PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 3.0003
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
396
Jumlah (ftp)
Uraian
Setebh
Perubahen
Perubahan
2
1.20.1.20.03.23.07.
Bertambah / (berkurang)
Sebelum
3
PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
6
5
4
310.760.000,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcba
Pftn tftla OBBB
Vk
(Rp)
7
310.760.000,00
0,00
o.oo Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
0,00
zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
n
T
• IJI
A
A V
A
MASYARAKAT
BELANJA PEGAWAI
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
120.120.03.23.07.52.101
Honorarium PNS
9
9.000.000,00
0.00
0.00
120.120.03.23.07.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
2.400.000,00
0,00
0,00
Horiorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120.120.03.23.07.5.2.10102.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.600.000,00
3.600.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
120.1.20.03.23.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.000.000.00
3.000.000,00
0.00
o.oo
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20.120.03.23.07.5.2.2.
RF
AM
AiP
ArM
lA
D
F II _ H
n « fl/A
T R
PA
vT
t vn* D
UA
MM
r l J/\9
r\ ^ A •
120.120.C3.23.07.5.2.2.01
Rn
nn
ha
an
n P
a ll H
ahte K
i r rr
D
C lI n
an
n lj n
a R
Pa
r «aKl d
iTdOra
r xaannf m
120.1.20.03.23.07.5.2.1.
000.000,00
.
2.400.000.00
Dipergunakan UntiJt:
T e nzyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
nnn nt%
rtnft ? e n nnn nn
n nn
0 nn
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
301.760.000,00
f o e tnn
120.120.03.23.07.5.2.2.01.01
Rc
a if a
a ri it ji n
a li a
leanfttr
p
a a
d ti fulifi
(uii— fvaniui
120.120.03.23.C7.5.2.2.0104.
R
ainiia
ia n a ra
a inly
n livwi
m m
a t a r a i wai
r t a ni wv
hAn
r t a uu—
nne
DA
v ila
i itaivioi
i lUd
' iTy
nnn
nn
n nn
ee4
tnn
fin
561.200,00
&Dl.ftO0,Q6
• -
nn
1/72T
a
. Unnn
U U , Unn
U
- • '
- n DO
0 00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja alat lulis kantor
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
lainnya
120.120.03.23.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
120.120.03.23.07.5.2.2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
120.120.03.Z3.07.S.2.2.03.1S.
Belanja Jasa Media
120.120.03.23.D7.5.2.2.D6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
120.120.03.23.07.5.2.2.06.01
Belanja cetak
LIE
120L120.03.Z3.D7.SX2.06.02.
120.120.03.23.08.
120.120.0123.0B.5X1
O.OQ
0,00
60.000.000.00
60.000.000,00
0,00
0,00
Belanja pemasangan iklan
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
d.bo
Belanja Jasa Media
Dipergunakan Untuk:
201 19S 800 00
200.750.000.00
Belanja Penggandaan
446.600,00
PENGEMBANGAN WEBSITE
PACITAN.GO.IU
272.443.000,00
BELANJA PEGAWAI
120.12G.03.23.D8.S.2.101
1i v i I V I 0 1 l u t i i
120.120.03.23.00.5X101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.800.000,00
120.120.0123.08.5X10101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.990.000.00
120.120.0123.08.SX10103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.045.000,00
25.835.000,00
y
'--
Sokcia
KLt3g
L b :
201 198 800 0 0
200.750.000,00
.
i-.irP.f7.nrr^jyy^
y-
446.800,00
27X443.000,00
oo<
nnn nn
^MwA.A9M
U Uf UU
An
r i v v
Dipergunakan Untuk:
100.000.000,60
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
O.DO
0,00
0,00
0 00
0,00
Belanja cetak
Belanja PenggarvJaan
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
18.800.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.990.000,00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.045.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
25.835.000,00
Bertambah / (berkurang)
Jumlah ( R p )
Nomor Urut
Uraian
1
Z
110.1.20.03.23.08,5.2.1.01
1
3
Uang Lembur
no c T T
120.120.03.23.08.S.2.2.D 1.04,
6
7
nn
0,00
0,00
Oipergunakan Untuk:
Uang Lembur P N S
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nnn
nn
4 A iQf\ nnn nn
1 4 .fi3 9 U AU U U ,U U
0,00
0,00
AAR nnn
nn
14A A4n nnn nn
Z l 4 . 4 1 0. U u U , U l f
0,00
0,00
4A iQn
lAA
B E L A N J A B A R A N u DAN J A S A
1 t e n nfif\ n n
1
Tn 1 Tn nt t t nofiT TzxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
fit
D _ I * * . I M D . * r . ^ n OtU-tt
LJ.TITI *> l ^ . m f - A C
L.2u.l.2UiUT.2JiUDiT.2.£.urBelanja B a n a n r a K a i n a o i s i\antor
n
nnn
nn
• t n • Tn nt t t no C T T A l m
Z.g
Z UA Unnn
U U JU U
Belanja alat tulis kantor
, t n t Tn nT TT no c T T A l A—
5
nnn
Pepjelasan
%
(Rp)
4
4A ion
4A ion
nnn
nn
1 4 , 0 9 U ,U U U i U U
Tn 1 Tn nt TT nAfiT 1 OT rtt u a n g uemDur F N C S
t t n 1 t n nt t t
Setelah
Perubahan
Sebelum
Penibahan
n n
Betanja perangko, materai dan benda pos
nnn
rt rtcn nnn nn
rtA9mZUnCWnnn
nn
Z
UU,UU
.
nn
n n
nnn
nn
0 ,WW
0,00
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja slat tulis kantor
0,00
0,00
Belarija perangko, materai dan benda pos tainnya
c.oo
_ 0.00
lainnya
120.120.01210B.S.2.2.01
120.1.20.012108.5.2.2.01.06.
1,10.1.10.03.23.08.5.2.103.
1.20.120.03.23.08.5.2.103.06,
, TA 4 Tn
fT
1.20.120.03.23.08.5.2.103.11
, TA T Tn AT TT AA C T T AC
1.20.1.ZD.D3.23.08.5.2.1D5.
1 Tn 1 TA AT TT AO C T T AC AT
1.20.1.20.03.23.08.5.2.105.03.
nT TT
AA C T
T AT
X4S3.000,CO
Belanja Bahan/Materlal
Beianja Tropy/Piagam/Kadiah
.
A tlCn
n no
AAA A A
0 00
2.450.000,00
£o fsnft nnn
Belanja J a s a Kantor
88.000.000,00
nnn
nn
- 33.0(30.000,00
ab. U U U . U U U . U U
•
m
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
AAA A A A A A
6.000.000,00
c nnn nnn nn
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
Dipergunakan Untuk:
Belanja Tropy/Piagam/Hadiati
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
nn
n nn
0 on Dipergunakan
68.000.000,00
O T /ten
Belanja kawat/faksimiii/internet
Belanja software
X450.0CO,00
rt ftcn n n n n n
AAA An
33.000.000,0(2
tC
AAA AAA AA
- 35.000.000 ,U U
tt
AAA
Untuk;
0 DO
0,00
Belanja kawat/faksimili^ntemet
0 00
0,00
Belanja software
e AAA AAA AA
0 on
6.000.000,00
AAA AAA AA
0,00
333.000,00
0,00
0,00
0 00
Dipergunaksn Untuk:
V,w U
R
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
peiumas
120.1.20.0123.08.5.1106.
120.120.03.23.08.5.2.2.06.01
333.000,00
Beianja C e t a k d a n Penggandaan.
Belanja Penggandaan
333.000,00
0.00
6.950.000,00
0,00
0,00
4.725.000,00
0,00
o'.bo
Belanja makanan dan minuman rapat •
0.00
Belarija makanan dan minuman peserta
0,00
120.120.0123.03.5.1111
Belanja Makanan d a n Minuman
120.120.0123.08.5.111101
Belanja makanan dan minuman rapat
4.725.000.00
120.120.0123.08.5.11110&
Belarija makanan dan minuman p e s e r i a
Belanja Perjalanan Dinas
120.1.20.03.23.08.SX.115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
:
1.225.000.00
1.225.000,00
37X40.000.00
. 37X40X00,00
. . 0,00
8.920.000,00
8.920.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
0,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
120.12Q.03.Z3.08.5X.115.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
28.420.000,00
28.420.000.00
120.1.20.03.23.08.5.2.120.
Belanja Pemeiiharaan
90.595.000,00
90.595X00,00
0.00
120.120.03.23.08.5.1128.
1.20.120.03.23.08.5.1128.01
-
.
0,00
0,00
-
-
- 90.595.000,00
Belanja J a s a Profesl
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
500.000,00
500.000.00
0,00
0,00
-
JSii
Dipergunakan Untuk:
. _
-
Dipergunakan Untuk :
0,00 - Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin •
90.595.000.00
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
120.120.03.Z3.D8.S.1120.D6.
. .
333.000.00
5.980.000,00
120.120.03.23.08.5.1115.
Dipergunakan Untuk :
0,00
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
-
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Urut
2
1
Sebdum
Setelah
Perubahan
3
4
Penjelasan -
Vk
(Rp)
6
5
7
1.20.1.20X3.23.08.5.2.3.
B E L A N J A MODAL
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0,00
L20.1.20.D3.23.08.S.2J.1L
B e l a n j a Modal P e n g a d a a n Komputer
13.000.000,00
13.000.000,00
0 ,00
0 ,00
1.20.1.20.03.23.0a.5.2J. 12.02.
Belanja modal Pengadaan kompuler/PC
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
U.UU
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
0.00
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan Untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
1.20.1.20.03.23.08.5.13.13.
B e l a n j a Moda! Pengadaan mebeutair
4.800.000,00
4.800.000,00
0 ,00
0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan meja keqa
1.600.000,00
1.600.000.00
0,00
0,00
120.1.20.D3.23.DS.S.13.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.500.000,00
2.50O.OOO.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
120.1.20.03.23.08.5.13.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
700.000.00
700.000.00
0,00
0.00
Belarja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang •
231.125.000,00
231.125.000,00
0,00
0,00
57.130.000,00
57.130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.1.20.03.23.08.5.13.13.01
1.20.1.20.03.23.09.
120.120.03.23.09.5.11
P E L A K S A N A A N PEMIUHAN PENYEDIA
B A R A N G DAN J A S A MELALUI
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT
BELANJA PEGAVMI
120.120.03.23.09.5.2.101
Honorarium P N S
55.330.000,00
55.330.000,00
1.20.1.20.03.23.09.5.2.101.01.
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
52.800.000,00
52.800.000,00
120.120.03.23.09.5.1101.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.20.120.03.23.09.5.110103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
120.1.20.03.23.09.5X103.
Uang Lembur
* * * • TA ITT TT no r T i ITT AT
120.120.03.23.09.5.1103.01
120.1.20.03.23.09JXIO1
Uang Lembur P N S
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor
1.650.000,00
880.000,00
1.650.000.00
.
