1 20 0902 Kecamatan Simokerto
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.053.818.227 .00
4.378.060.215.00
(675.758.012.00)
(13.37)
(675.758.012.00)
(13.37)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.053.818.227 .00
4.378.060.215.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
30.796.882.00
(8.569.118.00)
(21.77)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68.478.164 .00
24.612.000.00
(43.866.164.00)
(64.06)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
107.844.164 .00
55.408.882.00
(52.435.282.00)
(48.62)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
107.844.164 .00
55.408.882.00
(52.435.282.00)
(48.62)
16.158.866 .00
15.987.250.00
(171.616.00)
(1.06)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
16.158.866 .00
15.987.250.00
(171.616.00)
(1.06)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
16.158.866 .00
15.987.250.00
(171.616.00)
(1.06)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
851.958.000 .00
620.478.449.00
(231.479.551.00)
(27.17)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
724.206.440 .00
654.467.726.00
(69.738.714.00)
(9.63)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.576.164.440 .00
1.274.946.175.00
(301.218.265.00)
(19.11)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.576.164.440 .00
1.274.946.175.00
(301.218.265.00)
(19.11)
6.570.000 .00
0.00
(6.570.000.00)
(100.00)
173.672.600 .00
161.940.996.00
(11.731.604.00)
(6.76)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
180.242.600 .00
161.940.996.00
(18.301.604.00)
(10.15)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
180.242.600 .00
161.940.996.00
(18.301.604.00)
(10.15)
240.566.000 .00
232.621.683.00
(7.944.317.00)
(3.30)
1.037.420.000 .00
954.900.000.00
(82.520.000.00)
(7.95)
1.277.986.000 .00
1.187.521.683.00
(90.464.317.00)
(7.08)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
35.735.149.00
(3.630.851.00)
(9.22)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
15.786.592 .00
14.750.100.00
(1.036.492.00)
(6.57)
55.152.592 .00
50.485.249.00
(4.667.343.00)
(8.46)
1.333.138.592 .00
1.238.006.932.00
(95.131.660.00)
(7.14)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
22.537.800 .00
21.918.600.00
(619.200.00)
(2.75)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
24.937.800 .00
24.318.600.00
(619.200.00)
(2.48)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
24.937.800 .00
24.318.600.00
(619.200.00)
(2.48)
148.782.000 .00
123.631.467.00
(25.150.533.00)
(16.90)
61.686.603 .00
51.861.000.00
(9.825.603.00)
(15.93)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
210.468.603 .00
175.492.467.00
(34.976.136.00)
(16.62)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
210.468.603 .00
175.492.467.00
(34.976.136.00)
(16.62)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
22.170.000 .00
15.600.000.00
(6.570.000.00)
(29.63)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
65.573.102 .00
56.799.250.00
(8.773.852.00)
(13.38)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
87.743.102 .00
72.399.250.00
(15.343.852.00)
(17.49)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
87.743.102 .00
72.399.250.00
(15.343.852.00)
(17.49)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
37.855.261.00
(1.510.739.00)
(3.84)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
29.008.670 .00
28.265.100.00
(743.570.00)
(2.56)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
68.374.670 .00
66.120.361.00
(2.254.309.00)
(3.30)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
68.374.670 .00
66.120.361.00
(2.254.309.00)
(3.30)
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
105.156.000 .00
76.207.089.00
(28.948.911.00)
(27.53)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
56.868.164 .00
27.636.000.00
(29.232.164.00)
(51.40)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
162.024.164 .00
103.843.089.00
(58.181.075.00)
(35.91)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
162.024.164 .00
103.843.089.00
(58.181.075.00)
(35.91)
Jumlah Belanja Langsung
3.767.097.001 .00
3.188.464.002.00
(578.632.999.00)
(15.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.820.915.228 .00
7.566.524.217.00
(1.254.391.011.00)
(14.22)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.820.915.228.00)
(7.566.524.217.00)
1.254.391.011.00
