1 20 0902 Kecamatan Simokerto
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,427,274,532 .00
3,936,406,050.00
(490,868,482.00)
(11.09)
4,427,274,532 .00
3,936,406,050.00
(490,868,482.00)
(11.09)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
256,200,000 .00
251,300,000.00
(4,900,000.00)
(1.91)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
607,749,187 .00
502,557,466.00
(105,191,721.00)
(17.31)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
863,949,187.00
753,857,466.00
(110,091,721.00)
(12.74)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
863,949,187.00
753,857,466.00
(110,091,721.00)
(12.74)
11,800,000 .00
2,400,000.00
(9,400,000.00)
(79.66)
133,605,475 .00
125,750,000.00
(7,855,475.00)
(5.88)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
187,362,127.00
128,150,000.00
(59,212,127.00)
(31.60)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187,362,127.00
128,150,000.00
(59,212,127.00)
(31.60)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
13,200,000.00
(5,400,000.00)
(29.03)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,636,964 .00
9,942,000.00
(694,964.00)
(6.53)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
29,236,964.00
23,142,000.00
(6,094,964.00)
(20.85)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
29,236,964.00
23,142,000.00
(6,094,964.00)
(20.85)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44,350,000 .00
23,000,000.00
(21,350,000.00)
(48.14)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
75,819,213 .00
65,066,250.00
(10,752,963.00)
(14.18)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
120,169,213.00
88,066,250.00
(32,102,963.00)
(26.71)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
120,169,213.00
88,066,250.00
(32,102,963.00)
(26.71)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
7
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
69,000,000 .00
69,000,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68,148,244 .00
41,178,000.00
(26,970,244.00)
(39.58)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
137,148,244.00
110,178,000.00
(26,970,244.00)
(19.67)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
137,148,244.00
110,178,000.00
(26,970,244.00)
(19.67)
18,600,000 .00
17,000,000.00
(1,600,000.00)
(8.60)
118,497,246 .00
18,918,000.00
(99,579,246.00)
(84.04)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
137,097,246.00
35,918,000.00
(101,179,246.00)
(73.80)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
137,097,246.00
35,918,000.00
(101,179,246.00)
(73.80)
9,700,000 .00
2,400,000.00
(7,300,000.00)
(75.26)
11,957,467 .00
11,441,750.00
(515,717.00)
(4.31)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,657,467.00
13,841,750.00
(7,815,717.00)
(36.09)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,657,467.00
13,841,750.00
(7,815,717.00)
(36.09)
1 13 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 21 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
11,700,000.00
(7,200,000.00)
(38.10)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27,955,241 .00
25,090,000.00
(2,865,241.00)
(10.25)
Jumlah Pendataan PMKS
46,855,241.00
36,790,000.00
(10,065,241.00)
(21.48)
Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
46,855,241.00
36,790,000.00
(10,065,241.00)
(21.48)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
11,700,000 .00
7,200,000.00
(4,500,000.00)
(38.46)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21,284,100 .00
20,512,000.00
(772,100.00)
(3.63)
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
32,984,100.00
27,712,000.00
(5,272,100.00)
(15.98)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
32,984,100.00
27,712,000.00
(5,272,100.00)
(15.98)
142,320,000 .00
106,762,000.00
(35,558,000.00)
(24.98)
1,393,080,000 .00
936,272,145.00
(456,807,855.00)
(32.79)
1,043,034,145.00
(492,365,855.00)
(32.07)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,535,400,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
16,500,000 .00
6,900,000.00
(9,600,000.00)
(58.18)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,041,732 .00
15,425,500.00
(616,232.00)
(3.84)
32,541,732.00
22,325,500.00
(10,216,232.00)
(31.39)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,567,941,732.00
1,065,359,645.00
(502,582,087.00)
(32.05)
Jumlah Belanja Langsung
3,144,401,521 .00
2,283,015,111.00
(861,386,410.00)
(27.39)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,571,676,053 .00
6,219,421,161.00
(1,352,254,892.00)
(17.86)
(6,219,421,161.00)
1,352,254,892.00
(17.86)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7,571,676,053).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,427,274,532 .00