Lokasi Kegialan; Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk;
0.00
0.00
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa •
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
nn
• nn
11,ou
1 • Wl JV>I01 l U l l '
f 01 i JCI I n w a WQi 01 lU
O D n nnn
880.000,00
LI0• I vaf PO
D nn
0 00
Dipergunakan Untuk:
rt m
n rtrt
Uang Lembur PNS
n nn
n nn
785.000,00
0,00
n
nn
0,00
639.000.00
689.000,00
0,00
0.00
UA|grT,4 ai4t ti iTis Im iTTnr
96.000.00
96.000.00
0,00
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pes lainnya
nnn nn
1.800.000,00
ft A n n
1.800.000,00
785.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
120.120.03.23.09.SX10101
Belanja alat tulis kantor
120.120.03.23.09.SX10I.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
120.1X0.03.23.09.5.2.103.
Belanja J a s a Kantor
85.200.000,00
85.200.000,00
0 ,00
120.120.O3.23.09.5.1103.O6.
Belanja kawal/faksimili/intemet
85.200.000,00
85.200.000.00
0,00
0,00
120.1Z0.03.23.09.S.1106.
B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan
100.000,00
100.000,00
0 ,00
0,00
•
"
,
ii '»pergijnaivan u n r u K .
Dipergunakan Untuk:
Belanja kawat/faksimili/intemet
Dipergunakan Untuk:
399
3um lah
Nomor Urut
Uralsn
SelKlum
Penibahan
1
2
t
Bertambah / (berkurang)
(Rp)
Selelah
Penibahan
4
5
7
6
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Betanja Makanan dan Minuman
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.2D.1.Z0.03.23.09.5.2.2.D6.DZ.
Belanja Penggandaan .
120.120.03.23.09.5.:.2.11
1.20.1.2O.03.23.O9.5.2.2.11.02.
•
Belanja Perjalanan Dinas
45.100.000,00
45.100.000,00
0,00
120.1.20.03.23.09.S.2.Z 15.01
Belanja peqalanan dinas luar daerah
45.100.000.00
45.100 000,00
0,00
120.1.20.03.23.09.5.1120.
Belanja Pemeiiharaan
4.670.000,00
4.670.000,00
0,00
0,00
120.120.03.23.09.5X120-06.
Beianja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
4.670.000,00
4.670.000.00
0,00
0.00
120.120.03.23.09.5.13,
BELANJA MODAL
37X00.000.00
37.300.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,60
. 35.000.000.00
35.000.000,00
0.00
0,00
. 2X00.000,00
X300.000,00
n nn
VfVV
fl DO
120.120.03.23.09. S.2.2.15.
120.1.20.03.23.09.5.13.11
Belanja Modal pengadaan Komputer
120.120.03.23.09.5.13.1109.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
120.120.03.23.09.5.13.13.
,.
Belanja Modal Pengadaan mebeulalr
.
120-120.03.23.09.5.2.3,13-01
Belanja modal Pengadaan meja kerja
800.000,00
m n nnn n n
120.120.03.23.09.5.13.13.04,
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1 .vUU.UUU,UU
1finnfir.n nn
nnD.OO0.000,00
nnn nnn nn
9
nn nnn nnn nn
9U.CwU.UUu,er}aianan dinas luar daerah
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
(flash disk, mouse, keyboard, hai-disk, speaker)
riirvprnt iFVAlran 1 rnfi iV '
U l U Bi u Vl IBAOI1
IvkJ A
0 00
Beianja modal Pengadaan meja keija
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0 00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
PENYEBARLUASAN I N r U R M A o I
120.120.03.23.10.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
120.120.03.23.10.5.2.1
9.000.000.00
.
0,00
0,00
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Uang Lembur PNS
'6.66
81.000.000,00
81.000.000,00
0,00
0,00
X265.CO0.OO
0,00
0,00
1.537.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
605.000,00
0,00
0,00
Beianja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
120.1XO.D3.23.10.SX101
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2X65.000,00
120.120.03.23.10.5.2.101.01
Belanja alat tulis kantor
1.537.000,00
605.000,00
Dipergunakan Untuk:
120.120.03.23.10.5.1101.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
pijar, battery kering)
120.120.03.23.10.5.2.10104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
120.1.20.03.23.10.5X.103,
Belattfa Jasa Kantor
4X000.000.00
4X000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Jasa Teknis
4X000.000,00
42.000.000.00
0,00
0,00
Belarija Jasa Teknis
120.120.03.23.10.5.1103.23.
Sokd-3
kzhtzi-,
' — p r r \ P D / lia^iian PeiT:rakars3
r^^vFC; tiu.jian rerixit:
• M
• 123.000.00
-
"
Belarija perangko, materai dan benda pos lainnya
123.000,00
400
Jumlah (Rp)
Sebelum
Penibahan
Uraian
2
1
3
Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Penibahan
4
Penjelasan
(Rp)
6
5
7
L20. L20.03.23.10.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
L20.1.20.03.23.10.SX2.C5.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
peiumas
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
A nA
L20.1.20.03.23.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
120.1.20.03.23.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
120.120.03.23.10.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
6.030.090,00
6.030.000,00
0,00
0,00
120.120.03.23.10.5.2.2.1107,
Beiania Makan Minu.m Kegialan
6.030.000,00
6.030.000,00
0.00
0,00
0,00
120.120.03.23.10.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.930.000,00
14.380.000,00
0,00
120.120.03.23. iD.5.2.2.15.01
Belanja perjalanan dinas datam daerah
14.960.000.00
14.980.000,90
0.00
0,00
120.120.03.23.10.5.2.2.20.
120.120.G3.23.10.5.2.120.06.
120.120.03.23.15.
120.120.03.23.15.5X1 '
'
120.120.03.23.1S.S.2.101
Belanja Pemeiiharaan
10.500.000.00
IC.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
10.500.000,00
10.500.000.00
0,00
0,00
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
91.470.000.00
91.470.000,00
0,00
0,00
d.bo
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Unluk:
Belanja Makan Minum Kegiatan
Dipergunakan Untuk: .
•
,
Belanja perjalanan dinas dalam .daerah
Oipergunakan Untuk :
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Lokasi Kegiatan: Kab. PacAaii
BELANJA PEGAVMI
23.715.000,00
23.715.000,00
Honorarium PNS
21.830.000,00
21.890.000,00
0,00
. 0,00
20-000.000,00
20.000.000.00
0,00
D.OO
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
880.000,00
980.000,00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
910.000,00
910.000,00
n t9f\
1.825.000,00
1.825.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120.120.03.23.15.5X10 102.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
120.120.03.23.15.5X103.
Dipergunakan Untuk:
- 0,00
12O.12O.D3.23.1S.S.11O101
120.120.03.23.15.5.2.10103.
uiporyunaKan u n i U K .
Uang Lembur
120.120.03.2115.S.Z. 103.01
Uang Lembur PNS
120.120.03.23.15.5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Dipergunakan Untuk:
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
Yim
P^mrtrilfca Rararvi
Han
taca
u,uu Mr^ni^rariiJfn
t lui iwioi luiiizyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFED
1 lizxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
I I rciiicijivacl
V9* al
U 0 J I viAtHA
n txfi
0,01
O.DO
A AA
u.oo
A tsn
u.DD
1.825.000.00
1.825.000,00
34X55.000,00
34X55.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1aJftnn
1 nmKi ifr i¥ti>
PKl^
u
i l y L0iiiwiJi
Dipergunakan Untuk:
120.120.03X3.1S.5X2X 1
Belanja Bahan Pakai Habts Kantor
X270.000,00
2X70.000,00
120.120.03.23.15.5.2.2.0101
Belanja alat tulis kantor
1.880.000,00
1.880.000,00
0,00
0.00
Deianja s i a i luiis Kanior
390.000,00
390.000,00
0,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.000.000,00
10.000X00,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1XO.120.03.23.I5XX2.0104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
120.120.03.23.15.5X2.02.
Belanja Bahan/Materlal
12ai20.D3.23.I5XX24l2.01
10.000.000.00
10.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
-
•
T'-^
p-' •
SO
I ^"""^•'k.v'0''>T"erix!t:
Dipergunakan Untuk:
Belanja bahan baku bangunan
Bertambah / (berkurang)
Jurrrtah (Rp)
Nomor Urut
UraUn
Scbdum
' Perubahan
1
2
3
Setdah
Perubahan
4
Penjdasan
g^
/Dni
(RpJ
6
5
7
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
? WUnU U U1V W
Belanja Jasa Kantor
0,00
Aen nnnzyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
nn
Belanja Akomodasi
0,00
AlrnmrrHafil
1 ?n 1 70 m 1 1 1 5 5 2.2.G3 17. LFl—lnrria
rcidiMGi m
vuiM vru0 —1
t\,Zv.l.rv.Ui.a.l3.3.CmrmVr.
T n 1 tn nt tt i c c T 7 n T
1.4\J. du.V3'4j.t3'3.4*4.9.3.
mm .
1
1 TUn.U
nTJ '4j.lT
T i i .9iI U
1 1111 CDO DO
1.110.000,00
0.00
0.00
2 X 0 3 0 0 0 00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
XSOO.000,00
b.bo
0,00
, Jasa Tenaga Ahli/instfuktur/Narasumber
L30.1.2d.03.23.15.S.2.2.1L
120.1.20.03.23.15.5.2.2.20.
• TJ. • TJ. J.T TT .C E T T tn * 3
120.120.0X23.15.5.2.2.20.1)4.
• Tr
4 - .U
n JnT
TT. l9.7.n.c.4-U.Uw
ic c T 7 7n fit..
l.Z
u.l.B-U
.jCJ
1 70 1 70 DI 21 15 5 2.2.28.
l.JtU.
3.43. 43. J.4.4.4V.
1 50.1 20 03 23 15 5 2.2.28.01
4.4.V.4.4V. V3.4J.43*3.4.4.4V.V
4.
120.1X0.03.23.15.5.2.3.
ft * W WU*U W
2.500.000,00
T ^ n n n a Ahlt/lrKfrnktiir/tslftrft^iirnhpr
V MwCl 1 01 l o w CI F*l i l l i li i^il \J m o l c ^ l a i U o i i u c i i u d
LyipcjyundK3n UniLUK •
625.000.00
625.000.00
0X0
0,00
ta'iinyii
laiiui/a
1,20.1.20.03.25.06.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.200.000,00
10.200.000.00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.25.06.5.3.2.05.03..
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0.00
Dipergunaksn U n t u k :
Belanja B a h a n BaJkar Minyak/Gas dan peiumas
peiumas
1.211.20.03.25.06.5.2.2.06.
Betanja Cetak danP e n g g a n d a a n
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20.1.2D.03.25.06.5.2.2.C6.D2.
Beianja Penggandaan
2.500.000,00
2.500.000.00
0,00
o,co
1.20:i.20.03.25.06.S.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.02.
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.03.
.
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
Beianja Perjatanan Dinas
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.01
Beianja perjaianan dinas d a i a m d a e r a h
-
Beianja perjaianan dinas luar d a e r a h
Belanja P e n g g a n d a a n
25.625.000,00
25.625.000,00
0,00
0,09
9.375.000,00
9.375.000,00
0,00
0,00
16.250.000.00
0,00
0X0
89.340.000,00
89.340.000,00
0,00
0,00
1.475.000,00
1.475.000.00
. b,bo
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
67.865.000.00
87.855.000,00
0,00
0,00
Belanja p e q a l a n a n dinas luar daerah
650.000,00
0,00
0,00
0X0
16.250.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2. IS.
L20.120.03.2S.06.S.2.2.1S.02.
.
Oipergunakan Untuik:
L20.120.03.2S.06.S.2.3.
