SAKIP 2014 BAB III
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik pada tahun anggaran 2014 dapat diurakan sebagai berikut :
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
Untuk tahun 2014 dengan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah
Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator Trend pengunjung website ditargetkan sebanyak 2.197.348 pengunjung dan dapat tercapai 2.197.128 atau sebesar 99,99%. Hal ini dapat dikatakan BAIK. Indikator ini didukung oleh program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 129.6968.500, dengan realisasi Rp. 128.5751.921
Untuk sasaran strategis yang kedua adalah Peningkatkan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dengan indikator Trend pengunjung telecenter. Targetnya sebesar 10.855 pengunjung dan tercapai sebanyak 10.774 pengunjung atau sebesar 99,25% dan dapat dikatakan BAIK. Indikator ini didukung oleh Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 107.140.000, dengan realisasi Rp. 107.140.000
Sasaran strategis ketiga yaitu Penyediaan perangkat operasional hardware dan
software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien. dengan indikator kinerja Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang. Targetnya adalah 100,00% terpasang dan tercapai 97,55% jaringan terpasang, sehingga dikatakan BAIK. Indikator ini didukung oleh Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 4.262.471.400, dengan ralisasi Rp. 4.158.052.810.
Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
(2)
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Adapun pencapaian kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan LKj dibawah ini merupakan hasil kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik dalam Tahun Anggaran 2014 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir
pengukuran kinerja dengan pendekatan activity basic management pada setiap
aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya. 4 formulir tersebut adalah : 1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 3. Penetapan Kinerja (TAPKIN) 4. Pengukuran Kinerja (PK)
Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Keterangan
1. 2. 3. 4.
Nilai 85 s.d 100 Nilai 70 < 85 Nilai 55 < 70 Nilai < 55
BAIK SEDANG KURANG
SANGAT KURANG
Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
No SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
1 Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi
Pemerintah
Kabupaten Malang
Trend pengunjung website
2.197.348 2.197.128 99,99%
pengunjung pengunjung
(3)
1 2 4 5 6 2 Peningkatkan
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Trend pengunjung telecenter
10.855 10.774 99,25% pengunjung pengunjung
3 Penyediaan
perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang
transparan dan efisien.
Rasio jaringan terpasang internet di instansi
Pemerintah
Kabupaten Malang
98,84% 97,55% 97,55%
a. Untuk sasaran strategis yg pertama yaitu Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator kinerja yaitu Trend pengunjung website pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 2.197.348 pengunjung dan tercapai 2.197.128 pengunjung atau sebesar 99,99%, sehingga prosentase realisasi capaian dapat dikategorikan memenuhi Target Kinerja yang telah ditentukan.
b. Kemudian untuk sasaran strategis kedua yaitu Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dengan indikator kinerja adalah Trend pengunjung telecenter, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 10.855 pengunjung dan tercapai sebanyak 10.774 pengunjung atau sebesar 99,25%. sehingga prosentase realisasi capaian dapat dikategorikan memenuhi Target Kinerja yang telah ditentukan.
c. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu Pemenuhan perangkat
operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien dengan indikator kinerja adalah Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2014 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai realisasi sebesar 97,55% atau bisa dikatakan bahwa capaian untuk sasaran strategis ini tercapai semua yaitu sebesar 100%.
(4)
2. (a) Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2013 s/d 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang
Trend pengunjung website
1.400.283 2.197.348 1.399.712 2.197.128 99,96% 99,99%
Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter
Trend pengunjung telecenter
8.760 10.855 8.615 10.774 98,24% 99,25%
Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta
pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien. .
Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
98,84% 100,00% 98,84% 97,55% 100% 97,55%
a. Untuk sasaran strategis yg pertama yaitu Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator kinerja yaitu Trend pengunjung website pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1.400.283 pengunjung dan tercapai sebesar 1.399.712 pengunjung atau sebesar 99,96%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 2.197.348 pengunjung dan tercapai 2.197.128 pengunjung atau sebesar 99,99%, sehingga ada trend peningkatan realisasi capaian kinerja antara tahun 2013 dan tahun 2014.