3,936,406,050.00
(490,868,482.00)
(11.09)
4,427,274,532 .00
3,936,406,050.00
(490,868,482.00)
(11.09)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
256,200,000 .00
251,300,000.00
(4,900,000.00)
(1.91)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
607,749,187 .00
502,557,466.00
(105,191,721.00)
(17.31)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
863,949,187.00
753,857,466.00
(110,091,721.00)
(12.74)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
863,949,187.00
753,857,466.00
(110,091,721.00)
(12.74)
11,800,000 .00
2,400,000.00
(9,400,000.00)
(79.66)
133,605,475 .00
125,750,000.00
(7,855,475.00)
(5.88)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
187,362,127.00
128,150,000.00
(59,212,127.00)
(31.60)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187,362,127.00
128,150,000.00
(59,212,127.00)
(31.60)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
13,200,000.00
(5,400,000.00)
(29.03)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,636,964 .00
9,942,000.00
(694,964.00)
(6.53)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
29,236,964.00
23,142,000.00
(6,094,964.00)
(20.85)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
29,236,964.00
23,142,000.00
(6,094,964.00)
(20.85)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44,350,000 .00
23,000,000.00
(21,350,000.00)
(48.14)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
75,819,213 .00
65,066,250.00
(10,752,963.00)
(14.18)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
120,169,213.00
88,066,250.00
(32,102,963.00)
(26.71)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
120,169,213.00
88,066,250.00
(32,102,963.00)
(26.71)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
%
6
7
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
69,000,000 .00
69,000,000.00
0.00
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68,148,244 .00
41,178,000.00
(26,970,244.00)
(39.58)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
137,148,244.00
110,178,000.00
(26,970,244.00)
(19.67)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
137,148,244.00
110,178,000.00
(26,970,244.00)
(19.67)
18,600,000 .00
17,000,000.00
(1,600,000.00)
(8.60)
118,497,246 .00
18,918,000.00
(99,579,246.00)
(84.04)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
137,097,246.00
35,918,000.00
(101,179,246.00)
(73.80)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
137,097,246.00
35,918,000.00
(101,179,246.00)
(73.80)
9,700,000 .00
2,400,000.00
(7,300,000.00)
(75.26)
11,957,467 .00
11,441,750.00
(515,717.00)
(4.31)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,657,467.00
13,841,750.00
(7,815,717.00)
(36.09)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,657,467.00
13,841,750.00
(7,815,717.00)
(36.09)
1 13 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 21 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
11,700,000.00
(7,200,000.00)
(38.10)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
27,955,241 .00
25,090,000.00
(2,865,241.00)
(10.25)
Jumlah Pendataan PMKS
46,855,241.00
36,790,000.00
(10,065,241.00)
(21.48)
Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
46,855,241.00
36,790,000.00
(10,065,241.00)
(21.48)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
11,700,000 .00
7,200,000.00
(4,500,000.00)
(38.46)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
21,284,100 .00
20,512,000.00
(772,100.00)
(3.63)
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0902 Kecamatan Simokerto
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
32,984,100.00
27,712,000.00
(5,272,100.00)
(15.98)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
32,984,100.00
27,712,000.00
(5,272,100.00)
(15.98)
142,320,000 .00
106,762,000.00
(35,558,000.00)
(24.98)
1,393,080,000 .00
936,272,145.00
(456,807,855.00)
(32.79)
1,043,034,145.00
(492,365,855.00)
(32.07)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,535,400,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
16,500,000 .00
6,900,000.00
(9,600,000.00)
(58.18)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
16,041,732 .00
15,425,500.00
(616,232.00)
(3.84)
32,541,732.00
22,325,500.00
(10,216,232.00)
(31.39)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,567,941,732.00
1,065,359,645.00
(502,582,087.00)
(32.05)
Jumlah Belanja Langsung
3,144,401,521 .00
2,283,015,111.00
(861,386,410.00)
(27.39)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7,571,676,053 .00
6,219,421,161.00
(1,352,254,892.00)
(17.86)
(6,219,421,161.00)
1,352,254,892.00
(17.86)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7,571,676,053).00
4
Halaman 4 dari 4