BELANJA MODAL
650.000,00
120.1Za.03.2S.OG.5.ZJ.ia.
Qflfanja M o d a l P e n g a d a a n P e r a l a t a n
650.000,00
650.000,00
0,00
550.000.00
550.000.00
0,00
250.000.000.00
250.000X00,00
0,00
0X0
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0X0
Dipergunakan t j n t u k :
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Belanja m a k a n a n d a n minuman tamu
Dipergunakan U n t u k :
Dipergunakan U n t u k ;
untor
120.120.03.2S.06.5.13.10.01
1X0.120.03.25.07.
B f t l a n i a m o d a f P e n o a d a a n m e s i n hitund
FASIUTASI/PEMBENTUKAN
-
0.00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n mesin hitung • LokasI K e g i a t a n : K a b . Pacitan
K E R J A S A M A O E N G A N DUNtA
USAHA/LEMBAGA
120.120.03.25.07.5.2.1
-
BELANJA PEGAWAI
120.120.03.2S.07.S.1101
Honorarium P N S
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
120.1.20.03.25.07.5.110 1 0 1
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
13.200.000.00
13.200.000,00
0,00
r£f2L.terim^
i'-O
7^
Oipergunakan U n t u k :
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
404
Jumlah (Rp)
Uraian
2
1
1.20.1.20.03.25.07.S.2.1.0L02.
Sebelum
Perubahan
. -
3
Honorarium T i m P e n g a d a a n B a r a n g d a n
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4
Penjelasan
%
(Rp)
6
S
7
900.000,00
900.000,00
0.00
0.00
225.900.000,00
225.900.000,00
0,00
A
nn
0,00
0,00
Jasa
Honorarium Ttm P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
1.20.1.20.03.25.07.S.2.2. .
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20,03.25.07.5.2.2.01.
Betanja B a h a n Pakal Habis Kantor
3.316.800,00
3.316.600,00
0,00
1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.01.01.
B e i a n j a alat tulis k a n t o r
3.016.800,00
3.016.600,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
Beianja perangko, rnaterai d a n benda pos lainnya
L20.1.20.03.2S.07.S.2.2.01.O4.
Betanja perangko, materai dan b e n d a pos
300.000,00
300.000,00
0.00
0,00
59.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
9,00
0,00
15.800.000,00
16.800.000,06
0,00
- 0,00
. 16.800.000,00
16.800.000,00
0.00
0,00
uipergunaKart u n i U K .
.
lainnya
1.20.1.20.C3.25.07.5-2.2.03.
Belanja J a s a Kantor
1.20.1.20 03.25.07.5X2.03.24.
Belanja J a s a Pihak Ketiga
1.2O.1.20.O3.2S.O7.5.2XDS.
.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Dipergunakan U n t u k :
Belanja J a s a Pihak Ketiga
Oipergunakan U n t u k :
Belartja S a h s n B a k a r Mirtyak/Gas d a n peiumas
1.10.1.20.03.2S.07.5X7.05.03.
Deianja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
1.2G.1.20.O3.2S.O7.S.2.2.O5.
Betanja Cetak dan P e n g g a n d a a n
1.768.200,00
1.768.200,00
0,00
0,00
Dipeigunakan U n t u k : .
1.20.1.20.03.2S.07.5.2.2.05.02.
Belanja Penggandaan
1.768.200,00
1.768.200,00
0,00
0.00
Belanja P e n g g a n d a a n
1.20.1.20.03.25.07.5.12.11.
Gelanja Makanan dan
45.500.000,00
45.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : -
. 0,00
0,00
Minuman
Belanja makanan d a n minuman rapat
1.20.1.20.03.25.07.S.2.2.1 L O t
Betanja m a k a n a n dan minuman rapat
14-250.000,00
14.250.000,00
1.20.1.20.03.2S.D7.SX2.1L03.
Belanja makanan dan minuman tamu
31.250.000,00
31.250.000,00
0 no
Belanja m a k a n a n d a n minuman tamu
408X15.000,00
168.515.000,00
0,00
0,00
7.250.000.00
. 7.250.000.00
0,00
. 0,00
•IrtfirmmAkan lintrik '
UIUCI ^U, lanai, w,,iv.i\ .
Belanja peijalanan d i n a s dalam d a e r a h
101.265.000.00
0,00
d.bo
0,00
1.20.1.20.D3.2S.D7.SX2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
I.20.1.20.03.2S.07.SX2.15.0L
Belanja perjalanan dinas d a l a m d a e r a h
1.20.1.20.03.2S.07.5X.115.01
Belanja perjalanan dinas luar d a e r a h
1.20.1.20.03.25.07,5.11.
L20.1.20.O3.25.07.S.13.11
101.265.000,00
BELANJA MODAL
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.000.000,00
10.000.000,00
u,uu
u,uu
10.000.000.00
10.000.000.00
0,00
0,00
PENGEMBANGAN WiLAYAH
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
L20.1.20.03.25.08.5X1
BELANJA BARANG DAN J A S A
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.25.08.5.1101.
Betanja B a h a n Pakai Habis Kantor
L2O.1.20.O3.2S.O7.S.13,1103.
B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n komputer note
Belanja peq'alanan d i n a s tuar d a e r a h
Dipergunakan U n t u K :
Bpianla modAl Pmnfiatiaan Vfrmni it—r nntn hnnk
•10
CIIU0UC1011 iWIIII—ULCi llwlC UWn
book
1.20.1.20.D3.2S.D8.
120.120.03.25.08.5.12.01.01 j
B e l a n j a a l a t l u j i s kantor
yr
.Vy;t-n i
f
i
!^3^;
7 it l U C
n\w
i
3 i Z7 i 1I-U
fl
1 7 n f l 7 n m jc n d c 7 i n i n i
1< ZU< ia ZU-U 3 > Z D -iP l* 3
L2Q, L2CLO3.2S,O4.5.2.1.€3-0L
U J n r v j T - — r i r i m D — n i t i — R f i i — k o n — I T —n r —f—n
i n nnn
Uang L e m b u r
12.060.000,00
. 1m
nnn
nn
d . Unnn
Q U .uu
u ,uu
Uang Lembur P N S
4
TA
tzywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
t n nt tc nA c T T
B t l A f c l t A D A D A I J r * r T A U lACA
4
TA
1
B E L A N J A
T n AT T£ nA C T T A 1
120.120.03.26.04.5X101X1
120.120.03.26 .04.5.1103.
120.120.03.26 .04.5X1D3.1S.
12a .lX).03.2 6 .04.5.1106.
120.120.03.2 6 .0 4 .SX106.01
B A K A N G
U A N
nn
nan nnn nn
0,00
b,bo
nnn nn
at cAn nnn nn
0 00
0.00
7.930.000,00
7.930.000.00
0,00
0,00
7.930.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
nt
CAn
1 "5
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur P N S
J A o A
Beianja B a n a n r a K a i n a o i s i\anior
Belanja atat tulis kantor
7.930.000,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alal tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
Belanja J a s a Kantor
15.000.000.00
15.000X00,00
Belanja J a s a Media
15.000.000,00
15.000.000,00
0.00
0,00
Belanja Jasa Media
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja C e t a k d a n P e n g g a n d a a n
6.055.000,00
5.055.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
5.OS5.O0O.O0
5.055.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
406
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Urvit
UraUn
Sebelum
Penitrahan
1
2
3
L31J.1.20.03.26.W.S.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
120.1.20.03.26.04.5.2.2.07.02.
Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat
120.120.03.26.04.5.2.2.10.
B e l a n j a S e w a Perlengkapan d a n
Setelah
Penibahan
4
(Rp)
V,
5
6
Pcnjelasan
7
1.600.000,00
1.600.000,00
0X0
0,00
4 £ nn AA n n n
1.600.00U,DU
0 nn
0X0
4.800.000,00
U,UU
4.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
4.800.000,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja sevira gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk;
Peralatan Kantor
120.120.03.26.O4.S.2.2.10.07.
Belanja S e w a Sound System
4.800.COO.OO
Belarija Sewa Sound System
Dipergunakan Untuk:
.
120.129.03.26.04.5.2.2.11
B e l a n j a Makanan d a n Minuman
24.375.000.00
24X76.000,00
0,00
120.120.03.26.04.5.2.2.1106.
Belanja makanan dan minuman peserta
21.875.000.00
21.875.000.00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
0.00
Beianja Makan Minum Kegiatan
1.20.120.03.26.04.5.2.11107.
Belanja Makan Minum Kegiatan
120.123.03.26.04.5.1115.
B e l a n j a Perjalanan Dinas
1.20.120.03.26.04.51115.01
Belanja perjaianan dinas daiam daerah
120.120.03.26.04.5.2.115.01
Belanja perjalanan dinas tuar daerah
120.120-03.Ze.D4,5.2.128.
130.120-01.2S.04.S-U28.01
120.120.03.36.07.
B e l a n j a J a s a Profesl
.
J a s a Tenaga Ahl^inslmklur/Narasumber
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
2.500.000.00
,
2.500.000,00
26X80.000,00
0,00
u.uu
23.680.000,00
23.680.000,00
n nn
0 00
Rrtteni^ 1rtprislan-irt
ritn^i
- 0 1 < 0 i I vjii
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJ
104 Hat—m
udi0iri ri—rtraK
uo^Ffiii
ud0*ij0
3.200.000,00
3.200.000,00
rt rtn
0 nn
Beianja perja'anan dinas Ijar daerah
12.000.000,00
rtU,vU
rtrt
0,00
ninrtr-iurtAkan UntnVr *
-^1001 ^ui I0rtai I wiiiuivzxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
1
. . . .
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
26.880.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000 003.00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
0,00
163.800.000,00
163.800.000,00
0,00
0
00
Dipergunaka.n Untuk:
DAERAH
120.1.28.03.26.07.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
.
.
OfiO
0,00
Dipergunakan Untuk:.
120.1.20.03.26.07.5.1101
Honorarium P N S
143.700.000,00
143,700.000,00
0,00
120.128.03.26.07.5.110101
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
142.200.000.00
142.200.000,00
0X0
dx '6
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Hnrmranum u m KrtmpnlcSA KsrAnn rfsn r—c—
I iwi nj, 0, iu,i • t HI, I 011101 in40 uai 01 ivj U0l 1 woa0 .
L2O.120.03.26.O7.5.110101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
900.000.00
900.000.00
0,00
0,00
13O.12O.03.26.07.SX10103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan •
600.000,00.
600.000,00
rt rtrt
u,uu
20.100.000,00
20.100X00,00
,. .. .
Jasa
120.120.03.26.07.5.1103.
Uang Lembur
120.120.03.26.07XX103.01
U a n g Lembur P N S
120.12003X6.07.5X1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
120.120.03.26.07.5.1101
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis K a n t o r
120.12O.03.26.O7.5X10101
Belanja alat tutis kantor
120.120.03X6.07.5X105.
B e l a n j a Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
Sfi.'^da
I
— — 1 { / L \
M i-,r
n^-'LV t ijgt J n Pemrakarsa
\^--
' /zyvutrponkjihfdaYVPMKIA
i
Iz
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur PNS
20.100.000,00
20.100.000,00
0X0
0,00
316X00.000,00
316X00X00,00
0,00
0,00
23.610.000,00
0,00
0,00
23.610.000.00
23.610.000,00
0.00
0,00
4X50.000,00
4X50.000,00
0,00
0X0
23.610.000,00
Dipergunakan Untuk:
Beianja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
407
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
uraian
U * H * * 1 •...fr
nomor u n i t
2
I
1.20.1.20.C3.26.07.5.2.2.05.03.
