1 20 0902 Kecamatan Simokerto
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.811.764.676 .00
5.442.595.069.00
(369.169.607.00)
(6.35)
(369.169.607.00)
(6.35)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.811.764.676 .00
5.442.595.069.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
234.226.000 .00
171.753.024.00
(62.472.976.00)
(26.67)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27.503.000 .00
22.117.500.00
(5.385.500.00)
(19.58)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
261.729.000 .00
193.870.524.00
(67.858.476.00)
(25.93)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
261.729.000 .00
193.870.524.00
(67.858.476.00)
(25.93)
12.175.025 .00
6.096.250.00
(6.078.775.00)
(49.93)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
12.175.025 .00
6.096.250.00
(6.078.775.00)
(49.93)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
12.175.025 .00
6.096.250.00
(6.078.775.00)
(49.93)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
662.868.500 .00
553.091.989.00
(109.776.511.00)
(16.56)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
345.825.150 .00
283.983.470.00
(61.841.680.00)
(17.88)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.008.693.650 .00
837.075.459.00
(171.618.191.00)
(17.01)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.008.693.650 .00
837.075.459.00
(171.618.191.00)
(17.01)
25.266.000 .00
24.666.000.00
(600.000.00)
(2.37)
308.172.703 .00
286.187.683.00
(21.985.020.00)
(7.13)
333.438.703 .00
310.853.683.00
(22.585.020.00)
(6.77)
22.800.000 .00
13.400.000.00
(9.400.000.00)
(41.23)
337.279.231 .00
279.207.112.00
(58.072.119.00)
(17.22)
360.079.231 .00
292.607.112.00
(67.472.119.00)
(18.74)
21.666.000 .00
21.266.000.00
(400.000.00)
(1.85)
393.701.731 .00
355.997.190.00
(37.704.541.00)
(9.58)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kapasan
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kapasan
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidodadi
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Sidodadi
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Simokerto
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Simokerto
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
415.367.731 .00
377.263.190.00
(38.104.541.00)
(9.17)
27.732.000 .00
26.112.000.00
(1.620.000.00)
(5.84)
316.054.439 .00
270.136.056.00
(45.918.383.00)
(14.53)
343.786.439 .00
296.248.056.00
(47.538.383.00)
(13.83)
25.266.000 .00
16.881.000.00
(8.385.000.00)
(33.19)
357.150.851 .00
300.673.705.00
(56.477.146.00)
(15.81)
382.416.851 .00
317.554.705.00
(64.862.146.00)
(16.96)
1.835.088.955 .00
1.594.526.746.00
(240.562.209.00)
(13.11)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
109.573.227 .00
84.113.390.00
(25.459.837.00)
(23.24)
76.235.500 .00
75.190.500.00
(1.045.000.00)
(1.37)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
186.233.727 .00
159.728.890.00
(26.504.837.00)
(14.23)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
186.233.727 .00
159.728.890.00
(26.504.837.00)
(14.23)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Simolawang
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Simolawang
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambakrejo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tambakrejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
386.026.000 .00
339.888.892.00
(46.137.108.00)
(11.95)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
147.620.000 .00
20.196.000.00
(127.424.000.00)
(86.32)
533.646.000 .00
360.084.892.00
(173.561.108.00)
(32.52)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
50.097.500 .00
43.183.540.00
(6.913.960.00)
(13.80)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
15.802.500 .00
12.954.375.00
(2.848.125.00)
(18.02)
65.900.000 .00
56.137.915.00
(9.762.085.00)
(14.81)
599.546.000 .00
416.222.807.00
(183.323.193.00)
(30.58)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
20.527.020 .00
20.198.100.00
(328.920.00)
(1.60)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
20.527.020 .00
20.198.100.00
(328.920.00)
(1.60)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
20.527.020 .00
20.198.100.00
(328.920.00)
(1.60)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
32.808.500 .00
28.377.347.00
(4.431.153.00)
(13.51)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
90.929.660 .00
85.047.200.00
(5.882.460.00)
(6.47)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
123.738.160 .00
113.424.547.00
(10.313.613.00)
(8.34)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
123.738.160 .00
113.424.547.00
(10.313.613.00)
(8.34)
175.466.500 .00
167.634.343.00
(7.832.157.00)
(4.46)
24.583.075 .00
19.989.025.00
(4.594.050.00)
(18.69)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
200.049.575 .00
187.623.368.00
(12.426.207.00)
(6.21)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
200.049.575 .00
187.623.368.00
(12.426.207.00)
(6.21)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
26.692.500 .00
600.000.00
(26.092.500.00)
(97.75)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
22.414.070 .00
21.595.350.00
(818.720.00)
(3.65)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
49.106.570 .00
22.195.350.00
(26.911.220.00)
(54.80)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
49.106.570 .00
22.195.350.00
(26.911.220.00)
(54.80)
256.713.500 .00
233.472.818.00
(23.240.682.00)
(9.05)
39.414.528 .00
37.032.514.00
(2.382.014.00)
(6.04)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
296.128.028 .00
270.505.332.00
(25.622.696.00)
(8.65)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
296.128.028 .00
270.505.332.00
(25.622.696.00)
(8.65)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Belanja Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
4.593.015.710 .00
3.821.467.373.00
(771.548.337.00)
(16.80)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.404.780.386 .00
9.264.062.442.00
(1.140.717.944.00)
(10.96)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.404.780.386.00)
(9.264.062.442.00)
1.140.717.944.00
