pernyataan mahasiswa.
2.98
2.78
. Menjadi dosen yang dapat dicontoh/ditiru dalam proses pembelajaran.
2.91
2.74
. Memperkaya materi perkuliahan dengan hasil penelitian mutakhir.
2.90
2.86
6. Menguasai materi perkuliahan dengan baik.
2.99
2.81
5. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat (diskusi, demonstrasi, simulasi, dll).
2.96
2.83
4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam perkuliahan.
2.96
3. Melakukan perkuliahan sesuai prosedur (pendahuluan, inti, dan penutup) dan relevan dengan tujuan pembelajaran.
2.82
2. Menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran di setiap pertemuan perkuliahan.
2.82
2.95
2.96
2.87
1. Menyampaikan silabus perkuliahan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama.
2.40
FE
UNJ
2.98
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
GPJM menganalisis hasil monev perkulaihan awal
Persentase Dosen yang kuliah di minggu 1
Dosen yang memenuhi 100% kehadiran perkuliahan
Dosen yang < 50% memenuhi jadwal perkuliahan
GPJM menyampaikan hasil analisis monev akhir perkuliahan kepada
dosen yang bersangkutan
GPJM menganalisis hasil monev untuk mengetahui bentuk bantuan
peningkatan kualitas pembelajaran dosen
GPJM membuat laporan dan menyampaikan kepada Dekan/Kajur/Kaprodi
serta tembusan kepada LPjM
LPjM membuat analisis monev perkuliahan untuk tingkat UNJ dan
menyampaikan rekomendasi kepada Rektor UNJ
INSTRUMEN MONEV ONLINE
Keterangan Jawaban :
(4) berarti Sangat Sesuai terpenuhi lebih dari
80%
(3) berarti Sesuai terpenuhi 60% sampai 80%
(2) berarti Tidak Sesuai terpenuhi 40% sampai
60%
(1) berarti Sangat Tidak Sesuai terpenuhi kurang
dari 40%
No
1
2
3
4
5
Pernyataan
Jawaban
4 3 2 1
Menyampaikan silabus perkuliahan kepada
mahasiswa pada pertemuan pertama.
Menyampaikan
kompetensi
dan
tujuan
pembelajaran
di
setiap
pertemuan
perkuliahan.
Melakukan perkuliahan sesuai prosedur
(pendahuluan, inti, dan penutup) dan relevan
dengan tujuan pembelajaran.
Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam
perkuliahan.
Menggunakan metode pembelajaran yang
tepat (diskusi, demonstrasi, simulasi, dll).
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Menguasai materi perkuliahan dengan baik.
Memperkaya materi perkuliahan dengan hasil
penelitian mutakhir.
Menjadi dosen yang dapat dicontoh/ditiru dalam
proses pembelajaran.
Merespon dengan benar pertanyaan/pernyataan
mahasiswa.
Menggunakan media pembelajaran yang tepat.
Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal
(buku, modul, jurnal, lingkungan sekitar, dll).
Memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
(TIK)
secara
tepat
dalam
perkuliahan.
Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal
dan materi yang ditetapkan dalam silabus
(RPKPS).
Menginformasikan kepada mahasiswa apabila
15
Memenuhi jam tatap muka perkuliahan sesuai
dengan bobot SKS setiap minggunya.
20 Menginformasikan hasil ujian (UTS atau kuis) dan
tugas secara transparan dan tepat waktu.
16 Memenuhi jumlah tatap muka minimal 14 minggu
dalam satu semester.
17 Membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab
ilmiah, dan menghargai pendapat orang lain.
18 Memberikan koreksi, umpan balik dan nilai pada
latihan/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa.
19 Melakukan
penilaian
dengan
menggunakan
perangkat tes (tulis, lisan, praktek, dll) yang
diujikan sesuai dengan kompetensi.
CONTOH STANDAR MUTU UNJ
CONTOH INSTRUMEN CAPAIAN STANDAR MUTU UNJ
CONTOH INSTRUMEN KEPUASAN PELANGGAN LPJM UNJ
Kinerja
S
TS
9 Para Ketua Lembaga dapat menjabarkan Rencana Kerja setiap Lembaga sesuai dengan Rencana Kerja Rektor dan
Pembantu Rektor.