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
Setelah
Penibahan
Sebelum
Penibahan
3
4
-
4.250.000,00
(Rp)
5
7
fi
0,00
0,00
42.830.000,00
0,00
coo
coo
4.250.000.00
Bslanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
n f i l n m —c
L20.1.20.03.26.D7.5.2.1DG.
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
4Z830.00D,00
Dipergunakan Untuk:
Betanja PenggarKlaan
120.1.20.03.26.07.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
42.830.000,00
42.830.000.00
0.00
1.20.120.03.26.07.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
17X60.000,00
17.260.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan m'numar. rapat
Belanja Makan Minum Kegiatan
120.120.03.26.07.5.2.2.1102.
Belanja makanan dan minuman rapat
120.120.03.26.07.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
L20.1.20.03.26.07.5X.2. IS.
Bslanja Perjalanan Dinas
120.120.03.26.07.5.2.2.15.02.
120.1.20.03.26.09.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
P E R T I M B A N G A N HUKUM, BANTUAN
6.700.000,00
6.700.000,00
0.00
0,00
. 10.560.000,00
10.560.000.00
0,00
coo
228.250.000,00
228X50.000,00
0,00
0,00
228.250.000,00
0,00
0,00
• 160.000.000,00
. 160.000.000,00
0,00
0,00
228.250.000,00
.
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas tuar daerah ,
. 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
HUKUM. DAN P E N Y E L E S A I A N
P E R K A R A HUKUM
0.00
120.120.03.26.09.5.2.1
BElJkNJA PEGAV/AI
75X00.000,00
75X00.000,00
120.120.03.26.09.5X1C1
Honorarium P N S
75.500.000,00
75.500.000,00
coo
0,00
75.000.000.00
75.000.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Peteksana Kegiatan .
Dipergunakan Untuk:
120.120.03.Z6.09.S.2.1D101
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
120.120.03.26.09.5.2.1.0102.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
300.000.00
300.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
120.120.03.26.09.5.2.1C103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
12G.120.03.26.09.5.2.1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
84.500.000,00
84X00.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.09.5.2.101
Bslanja B a h a n Pakal Habis Kantor
3.536.000,00
3.536.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.536.000,00
0,00
0,00
^Belanja aiat tulis kantor
0,00
Dipergunatfian Untuk:
120.120.D3.Z6.09.5X1D1D1
Beianja alat tu'is kantor
3.536.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2X75.000,00
2.375.000,00
0,00
120.120.03X6.D9.S.7.2X5.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
peiumas
2.375.000,00
2.376.000,00
0,00
0,00
120.120.a3.26.09XX106.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
1.189.000,00
1.189.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.09.5.1106.01
Belanja Penggandaan
1.189.000,00
1.189.000,00
0,00
0,00
120.1Z0.03.26.O9.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
77X00.000,00
77.400.000,00
coo
0,00
5.450.000,00
0.00
0,00
120.120.O3.2G.O9.SX10S.
120.1.20.03.26.09.5.2.115.01
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
t K F D / £l55(3ri Pemrakarsa
Sskd3
r
•JKI'
5.450.000,00
,
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Belarija peijalanan dinas datam daerah
Jumlah (Rp)
Sebelum .
Penibahan
Uraian
Nonwr Unit
3
2
J
Bertambah / (bertruning)
—ecetan
Penibahan
4
Penjelasan
Vk
(Rp)
6
5
7
71.950.000,00
71.950.000.00
0.00
0X0
230.(100.000,00
230.000.000,00
0,00
0,00
47.650.000,00
47.650.000,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BELANJA PEGAWAI
0,00
.0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.1S.02.
PENINGKATAN SISTEM JARINGAN
OOKUMENTAS) INFORMASI HUKUM
(SJDIH)
1.20.1.20.03.26.10.
1.20.1.20.03.26.10.5.M.
Betar>ja peqalanan itinas luar daerah
Lokasi Kegiatan; Kab. Pacitan
Dipergunakan Unluk:
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01
Honorarium PNS
47.650.000,00
47.650.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.10.5.2.1.0101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
47.400.000,00
47.400.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120.120.03.25.19.5.2. l.C 1.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
150.000,00
150.000,00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
120.120.03.26.10.5.2.101.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
IUO.000,00
100.000,00
0,00
0X0
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
120.120.03.26.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
182.250.000,00
182.250.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.10.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2X72.000,00
2.372.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.25.10 S.2.2.D10L
Beianja aiat tulis kantor
2.372.000,00
2.372.000.00
c.oo
0,00
1.20.120.03.2S.10.S.2.2.03.
Beianja Jasa Kantor
1.920.000,00
1.920.000,00
3,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0X0
120.1.20.03.26.10.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.920.000.00
1.920.000,00
12ai20.03.26.10.S.2.2.0S.
Belanja Perewatan Kendaraan Bermotor
1.125.000,00
1.125.000,00
120.120.03.26.iaS.2.2.0S.Dl
Betanja Ba.han Bakar Minyak/Gas dan
petumas
12C.12C.03.26.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
120.120.03.26.10.SX2.06.01
Belanja cetak
120.120.03.26.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
120.120.03.26. ia5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dfnas
120.120.03.26.10.5X2.1S.DL
Belanja peqalanan dinas luar daerah
BELANJA MODAL
120.120.03.26.10.5X3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
120.1X0.03X6.10.5.2.3.1103.
120.120.03.26.10.5X3.13.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
Belanja Modal Pengadaan mebeulalr
I
- .,-,t M . T T l r ; T
T
.'. -n. •
Betanja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
oeisnja
sural Kaoamnajaian
Dipergunakan Untuk:
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
1.125.000.00
1.125.000,00
0,00
U,DO
26X83.000.00
26X83X00,00
0,00
0X0
23.375.000.00
23.375.000,00
0.00
0.00
Belanja cetak
0,00
Belarija Penggandaan
2.908.000,00
2.908.000,00
0X0
130.550.000,00
130X50.000,00
0,00
0,00
130.550.000,00
0,00
0,00
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0X0
7.700.000,00
7.700.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
7.700.000.00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0X0
130.550.000,00
UD.120.03X6.1D.5.2X.
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belarija peqalanan dinas luar daerah
Oipergunakan Untuk:
Belarija modal Pengadaan komputer note book
Dipergunakan Untuk:
409
Bertambah / (berkurang)
Jumlah ( R p )
Namor U n i t
Uratan
Scbdum
Penibahan
1
2
3
Setelah
Penibahan
4
6
5
7
10.000.000.00
10.000.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
IZO. 1.20.03.2S. 10.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
L20.1.20.03.26.10.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasl
2.400.000,00
2.400.000,00
L20.1.20.03.26.10.5.2.3.17.D2.
Belanja modal Pengadaan faximili
2.400.000,00
o2.400.000,00
Ann nnn nn
Bela.nja modal Pengadaan kursi kerja
Dipergunakan Untuk:
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
0,00
Belanja modal Pengadaan faximili
0 00
1.20.1.20.03.28.
PROGRAM PENETAPAN DAN
PENGENDAUAN PENERAPAN SPM
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.23.03.
MONITORING OAN EVALUASI STANOAR
PELAYANAN MINIMAL
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.005.000,00
1.065.000,00
0,00
0,00
.
Penjdasan
Vo
(Rp)
.
1 rtlfaQi IfpfriAtan ' ICfih Pf-oitrtn
l*0l\03l IV0SJICIUII1 • l\0U. rOV—ILCIII
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIH
1.Z0.1.20.03.28.03.S.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.28.03.S.2.1.01.
Honorarium PNS
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan
.75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
50.000,00
50.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Uang Lembur PNS
1.20.1.20.O3.28.C3.5.2.1-01.02.
Oipergunakan Untuk:
'
*!£)Qn
1.20.1.20.03.23.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan .
Jasa
1.20.1.20.O3.28.03.5.2 1.03.
Uang Lembur
040.000,00
940.009,00
0,00
1.20.1.20.03.23.03.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
940.000.00
940.000,00
o.oo
1.2O.1.20.O3.23.O3.S.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
-
13.935.000,00
13.935.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
159.000,00
1.20.1.2D.03.2&.03.S.2.2.01.0L
Belanja alat tuiis kantor
159.000,00
159.000,00
0,00
o.bb
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk: -
1.20.1.20.03.2S.C3.5.2.2.06.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
276.000,00
276.000,00
0,00
Belanja cetak
150.000,00
150.000,00
b.oo'
0,00
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
126.000.00
126.000,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1X0.1.20.03.2S.03.5X2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
rfif\
L20.L20.03.28.03.5X2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
13.300.000,00
13.300.000,00
0,00
0,00
LZ0.LZ0.03.Ze .03.5X2.15.02.
Belanja perjaianan dinas luar daerah
13.300.000,00
13.300.000,00
_ p,po.
.0,00
L20.1.20.03.28.03.5.2.2.CS.02.
Beianja Penggandaan
L20.1.20.03.28.03.5X2. I L
L20.L20.03.29.
1!
P-""!'-r7r!-i
Sekda
Asisten
"SXPOy Bagian Pemrcka/sa
SKi-O; B.ij!?n ifc iWit ;'
t _
Kabag
Hulfifm
2.
.
•
Dipergunakan Untuk:
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
nnn nnn nn
0,00
0 00
Belarija makanan dan minuman rapat
200.000,00
150.000.000,00
zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
1
f.^i^J Kn.-i";,:,::';; '
j
.
t \f %n nn
150.000.000,00
PROGRAM PENETAPAN DAN
PENGENDAUAN PENERAPAN SOP
• .
Dipergunakan Untuk:
LZ0.1.20.03.2S.03.S.2.2.01.
159.000,00
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.06.
- .
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja peqalanan dinas luar daerah
.
.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Unit
Uratan
Sebelum
Perubahan
1
2
3
SO.000.000,00
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.20.1.20.03.Z9.05>
P E N I N G K A T A N DAN
Setelah
Perubahan
4
Penjelasan.
Vo
(Rp)
6
5
7
80.000.000,00
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan : KatL Pacitan
P E N Y E L E N G G A R A N PELAYANAN
PI
IRI
IK
1.26.1.20.03.29.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.305.000,00
15X05.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.29.05.5.2.1.01.
Honorarium P N S
12.550.000,00
12.550.000,00
0,00
0,00
I.20.1.20.D3.29.C5.5.2.1.01.0 L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
o.co
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1
396
Jumlah (ftp)
Uraian
Setebh
Perubahen
Perubahan
2
1.20.1.20.03.23.07.
Bertambah / (berkurang)
Sebelum
3
PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
6
5
4
310.760.000,00
zyxwvutsrponmlkjihgfedcba
Pftn tftla OBBB
Vk
(Rp)
7
310.760.000,00
0,00
o.oo Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
0,00
zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
n
T
• IJI
A
A V
A
MASYARAKAT
BELANJA PEGAWAI
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
120.120.03.23.07.52.101
Honorarium PNS
9
9.000.000,00
0.00
0.00
120.120.03.23.07.5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
2.400.000,00
0,00
0,00
Horiorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120.120.03.23.07.5.2.10102.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.600.000,00
3.600.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
120.1.20.03.23.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.000.000.00
3.000.000,00
0.00
o.oo
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.20.120.03.23.07.5.2.2.