(10.96)
7
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.811.764.676 .00
5.442.595.069.00
(369.169.607.00)
(6.35)
(369.169.607.00)
(6.35)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.811.764.676 .00
5.442.595.069.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
234.226.000 .00
171.753.024.00
(62.472.976.00)
(26.67)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27.503.000 .00
22.117.500.00
(5.385.500.00)
(19.58)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
261.729.000 .00
193.870.524.00
(67.858.476.00)
(25.93)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
261.729.000 .00
193.870.524.00
(67.858.476.00)
(25.93)
12.175.025 .00
6.096.250.00
(6.078.775.00)
(49.93)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
12.175.025 .00
6.096.250.00
(6.078.775.00)
(49.93)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
12.175.025 .00
6.096.250.00
(6.078.775.00)
(49.93)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
662.868.500 .00
553.091.989.00
(109.776.511.00)
(16.56)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
345.825.150 .00
283.983.470.00
(61.841.680.00)
(17.88)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.008.693.650 .00
837.075.459.00
(171.618.191.00)
(17.01)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.008.693.650 .00
837.075.459.00
(171.618.191.00)
(17.01)
25.266.000 .00
24.666.000.00
(600.000.00)
(2.37)
308.172.703 .00
286.187.683.00
(21.985.020.00)
(7.13)
333.438.703 .00
310.853.683.00
(22.585.020.00)
(6.77)
22.800.000 .00
13.400.000.00
(9.400.000.00)
(41.23)
337.279.231 .00
279.207.112.00
(58.072.119.00)
(17.22)
360.079.231 .00
292.607.112.00
(67.472.119.00)
(18.74)
21.666.000 .00
21.266.000.00
(400.000.00)
(1.85)
393.701.731 .00
355.997.190.00
(37.704.541.00)
(9.58)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kapasan
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kapasan
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidodadi
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Sidodadi
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Simokerto
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Simokerto
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
415.367.731 .00
377.263.190.00
(38.104.541.00)
(9.17)
27.732.000 .00
26.112.000.00
(1.620.000.00)
(5.84)
316.054.439 .00
270.136.056.00
(45.918.383.00)
(14.53)
343.786.439 .00
296.248.056.00
(47.538.383.00)
(13.83)
25.266.000 .00
16.881.000.00
(8.385.000.00)
(33.19)
357.150.851 .00
300.673.705.00
(56.477.146.00)
(15.81)
382.416.851 .00
317.554.705.00
(64.862.146.00)
(16.96)
1.835.088.955 .00
1.594.526.746.00
(240.562.209.00)
(13.11)
425.000 .00
425.000.00
0.00
0.00
109.573.227 .00
84.113.390.00
(25.459.837.00)
(23.24)
76.235.500 .00
75.190.500.00
(1.045.000.00)
(1.37)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
186.233.727 .00
159.728.890.00
(26.504.837.00)
(14.23)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
186.233.727 .00
159.728.890.00
(26.504.837.00)
(14.23)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Simolawang
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Simolawang
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambakrejo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tambakrejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
386.026.000 .00
339.888.892.00
(46.137.108.00)
(11.95)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
147.620.000 .00
20.196.000.00
(127.424.000.00)
(86.32)
533.646.000 .00
360.084.892.00
(173.561.108.00)
(32.52)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
50.097.500 .00
43.183.540.00
(6.913.960.00)
(13.80)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
15.802.500 .00
12.954.375.00
(2.848.125.00)
(18.02)
65.900.000 .00
56.137.915.00
(9.762.085.00)
(14.81)
599.546.000 .00
416.222.807.00
(183.323.193.00)
(30.58)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
20.527.020 .00
20.198.100.00
(328.920.00)
(1.60)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
20.527.020 .00
20.198.100.00
(328.920.00)
(1.60)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
20.527.020 .00
20.198.100.00
(328.920.00)
(1.60)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
32.808.500 .00
28.377.347.00
(4.431.153.00)
(13.51)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
90.929.660 .00
85.047.200.00
(5.882.460.00)
(6.47)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
123.738.160 .00
113.424.547.00
(10.313.613.00)
(8.34)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
123.738.160 .00
113.424.547.00
(10.313.613.00)
(8.34)
175.466.500 .00
167.634.343.00
(7.832.157.00)
(4.46)
24.583.075 .00
19.989.025.00
(4.594.050.00)
(18.69)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
200.049.575 .00
187.623.368.00
(12.426.207.00)
(6.21)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
200.049.575 .00
187.623.368.00
(12.426.207.00)
(6.21)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
26.692.500 .00
600.000.00
(26.092.500.00)
(97.75)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
22.414.070 .00
21.595.350.00
(818.720.00)
(3.65)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
49.106.570 .00
22.195.350.00
(26.911.220.00)
(54.80)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
49.106.570 .00
22.195.350.00
(26.911.220.00)
(54.80)
256.713.500 .00
233.472.818.00
(23.240.682.00)
(9.05)
39.414.528 .00
37.032.514.00
(2.382.014.00)
(6.04)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
296.128.028 .00
270.505.332.00
(25.622.696.00)
(8.65)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
296.128.028 .00
270.505.332.00
(25.622.696.00)
(8.65)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Belanja Langsung
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
4.593.015.710 .00
3.821.467.373.00
(771.548.337.00)
(16.80)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.404.780.386 .00
9.264.062.442.00
(1.140.717.944.00)
(10.96)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.404.780.386.00)
(9.264.062.442.00)
1.140.717.944.00
(10.96)
7
Halaman 5 dari 5