(5)
b. Kemudian untuk sasaran strategis kedua yaitu Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dengan indikator kinerja adalah Trend pengunjung telecenter, pada tahun tahun 2013 ditargetkan sebesar 8.760 pengunjung dan tercapai sebesar 8.615 pengunjung atau sebesar 98,24%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 10.855 pengunjung dan tercapai sebanyak 10.774 pengunjung atau sebesar 99,25%. sehingga ada trend peningkatan realisasi capaian kinerja antara tahun 2013 dan tahun 2014.
c. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu Pemenuhan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien dengan indikator kinerja adalah Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2013 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai sebesar 98,84% atau sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai realisasi sebesar 97,55%, sehingga ada trend penurunan realisasi capaian kinerja antara tahun 2013 dan tahun 2014, Hal ini dimungkinkan karena adanya kegagalan fungsi sarana jaringan (tower) yang diakibatkan perubahan cuaca yang cenderung ekstrim (petir).
(b) Tabel Realiasasi dan Capaian Kinerja Tahun 2012 s/d 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
201 2 201 3 2 0 1 4 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang Trend pengunjung website 1 .1 2 0 .2 2 6 1 .4 0 0 .2 8 3 2 .1 9 7 .3 4 8 1 .1 1 0 .9 3 2 1 .3 9 9 .7 1 2 2 .1 9 7 .1 2 8 9 9 ,1 7 % 9 9 ,9 6 % 9 9 ,9 9 %
(6)
Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter Trend pengunjung telecenter 7.0
0 8 8 .7 60 1 0 .8 5 5 6 .8 8 5 8 .6 1 5 1 0 .7 7 4 9 8 ,2 4 % 9 8 ,2 4 % 9 9 ,2 5 % Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien. .
Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang 9 8 ,8 4 % 9 8 ,8 4 % 1 0 0 ,0 0 % 98% 9 8 ,8 4 % 9 7 ,5 5 % 9 9 ,1 5 % 100% 9 7 ,5 5 %
a. Untuk sasaran strategis yg pertama yaitu Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator kinerja yaitu Trend pengunjung website pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 1.120.226 pengunjung dan tercapai sebesar 1.110.932 pengunjung atau sebesar 99,17%, adapun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1.400.283 pengunjung dan tercapai sebesar 1.399.712 pengunjung atau sebesar 99,96%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 2.197.348 pengunjung dan tercapai 2.197.128 pengunjung atau sebesar 99,99%, sehingga ada trend peningkatan realisasi capaian kinerja mulai tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.
b. Kemudian untuk sasaran strategis kedua yaitu Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dengan indikator kinerja adalah Trend pengunjung telecenter, pada tahun tahun 2012 ditargetkan sebesar 7.008 pengunjung dan tercapai sebesar 6.885 pengunjung atau sebesar 98,24%, adapun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 8.760 pengunjung dan tercapai sebesar 8.615 pengunjung atau sebesar 98,24%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 10.855 pengunjung dan tercapai sebanyak 10.774 pengunjung atau sebesar 99,25%. sehingga ada trend peningkatan realisasi capaian kinerja antara tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014.
(7)
c. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu Pemenuhan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien dengan indikator kinerja adalah Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2012 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai sebesar 98,00% atau sebesar 99,15%, adapun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai sebesar 98,84% atau sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai realisasi sebesar 97,55%, sehingga ada trend peningkatan antara tahun 2012 dan tahun 2013.
Namun terjadi trend penurunan realisasi capaian kinerja antara tahun 2013 dan tahun 2014, Hal ini dimungkinkan karena adanya kegagalan fungsi sarana jaringan (tower) yang diakibatkan perubahan cuaca yang cenderung ekstrim (petir).