RF
AM
AiP
ArM
lA
D
F II _ H
n « fl/A
T R
PA
vT
t vn* D
UA
MM
r l J/\9
r\ ^ A •
120.120.C3.23.07.5.2.2.01
Rn
nn
ha
an
n P
a ll H
ahte K
i r rr
D
C lI n
an
n lj n
a R
Pa
r «aKl d
iTdOra
r xaannf m
120.1.20.03.23.07.5.2.1.
000.000,00
.
2.400.000.00
Dipergunakan UntiJt:
T e nzyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
nnn nt%
rtnft ? e n nnn nn
n nn
0 nn
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
301.760.000,00
f o e tnn
120.120.03.23.07.5.2.2.01.01
Rc
a if a
a ri it ji n
a li a
leanfttr
p
a a
d ti fulifi
(uii— fvaniui
120.120.03.23.C7.5.2.2.0104.
R
ainiia
ia n a ra
a inly
n livwi
m m
a t a r a i wai
r t a ni wv
hAn
r t a uu—
nne
DA
v ila
i itaivioi
i lUd
' iTy
nnn
nn
n nn
ee4
tnn
fin
561.200,00
&Dl.ftO0,Q6
• -
nn
1/72T
a
. Unnn
U U , Unn
U
- • '
- n DO
0 00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja alat lulis kantor
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
lainnya
120.120.03.23.07.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
120.120.03.23.07.5.2.2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
120.120.03.Z3.07.S.2.2.03.1S.
Belanja Jasa Media
120.120.03.23.D7.5.2.2.D6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
120.120.03.23.07.5.2.2.06.01
Belanja cetak
LIE
120L120.03.Z3.D7.SX2.06.02.
120.120.03.23.08.
120.120.0123.0B.5X1
O.OQ
0,00
60.000.000.00
60.000.000,00
0,00
0,00
Belanja pemasangan iklan
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
d.bo
Belanja Jasa Media
Dipergunakan Untuk:
201 19S 800 00
200.750.000.00
Belanja Penggandaan
446.600,00
PENGEMBANGAN WEBSITE
PACITAN.GO.IU
272.443.000,00
BELANJA PEGAWAI
120.12G.03.23.D8.S.2.101
1i v i I V I 0 1 l u t i i
120.120.03.23.00.5X101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.800.000,00
120.120.0123.08.5X10101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.990.000.00
120.120.0123.08.SX10103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
3.045.000,00
25.835.000,00
y
'--
Sokcia
KLt3g
L b :
201 198 800 0 0
200.750.000,00
.
i-.irP.f7.nrr^jyy^
y-
446.800,00
27X443.000,00
oo<
nnn nn
^MwA.A9M
U Uf UU
An
r i v v
Dipergunakan Untuk:
100.000.000,60
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
O.DO
0,00
0,00
0 00
0,00
Belanja cetak
Belanja PenggarvJaan
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
18.800.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.990.000,00
0.00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.045.000.00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
25.835.000,00
Bertambah / (berkurang)
Jumlah ( R p )
Nomor Urut
Uraian
1
Z
110.1.20.03.23.08,5.2.1.01
1
3
Uang Lembur
no c T T
120.120.03.23.08.S.2.2.D 1.04,
6
7
nn
0,00
0,00
Oipergunakan Untuk:
Uang Lembur P N S
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nnn
nn
4 A iQf\ nnn nn
1 4 .fi3 9 U AU U U ,U U
0,00
0,00
AAR nnn
nn
14A A4n nnn nn
Z l 4 . 4 1 0. U u U , U l f
0,00
0,00
4A iQn
lAA
B E L A N J A B A R A N u DAN J A S A
1 t e n nfif\ n n
1
Tn 1 Tn nt t t nofiT TzxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA
fit
D _ I * * . I M D . * r . ^ n OtU-tt
LJ.TITI *> l ^ . m f - A C
L.2u.l.2UiUT.2JiUDiT.2.£.urBelanja B a n a n r a K a i n a o i s i\antor
n
nnn
nn
• t n • Tn nt t t no C T T A l m
Z.g
Z UA Unnn
U U JU U
Belanja alat tulis kantor
, t n t Tn nT TT no c T T A l A—
5
nnn
Pepjelasan
%
(Rp)
4
4A ion
4A ion
nnn
nn
1 4 , 0 9 U ,U U U i U U
Tn 1 Tn nt TT nAfiT 1 OT rtt u a n g uemDur F N C S
t t n 1 t n nt t t
Setelah
Perubahan
Sebelum
Penibahan
n n
Betanja perangko, materai dan benda pos
nnn
rt rtcn nnn nn
rtA9mZUnCWnnn
nn
Z
UU,UU
.
nn
n n
nnn
nn
0 ,WW
0,00
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja slat tulis kantor
0,00
0,00
Belarija perangko, materai dan benda pos tainnya
c.oo
_ 0.00
lainnya
120.120.01210B.S.2.2.01
120.1.20.012108.5.2.2.01.06.
1,10.1.10.03.23.08.5.2.103.
1.20.120.03.23.08.5.2.103.06,
, TA 4 Tn
fT
1.20.120.03.23.08.5.2.103.11
, TA T Tn AT TT AA C T T AC
1.20.1.ZD.D3.23.08.5.2.1D5.
1 Tn 1 TA AT TT AO C T T AC AT
1.20.1.20.03.23.08.5.2.105.03.
nT TT
AA C T
T AT
X4S3.000,CO
Belanja Bahan/Materlal
Beianja Tropy/Piagam/Kadiah
.
A tlCn
n no
AAA A A
0 00
2.450.000,00
£o fsnft nnn
Belanja J a s a Kantor
88.000.000,00
nnn
nn
- 33.0(30.000,00
ab. U U U . U U U . U U
•
m
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
AAA A A A A A
6.000.000,00
c nnn nnn nn
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
Dipergunakan Untuk:
Belanja Tropy/Piagam/Hadiati
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
nn
n nn
0 on Dipergunakan
68.000.000,00
O T /ten
Belanja kawat/faksimiii/internet
Belanja software
X450.0CO,00
rt ftcn n n n n n
AAA An
33.000.000,0(2
tC
AAA AAA AA
- 35.000.000 ,U U
tt
AAA
Untuk;
0 DO
0,00
Belanja kawat/faksimili^ntemet
0 00
0,00
Belanja software
e AAA AAA AA
0 on
6.000.000,00
AAA AAA AA
0,00
333.000,00
0,00
0,00
0 00
Dipergunaksn Untuk:
V,w U
R
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
peiumas
120.1.20.0123.08.5.1106.
120.120.03.23.08.5.2.2.06.01
333.000,00
Beianja C e t a k d a n Penggandaan.
Belanja Penggandaan
333.000,00
0.00
6.950.000,00
0,00
0,00
4.725.000,00
0,00
o'.bo
Belanja makanan dan minuman rapat •
0.00
Belarija makanan dan minuman peserta
0,00
120.120.0123.03.5.1111
Belanja Makanan d a n Minuman
120.120.0123.08.5.111101
Belanja makanan dan minuman rapat
4.725.000.00
120.120.0123.08.5.11110&
Belarija makanan dan minuman p e s e r i a
Belanja Perjalanan Dinas
120.1.20.03.23.08.SX.115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
:
1.225.000.00
1.225.000,00
37X40.000.00
. 37X40X00,00
. . 0,00
8.920.000,00
8.920.000,00
0,00
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
0,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
120.12Q.03.Z3.08.5X.115.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
28.420.000,00
28.420.000.00
120.1.20.03.23.08.5.2.120.
Belanja Pemeiiharaan
90.595.000,00
90.595X00,00
0.00
120.120.03.23.08.5.1128.
1.20.120.03.23.08.5.1128.01
-
.
0,00
0,00
-
-
- 90.595.000,00
Belanja J a s a Profesl
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber
500.000,00
500.000.00
0,00
0,00
-
JSii
Dipergunakan Untuk:
. _
-
Dipergunakan Untuk :
0,00 - Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin •
90.595.000.00
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
120.120.03.Z3.D8.S.1120.D6.
. .
333.000.00
5.980.000,00
120.120.03.23.08.5.1115.
Dipergunakan Untuk :
0,00
Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
-
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Uraian
Nomor Urut
2
1
Sebdum
Setelah
Perubahan
3
4
Penjelasan -
Vk
(Rp)
6
5
7
1.20.1.20X3.23.08.5.2.3.
B E L A N J A MODAL
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0,00
L20.1.20.D3.23.08.S.2J.1L
B e l a n j a Modal P e n g a d a a n Komputer
13.000.000,00
13.000.000,00
0 ,00
0 ,00
1.20.1.20.03.23.0a.5.2J. 12.02.
Belanja modal Pengadaan kompuler/PC
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
U.UU
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
0.00
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan Untuk:
1.20.1.20.03.23.08.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
1.20.1.20.03.23.08.5.13.13.
B e l a n j a Moda! Pengadaan mebeutair
4.800.000,00
4.800.000,00
0 ,00
0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan meja keqa
1.600.000,00
1.600.000.00
0,00
0,00
120.1.20.D3.23.DS.S.13.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.500.000,00
2.50O.OOO.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
120.1.20.03.23.08.5.13.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
700.000.00
700.000.00
0,00
0.00
Belarja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang •
231.125.000,00
231.125.000,00
0,00
0,00
57.130.000,00
57.130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.1.20.03.23.08.5.13.13.01
1.20.1.20.03.23.09.
120.120.03.23.09.5.11
P E L A K S A N A A N PEMIUHAN PENYEDIA
B A R A N G DAN J A S A MELALUI
IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT
BELANJA PEGAVMI
120.120.03.23.09.5.2.101
Honorarium P N S
55.330.000,00
55.330.000,00
1.20.1.20.03.23.09.5.2.101.01.
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
52.800.000,00
52.800.000,00
120.120.03.23.09.5.1101.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.20.120.03.23.09.5.110103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
120.1.20.03.23.09.5X103.
Uang Lembur
* * * • TA ITT TT no r T i ITT AT
120.120.03.23.09.5.1103.01
120.1.20.03.23.09JXIO1
Uang Lembur P N S
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor
1.650.000,00
880.000,00
1.650.000.00
.
Lokasi Kegialan; Kab. Pacitan
Dipergunakan Untuk;
0.00
0.00
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa •
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
nn
• nn
11,ou
1 • Wl JV>I01 l U l l '
f 01 i JCI I n w a WQi 01 lU
O D n nnn
880.000,00
LI0• I vaf PO
D nn
0 00
Dipergunakan Untuk:
rt m
n rtrt
Uang Lembur PNS
n nn
n nn
785.000,00
0,00
n
nn
0,00
639.000.00
689.000,00
0,00
0.00
UA|grT,4 ai4t ti iTis Im iTTnr
96.000.00
96.000.00
0,00
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pes lainnya
nnn nn
1.800.000,00
ft A n n
1.800.000,00
785.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
120.120.03.23.09.SX10101
Belanja alat tulis kantor
120.120.03.23.09.SX10I.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
120.1X0.03.23.09.5.2.103.