10 Dewan Pengawas mampu menjelaskan pentingnya peran Dewan Pengawas dalam pengembangan UNJ sebagai BLU.
11 Satuan Pengawas Internal mampu menjelaskan pentingnya peran SPI dalam pengembangan UNJ.
II
Kepuasan terhadap Kinerja Panitia
12 Panitia mampu menyiapkan tempat dan sarana yang baik untuk pelaksanaan Raker
13
14
15
16
No.
I
1
2
3
4
Pernyataan
Kepuasan terhadap Materi
Rencana Kerja Rektor sejalan dengan Visi dan Renstra UNJ.
Rencana Kerja Rektor sejalan dengan Platform Rektor.
Rektor menyampaikan Rencana Kerja secara jelas dan mudah dimengerti.
Rektor mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan secara jelas dan bersifat memecahkan masalah.
5 Rencana Kerja Pembantu Rektor sejalan dengan Rencana Kerja Rektor.
6 Pembantu Rektor dapat mengembangkan Rencana Kerja secara detil, sehingga target kinerja dan waktu capaian
dapat ditetapkan dengan jelas.
7 Seluruh Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor bersifat implementatif.
8 Dekan dapat menjabarkan Rencana Kerja Fakultas sesuai dengan Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor.
IV
17
18
19
20
Panitia menyediakan sarana pendukung Raker secara memadai.
Panitia memberikan layanan yang baik bagi seluruh peserta Raker.
Penyediaan konsumsi dalam kegiatan Raker sudah baik.
Waktu yang disediakan untuk presentasi cukup, sehingga setiap penyaji dapat menyampaikan materi secara jelas
dan utuh.
Kepuasan terhadap Tempat
Lokasi Raker mudah dijangkau.
Ruang sidang nyaman, memadai, dan mendukung untuk pelaksanaan Raker.
Kamar hotel bersih dan nyaman.
Fasilitas pendukung hotel lengkap dan dapat digunakan peserta.
SS
STS
CONTOH INSTRUMEN MONEV AUDIT
No.
I
Pernyataan
Kinerja Ketua Tim Auditor
1 Ketua Tim Auditor datang ke unit kerja yang akan diaudit tepat waktu (tidak terlambat)
2 Ketua Tim Auditor melaksanakan opening meeting bersama Tim Auditor dan Auditi
3 Pada saat opening meeting, Ketua Tim Auditor menyampaikan hal-hal berikut:
a. Memperkenalkan Tim Auditor, termasuk ringkasan tugasnya
a. Menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit
a. Mengkonfirmasi jadwal audit dan pengaturan lain dengan auditi, seperti tanggal dan waktu
untuk rapat penutupan, rapat interim antara tim audit dan manajemen auditi, serta perubahan
yang menyusul
a. Mengkonfirmasi metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan audit
a. Mengkonfirmasi bahasa, sumberdaya, dan fasilitas yang digunakan selama audit serta hal-hal
yang terkait dengan kerahasiaan
a. Menjelaskan jenis-jenis temuan (mayor, minor, dan observasi)
4 Ketua Tim Auditor membagi tim audit untuk mengumpulkan data menurut ruang lingkup audit
5 Ketua Tim Auditor memimpin tim audit untuk mencapai kesimpulan audit
6 Ketua Tim Audit menyiapkan dan melengkapi laporan audit
7 Ketua Tim Auditor melaksanakan closing meeting
8 Pada saat opening meeting, Ketua Tim Auditor menyampaikan hal-hal berikut:
a. Terima kasih kepada Tim Auditor dan Auditi
a. Memberikan penjelasan singkat tentang audit yang telah dilakukan
a. Menyampaikan temuan (ketidaksesuaian) dan menjelaskan tindakan selanjutnya yang harus
dilakukan oleh Auditi
a. Mempersilakan Auditi untuk memberikan sanggahan dan/atau persetujuan terhadap temuan
a. Menyampaikan kesimpulan akhir dan menyepakati tanggal closing temuan
Penilaian
SS S TS ST
S
No.
