29 Kecamatan Cipondoh
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12
SST Telepon, 1 line langganan Internet,
tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000
mjd 23,000 , belanja internet(pulsa)
modem Kecamatan dan Kelurahan, 1
line internet Kecamatan dan 10 line
Kelurahan, tambah daya Kantor
Kelurahan dari 5,000 menjadi 10,500
1 Kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan), sewa tenda 80 m2, sewa
panggung 50 m2, sewa sound system
6.000 Watt, sewa kursi VIP 150 bh, kursi
lipat 200 bh
15 OK (3 orang x 5 bulan), 5 unit mobil
dan 39 unit motor
24 jenis alat kebersihan dan bahan
pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12
bulan
50 buah komputer, 7 buah laptop, 50
buah printer, 11 buah scanner dan 12
buah mesin tik
3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor
Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan
3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan,
258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1
Kantor Kecamatan, 10 Kantor
Kelurahan /12 Bulan
10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.597.783.600,00
4.060.043.600,00
487.040.000,00
513.540.000,00
26.500.000,00
5,44
60.000.000,00
30.000.000,00
(30.000.000,00)
(50,00)
33.765.000,00
22.425.000,00
(11.340.000,00)
(33,59)
397.238.000,00
397.238.000,00
0,00
0,00
67.224.000,00
67.224.000,00
0,00
0,00
224.904.000,00
224.904.000,00
0,00
0,00
216.267.000,00
216.267.000,00
0,00
0,00
49.989.600,00
49.989.600,00
0,00
0,00
Hal 2 dari 5
1
2
13.
14.
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Kota Tangerang
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
19.
02.
13.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
5
4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit,
Camera Digital pocket 10 unit
Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah
tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan
rumah tangga
6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor
Kecamatan dan Kelurahan se-Kec.
Cipondoh
3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air
mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi
box
3 OB, 150 HOK, 462 OH, 1 paket biaya
tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan
TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL =
8.976 OH (34 org x 22 hr x 12 bln)
168 OB/12 bulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib, 1
paket accecories mobil Tramtib, 6 OK,
10 unit motor 150 cc, 2 unit motor 125
cc
4 OK, AC 2 PK 10 unit, 4 OK, AC 20
unit, Genset 10 unit untuk Kelurahan
Komputer PC 10 unit, Camera Cam
Video 1 unit, Camera Handycam Video
10 unit, Sound System 10 unit, Infocus
10 unit, Meteran dorong 12 buah, Mesin
penghancur kertas 13 bh, Camera CCTV
1 unit, Scanner 2 unit dan Mesin Tik
Listrik 1 bh
Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja
1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah,
Kursi Kerja Pimpinan 4 buah
-
6
137.280.000,00
7
137.280.000,00
72.500.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
72.500.000,00
0,00
0,00
25.440.000,00
25.440.000,00
0,00
0,00
420.936.000,00
420.936.000,00
0,00
0,00
236.540.000,00
395.740.000,00
159.200.000,00
67,30
523.780.000,00
841.680.000,00
317.900.000,00
60,69
644.880.000,00
644.880.000,00
0,00
0,00
1.408.412.240,00
2.596.092.240,00
202.260.000,00
523.120.000,00
320.860.000,00
158,64
124.520.000,00
377.340.000,00
252.820.000,00
203,04
218.407.240,00
568.407.240,00
350.000.000,00
160,25
57.134.000,00
57.134.000,00
0,00
24.000.000,00
0
0,00
(24.000.000,00)
(100,00)
466.361.000,00
288.000.000,00
161,47
4 OK, Note Book/Laptop 10 unit,
Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1
unit, Handy Talkie (HT) 12 unit, 4 OK,
Laptop 5 unit, Hardisk External 3 unit,
Mesin Biopori 12 unit, tangga lipat 2
buah, Filling Cabinet 10 buah, UPS 10
buah. Mesin Potong Rumput 12 buah
dan TV LED 10 buah
1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan
178.361.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil
operasional) dan 39 unit motor
operasional
316.100.000,00
316.100.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
26.