Belanja J a s a Kantor
85.200.000,00
85.200.000,00
0 ,00
120.120.O3.23.09.5.1103.O6.
Belanja kawal/faksimili/intemet
85.200.000,00
85.200.000.00
0,00
0,00
120.1Z0.03.23.09.S.1106.
B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan
100.000,00
100.000,00
0 ,00
0,00
•
"
,
ii '»pergijnaivan u n r u K .
Dipergunakan Untuk:
Belanja kawat/faksimili/intemet
Dipergunakan Untuk:
399
3um lah
Nomor Urut
Uralsn
SelKlum
Penibahan
1
2
t
Bertambah / (berkurang)
(Rp)
Selelah
Penibahan
4
5
7
6
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Betanja Makanan dan Minuman
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.2D.1.Z0.03.23.09.5.2.2.D6.DZ.
Belanja Penggandaan .
120.120.03.23.09.5.:.2.11
1.20.1.2O.03.23.O9.5.2.2.11.02.
•
Belanja Perjalanan Dinas
45.100.000,00
45.100.000,00
0,00
120.1.20.03.23.09.S.2.Z 15.01
Belanja peqalanan dinas luar daerah
45.100.000.00
45.100 000,00
0,00
120.1.20.03.23.09.5.1120.
Belanja Pemeiiharaan
4.670.000,00
4.670.000,00
0,00
0,00
120.120.03.23.09.5X120-06.
Beianja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
4.670.000,00
4.670.000.00
0,00
0.00
120.120.03.23.09.5.13,
BELANJA MODAL
37X00.000.00
37.300.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,60
. 35.000.000.00
35.000.000,00
0.00
0,00
. 2X00.000,00
X300.000,00
n nn
VfVV
fl DO
120.120.03.23.09. S.2.2.15.
120.1.20.03.23.09.5.13.11
Belanja Modal pengadaan Komputer
120.120.03.23.09.5.13.1109.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
120.120.03.23.09.5.13.13.
,.
Belanja Modal Pengadaan mebeulalr
.
120-120.03.23.09.5.2.3,13-01
Belanja modal Pengadaan meja kerja
800.000,00
m n nnn n n
120.120.03.23.09.5.13.13.04,
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1 .vUU.UUU,UU
1finnfir.n nn
nnD.OO0.000,00
nnn nnn nn
9
nn nnn nnn nn
9U.CwU.UUu,er}aianan dinas luar daerah
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Dipergunakan Untuk:
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
(flash disk, mouse, keyboard, hai-disk, speaker)
riirvprnt iFVAlran 1 rnfi iV '
U l U Bi u Vl IBAOI1
IvkJ A
0 00
Beianja modal Pengadaan meja keija
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0 00
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
PENYEBARLUASAN I N r U R M A o I
120.120.03.23.10.5.11
BELANJA BARANG DAN JASA
120.120.03.23.10.5.2.1
9.000.000.00
.
0,00
0,00
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Uang Lembur PNS
'6.66
81.000.000,00
81.000.000,00
0,00
0,00
X265.CO0.OO
0,00
0,00
1.537.000,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
605.000,00
0,00
0,00
Beianja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering)
120.1XO.D3.23.10.SX101
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2X65.000,00
120.120.03.23.10.5.2.101.01
Belanja alat tulis kantor
1.537.000,00
605.000,00
Dipergunakan Untuk:
120.120.03.23.10.5.1101.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
pijar, battery kering)
120.120.03.23.10.5.2.10104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
120.1.20.03.23.10.5X.103,
Belattfa Jasa Kantor
4X000.000.00
4X000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Jasa Teknis
4X000.000,00
42.000.000.00
0,00
0,00
Belarija Jasa Teknis
120.120.03.23.10.5.1103.23.
Sokd-3
kzhtzi-,
' — p r r \ P D / lia^iian PeiT:rakars3
r^^vFC; tiu.jian rerixit:
• M
• 123.000.00
-
"
Belarija perangko, materai dan benda pos lainnya
123.000,00
400
Jumlah (Rp)
Sebelum
Penibahan
Uraian
2
1
3
Bertambah / (berfcurang)
Setelah
Penibahan
4
Penjelasan
(Rp)
6
5
7
L20. L20.03.23.10.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
L20.1.20.03.23.10.SX2.C5.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
peiumas
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
A nA
L20.1.20.03.23.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
425.000,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
120.1.20.03.23.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
120.120.03.23.10.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
6.030.090,00
6.030.000,00
0,00
0,00
120.120.03.23.10.5.2.2.1107,
Beiania Makan Minu.m Kegialan
6.030.000,00
6.030.000,00
0.00
0,00
0,00
120.120.03.23.10.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.930.000,00
14.380.000,00
0,00
120.120.03.23. iD.5.2.2.15.01
Belanja perjalanan dinas datam daerah
14.960.000.00
14.980.000,90
0.00
0,00
120.120.03.23.10.5.2.2.20.
120.120.G3.23.10.5.2.120.06.
120.120.03.23.15.
120.120.03.23.15.5X1 '
'
120.120.03.23.1S.S.2.101
Belanja Pemeiiharaan
10.500.000.00
IC.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
10.500.000,00
10.500.000.00
0,00
0,00
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
91.470.000.00
91.470.000,00
0,00
0,00
d.bo
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Unluk:
Belanja Makan Minum Kegiatan
Dipergunakan Untuk: .
•
,
Belanja perjalanan dinas dalam .daerah
Oipergunakan Untuk :
Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin
Lokasi Kegiatan: Kab. PacAaii
BELANJA PEGAVMI
23.715.000,00
23.715.000,00
Honorarium PNS
21.830.000,00
21.890.000,00
0,00
. 0,00
20-000.000,00
20.000.000.00
0,00
D.OO
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
880.000,00
980.000,00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
910.000,00
910.000,00
n t9f\
1.825.000,00
1.825.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120.120.03.23.15.5X10 102.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
120.120.03.23.15.5X103.
Dipergunakan Untuk:
- 0,00
12O.12O.D3.23.1S.S.11O101
120.120.03.23.15.5.2.10103.
uiporyunaKan u n i U K .
Uang Lembur
120.120.03.2115.S.Z. 103.01
Uang Lembur PNS
120.120.03.23.15.5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
Dipergunakan Untuk:
yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA
Yim
P^mrtrilfca Rararvi
Han
taca
u,uu Mr^ni^rariiJfn
t lui iwioi luiiizyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFED
1 lizxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
I I rciiicijivacl
V9* al
U 0 J I viAtHA
n txfi
0,01
O.DO
A AA
u.oo
A tsn
u.DD
1.825.000.00
1.825.000,00
34X55.000,00
34X55.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1aJftnn
1 nmKi ifr i¥ti>
PKl^
u
i l y L0iiiwiJi
Dipergunakan Untuk:
120.120.03X3.1S.5X2X 1
Belanja Bahan Pakai Habts Kantor
X270.000,00
2X70.000,00
120.120.03.23.15.5.2.2.0101
Belanja alat tulis kantor
1.880.000,00
1.880.000,00
0,00
0.00
Deianja s i a i luiis Kanior
390.000,00
390.000,00
0,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.000.000,00
10.000X00,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1XO.120.03.23.I5XX2.0104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
120.120.03.23.15.5X2.02.
Belanja Bahan/Materlal
12ai20.D3.23.I5XX24l2.01
10.000.000.00
10.000.000,00
Belanja bahan baku bangunan zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
-
•
T'-^
p-' •
SO
I ^"""^•'k.v'0''>T"erix!t:
Dipergunakan Untuk:
Belanja bahan baku bangunan
Bertambah / (berkurang)
Jurrrtah (Rp)
Nomor Urut
UraUn
Scbdum
' Perubahan
1
2
3
Setdah
Perubahan
4
Penjdasan
g^
/Dni
(RpJ
6
5
7
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
? WUnU U U1V W
Belanja Jasa Kantor
0,00
Aen nnnzyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
nn
Belanja Akomodasi
0,00
AlrnmrrHafil
1 ?n 1 70 m 1 1 1 5 5 2.2.G3 17. LFl—lnrria
rcidiMGi m
vuiM vru0 —1
t\,Zv.l.rv.Ui.a.l3.3.CmrmVr.
T n 1 tn nt tt i c c T 7 n T
1.4\J. du.V3'4j.t3'3.4*4.9.3.
mm .
1
1 TUn.U
nTJ '4j.lT
T i i .9iI U
1 1111 CDO DO
1.110.000,00
0.00
0.00
2 X 0 3 0 0 0 00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
XSOO.000,00
b.bo
0,00
, Jasa Tenaga Ahli/instfuktur/Narasumber
L30.1.2d.03.23.15.S.2.2.1L
120.1.20.03.23.15.5.2.2.20.
• TJ. • TJ. J.T TT .C E T T tn * 3
120.120.0X23.15.5.2.2.20.1)4.
• Tr
4 - .U
n JnT
TT. l9.7.n.c.4-U.Uw
ic c T 7 7n fit..
l.Z
u.l.B-U
.jCJ
1 70 1 70 DI 21 15 5 2.2.28.
l.JtU.
3.43. 43. J.4.4.4V.
1 50.1 20 03 23 15 5 2.2.28.01
4.4.V.4.4V. V3.4J.43*3.4.4.4V.V
4.
120.1X0.03.23.15.5.2.3.
ft * W WU*U W
2.500.000,00
T ^ n n n a Ahlt/lrKfrnktiir/tslftrft^iirnhpr
V MwCl 1 01 l o w CI F*l i l l i li i^il \J m o l c ^ l a i U o i i u c i i u d
LyipcjyundK3n UniLUK •
625.000.00
625.000.00
0X0
0,00
ta'iinyii
laiiui/a
1,20.1.20.03.25.06.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10.200.000,00
10.200.000.00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.25.06.5.3.2.05.03..
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0.00
Dipergunaksn U n t u k :
Belanja B a h a n BaJkar Minyak/Gas dan peiumas
peiumas
1.211.20.03.25.06.5.2.2.06.
Betanja Cetak danP e n g g a n d a a n
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20.1.2D.03.25.06.5.2.2.C6.D2.
Beianja Penggandaan
2.500.000,00
2.500.000.00
0,00
o,co
1.20:i.20.03.25.06.S.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.02.
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.03.
.
Belanja m a k a n a n d a n m i n u m a n rapat
Beianja Perjatanan Dinas
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.01
Beianja perjaianan dinas d a i a m d a e r a h
-
Beianja perjaianan dinas luar d a e r a h
Belanja P e n g g a n d a a n
25.625.000,00
25.625.000,00
0,00
0,09
9.375.000,00
9.375.000,00
0,00
0,00
16.250.000.00
0,00
0X0
89.340.000,00
89.340.000,00
0,00
0,00
1.475.000,00
1.475.000.00
. b,bo
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
67.865.000.00
87.855.000,00
0,00
0,00
Belanja p e q a l a n a n dinas luar daerah
650.000,00
0,00
0,00
0X0
16.250.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2. IS.
L20.120.03.2S.06.S.2.2.1S.02.
.
Oipergunakan Untuik:
L20.120.03.2S.06.S.2.3.
BELANJA MODAL
650.000,00
120.1Za.03.2S.OG.5.ZJ.ia.