3. Tabel Realiasasi dan Capaian Kinerja Tahun 2011 s/d 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
201 1 2 0 1 2 201 3 2 0 1 4 201 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 201 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang Trend pengunjung website 8 5 0 .0 0 0 1 .1 2 0 .2 2 6 1 .4 0 0 .2 8 3 2 .1 9 7 .3 4 8 8 3 3 .1 2 7 1 .1 1 0 .9 3 2 1 .3 9 9 .7 1 2 2 .1 9 7 .1 2 8 9 8 ,0 1 % 9 9 ,1 7 % 9 9 ,9 6 % 9 9 ,9 9 % Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter Trend pengunjung telecenter 5.2
5 0 7 .0 0 8 8 .7 6 0 1 0 .8 5 5 5 .1 0 3 6 .8 8 5 8 .6 1 5 1 0 .7 7 4 9 7 ,2 0 % 9 8 ,2 4 % 9 8 ,2 4 % 9 9 ,2 5 %
(8)
Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta
pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien. .
Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
9
8
,8
4
%
9
8
,8
4
%
9
8
,8
4
%
1
0
0
,0
0
%
9
8
,8
4
%
98%
9
8
,8
4
%
9
7
,5
5
%
100%
9
9
,1
5
%
100%
9
7
,5
5
%
a. Untuk sasaran strategis yg pertama yaitu Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator kinerja yaitu Trend pengunjung website pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 850.000 pengunjung dan tercapai sebesar 833.127 pengunjung atau sebesar 98,01%, untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar 1.120.226 pengunjung dan tercapai sebesar 1.110.932 pengunjung atau sebesar 99,17%, adapun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1.400.283 pengunjung dan tercapai sebesar 1.399.712 pengunjung atau sebesar 99,96%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 2.197.348 pengunjung dan tercapai 2.197.128 pengunjung atau sebesar 99,99%, sehingga ada trend peningkatan realisasi capaian kinerja mulai tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.
b. Kemudian untuk sasaran strategis kedua yaitu Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui media layanan Telecenter dengan indikator kinerja adalah Trend pengunjung telecenter, pada tahun tahun tahun 2011 ditargetkan sebesar 5.250 pengunjung dan tercapai sebesar 5.103 pengunjung atau sebesar 97,20%, untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar 7.008 pengunjung dan tercapai sebesar 6.885 pengunjung atau sebesar 98,24%, adapun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 8.760 pengunjung dan tercapai sebesar 8.615 pengunjung atau sebesar 98,24%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 10.855 pengunjung dan tercapai sebanyak 10.774 pengunjung atau sebesar 99,25%. sehingga ada trend peningkatan realisasi capaian kinerja antara tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014.
c. Sedangkan untuk sasaran strategis ketiga yaitu Pemenuhan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan efisien dengan indikator kinerja adalah Rasio jaringan terpasang
(9)
internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang tahun tahun 2011 ditargetkan sebesar 98,84 % dan tercapai sebesar 98,84% atau sebesar 100,00%, untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai sebesar 98,00% atau sebesar 99,15%, adapun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai sebesar 98,84% atau sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 98,84% dan tercapai realisasi sebesar 97,55%, sehingga ada trend peningkatan dan penurunan antara tahun 2011 sampai tahun 2014.
Adapun terjadinya trend penurunan realisasi capaian kinerja antara (tahun 2011 dan 2012), kemudian antara (tahun 2013 dan tahun 2014), lebih dimungkinkan karena adanya kegagalan fungsi sarana jaringan (tower) yang diakibatkan perubahan cuaca yang cenderung ekstrim (petir).
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Indikator yang ditetapkan Bagian PDE sampai saat ini masih belum ada
standar nasional yang mengatur.
5. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini pula diuraikan perkembangan kondisi pencapaian sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil capaian kinerja Bagian Pengelola Data Elektronik untuk tahun 2014, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran. Berikut indikator sarana dan prasarana kegiatan rutin sebagai berikut:
1. Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran ekspedisi surat menyurat Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang telah dilaksanakan dengan baik.