(14.22)
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.053.818.227 .00
4.378.060.215.00
(675.758.012.00)
(13.37)
(675.758.012.00)
(13.37)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.053.818.227 .00
4.378.060.215.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
30.796.882.00
(8.569.118.00)
(21.77)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68.478.164 .00
24.612.000.00
(43.866.164.00)
(64.06)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
107.844.164 .00
55.408.882.00
(52.435.282.00)
(48.62)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
107.844.164 .00
55.408.882.00
(52.435.282.00)
(48.62)
16.158.866 .00
15.987.250.00
(171.616.00)
(1.06)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
16.158.866 .00
15.987.250.00
(171.616.00)
(1.06)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
16.158.866 .00
15.987.250.00
(171.616.00)
(1.06)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
851.958.000 .00
620.478.449.00
(231.479.551.00)
(27.17)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
724.206.440 .00
654.467.726.00
(69.738.714.00)
(9.63)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.576.164.440 .00
1.274.946.175.00
(301.218.265.00)
(19.11)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.576.164.440 .00
1.274.946.175.00
(301.218.265.00)
(19.11)
6.570.000 .00
0.00
(6.570.000.00)
(100.00)
173.672.600 .00
161.940.996.00
(11.731.604.00)
(6.76)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
180.242.600 .00
161.940.996.00
(18.301.604.00)
(10.15)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
180.242.600 .00
161.940.996.00
(18.301.604.00)
(10.15)
240.566.000 .00
232.621.683.00
(7.944.317.00)
(3.30)
1.037.420.000 .00
954.900.000.00
(82.520.000.00)
(7.95)
1.277.986.000 .00
1.187.521.683.00
(90.464.317.00)
(7.08)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
35.735.149.00
(3.630.851.00)
(9.22)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
15.786.592 .00
14.750.100.00
(1.036.492.00)
(6.57)
55.152.592 .00
50.485.249.00
(4.667.343.00)
(8.46)
1.333.138.592 .00
1.238.006.932.00
(95.131.660.00)
(7.14)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
22.537.800 .00
21.918.600.00
(619.200.00)
(2.75)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
24.937.800 .00
24.318.600.00
(619.200.00)
(2.48)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
24.937.800 .00
24.318.600.00
(619.200.00)
(2.48)
148.782.000 .00
123.631.467.00
(25.150.533.00)
(16.90)
61.686.603 .00
51.861.000.00
(9.825.603.00)
(15.93)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
210.468.603 .00
175.492.467.00
(34.976.136.00)
(16.62)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
210.468.603 .00
175.492.467.00
(34.976.136.00)
(16.62)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
22.170.000 .00
15.600.000.00
(6.570.000.00)
(29.63)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
65.573.102 .00
56.799.250.00
(8.773.852.00)
(13.38)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
87.743.102 .00
72.399.250.00
(15.343.852.00)
(17.49)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
87.743.102 .00
72.399.250.00
(15.343.852.00)
(17.49)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
37.855.261.00
(1.510.739.00)
(3.84)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
29.008.670 .00
28.265.100.00
(743.570.00)
(2.56)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
68.374.670 .00
66.120.361.00
(2.254.309.00)
(3.30)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
68.374.670 .00
66.120.361.00
(2.254.309.00)
(3.30)
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
105.156.000 .00
76.207.089.00
(28.948.911.00)
(27.53)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
56.868.164 .00
27.636.000.00
(29.232.164.00)
(51.40)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
162.024.164 .00
103.843.089.00
(58.181.075.00)
(35.91)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
162.024.164 .00
103.843.089.00
(58.181.075.00)
(35.91)
Jumlah Belanja Langsung
3.767.097.001 .00
3.188.464.002.00
(578.632.999.00)
(15.36)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.820.915.228 .00
7.566.524.217.00
(1.254.391.011.00)
(14.22)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.820.915.228.00)
(7.566.524.217.00)
1.254.391.011.00
(14.22)
Halaman 4 dari 4