Qflfanja M o d a l P e n g a d a a n P e r a l a t a n
650.000,00
650.000,00
0,00
550.000.00
550.000.00
0,00
250.000.000.00
250.000X00,00
0,00
0X0
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0X0
Dipergunakan t j n t u k :
Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat
Belanja m a k a n a n d a n minuman tamu
Dipergunakan U n t u k :
Dipergunakan U n t u k ;
untor
120.120.03.2S.06.5.13.10.01
1X0.120.03.25.07.
B f t l a n i a m o d a f P e n o a d a a n m e s i n hitund
FASIUTASI/PEMBENTUKAN
-
0.00
Belanja m o d a l P e n g a d a a n mesin hitung • LokasI K e g i a t a n : K a b . Pacitan
K E R J A S A M A O E N G A N DUNtA
USAHA/LEMBAGA
120.120.03.25.07.5.2.1
-
BELANJA PEGAWAI
120.120.03.2S.07.S.1101
Honorarium P N S
14.100.000,00
14.100.000,00
0,00
120.1.20.03.25.07.5.110 1 0 1
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
13.200.000.00
13.200.000,00
0,00
r£f2L.terim^
i'-O
7^
Oipergunakan U n t u k :
Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan
404
Jumlah (Rp)
Uraian
2
1
1.20.1.20.03.25.07.S.2.1.0L02.
Sebelum
Perubahan
. -
3
Honorarium T i m P e n g a d a a n B a r a n g d a n
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
4
Penjelasan
%
(Rp)
6
S
7
900.000,00
900.000,00
0.00
0.00
225.900.000,00
225.900.000,00
0,00
A
nn
0,00
0,00
Jasa
Honorarium Ttm P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a
zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
1.20.1.20.03.25.07.S.2.2. .
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20,03.25.07.5.2.2.01.
Betanja B a h a n Pakal Habis Kantor
3.316.800,00
3.316.600,00
0,00
1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.01.01.
B e i a n j a alat tulis k a n t o r
3.016.800,00
3.016.600,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
Beianja perangko, rnaterai d a n benda pos lainnya
L20.1.20.03.2S.07.S.2.2.01.O4.
Betanja perangko, materai dan b e n d a pos
300.000,00
300.000,00
0.00
0,00
59.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
9,00
0,00
15.800.000,00
16.800.000,06
0,00
- 0,00
. 16.800.000,00
16.800.000,00
0.00
0,00
uipergunaKart u n i U K .
.
lainnya
1.20.1.20.C3.25.07.5-2.2.03.
Belanja J a s a Kantor
1.20.1.20 03.25.07.5X2.03.24.
Belanja J a s a Pihak Ketiga
1.2O.1.20.O3.2S.O7.5.2XDS.
.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Dipergunakan U n t u k :
Belanja J a s a Pihak Ketiga
Oipergunakan U n t u k :
Belartja S a h s n B a k a r Mirtyak/Gas d a n peiumas
1.10.1.20.03.2S.07.5X7.05.03.
Deianja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
1.2G.1.20.O3.2S.O7.S.2.2.O5.
Betanja Cetak dan P e n g g a n d a a n
1.768.200,00
1.768.200,00
0,00
0,00
Dipeigunakan U n t u k : .
1.20.1.20.03.2S.07.5.2.2.05.02.
Belanja Penggandaan
1.768.200,00
1.768.200,00
0,00
0.00
Belanja P e n g g a n d a a n
1.20.1.20.03.25.07.5.12.11.
Gelanja Makanan dan
45.500.000,00
45.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan U n t u k : -
. 0,00
0,00
Minuman
Belanja makanan d a n minuman rapat
1.20.1.20.03.25.07.S.2.2.1 L O t
Betanja m a k a n a n dan minuman rapat
14-250.000,00
14.250.000,00
1.20.1.20.03.2S.D7.SX2.1L03.
Belanja makanan dan minuman tamu
31.250.000,00
31.250.000,00
0 no
Belanja m a k a n a n d a n minuman tamu
408X15.000,00
168.515.000,00
0,00
0,00
7.250.000.00
. 7.250.000.00
0,00
. 0,00
•IrtfirmmAkan lintrik '
UIUCI ^U, lanai, w,,iv.i\ .
Belanja peijalanan d i n a s dalam d a e r a h
101.265.000.00
0,00
d.bo
0,00
1.20.1.20.D3.2S.D7.SX2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
I.20.1.20.03.2S.07.SX2.15.0L
Belanja perjalanan dinas d a l a m d a e r a h
1.20.1.20.03.2S.07.5X.115.01
Belanja perjalanan dinas luar d a e r a h
1.20.1.20.03.25.07,5.11.
L20.1.20.O3.25.07.S.13.11
101.265.000,00
BELANJA MODAL
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.000.000,00
10.000.000,00
u,uu
u,uu
10.000.000.00
10.000.000.00
0,00
0,00
PENGEMBANGAN WiLAYAH
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
L20.1.20.03.25.08.5X1
BELANJA BARANG DAN J A S A
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.25.08.5.1101.
Betanja B a h a n Pakai Habis Kantor
L2O.1.20.O3.2S.O7.S.13,1103.
B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n komputer note
Belanja peq'alanan d i n a s tuar d a e r a h
Dipergunakan U n t u K :
Bpianla modAl Pmnfiatiaan Vfrmni it—r nntn hnnk
•10
CIIU0UC1011 iWIIII—ULCi llwlC UWn
book
1.20.1.20.D3.2S.D8.
120.120.03.25.08.5.12.01.01 j
B e l a n j a a l a t l u j i s kantor
yr
.Vy;t-n i
f
i
!^3^;
7 it l U C
n\w
i
3 i Z7 i 1I-U
fl
1 7 n f l 7 n m jc n d c 7 i n i n i
1< ZU< ia ZU-U 3 > Z D -iP l* 3
L2Q, L2CLO3.2S,O4.5.2.1.€3-0L
U J n r v j T - — r i r i m D — n i t i — R f i i — k o n — I T —n r —f—n
i n nnn
Uang L e m b u r
12.060.000,00
. 1m
nnn
nn
d . Unnn
Q U .uu
u ,uu
Uang Lembur P N S
4
TA
tzywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
t n nt tc nA c T T
B t l A f c l t A D A D A I J r * r T A U lACA
4
TA
1
B E L A N J A
T n AT T£ nA C T T A 1
120.120.03.26.04.5X101X1
120.120.03.26 .04.5.1103.
120.120.03.26 .04.5X1D3.1S.
12a .lX).03.2 6 .04.5.1106.
120.120.03.2 6 .0 4 .SX106.01
B A K A N G
U A N
nn
nan nnn nn
0,00
b,bo
nnn nn
at cAn nnn nn
0 00
0.00
7.930.000,00
7.930.000.00
0,00
0,00
7.930.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
nt
CAn
1 "5
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur P N S
J A o A
Beianja B a n a n r a K a i n a o i s i\anior
Belanja atat tulis kantor
7.930.000,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alal tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
Belanja J a s a Kantor
15.000.000.00
15.000X00,00
Belanja J a s a Media
15.000.000,00
15.000.000,00
0.00
0,00
Belanja Jasa Media
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja C e t a k d a n P e n g g a n d a a n
6.055.000,00
5.055.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
5.OS5.O0O.O0
5.055.000,00
0,00
Belanja Penggandaan
406
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Urvit
UraUn
Sebelum
Penitrahan
1
2
3
L31J.1.20.03.26.W.S.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
120.1.20.03.26.04.5.2.2.07.02.
Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat
120.120.03.26.04.5.2.2.10.
B e l a n j a S e w a Perlengkapan d a n
Setelah
Penibahan
4
(Rp)
V,
5
6
Pcnjelasan
7
1.600.000,00
1.600.000,00
0X0
0,00
4 £ nn AA n n n
1.600.00U,DU
0 nn
0X0
4.800.000,00
U,UU
4.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
4.800.000,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja sevira gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan Untuk;
Peralatan Kantor
120.120.03.26.O4.S.2.2.10.07.
Belanja S e w a Sound System
4.800.COO.OO
Belarija Sewa Sound System
Dipergunakan Untuk:
.
120.129.03.26.04.5.2.2.11
B e l a n j a Makanan d a n Minuman
24.375.000.00
24X76.000,00
0,00
120.120.03.26.04.5.2.2.1106.
Belanja makanan dan minuman peserta
21.875.000.00
21.875.000.00
0.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
0.00
Beianja Makan Minum Kegiatan
1.20.120.03.26.04.5.2.11107.
Belanja Makan Minum Kegiatan
120.123.03.26.04.5.1115.
B e l a n j a Perjalanan Dinas
1.20.120.03.26.04.51115.01
Belanja perjaianan dinas daiam daerah
120.120.03.26.04.5.2.115.01
Belanja perjalanan dinas tuar daerah
120.120-03.Ze.D4,5.2.128.
130.120-01.2S.04.S-U28.01
120.120.03.36.07.
B e l a n j a J a s a Profesl
.
J a s a Tenaga Ahl^inslmklur/Narasumber
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
2.500.000.00
,
2.500.000,00
26X80.000,00
0,00
u.uu
23.680.000,00
23.680.000,00
n nn
0 00
Rrtteni^ 1rtprislan-irt
ritn^i
- 0 1 < 0 i I vjii
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJ
104 Hat—m
udi0iri ri—rtraK
uo^Ffiii
ud0*ij0
3.200.000,00
3.200.000,00
rt rtn
0 nn
Beianja perja'anan dinas Ijar daerah
12.000.000,00
rtU,vU
rtrt
0,00
ninrtr-iurtAkan UntnVr *
-^1001 ^ui I0rtai I wiiiuivzxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA
1
. . . .
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan
26.880.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000 003.00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
0,00
163.800.000,00
163.800.000,00
0,00
0
00
Dipergunaka.n Untuk:
DAERAH
120.1.28.03.26.07.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
.
.
OfiO
0,00
Dipergunakan Untuk:.
120.1.20.03.26.07.5.1101
Honorarium P N S
143.700.000,00
143,700.000,00
0,00
120.128.03.26.07.5.110101
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
142.200.000.00
142.200.000,00
0X0
dx '6
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Hnrmranum u m KrtmpnlcSA KsrAnn rfsn r—c—
I iwi nj, 0, iu,i • t HI, I 011101 in40 uai 01 ivj U0l 1 woa0 .
L2O.120.03.26.O7.5.110101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
900.000.00
900.000.00
0,00
0,00
13O.12O.03.26.07.SX10103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan •
600.000,00.
600.000,00
rt rtrt
u,uu
20.100.000,00
20.100X00,00
,. .. .
Jasa
120.120.03.26.07.5.1103.
Uang Lembur
120.120.03.26.07XX103.01
U a n g Lembur P N S
120.12003X6.07.5X1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
120.120.03.26.07.5.1101
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis K a n t o r
120.12O.03.26.O7.5X10101
Belanja alat tutis kantor
120.120.03X6.07.5X105.
B e l a n j a Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
Sfi.'^da
I
— — 1 { / L \
M i-,r
n^-'LV t ijgt J n Pemrakarsa
\^--
' /zyvutrponkjihfdaYVPMKIA
i
Iz
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Uang Lembur PNS
20.100.000,00
20.100.000,00
0X0
0,00
316X00.000,00
316X00X00,00
0,00
0,00
23.610.000,00
0,00
0,00
23.610.000.00
23.610.000,00
0.00
0,00
4X50.000,00
4X50.000,00
0,00
0X0
23.610.000,00
Dipergunakan Untuk:
Beianja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
407
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA
uraian
U * H * * 1 •...fr
nomor u n i t
2
I
1.20.1.20.C3.26.07.5.2.2.05.03.
Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan
Setelah
Penibahan
Sebelum
Penibahan
3
4
-
4.250.000,00
(Rp)
5
7
fi
0,00
0,00
42.830.000,00
0,00
coo
coo
4.250.000.00
Bslanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
n f i l n m —c
L20.1.20.03.26.D7.5.2.1DG.
Belanja C e t a k d a n Penggandaan
4Z830.00D,00
Dipergunakan Untuk:
Betanja PenggarKlaan
120.1.20.03.26.07.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
42.830.000,00
42.830.000.00
0.00
1.20.120.03.26.07.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
17X60.000,00
17.260.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan m'numar. rapat
Belanja Makan Minum Kegiatan
120.120.03.26.07.5.2.2.1102.
Belanja makanan dan minuman rapat
120.120.03.26.07.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
L20.1.20.03.26.07.5X.2. IS.
Bslanja Perjalanan Dinas
120.120.03.26.07.5.2.2.15.02.
120.1.20.03.26.09.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
P E R T I M B A N G A N HUKUM, BANTUAN
6.700.000,00
6.700.000,00
0.00
0,00
. 10.560.000,00
10.560.000.00
0,00
coo
228.250.000,00
228X50.000,00
0,00
0,00
228.250.000,00
0,00
0,00
• 160.000.000,00
. 160.000.000,00
0,00
0,00
228.250.000,00
.
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belanja perjalanan dinas tuar daerah ,
. 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
HUKUM. DAN P E N Y E L E S A I A N
P E R K A R A HUKUM
0.00
120.120.03.26.09.5.2.1
BElJkNJA PEGAV/AI
75X00.000,00
75X00.000,00
120.120.03.26.09.5X1C1
Honorarium P N S
75.500.000,00
75.500.000,00
coo
0,00
75.000.000.00
75.000.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Peteksana Kegiatan .
Dipergunakan Untuk:
120.120.03.Z6.09.S.2.1D101
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
120.120.03.26.09.5.2.1.0102.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
300.000.00
300.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
120.120.03.26.09.5.2.1C103.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
12G.120.03.26.09.5.2.1
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
84.500.000,00
84X00.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.09.5.2.101
Bslanja B a h a n Pakal Habis Kantor
3.536.000,00
3.536.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.536.000,00
0,00
0,00
^Belanja aiat tulis kantor
0,00
Dipergunatfian Untuk:
120.120.D3.Z6.09.5X1D1D1
Beianja alat tu'is kantor
3.536.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2X75.000,00
2.375.000,00
0,00
120.120.03X6.D9.S.7.2X5.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
peiumas
2.375.000,00
2.376.000,00
0,00
0,00
120.120.a3.26.09XX106.
Belanja Cetak d a n Penggandaan
1.189.000,00
1.189.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.09.5.1106.01
Belanja Penggandaan
1.189.000,00
1.189.000,00
0,00
0,00
120.1Z0.03.26.O9.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
77X00.000,00
77.400.000,00
coo
0,00
5.450.000,00
0.00
0,00
120.120.O3.2G.O9.SX10S.
120.1.20.03.26.09.5.2.115.01
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
t K F D / £l55(3ri Pemrakarsa
Sskd3
r
•JKI'
5.450.000,00
,
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
Dipergunakan Untuk:
Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk:
Belarija peijalanan dinas datam daerah
Jumlah (Rp)
Sebelum .
Penibahan
Uraian
Nonwr Unit
3
2
J
Bertambah / (bertruning)
—ecetan
Penibahan
4
Penjelasan
Vk
(Rp)
6
5
7
71.950.000,00
71.950.000.00
0.00
0X0
230.(100.000,00
230.000.000,00
0,00
0,00
47.650.000,00
47.650.000,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BELANJA PEGAWAI
0,00
.0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.1S.02.
PENINGKATAN SISTEM JARINGAN
OOKUMENTAS) INFORMASI HUKUM
(SJDIH)
1.20.1.20.03.26.10.
1.20.1.20.03.26.10.5.M.
Betar>ja peqalanan itinas luar daerah
Lokasi Kegiatan; Kab. Pacitan
Dipergunakan Unluk:
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01
Honorarium PNS
47.650.000,00
47.650.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.10.5.2.1.0101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
47.400.000,00
47.400.000,00
0.00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
120.120.03.25.19.5.2. l.C 1.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
150.000,00
150.000,00
0,00
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
120.120.03.26.10.5.2.101.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
IUO.000,00
100.000,00
0,00
0X0
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
120.120.03.26.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
182.250.000,00
182.250.000,00
0,00
0,00
120.120.03.26.10.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2X72.000,00
2.372.000,00
0,00
0,00
120.1.20.03.25.10 S.2.2.D10L
Beianja aiat tulis kantor
2.372.000,00
2.372.000.00
c.oo
0,00
1.20.120.03.2S.10.S.2.2.03.
Beianja Jasa Kantor
1.920.000,00
1.920.000,00
3,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0X0
120.1.20.03.26.10.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.920.000.00
1.920.000,00
12ai20.03.26.10.S.2.2.0S.
Belanja Perewatan Kendaraan Bermotor
1.125.000,00
1.125.000,00
120.120.03.26.iaS.2.2.0S.Dl
Betanja Ba.han Bakar Minyak/Gas dan
petumas
12C.12C.03.26.10.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
120.120.03.26.10.SX2.06.01
Belanja cetak
120.120.03.26.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
120.120.03.26. ia5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dfnas
120.120.03.26.10.5X2.1S.DL
Belanja peqalanan dinas luar daerah
BELANJA MODAL
120.120.03.26.10.5X3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
120.1X0.03X6.10.5.2.3.1103.
120.120.03.26.10.5X3.13.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
Belanja Modal Pengadaan mebeulalr
I
- .,-,t M . T T l r ; T
T
.'. -n. •
Betanja alat tulis kantor
Dipergunakan Untuk:
oeisnja
sural Kaoamnajaian
Dipergunakan Untuk:
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas
1.125.000.00
1.125.000,00
0,00
U,DO
26X83.000.00
26X83X00,00
0,00
0X0
23.375.000.00
23.375.000,00
0.00
0.00
Belanja cetak
0,00
Belarija Penggandaan
2.908.000,00
2.908.000,00
0X0
130.550.000,00
130X50.000,00
0,00
0,00
130.550.000,00
0,00
0,00
20.100.000,00
20.100.000,00
0,00
0X0
7.700.000,00
7.700.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
7.700.000.00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0X0
130.550.000,00
UD.120.03X6.1D.5.2X.
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Dipergunakan Untuk:
Belarija peqalanan dinas luar daerah
Oipergunakan Untuk:
Belarija modal Pengadaan komputer note book
Dipergunakan Untuk:
409
Bertambah / (berkurang)
Jumlah ( R p )
Namor U n i t
Uratan
Scbdum
Penibahan
1
2
3
Setelah
Penibahan
4
6
5
7
10.000.000.00
10.000.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
IZO. 1.20.03.2S. 10.5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
L20.1.20.03.26.10.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasl
2.400.000,00
2.400.000,00
L20.1.20.03.26.10.5.2.3.17.D2.
Belanja modal Pengadaan faximili
2.400.000,00
o2.400.000,00
Ann nnn nn
Bela.nja modal Pengadaan kursi kerja
Dipergunakan Untuk:
zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA
0,00
Belanja modal Pengadaan faximili
0 00
1.20.1.20.03.28.
PROGRAM PENETAPAN DAN
PENGENDAUAN PENERAPAN SPM
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.23.03.
MONITORING OAN EVALUASI STANOAR
PELAYANAN MINIMAL
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.005.000,00
1.065.000,00
0,00
0,00
.
Penjdasan
Vo
(Rp)
.
1 rtlfaQi IfpfriAtan ' ICfih Pf-oitrtn
l*0l\03l IV0SJICIUII1 • l\0U. rOV—ILCIII
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIH
1.Z0.1.20.03.28.03.S.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.28.03.S.2.1.01.
Honorarium PNS
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan
.75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
50.000,00
50.000,00
0.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Uang Lembur PNS
1.20.1.20.O3.28.C3.5.2.1-01.02.
Oipergunakan Untuk:
'
*!£)Qn
1.20.1.20.03.23.03.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan .
Jasa
1.20.1.20.O3.28.03.5.2 1.03.
Uang Lembur
040.000,00
940.009,00
0,00
1.20.1.20.03.23.03.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
940.000.00
940.000,00
o.oo
1.2O.1.20.O3.23.O3.S.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
-
13.935.000,00
13.935.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
159.000,00
1.20.1.2D.03.2&.03.S.2.2.01.0L
Belanja alat tuiis kantor
159.000,00
159.000,00
0,00
o.bb
Belanja alat tulis kantor
0,00
Dipergunakan Untuk: -
1.20.1.20.03.2S.C3.5.2.2.06.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
276.000,00
276.000,00
0,00
Belanja cetak
150.000,00
150.000,00
b.oo'
0,00
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
126.000.00
126.000,00
0,00
0,00
Belanja Makanan dan Minuman
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1X0.1.20.03.2S.03.5X2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
rfif\
L20.L20.03.28.03.5X2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
13.300.000,00
13.300.000,00
0,00
0,00
LZ0.LZ0.03.Ze .03.5X2.15.02.
Belanja perjaianan dinas luar daerah
13.300.000,00
13.300.000,00
_ p,po.
.0,00
L20.1.20.03.28.03.5.2.2.CS.02.
Beianja Penggandaan
L20.1.20.03.28.03.5X2. I L
L20.L20.03.29.
1!
P-""!'-r7r!-i
Sekda
Asisten
"SXPOy Bagian Pemrcka/sa
SKi-O; B.ij!?n ifc iWit ;'
t _
Kabag
Hulfifm
2.
.
•
Dipergunakan Untuk:
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA
nnn nnn nn
0,00
0 00
Belarija makanan dan minuman rapat
200.000,00
150.000.000,00
zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
1
f.^i^J Kn.-i";,:,::';; '
j
.
t \f %n nn
150.000.000,00
PROGRAM PENETAPAN DAN
PENGENDAUAN PENERAPAN SOP
• .
Dipergunakan Untuk:
LZ0.1.20.03.2S.03.S.2.2.01.
159.000,00
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.06.
- .
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja peqalanan dinas luar daerah
.
.
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor Unit
Uratan
Sebelum
Perubahan
1
2
3
SO.000.000,00
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.20.1.20.03.Z9.05>
P E N I N G K A T A N DAN
Setelah
Perubahan
4
Penjelasan.
Vo
(Rp)
6
5
7
80.000.000,00
0,00
0,00
Lokasi Kegiatan : KatL Pacitan
P E N Y E L E N G G A R A N PELAYANAN
PI
IRI
IK
1.26.1.20.03.29.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.305.000,00
15X05.000,00
0,00
0,00
1.20.1.20.03.29.05.5.2.1.01.
Honorarium P N S
12.550.000,00
12.550.000,00
0,00
0,00
I.20.1.20.D3.29.C5.5.2.1.01.0 L
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.300.000,00
12.300.000,00
0,00
o.co
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.20.1