2. Terlaksananya komunikasi
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya kelancaran jasa komunikasi dan informasi.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang telah dilaksanakan dengan baik.
(10)
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan, barang dan jasa.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan yang telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedianya jasa kebersihan kantor
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya kualitas kebersihan
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator sasaran ini adalah terlaksananya kegiatan service dan pemeliharaan alat kantor
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang telah dilaksanakan dengan baik.
6. Tersedianya alat tulis kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran administrasi
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
7. Terlaksananya penggandaan dan cetakan
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang telah dilaksanakan dengan baik.
8. Terpenuhinya penerangan kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran kebutuhan instalasi listrik untuk perkantoran.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
9. Terpenuhinya kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya pengetahuan aparatur
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilaksanakan dengan baik.
10. Tersedianya makanan dan minuman
Indikator sasaran ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang telah dilaksanakan dengan baik.
(11)
11. Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya koordinasi antar SKPD dan instansi lainnya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
12. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Indikator sasaran ini adalah terpenuhinya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
13. Tersedianya peralatan gedung kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran kegiatan peralatan gedung kantor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
14. Terpeliharanya gedung kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya keamanan dan perlindungan gedung dari cuaca.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
15. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang telah dilaksanakan dengan baik.
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
a) Meningkatnya disiplin aparatur
Indikator sasaran ini adalah terpenuhinya pakaian dinas kantor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang telah dilaksanakan dengan baik.
b) Terlatihnya Sumber Daya Manusia
Indikator sasaran ini adalah: Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang telah dilaksanakan dengan baik.
c) Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(12)
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan dengan baik.
d) Tercapainya prosentase laporan keuangan SKPD
Indikator sasaran ini adalah :
a. Tersedianya laporan keuangan semesteran
b. Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik
7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Semua program dan kegiatan Bagian Pengelola Data Elektronik tidak terdapat urusan wajib maupun pilihan. Bagian Pengelola Data Elektronik sebagai Supporting Staf bidang Teknologi Informasi pada prinsipnya semua program dan kegiatan diarahkan guna menunjang pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2014. Anggaran rutin belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Akuntabilitas Keuangan Program Bagian Pengelola Data Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada tabel berikut :
(13)
TABEL REALISASI ANGGARAN
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Tugas Rutin Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.260.000 1.260.000 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.296.968.500 1.285.751.921 99.14
3. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
149.760.000 148.460.000 99.14
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
3.125.000 3.125.000 100
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.900.000 47.900.000 100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
29.010.000 29.010.000 100
7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
16.450.000 16.450.000 100
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
90.135.100 90.135.100 100
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.080.000 3.080.000 100
10.Penyediaan Makanan dan Minuman
15.334.000 15.334.000 100
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
(14)
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
2. Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
55.100.000 55.100.000 100
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
811.522.000 799.286.000 98,49
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
2.531.000 2.531.000 100
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
50.038.000 47.954.400 95,84
3. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
9.660.000 9.660.000 100
4. Terwujudnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
59.150.000 59.150.000 100
5. Tercapainya Laporan Capaian Kinerja dan Prosentase Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
73.170.000 73.170.000 100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
19.985.000 19.985.000 100
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.775.000 11.775.000 100
6. Tercapainya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
3.548.845.000 3.473.236.810 97,87
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem Informasi
713.626.400 684.816.000 95,96
7. Terwujudnya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
70.200.000 56.700.000 80,77
8. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
107.140.000 107.140.000 100
C. Permasalahan Dan Strategi Pemecahan Masalah
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa
(15)
hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di intenal Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Luas dan kondisi geografis di kabupaten malang.
6. Kurangnya komitmen para leader untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Segera disusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Pembaharuan Teknologi untuk menjangkau daerah-daerah blank spot.