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
45.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
5
Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin
potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh
mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik.
Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin
potong rumput, 10 bh mesin pompa air
Penataan ruang staf Kantor Kecamatan
Cipondoh
1 paket kegiatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit
finger print, 10 unit UPS
36 stel seragam PDH Tramtib beserta
atribut dan perlengkapannya
1 kali kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan
2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang
aparatur Kecamatan dan Kelurahan
6
32.630.000,00
7
32.630.000,00
150.000.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
202.586.000,00
202.586.000,00
172.800.000,00
172.800.000,00
0,00
0,00
29.786.000,00
29.786.000,00
0,00
0,00
293.200.000,00
293.200.000,00
197.870.000,00
197.870.000,00
0,00
0,00
95.330.000,00
95.330.000,00
0,00
0,00
187.684.000,00
187.684.000,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
4 dokumen (40 buku)
30.900.000,00
30.900.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
17 dokumen (18 buku)
86.950.000,00
86.950.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
11.444.000,00
11.444.000,00
0,00
0,00
178.270.000,00
0,00
06.
02.
03.
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
178.270.000,00
Kota Tangerang
35 unit gedung Posyandu
0
219.650.000,00
178.270.000,00
301.650.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
34.
35.
3
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4
1 dokumen (10 buku)
6
109.200.000,00
7
109.200.000,00
Kota Tangerang
10 jenis dokumen (40 buku)
110.450.000,00
Kota Tangerang
3 dokumen data sarana dan prasarana
Kota Tangerang
5
11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan
hasil musrenbang kecamatan, 1 dok.
verifikasi usulan musrenbang
2 dokumen (10 buku Rancangan Awal
Renja dan 10 buku Rancangan Akhir
Renja)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
99.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
10 paket (1.000 titik di 10 Kelurahan =
100 titik x 10 Kelurahan)
4 kegiatan/tahun
12 kegiatan pembinaan di Tingkat
Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan, 525 orang kader Posyandu
1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk.
Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan
kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota
15 OK, 25 orang anggota Paskibra
Tk.Kecamatan
264 kali kegiatan, 528 OH (2 org THL x
22 hr x 12 bln), 384 OB
0
8=7-6
0,00
9
0,00
110.450.000,00
0,00
0,00
82.000.000,00
82.000.000,00
0,00
310.060.000,00
306.060.000,00
269.560.000,00
265.560.000,00
(4.000.000,00)
(1,48)
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
3.022.800.000,00
0,00
48.000.000,00
9,40
68.000.000,00
4,88
(20.000.000,00)
(7,47)
0,00
0,00
13.500.000,00
1,95
3.022.800.000,00
0
3.022.800.000,00
510.735.000,00
558.735.000,00
510.735.000,00
558.735.000,00
1.392.440.000,00
1.460.440.000,00
1.392.440.000,00
1.460.440.000,00
267.600.000,00
247.600.000,00
267.600.000,00
247.600.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
692.260.000,00
705.760.000,00
692.260.000,00
705.760.000,00
Hal 5 dari 5
1
2
22.
04.