Pernyataan
II
Kinerja Tim Auditor dan Pelaksanaan Audit
9 Tim Auditor menggunakan bahasa yang jelas, sopan, komunikatif, bijaksana, dan tidak
menyinggung perasaan Auditi
10 Tim Auditor memiliki audit checklist untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting
yang perlu ditanyakan dan dijadikan pedoman oleh audite untuk mempersiapkan diri sebelum
diaudit
11 Tim Auditor memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang
bersifat kritis dan/atau mengamati kegiatan dan lingkungan serta kondisi kerja yang ada
disekitarnya
12 Tim Auditor mengajukan pertanyaan secara sistematik dan jelas, baik pertanyaan terbuka
atau tertutup
13 Tim Auditor mendengarkan penjelasan Auditi secara cermat dan mengklarifikasi pernyataan
Auditi yang tidak jelas
14 Tim Auditor melakukan sampling dalam menggali informasi/data
15 Tim Auditor mengkonfirmasi dan mendiskusikan setiap temuan dengan Auditi
16 Tim Auditor mencatat dan menyimpan rekaman/catatan
17 Audit dilaksanakan sesuai dengan lingkup audit yang telah ditetapkan
18 Tim Auditor mampu menjelaskan temuan secara jelas dan objektif kepada Auditi
19 Pelaksanaan audit berlangsung secara baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
III
Kinerja Auditi
20 Auditi memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada Tim Auditor
21 Auditi menyediakan sumber informasi (dokumen) yang diperlukan oleh Tim Audit
22 Auditi memberikan akses fasilitas yang diminta oleh Tim Audit
23 Auditi menentukan langkah tindakan koreksi berdasarkan hasil audit
IV
Atribut Tim Auditor
24 Tim Auditor berpakaian rapih, pantas, dan sopan
Penilaian
SS S TS ST
S
NO
5.
6.
CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN SIKLUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS
INDIKATOR
KRITERIA
NILAI
Pelaksanaan monev UTS dan UAS tahun 2013
(1) Tersedia instrumen monitoring yang baku
(2) Ada SOP monev UTS dan UAS
(3) Ada laporan kegiatan monitoring kepada Dekan/PD 1
(4) Ada laporan kegiatan monitoring kepada Ketua
Jurusan/Program Studi
(5) Ada tindak lanjut hasil monitoring oleh Ketua
Jurusan/Program Studi
(6) Ada tindak lanjut hasil monitoring oleh PD 1
(7) Ada dokumen yang mendukung semua komponen
Semua (7) komponen dipenuhi
5
Terpenuhi 5 sampai 6 komponen
4
Terpenuhi 3 sampai 4 komponen
3
Terpenuhi 1 sampai 2 komponen
2
Tidak terpenuhi satupun komponen
1
Pelaksanaan evaluasi hasil monitoring perkuliahan tahun
2013
(1) Tersedia instrumen evaluasi hasil monitoring yang baku
(2) Ada SOP evaluasi hasil monitoring
(3) Ada peta permasalahan dosen dalam pembelajaran di
dalam kelas
(4) Ada tindak lanjut hasil evaluasi oleh Ketua
Jurusan/Program Studi
(5) Ada tindak lanjut hasil evaluasi oleh PD 1
(6) Ada rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan
yang didata
(7) Ada dokumen yang mendukung semua komponen
Semua komponen dipenuhi
Terpenuhi 5 sampai 6 komponen
5
4
Terpenuhi 3 sampai 4 komponen
3
Terpenuhi 1 sampai 2 komponen
2
Tidak ada komponen yang dipenuhi
1
BEBERAPA KEGIATAN LAIN YANG DILAKUKAN OLEH
LPJM/GPJM FAKULTAS
Penyusunan dokumen SOP dan Instruksi Kerja pada tingkat
program studi dan laboratorium
Penyusunan/Revisi Panduan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir
untuk D3 dan S1
Pelaksanaan Tracer Study pada tingkat fakultas
Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (mahasiswa dan
stakeholders)
Penyediaan kotak saran di setiap program studi
Pelaksanaan kegiatan penelitian terkait mutu
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
(LSPP1) di FT UNJ telah didirikan LSPP1-FT UNJ
TERIMA KASIH
KONTAK: LPJM UNJ
e-mail:
[email protected]