6. Memberi dukungan kepada para leader untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.
(1)
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan, barang dan jasa.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan yang telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedianya jasa kebersihan kantor
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya kualitas kebersihan
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator sasaran ini adalah terlaksananya kegiatan service dan pemeliharaan alat kantor
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang telah dilaksanakan dengan baik.
6. Tersedianya alat tulis kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran administrasi
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
7. Terlaksananya penggandaan dan cetakan
Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang telah dilaksanakan dengan baik.
8. Terpenuhinya penerangan kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran kebutuhan instalasi listrik untuk perkantoran.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
9. Terpenuhinya kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator sasaran ini adalah meningkatnya pengetahuan aparatur
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilaksanakan dengan baik.
10. Tersedianya makanan dan minuman
Indikator sasaran ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang telah dilaksanakan dengan baik.
(2)
11. Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya koordinasi antar SKPD dan instansi lainnya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
12. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Indikator sasaran ini adalah terpenuhinya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
13. Tersedianya peralatan gedung kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran kegiatan peralatan gedung kantor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
14. Terpeliharanya gedung kantor
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya keamanan dan perlindungan gedung dari cuaca.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
15. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Indikator sasaran ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang telah dilaksanakan dengan baik.
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
a) Meningkatnya disiplin aparatur
Indikator sasaran ini adalah terpenuhinya pakaian dinas kantor.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang telah dilaksanakan dengan baik.
b) Terlatihnya Sumber Daya Manusia
Indikator sasaran ini adalah: Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang telah dilaksanakan dengan baik.
c) Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator sasaran ini adalah: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(3)
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan dengan baik.
d) Tercapainya prosentase laporan keuangan SKPD Indikator sasaran ini adalah :
a. Tersedianya laporan keuangan semesteran
b. Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik
7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Semua program dan kegiatan Bagian Pengelola Data Elektronik tidak terdapat urusan wajib maupun pilihan. Bagian Pengelola Data Elektronik sebagai Supporting Staf bidang Teknologi Informasi pada prinsipnya semua program dan kegiatan diarahkan guna menunjang pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2014. Anggaran rutin belum dapat disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Akuntabilitas Keuangan Program Bagian Pengelola Data Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada tabel berikut :
(4)
TABEL REALISASI ANGGARAN
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
1. Tersedianya Sarana dan
Prasarana Tugas Rutin Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.260.000 1.260.000 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.296.968.500 1.285.751.921 99.14
3. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
149.760.000 148.460.000 99.14
4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
3.125.000 3.125.000 100
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.900.000 47.900.000 100
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
29.010.000 29.010.000 100
7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
16.450.000 16.450.000 100
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
90.135.100 90.135.100 100
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.080.000 3.080.000 100
10.Penyediaan Makanan dan Minuman
15.334.000 15.334.000 100
11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
(5)
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
2. Tercapainya Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
55.100.000 55.100.000 100
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
811.522.000 799.286.000 98,49
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
2.531.000 2.531.000 100
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
50.038.000 47.954.400 95,84
3. Terwujudnya
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
9.660.000 9.660.000 100
4. Terwujudnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
59.150.000 59.150.000 100
5. Tercapainya Laporan
Capaian Kinerja dan Prosentase Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
73.170.000 73.170.000 100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
19.985.000 19.985.000 100
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.775.000 11.775.000 100
6. Tercapainya
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
3.548.845.000 3.473.236.810 97,87
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem Informasi
713.626.400 684.816.000 95,96
7. Terwujudnya Fasilitasi
Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
70.200.000 56.700.000 80,77
8. Tercapainya Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
107.140.000 107.140.000 100
C. Permasalahan Dan Strategi Pemecahan Masalah
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa
(6)
hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di intenal Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Luas dan kondisi geografis di kabupaten malang.
6. Kurangnya komitmen para leader untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Segera disusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Pembaharuan Teknologi untuk menjangkau daerah-daerah blank spot.
6. Memberi dukungan kepada para leader untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.