3
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
4
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
500 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan
makanan (400 kg beras, 100 kg telur, 100
dus mie instan, 100 ltr minyak sayur, dan
50 dus air mineral)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
7
26.500.000,00
8=7-6
54.262.750,00
6
54.262.750,00
26.500.000,00
(27.762.750,00)
3.867.319.000,00
3.924.439.000,00
9
(51,16)
625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan
2.461.984.000,00
2.461.984.000,00
0,00
0,00
625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan
di Tingkat Kecamatan dan Tingkat
Kelurahan
1.405.335.000,00
1.462.455.000,00
57.120.000,00
4,06
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
13.223.242.590,00
18.291.109.840,00
5.067.867.250,00
38,33
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
5
3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi
Media Massa Regional dan 3 edisi Media
Massa Nasional
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H Deni Koswara, S.Sos
NIP. 196609231986031006
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12
SST Telepon, 1 line langganan Internet,
tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000
mjd 23,000 , belanja internet(pulsa)
modem Kecamatan dan Kelurahan, 1
line internet Kecamatan dan 10 line
Kelurahan, tambah daya Kantor
Kelurahan dari 5,000 menjadi 10,500
1 Kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan), sewa tenda 80 m2, sewa
panggung 50 m2, sewa sound system
6.000 Watt, sewa kursi VIP 150 bh, kursi
lipat 200 bh
15 OK (3 orang x 5 bulan), 5 unit mobil
dan 39 unit motor
24 jenis alat kebersihan dan bahan
pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12
bulan
50 buah komputer, 7 buah laptop, 50
buah printer, 11 buah scanner dan 12
buah mesin tik
3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor
Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan
3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan,
258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1
Kantor Kecamatan, 10 Kantor
Kelurahan /12 Bulan
10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.597.783.600,00
4.060.043.600,00
487.040.000,00
513.540.000,00
26.500.000,00
5,44
60.000.000,00
30.000.000,00
(30.000.000,00)
(50,00)
33.765.000,00
22.425.000,00
(11.340.000,00)
(33,59)
397.238.000,00
397.238.000,00
0,00
0,00
67.224.000,00
67.224.000,00
0,00
0,00
224.904.000,00
224.904.000,00
0,00
0,00
216.267.000,00
216.267.000,00
0,00
0,00
49.989.600,00
49.989.600,00
0,00
0,00
Hal 2 dari 5
1
2
13.
14.
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Kota Tangerang
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
19.
02.
13.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
5
4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit,
Camera Digital pocket 10 unit
Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah
tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan
rumah tangga
6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor
Kecamatan dan Kelurahan se-Kec.
Cipondoh
3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air
mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi
box
3 OB, 150 HOK, 462 OH, 1 paket biaya
tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan
TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL =
8.976 OH (34 org x 22 hr x 12 bln)
168 OB/12 bulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib, 1
paket accecories mobil Tramtib, 6 OK,
10 unit motor 150 cc, 2 unit motor 125
cc
4 OK, AC 2 PK 10 unit, 4 OK, AC 20
unit, Genset 10 unit untuk Kelurahan
Komputer PC 10 unit, Camera Cam
Video 1 unit, Camera Handycam Video
10 unit, Sound System 10 unit, Infocus
10 unit, Meteran dorong 12 buah, Mesin
penghancur kertas 13 bh, Camera CCTV
1 unit, Scanner 2 unit dan Mesin Tik
Listrik 1 bh
Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja
1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah,
Kursi Kerja Pimpinan 4 buah
-
6
137.280.000,00
7
137.280.000,00
72.500.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
72.500.000,00
0,00
0,00
25.440.000,00
25.440.000,00
0,00
0,00
420.936.000,00
420.936.000,00
0,00
0,00
236.540.000,00
395.740.000,00
159.200.000,00
67,30
523.780.000,00
841.680.000,00
317.900.000,00
60,69
644.880.000,00
644.880.000,00
0,00
0,00
1.408.412.240,00
2.596.092.240,00
202.260.000,00
523.120.000,00
320.860.000,00
158,64
124.520.000,00
377.340.000,00
252.820.000,00
203,04
218.407.240,00
568.407.240,00
350.000.000,00
160,25
57.134.000,00
57.134.000,00
0,00
24.000.000,00
0
0,00
(24.000.000,00)
(100,00)
466.361.000,00
288.000.000,00
161,47
4 OK, Note Book/Laptop 10 unit,
Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1
unit, Handy Talkie (HT) 12 unit, 4 OK,
Laptop 5 unit, Hardisk External 3 unit,
Mesin Biopori 12 unit, tangga lipat 2
buah, Filling Cabinet 10 buah, UPS 10
buah. Mesin Potong Rumput 12 buah
dan TV LED 10 buah
1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan
178.361.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil
operasional) dan 39 unit motor
operasional
316.100.000,00
316.100.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
26.
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
45.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
5
Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin
potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh
mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik.
Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin
potong rumput, 10 bh mesin pompa air
Penataan ruang staf Kantor Kecamatan
Cipondoh
1 paket kegiatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit
finger print, 10 unit UPS
36 stel seragam PDH Tramtib beserta
atribut dan perlengkapannya
1 kali kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan
2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang
aparatur Kecamatan dan Kelurahan
6
32.630.000,00
7
32.630.000,00
150.000.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
202.586.000,00
202.586.000,00
172.800.000,00
172.800.000,00
0,00
0,00
29.786.000,00
29.786.000,00
0,00
0,00
293.200.000,00
293.200.000,00
197.870.000,00
197.870.000,00
0,00
0,00
95.330.000,00
95.330.000,00
0,00
0,00
187.684.000,00
187.684.000,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
4 dokumen (40 buku)
30.900.000,00
30.900.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
17 dokumen (18 buku)
86.950.000,00
86.950.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
11.444.000,00
11.444.000,00
0,00
0,00
178.270.000,00
0,00
06.
02.
03.
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
178.270.000,00
Kota Tangerang
35 unit gedung Posyandu
0
219.650.000,00
178.270.000,00
301.650.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
34.
35.
3
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
20.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4
1 dokumen (10 buku)
6
109.200.000,00
7
109.200.000,00
Kota Tangerang
10 jenis dokumen (40 buku)
110.450.000,00
Kota Tangerang
3 dokumen data sarana dan prasarana
Kota Tangerang
5
11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan
hasil musrenbang kecamatan, 1 dok.
verifikasi usulan musrenbang
2 dokumen (10 buku Rancangan Awal
Renja dan 10 buku Rancangan Akhir
Renja)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
99.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
10 paket (1.000 titik di 10 Kelurahan =
100 titik x 10 Kelurahan)
4 kegiatan/tahun
12 kegiatan pembinaan di Tingkat
Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan, 525 orang kader Posyandu
1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk.
Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan
kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota
15 OK, 25 orang anggota Paskibra
Tk.Kecamatan
264 kali kegiatan, 528 OH (2 org THL x
22 hr x 12 bln), 384 OB
0
8=7-6
0,00
9
0,00
110.450.000,00
0,00
0,00
82.000.000,00
82.000.000,00
0,00
310.060.000,00
306.060.000,00
269.560.000,00
265.560.000,00
(4.000.000,00)
(1,48)
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
3.022.800.000,00
0,00
48.000.000,00
9,40
68.000.000,00
4,88
(20.000.000,00)
(7,47)
0,00
0,00
13.500.000,00
1,95
3.022.800.000,00
0
3.022.800.000,00
510.735.000,00
558.735.000,00
510.735.000,00
558.735.000,00
1.392.440.000,00
1.460.440.000,00
1.392.440.000,00
1.460.440.000,00
267.600.000,00
247.600.000,00
267.600.000,00
247.600.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
692.260.000,00
705.760.000,00
692.260.000,00
705.760.000,00
Hal 5 dari 5
1
2
22.
04.
3
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
4
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
500 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan
makanan (400 kg beras, 100 kg telur, 100
dus mie instan, 100 ltr minyak sayur, dan
50 dus air mineral)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
7
26.500.000,00
8=7-6
54.262.750,00
6
54.262.750,00
26.500.000,00
(27.762.750,00)
3.867.319.000,00
3.924.439.000,00
9
(51,16)
625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan
2.461.984.000,00
2.461.984.000,00
0,00
0,00
625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan
di Tingkat Kecamatan dan Tingkat
Kelurahan
1.405.335.000,00
1.462.455.000,00
57.120.000,00
4,06
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
13.223.242.590,00
18.291.109.840,00
5.067.867.250,00
38,33
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
5
3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi
Media Massa Regional dan 3 edisi Media
Massa Nasional
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H Deni Koswara, S.Sos
NIP. 196609231986031006